資料５
総合計画の推進について
１ 総合計画推進の基本的な考え方 ⑴第５次長期総合計画の体系（本編 P.9） 第５次長期総合計画は、まちの将来ビジョンとして、基本構想部分で目指すまちの 姿やまちづくり戦略、５つの戦略の柱などを定め、戦略計画部分で、重点的な施策展 開として、５つの戦略の柱に沿った展開の方向など を定めている。 また、各分野の個別計画は、それぞれの分野の具体的な施策展開の方向を定めている。 これらの計画に基づき実施する取り組みを定めた実行計画（＝予算の内容）を毎年 度、策定することとしている。 ⑵基本的な考え方 従来の長期総合計画では、各分野の具体的な取り組みを記載していたため、計画が 推進されているかどうかは、記載した取り組みをどの程度実施したかを把握すること が中心であった（記載した取り組みの○％が実施済みなど）。 しかし、第５次長期総合計画では、展開の方向性の記載にとどめているため、計画 の進行管理は下記の視点から行う必要がある。 ①戦略計画の検証 ・戦略計画に掲げる展開の方向に沿って、何を実施したか、それが効果的な 取り組みであるか。 ②基本構想の検証 ・①の戦略計画の検証の結果を踏まえ、「目指すまちの姿」の実現に向けて 進んでいるか。２ 進行管理のイメージ ○毎年度 ※１ 市民アンケートによる指標は数年ごとに把握 ○数年ごと 分野ごとに整理(個別計画を軸に) ①関連事務事業の実績 ②指標の推移 ・統計等による指標 ・市民ｱﾝｹｰﾄによる指標※ １ 各分野の実績整理 ｢戦略の５つの柱｣ごとに検証 ①主な取り組み実績 ③取り組みの有効性 ②指標の推移 ※重点的・優先的 ・統計等による指標 な取り組みなど ・市民ｱﾝｹｰﾄによる指標※ １ 戦略計画の検証 基本構想の検証 全事務事業を点検 ※H25 年度 930 事業 事務事業総点検 予算に反映 ・予算編成作業 ↓ ・予算案の公表【参考３】 ①戦略計画の推進状況の取りまとめ【資料２】 ②人口動向の分析【資料１ 】 ③市民意識の把握（市民ｱﾝｹｰﾄ） 積み重ね 抽出 (市民) ・ 推 進 会 議 で 意 見 交 換 ・ 市 民 へ 公 表 (議会) ・ 委 員 会 等 に 資 料 提 出
３ 具体的な進行管理の進め方 ⑴戦略計画の検証 ①各分野の実績を踏まえた戦略計画に基づく実績の整理 戦略計画に掲げる「戦略の５つの柱」に沿った展開については、各分野を横断的 に見て重点的な施策展開の方向について定めたものである。そこで、各 分野におい て、個別計画などに基づき何を実施したかを踏まえた上で、戦略計画に沿った主な 取り組みを整理する。 なお、個別計画の進行管理は、それぞれの所管課が行う。個別計画によっては、 独自に市民や学識者も入って推進状況を協議しているものもあり、その開催状況を 把握しておく。 ②指標の活用 戦略計画に基づく取り組みの結果、市民の暮らしや意識・行動がどう変化したか を分かりやすく示すため、指標を設定し、その数値の推移を把握する。 ただ、指標については、市役所の取り組みだけで変化するものかどうか、施策の 推進を表す直接的な指標をそもそも設定できるか、市民の意識はその時の社会の出 来事に影響を受けるなど、様々な課題も考えられるため、あくまでも施策の推進状 況を示す参考指標として捉える。 ※指標の設定について ・指標の種類 「交通事故発生件数」などのように統計資料などから把握できる指標と、「週 １回以上スポーツや運動をしている割合」などのように市民アンケートによ り把握できる指標の両方から設定する。 ・指標の抽出 個別計画で設定している指標を基本に、各分野の施策全体の推進状況を示 す代表的な指標を設定する。 ③実施した取り組みの有効性など 上記①、②を踏まえ、戦略の５つの柱に沿った取り組みが効果的であったか、重 点的・優先的に取り組む事項や新たに取り組むべき事項などを検討する。 ⑵基本構想の検証 基本構想の実現に向けて進んでいるかどうかについては、上記⑴の戦略計画に基づ く実績の積み重ねの結果、表れてくるものであり、数年ごとに下記の点から検証する。 ①上記⑴の戦略計画の推進状況の取りまとめ ②掲げている目標人口の実現に向けた人口動向の分析 ③まちへの愛着度や定住意向などの市民意識の把握（市民アンケートによる）
【参考】長期総合計画 進行管理の取り組み及び推進会議での協議内容について １．進行管理の取り組み 【平成 23 年度実績】 ○実行計画作成 ○推進会議の開催（２回：H23.9 月、H23.12 月） ・総合計画の推進の仕組みについて ※戦略計画および施策検証シート（案）、市民意識調査（案）の検討 など 【平成 24 年度実績】 ○実行計画作成 ○実績整理（戦略の柱、施策分野ごと）、人口動態分析 ○市民意識調査（H24.3～4 月） ○転入出アンケート（H24.2～5 月） ○推進会議の開催（１回：H24.11 月） ・市民意識調査の結果、市の人口動向について ・戦略計画に基づく施策展開、施策分野ごとの取り組み実績について ・総合計画の推進について 【平成 25 年度実績】 ○実行計画作成 ○実績整理（戦略の柱、施策分野ごと）、人口動態分析 ○推進会議の開催（１回：H25.12 月） ・市の人口動向について ・戦略計画に基づく施策展開、施策分野ごとの取り組み実績について ・総合計画の推進について 【平成 26 年度予定】 ○実行計画作成…参考３ ○実績整理（戦略の柱…資料２、施策分野）、人口動態分析…資料１ ○転入出アンケート（P.6 参照）…H26.7～9 月および H27.2～5 月 ○推進会議の開催（２回：H26.7 月、H26.11 月） 【第１回】 ・基本構想の実現に向けて（市の人口動向について）…資料１ ・戦略計画に基づく取り組み実績、施策展開について…資料２、資料３、資料４ ・総合計画の推進について…資料５ 【第２回】 ・戦略計画に基づく施策展開、施策分野ごとの取り組み実績について（H25 年度実績） ・市民意識調査の実施等、今後の進行管理の方法について （○市民意識調査…実施時期、内容について検討中）
２．各取り組み項目（進行管理の仕組み）についての推進会議におけるこれまでの協議内容 取り組み項目 推進会議におけるこれまでの協議内容（ポイント） 実行計画作成 ・戦略の５つの柱の沿った展開が進められているか。また、充 実すべき取り組みや新たに展開すべき取り組みはあるか。 実績整理、人口動態分析 ・目指すまちの姿の実現に向けて、必要な施策は実施されてい るか、また人口の確保に効果は表れているか。 ・基本構想では「目標人口」を掲げているが、明石市の人口動 向をどう捉えるか。 ・実績整理にかかる資料の記載内容について、改善すべき点は あるか。 市民意識調査 ・調査結果（市民意識および指標）を受けて、充実すべき取り 組みや新たに展開すべき取り組みはあるか。 ・調査方法について、改善すべき点はあるか。 転入出アンケート ・アンケート結果（転入出のきっかけ、考慮した居住環境）を 受けて、充実すべき取り組みや新たに展開すべき取り組みは あるか。 その他 ・長期総合計画の進行管理方法、推進会議のあり方について ・長期総合計画の市民への周知方法について
明石市では、より良いまちをつくるため、本市へ転入される方、本市から転出される方へのアンケート調査 を定期的に実施しています。お手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 １．あなたの性別は？（１つに○印） ２．あなたの年齢は？（1 つに○印） ３．転居前・転居後のお住まいは？（転居前、転居後それぞれ記入） ４．転居前・転居後の家族構成は？（転居前、転居後それぞれ 1 つに○印） ５．転居する最も大きなきっかけは何ですか？（1 つに○印） ６．転居先として、明石市や明石市以外のまちを検討しましたか？（1 つに○印） ７．転居先を決める際に考慮した居住環境として、大きなものは次のどれですか？（上位３つまでに○印） ＜連絡先＞ 明石市政策部政策室 TEL：078-918-5010 ◆転出の方 都道 市(区) 府県 町村
転入者・転出者アンケート
◇転入の方 都道 市(区) 府県 町村 １．就職・転職・転勤のため ２．退職のため ３．進学、転校など学校の都合 ４．結婚のため ５．家族や親族と同居・近居するため ６．家族や親族から独立するため ７．より良い住宅を求めて ８．より良い周辺環境を求めて ９．その他（ ） １．10 代 ２．20 代 ３．30 代 ４．40 代 ５．50 代 ６．60 代 ７．70 代以上 （転居前） （転居後） １．単身世帯 ２．夫婦のみ １．単身世帯 ２．夫婦のみ ３．親と子（２世代） ４．親と子と孫（３世代） ３．親と子（２世代） ４．親と子と孫（３世代） ５．その他（ ） ５．その他（ ） １．電車やバス、道路など交通の利便性が高い ２．商業施設が充実している ３．病院など医療施設が充実している ４．学校の教育環境が良い ５．子育て支援に関する施策が充実している ６．緑や海、公園など自然が豊かである ７．海産物、野菜など食がおいしい ８．まちのイメージが良い ９．住宅の規模や価格など住宅事情が良い 10．親や子どもの家に近い 11．友人・知人がいる 12．会社の社宅、寮がある 13．勤務地や学校に近い 14．地震や台風、豪雨など自然災害が少ない 15．治安が良い 16．その他（ ） １．男 ２．女ご協力ありがとうございました。
明石市 町 (丁目) 例：大久保町江井島、太寺２丁目など (転居前) (転居後) 明石市 町 (丁目) 例：大久保町江井島、太寺２丁目など (転居前) (転居後) ◇転入の方 ◆転出の方 １．他のまちは検討せず、明石市内だけで探した １．明石市内は検討しなかった。 ２．他のまちも検討したが、明石市に決めた ２．明石市内も検討したが、他のまちに決めた 具体的には？（複数選択可）【１．神戸市 ２．加古川市 ３．その他（ ）】※平成25年10月29日～11月３日開催 「財政健全化に関する市民との意見交換会」使用資料から、抜粋・一部加工
１ 人口減少と少子高齢化の進展
H26
H37
H47
0～14歳 15～64歳 65歳以上 約29万7千人 約24万8千人 約27万5千人財政健全化の取り組みについて
１ 人口減少と少子高齢化の進展
社会情勢
高齢化の進展
働く世代の減少
市財政への影響
福祉関係経費の増加
市税などの収入の減少
対策
人口を減らさない
お金の使い方の見直し
※平成25年10月29日～11月３日開催 「財政健全化に関する市民との意見交換会」使用資料から、抜粋・一部加工
２ これまでの取り組み
①総人件費の削減
正規職員の削減(H14 2,531人→H26 1,955人)
給与の適正化など
【平成14年度と比較して約40億円減】
②民間の力の活用
市バス路線の民間移譲、給食調理業務などの民間
委託、市民会館などの施設への指定管理者制度の
導入など
２ これまでの取り組み
③外郭団体などの見直し
土地開発公社の解散、市民病院の地方独立行政
法人への移行など
④歳入の確保
未収金対策の強化、市有地の売却、クリーンセンター
余剰電力の売却など
⑤事務事業の見直し
市に裁量のある事業の見直し（平成26年度予算で
54事業を見直し、約8,000万円削減）
※平成25年10月29日～11月３日開催 「財政健全化に関する市民との意見交換会」使用資料から、抜粋・一部加工
３ 財政状況の推移
億円一般会計 性質別歳出額の推移
0 200 400 600 800 1000 1200 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 1,107億円 729億円 935億円３ 財政状況の推移
億円 500 400 300 200 100 0 億円 0 50 100 150 200 250 300 87億円 H6 H24 251億円 H6 H24 151億円 H9 468億円 87億円2.9倍
1/5
※平成25年10月29日～11月３日開催 「財政健全化に関する市民との意見交換会」使用資料から、抜粋・一部加工
３ 財政状況の推移
• 人件費の削減、投資的経費の抑制
• 福祉関係経費の増加、阪神・淡路大震災の影響
基金残高の減少
H7:174億円 → H24:70億円
0 50 100 150 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 174億円 70億円 億円４ 今後の収支見込み
• 歳入→大きな伸びは期待できない
• 歳出→福祉関係経費の増加、明石駅前再開発、
中学校給食実施経費、土地開発公社の
廃止に伴う経費 等
対策を取らなかった場合の収支見込み
580 590 600 610 620 H25 H26 H27 H28 H29 H30 歳入 歳出 億円 +10億円 ▲５億円 ▲11億円 ▲13億円 ▲９億円 ▲18億円※平成25年10月29日～11月３日開催 「財政健全化に関する市民との意見交換会」使用資料から、抜粋・一部加工
４ 今後の収支見込み
現行の行政サービス水準を維持するとH32頃には基金残高がなくなる
公共施設を全て維持するとさらなる収支不足
0 20 40 60 80 H25 H26 H27 H28 H29 H30収支不足を基金で補おうとすると
億円 74億円 23億円 74億円 63億円 50億円 41億円 財政 健全化 こども 安全・ 安心 高齢者 まち づくり にぎ わい５ 財政健全化の必要性・目標
短 期収支不足の解消
中 長 期将来の備えのために
さらなる収支改善
市民ニーズ
将来の備え
財政健全化の目標※平成25年10月29日～11月３日開催 「財政健全化に関する市民との意見交換会」使用資料から、抜粋・一部加工
