31, 830 493, 127
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
配水管の更新及び耐震化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 12, 642 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
「水道法」・「地方公営企業法」 上下水道局
所管名 4
21 42101
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
616, 466
26 年
11
23 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
28, 500
山口 正明
24
576, 702 取組類型
後藤 安弘
3 2
678, 530 大綱
97, 442 691, 172
21
4. 70 作成
年
1. 00
17
30 15
39, 764
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
3. 75
予算 部長名
13
20
23
479, 260 719, 672
18
22
予算
26年度
29 16 送配水管整備事業
道路使用許可申請事務 水道管占用許可申請事務 送配水管更新事業
関係企業体との協議・調整事務 送配水管整備計画の策定事務
当初計画通りの設計積算を行うように努め、現場管理においては、今後も引き続き、安全かつ円滑な進捗を図り、簡素 で効率的な工程管理に取組み、コスト縮減を目指す。
工事に使用する鋳鉄製水道管は耐震性機能を有した耐用年数の長い材料を使用し、ライフサイクルコストの低減を図 る。
管路の経年劣化に起因する漏水事故や出水不良の未然防止と、災害への対応や将来の需要を見据えて配水管 の更新、整備を実施して水道水の安定供給を図ること。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
「第８期施設等整備事業計画」に基づき、市域に埋設されている約610キロメートルの水道管のうち、昭 和40年までに埋設された剛性に乏しい水道管を中心に、重要性、緊急性等を考慮して年次的に耐震管への 布設替えを計画的に進めることにより、漏水事故を防止するとともに、漏水事故等が発生した場合に、腐 食等による著しい劣化が確認されたときは、その地区の同年代に布設された配水管についても計画に追加 して耐震管に更新することにより、水道水の安定供給を図る。また、将来の需要を予測して必要箇所に新 設管を整備する。なお、工事に使用する鋳鉄製水道管は、耐震性機能を有した耐用年数の長い管種を使用 し、ライフサイクルコストの低減を図る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
27
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
第8期施設等整備事業計画, 水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 3. 95 24年度
14, 441 507, 568 539, 398 予算
・平成25年度までは実績延長, 平成26年度は予算（見込）延長 ・平成27年度以降は施設等整備事業計画による延長
・平成25年度までは実績, 平成26年度は予算（見込）工区数 ・平成27年度以降は施設等整備事業計画の配水管の更新工区数
実績値及び目標値
m
2, 180 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
配水管更新の延長
11
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
12 件
指 標 名
配水管の更新工事件数
・水道水の安全・安定供給を実現するために、経年管更 新事業を実施して経年管の解消と耐震化が図れた。 ・経年管更新事業については、Ｌ＝2, 992ｍの管路を耐震 管に更新した。
・新設管整備については、Ｌ＝269ｍを布設した。 ・水道水の安全・安定供給を実現するために、経年管更
新事業を実施して経年管の解消と耐震化が図れた。 ・経年管更新事業については、Ｌ＝2, 731ｍの管路を耐震 管に更新した。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
89. 8% 122. 4%
23年度
148. 2%
19
備 考 24年度
26年度
25年度
16
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
16
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
2, 675. 0
25年度
2, 627 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
2, 018. 9
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 223. 4 単位
指 標 名
2, 147. 1 単位
22年度
2, 992 1, 098. 9
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
配水管を更新、並びに耐震化することにより安心・安全で安定した水道水の供給を図る。 定 義（説 明) 、計算式
0 9
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
136. 6% 2, 731 23年度
17, 728 9, 400
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
配水池などの耐震化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 268, 134 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
「水道法」「建築物の耐震改修の促進に関する 法律（耐震改修促進法）」
上下水道局 所管名
4 21
42102
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 浄水課
751, 312
26 年
11
18 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
9, 880
山口 正明
24
741, 825 取組類型
九條 勝広
3 2
47, 000 大綱
99, 425 315, 134
21
1. 10 作成
年
0. 30
17
30 15
9, 487
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 30
予算 部長名
13
20
23
642, 400 325, 014
18
22
予算
26年度
29 16 香里浄水場外８施設耐震化事業
打上配水池新池設置工事については、工法選定や地元調整等に時間を要したため平成25年度からの先送り事業となって いるが、平成26年度中完成を目指して鋭意取り組む。また、打上配水池や明徳ポンプ場受水池についても順次、耐震補 強工事を実施し、第８期施設等整備事業計画期間内完成を目指す。
水道施設を計画的に耐震化することで、地震災害時における水道水の安定供給を図る。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
「水道ビジョン第２期実施計画」に基づき、平成24年度からの継続事業である楠根配水場受水池更新工事 を完成させる。また、打上配水池耐震補強工事に伴う新池設置工事や明徳ポンプ場受水池の耐震補強工事 を実施し、水道施設耐震化の進捗を図る。
【平成26年度に繰り越した事業費】
楠根配水場受水池更新工事 381, 376千円
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
30
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
水道ビジョン第2期実施計画、第8期施設等整備事業計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 2. 20 24年度
379, 093 388, 493 406, 221 予算
耐震補強済施設＋耐震診断の結果補強不要施設＋耐震強度を有する施設( 4ヶ 所) / 耐震化対象施設数( 17箇所) × 100
耐震化対象施設数（17箇所）の内、耐震補強済施設＋耐震診断の結果、補 強不要施設＋耐震強度を有する施設( 4ヶ所)
実績値及び目標値
％
94. 1 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
配水池などの耐震化率
16
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
9 箇所
指 標 名
配水池などの耐震化完了施設数
・楠根配水場更新工事継続中( H24年度からH26年度継続事 業)
・高宮あさひ丘配水場更新詳細設計委託完了 ・楠根配水場更新工事着手( H24年度から26年度継続事業)
・打上配水池耐震診断及び配水池増設設計委託 ・成田東配水池ポンプ室耐震診断委託
・明徳ポンプ場受水池耐震補強詳細設計委託
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
114. 9% 0. 0%
23年度
99. 8%
9
備 考 24年度
26年度
25年度
13
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
6
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
35. 3
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
53
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
41 単位
指 標 名
76. 5 単位
22年度
52. 9 47. 1
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 水道施設の耐震化の推進を図る。
定 義（説 明) 、計算式
0 8
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
114. 9% 47. 1 23年度
10, 476 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
香里浄水場の休廃止2
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 143, 264 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管名
4 21
42103
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 浄水課
80, 341
26 年
11
22 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
9, 880
山口 正明
24
67, 702 取組類型
九條 勝広
3 2
0 大綱
67, 702 143, 264
21
1. 50 作成
年
0. 30
17
30 15
12, 639
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 30
予算 部長名
13
20
23
0 153, 144
18
22
予算
26年度
29 16
香里浄水場及び明徳ポンプ場施設整備・改修事業
明徳ポンプ場内に成田東配水池への新送水ポンプ施設設置工事が完成。
香里浄水場は、第６期拡張（変更）事業の一環として高度浄水処理等の施設を整備してきたが、予想を上回 る人口減少や節水等による配水量の減少等が、財政を圧迫する大きな要因となっていることから、香里浄水 場浄水機能の休廃止に向けた各種事業の進捗を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
香里浄水場浄水機能の休廃止に伴い補完する水道水を確保するため、大阪広域水道企業団から受水する 分水施設を明徳ポンプ場に設置する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
30
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 30 24年度
156, 604 156, 604 167, 080 予算
香里浄水場浄水機能の休廃止に伴い成田東配水池への水道水を確保するため の分水施設の整備率。
自己水に替わる水道水を大阪広域水道企業団から受水するため、分水施設 の設置に向けた協議回数。
（現地調査、立会い協議含む） 実績値及び目標値
%
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
明徳ポンプ場分水施設整備率
0
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
7 回
指 標 名
大阪広域水道企業団との協議回 数
・明徳ポンプ場新送水施設設置工事が完成
・平成24年に締結した大阪広域水道企業団との分水施設 （たち川分岐）の設置に関する基本協定に基づく、工事 実施協定締（案）を作成した。
・大阪広域水道企業団と分水施設（たち川分岐）の設置 に関する基本協定締結の後、設計に係る実施協定書に基 づく設計委託成果品の受領
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
0. 0% 23年度
7
備 考 24年度
26年度
25年度
3
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
2
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
0
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
指 標 名
100 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
0 7
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
0 23年度
32, 232 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
経営基盤の安定
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、水道事業関係会社、官公庁、上下水道局内各課 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 1, 542, 904 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
地方公営企業法・水道法 上下水道局
所管名 4
21 42104
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
1, 522, 208
26 年
11
36 ３．内部管理業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
30, 400
川口 浩
24
1, 501, 171 取組類型
黒木 紀至
3 2
0 大綱
1, 501, 171 1, 542, 904
21
2. 67 作成
0. 00
17
30 15
21, 037
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
4. 00
予算 部長名
13
20
23
0 1, 573, 304
18
22
予算
26年度
29 16 水道事業財務事務
財務会計システム運営管理事務 水道事業会計事務
経常収支比率は、収益が減少するものの、企業債繰上償還、職員の減員等の費用削減により上昇傾向にあったが、今後、平成23年10 月1日から実施した水道料金の引下げによる給水収益の減収に加え、平成26年度からの公営企業会計基準の見直しによって義務化され る退職給付引当金の積み増しが必要となるなど、財政の硬直化が懸念される。このような中、収支の改善を図るため、経常経費の節 減、及び資金運用による営業外収益の確保等に努める。
財務会計業務を適正に遂行し、予算執行と決算管理を行うことにより、健全な経営を推進すること。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
平成26年度から水道事業会計に適用される新公営企業会計基準に適切に対応し、財務状況の透明性を高 め、より一層の健全な経営に努める。
また、収入の確保及び経費削減を進め、経常収支比率の改善を図る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 4. 00 24年度
1, 511, 480 1, 511, 480 1, 543, 712 予算
（経常収益）/ （経常費用）× 100
資金運用による受取利息及び有価証券売却益の収入
実績値及び目標値
％
110 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
経常収支比率
11, 000
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
12, 916 千円
指 標 名
営業外収益の確保
①経常収支比率【（経常収益）／（経常費用× 100】： 105. 9%
②営業外収益の確保
受取利息 ： 12, 876千円
有価証券売却益 ： 0千円（計）12, 876千円 ①経常収支比率【（経常収益）／（経常費用× 100】：
105. 4%
②営業外収益の確保
受取利息 ： 12, 916千円
有価証券売却益 ： 0千円（計）12, 916千円
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
104. 3% 0. 0%
23年度
96. 3%
12, 876
備 考 24年度
26年度
25年度
11, 000
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
10, 780
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
121. 8
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
110
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
110 単位
指 標 名
110 単位
22年度
105. 9 114. 7
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す代表的な指標であるため。
定 義（説 明) 、計算式
0 11, 284
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
95. 8% 105. 4 23年度
2, 498 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
上下水道局広報啓発業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
水道使用者
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 1, 370 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
寝屋川市上下水道局広告掲載取扱要綱 上下水道局
所管名 4
21 42105
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
5, 811
26 年
11
46 １．市民サービス業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
3, 496
川口 浩
24
1, 477 取組類型
岡本 隆史
3 2
0 大綱
1, 477 1, 370
21
0. 55 作成
0. 00
17
30 15
4, 334
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
0. 46
予算 部長名
13
20
23
0 4, 866
18
22
予算
26年度
29 16
啓発イベント事務（水道週間イベント、エコフェスタ等）
有料広告関係事務
広報紙「ねやがわの上下水道」発行事務 ホームページ作成・更新事務
各イベント実施において、開催方法を見直し、平成23年度から各コミセンでのイベント開催を休止した。 市民に水道事業及び下水道事業について、理解と関心を深めてもらうこと。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・水道週間イベントを開催する。（寝屋川市駅前広場） ・第11回水道絵画展を開催する。
・エコ・フェスタにおける啓発活動を行う。
・市広報紙「ねやがわの上下水道」を発行する。（6月１日・12月15日） ・上下水道局のホームページを充実する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 31 24年度
1, 449 1, 449 3, 947 予算
水道週間イベント及びエコ・フェスタイベントにおける市民への直接アン ケート
−
実績値及び目標値
%
39 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
イベント参加者の「水道水は、 安全でおいしい」と思う割合
500
675 401 640
25年度 26年度 600
② 指 標 名
エコ・フェスタ参加者数
27年度 24年度
501 人
指 標 名
水道週間イベント参加者数
○ 水道週間イベントの開催（寝屋川市駅前広場） 参加者数：500名
○ 第10回水道絵画展 応募者数：1, 486名
○ エコ・フェスタにおける啓発活動 参加者数：640名
○ 広報紙「ねやがわの上下水道」の発行 ( 6/ 1号・12/ 15号)
○ 水道週間イベントの開催（寝屋川市駅前広場） 参加者数：501名
○ 第９回水道絵画展 応募者数：1, 660名
○ エコ・フェスタにおける啓発活動 参加者数：401名
○ 広報紙「ねやがわの水道」の発行 ( 6/ 1・12/ 15)
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
154. 1% 0. 0%
23年度 人
177. 9%
500
備 考 24年度
26年度
25年度
500
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
545
600 ※ 記入年度以降は目標値とします。
36. 5
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
38
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
37 単位
指 標 名
38. 5 単位
22年度
67. 6 57
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
平成22年度実績値より平 成27年度には向上させる ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 第5次総合計画における市民意識の指標となっているため
定 義（説 明) 、計算式
540 −
476
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
184. 8% 69. 3 23年度
11, 201 0
関西水道水質協議会参画事務 ◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入）
安全でおいしい水を供給する 上下水道局管理運営業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画に掲げる基本計画の着実な推進 ２．取組の意図、目標
関西電気協会参画事務
寝屋川公共料金等暴力対策協議会参画事務
7 6
0. 00 5, 806 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
上下水道局 所管名
4 21
42106
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
23, 167
26 年
11
24 ３．内部管理業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
16, 340
川口 浩
24
6, 305 取組類型
黒木 紀至
3 2
0 大綱
6, 305 5, 806
21
2. 14 作成
0. 00
17
30 15
16, 862
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
2. 15
予算 部長名
13
20
23
0 22, 146
18
22
予算
26年度
29 16 水道ビジョン進行管理事業
東水協参画事務
上下水道局職員の任免・分限・賞罰・服務関係事務
上下水道局職員給与等事務
日本水道協会大阪府支部参画事務 大阪広域水道企業団運営協議会参画事務 公有財産関係事務
日本水道協会参画事務 条例規則等制定改廃事務
上下水道局職員保健衛生・福利厚生関係事務 上下水道局職員労務・公務災害関係事務 上下水道局公印管理事務
日本水道協会関西地方支部参画事務
淀川水質協議会参画事務
淀川水質汚濁防止連絡協議会参画事務
第1期実施計画にて掲げていた30の基本計画の進捗把握、水道事業ガイドライン指標値の評価を行い、第2期 実施計画の策定につなげた。第2期実施計画の進行管理についても、各課の代表者によるワーキンググルー プを組織し、着実な推進を図っている。
水道ビジョン第2期実施計画に掲げる基本計画の進捗度を、水道事業ガイドライン指標値により把握し、進 行管理を行うことで、第2期実施計画の100％達成を目標とする。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
平成23年度から平成27年度までを計画期間とする「寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画」の進行管理 を行うため、各職場からの代表者で構成されたワーキンググループを開催し、進捗状況の把握及び課題の 解決を図る。また、平成25年3月に策定された国の「新水道ビジョン」の内容を精査し、本市水道ビジョン との整合性の検討を行う。
また、平成28年度を開始年度とする「寝屋川市水道ビジョン第３期実施計画」の策定に向け、ワーキン ググループで検討を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 39 24年度
16, 517 16, 517 27, 718 予算
水道ビジョン第2期実施計画期間（平成23年度? 平成27年度）の各年度末にお ける実績（累積）の全体計画に対する比率
水道ビジョン第2期実施計画進行管理ワーキンググループの会議件数
実績値及び目標値
％
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
水道ビジョン第2期実施計画進行 管理進捗率
12
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
8 回
指 標 名
水道ビジョンワーキンググルー プ会議の開催回数
各課代表者によるワーキンググループで、第2期実施計画 の2年目である平成24年度の進捗率を検証するとともに、 平成25年度の進行管理を行った。
各課代表者によるワーキンググループで、第2期実施計画 の初年度である平成23年度の進捗率を検証するととも に、平成24年度の進行管理を行った。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
106. 0% 0. 0%
23年度
100. 0%
3
備 考 24年度
26年度
25年度
12
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
15
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
60
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
20 単位
指 標 名
80 単位
22年度
60 21. 2
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 水道ビジョン第2期実施計画進行管理
定 義（説 明) 、計算式
0 10
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
101. 5% 40. 6 23年度
4, 594 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
上下水道局庁舎・車両管理業 務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
上下水道局庁舎及び車両 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 32, 221 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
上下水道局 所管名
4 21
42107
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部
経営総務課
55, 621
26 年
11
24 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
3, 496
川口 浩
24
50, 893 取組類型
岡本 隆史
3 2
0 大綱
50, 893 32, 221
21
0. 60 作成
0. 00
17
30 15
4, 728
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
0. 46
予算 部長名
13
20
23
0 35, 717
18
22
予算
26年度
29 16 上下水道局庁舎施設管理等事務
上下水道局保険関係事務 上下水道局車両関係事務
上下水道局庁舎は２１年度実施の耐震診断により、耐震基準を満たしており対策工事の必要がないことが判 明した。よって築後３３年以上改修していない外壁、エレベーターや排水施設等老朽施設改修の優先順位付 けが懸案事項となってきた。
安全で安心して利用できる上下水道局庁舎施設及び管理車両の維持管理 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
上下水道局庁舎の施設管理及び車両の維持管理を行う。施設については、庁舎の維持管理を適切に実施 し、来局される市民の安全を確保するとともに、車両についても、安全で効率的な運行に努める。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第2期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 57 24年度
29, 969 29, 969 34, 563 予算
-上下水道局管理車両台数を業務及び危機管理上必要な車種、台数の確保
実績値及び目標値
-0 27年度
0 達成率
実績値 設定 根拠 ①
-15
93 100 100
25年度 26年度 100
② 指 標 名
上下水道局管理車両の低燃費、 低公害車率
27年度 24年度
15 台
指 標 名
上下水道局管理車両台数
上下水道局管理車両台数 15台 低燃費、低公害車適合台数 15台 水道局管理車両台数 15台
低燃費、低公害車適合台数 15台
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位 23年度
％
15
備 考 24年度
26年度
25年度
15
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
②
15
100 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
0 0
①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
指 標 名
0 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
-定 義（説 明) 、計算式
100
低燃費、低公害車適合車両数／管理車両数× 100 15
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
0 23年度
4, 432 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
指定給水装置工事事業者登録 業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
給水装置工事事業者 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管名
4 21
42109
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 業務課
4, 728
26 年
11
10 １．市民サービス業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
760
川口 浩
24
0 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
0 0
21
0. 60 作成
0. 00
17
30 15
4, 728
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
0. 10
予算 部長名
13
20
23
0 760
18
22
予算
26年度
29 16 給水装置工事事業者関係事務
給水装置工事事業者登録については、法的に更新のない届出制のため、自主的な届けが無い限り廃業や移転 に関する情報が把握できない。３年毎に開催される日本水道協会大阪府支部の研修会の案内と申し込みによ り登録業者の把握と整理が可能となった。
研修受講による給水装置工事事業者の資質向上及び日本水道協会大阪府支部の登録事業者の共有管理 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
本市に登録している給水装置工事事業者の適正管理を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 55 24年度
0 0 4, 432 予算
研修会参加事業者数／本市指定給水装置工事事業者数× 100（研修会は3年間 隔・平成23年度開催）
本市指定給水装置工事事業者数は平成25年度以降は予定登録業者数
実績値及び目標値
%
0 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
本市指定給水装置工事事業者の 研修会参加割合
513
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
447 社
指 標 名
本市指定給水装置工事事業者登 録業者数
①水道法に基づく届出による給水装置工事事業者の登 録、登録内容変更、抹消及び登録簿の整理
①水道法に基づく届出による給水装置工事事業者の登 録、登録内容変更、抹消及び登録簿の整理
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
48. 3% 0. 0%
23年度
452
備 考 24年度
26年度
25年度
493
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
②
404
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
0
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
指 標 名
100 単位
22年度
-48. 3
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
平成23年度は2月に開催 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
平成20年3月、厚生労働省は全国の水道事業者に対し、指定工事業者研修会を実施するよう通知された。 定 義（説 明) 、計算式
0 438
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
-23年度
44, 722 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水道使用諸届・料金徴収業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民及び水道使用者 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 80 182, 340 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
水道法、地方公営企業法、計量法、水道事業給水条 例・同施行規程、水道事業及び下水道事業会計規程
上下水道局 所管名
4 21
42110
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 業務課
230, 707
26 年
11
24 １．市民サービス業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
39, 416
川口 浩
24
194, 489 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
194, 489 182, 340
21
4. 25 作成
1. 00
17
30 15
36, 218
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
4. 90
予算 部長名
13
20
23
0 221, 756
18
22
予算
26年度
29 16
水道料金収納取扱・調定・納入通知・収納消込・過誤納事業
量水器維持管理事業 使用水量検針事業
水道使用諸届・料金収納・滞納処理事業
水道料金システム事業
私債権の管理に関する条例の施行に伴う滞納債権の管理と債権の放棄及び不納欠損処理の取扱いの実施 水道使用者に対するサービスの充実及び信頼性、公平・公正さの維持
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・キャッシュカードによる口座振替受付業務の周知、啓発を進め、収納率の向上につながる口座振替率の 増加に向けた取組を行う。
・上下水道局、検針業務受託業者、収納業務受託業者の３者が連携を図り、正確で迅速な徴収業務体制に よる徴収業務を遂行する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 5. 55 24年度
229, 588 229, 588 274, 310 予算
収納件数に対する口座振替件数の割合 口座振替収納件数／収納件数× １００ 口座振替により納入された料金の件数
実績値及び目標値
%
77. 3 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
口座振替率
399, 183
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
378, 422 件
指 標 名
口座振替件数
①口座振替の推進
・キャッシュカードによる口座振替受付の実施及び広 報
・使用開始届けの受付時及び窓口支払いの際に口座振 替申込の 案内
・開栓作業時に口座振替申込書と案内文のポスト投函 ①口座振替の推進
・使用開始届けの受付時及び窓口支払いの際に口座振 替申込の案内
・開栓作業時に口座振替申込書と案内文のポスト投函
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
98. 4% 0. 0%
23年度
96. 4%
379, 054
備 考 24年度
26年度
25年度
394, 019
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
374, 601
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
73. 4
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
75. 6
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
74. 2 単位
指 標 名
76. 3 単位
22年度
72. 9 73. 0
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
使用者の利便性の向上が図られるとともに、未収防止により収納率の向上につながる。また、納付書によ る支払い方法よりも経費の削減が図れるため効率的な事業運営ができる。
定 義（説 明) 、計算式
0 376, 466
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
97. 2% 72. 8 23年度
63, 939 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
給水装置工事等関連業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
水道使用者、水道管埋設調査者、指定給水装置工事事業者 ２．取組の意図、目標
7 6
1. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
水道法・寝屋川市水道事業給水条例・寝屋川市水道事 業給水条例施行規定・給水装置工事施行基準
上下水道局 所管名
4 21
42111
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 業務課
34, 642
26 年
11
24 １．市民サービス業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
39, 199
川口 浩
24
0 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
0 0
21
4. 05 作成
1. 00
17
30 15
34, 642
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
4. 80
予算 部長名
13
20
23
0 39, 199
18
22
予算
26年度
29 16 給水・配水工事申請事務
貯水槽水道の新設に係る調整指導事務 直結給水対象拡大事業
竣工検査、指定給水装置工事事業者の指導監督事務
給水装置工事施行基準、三階直結直圧給水装置工事施行基準、直結給水用増圧装置設計基準の改定。 指定給水装置工事事業者から提出される申請書類の審査及び工事立会をすることで給水・給配水工事を円滑 に行い、水道使用者に安全でおいしい水を供給する。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
給水装置工事施行基準、三階直結直圧給水工事施行基準、直結給水用増圧装置設計基準の改定により、 ３基準を一体化した新給水装置工事施行基準として運用を開始し、給水装置工事申請及び給配水装置工事 申請の審査を適正に行うことで安全でおいしい水を供給する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
1. 00 7. 60 24年度
0 0 63, 939 予算
申請は、民間の経済活動により左右されるものであるが過年度の実績を基に 予測した
当該年度に申請され、審査を行う件数
実績値及び目標値
件
1, 620 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
工事件数
1, 500
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
1, 288 件
指 標 名
給水装置・給配水管工事申請件 数
平成２４年度に作成した新給水装置工事施行基準の草稿 に基づき関係課と協議を行い、新給水装置工事施行基準 を策定した。
給水装置工事施行基準、三階直結直圧給水装置工事施工 基準、直結給水用増圧装置設計基準の改定を行うため、 他市の施行基準及び参考図書を基に新給水装置工事施行 基準の草稿を作成した。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
84. 0% 0. 0%
23年度
99. 9%
1, 619
備 考 24年度
26年度
25年度
1, 500
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
1, 312
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 312
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
1, 620
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 605 単位
指 標 名
1, 620 単位
22年度
1, 619 1, 348
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 適正に審査を行うことで、安全でおいしい水を安定供給する
定 義（説 明) 、計算式
0 1, 348
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
79. 5% 1, 288 23年度
14, 505 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
緊急時の給水対策
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
有事の際の被災者、断水地域の市民 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 5, 570 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 上下水道局 所管名
4 21
42112
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
15, 069
26 11
１．市民サービス業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
13, 680
山口 正明
24
3, 975 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
3, 975 5, 570
21
1. 20 作成
0. 60
17
30 15
11, 094
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
1. 80
予算 部長名
13
20
23
0 19, 250
18
22
予算
26年度
29 16 断水時応援給水事業
災害時緊急時相互応援給水事業 災害時支援協力員制度事業
・災害時支援協力員の必要人員の確保と増員 ・隣接市との相互連絡管を使用した訓練の実施 ・耐震性貯水槽の緊急遮断弁の分解清掃点検の実施。
・ウォータバルーン（有事の際の断水時に運搬する水を貯める備品）の使用方法の研修の実施。 災害の発生に際して、断水している地域への給水活動を円滑に行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・耐震性貯水槽の定期点検とボランティアによる自主防災訓練等で給水訓練を実施する。
・災害時支援協力員による耐震性貯水槽やウォータバルーン（有事の際の断水時に運搬する水を貯める備 品）を使用した給水訓練を実施し、今後も市広報紙等により人員の確保、増員に努める。
・大阪府広域水道企業団が実施する緊急時のネットワーク「アクアネット」や断水時に飲料水を確保する 「あんしん給水栓」を用いた防災訓練に参加する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 水道ビジョン第２期実施計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 80 24年度
5, 554 5, 554 20, 059 予算
平成23年・24年度、平成25年は災害時支援協力員訓練、耐震性貯水槽の点検 の実績回数。平成26年度以降は目標。
災害時支援協力員による給水訓練と耐震性貯水槽の点検回数
実績値及び目標値
件
1 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
災害時支援体制作り
1
49 47 44
25年度 26年度 52
② 指 標 名
災害時支援協力員の登録者数の 維持、増員
27年度 24年度
1 件
指 標 名
災害時支援協力体制の確立
・耐震性貯水槽並びにウォータバルーン（有事の際の断 水時に運搬する水を貯める備品）を使用した給水訓練 （災害時支援協力員14人）1回を実施した。
・耐震性貯水槽本体の清掃と緊急遮断弁の分解、清掃点 検を1箇所実施した。（第八中学校）
・大阪広域水道企業団が年1回実施する防災訓練に参加し た。
・耐震性貯水槽並びにウォータバルーン（有事の際の断 水時に運ばれる水を貯める備品）を使用した給水訓練 （災害時支援協力員14人）1回を実施した。
・耐震性貯水槽本体の清掃と緊急遮断弁の分解、清掃点 検を1箇所実施した。（西小学校）
・大阪広域水道企業団が年1回実施する防災訓練に参加し た。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
100. 0% 0. 0%
23年度 人
100. 0%
1
備 考 24年度
26年度
25年度
1
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
1
52 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
1
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
1 単位
指 標 名
1 単位
22年度
1 1
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
47
災害時支援協力員登録者数 1
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
100. 0% 1 23年度
10, 073 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水道管の移設受託
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市内において公共工事を行う国・大阪府・寝屋川市・それらに準ずる公共機関。間接的には地域住民。 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 25, 032 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
「水道法」 上下水道局 所管名
4 21
42117
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
23, 964
26 11
２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
7, 600
山口 正明
24
21, 600 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
21, 600 25, 032
21
0. 30 作成
0. 00
17
30 15
2, 364
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
1. 00
予算 部長名
13
20
23
0 32, 632
18
22
予算
26年度
29 16 水道管移設受託事業
関係企業体との協議・調整事務 道路使用許可申請事務
水道管占用許可申請事務
依頼元と綿密な調整・立会を行う事で円滑な工事の進捗に寄与し、破損事故による断水を未然に防止し水道 水の安定供給に努める。
依頼元の工事が円滑に行える状態にすると共に、破損事故による断水を未然に防止し水道水の安定供給を図 る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
国・府・寝屋川市、その他それらに準ずる公共機関が公共工事を実施する際に支障となる水道管を移設 することにより、円滑で効果的な公共工事の進捗を図るとともに、破損事故による断水の未然防止を図 る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 25 24年度
21, 000 21, 000 31, 073 予算
（受託工事完成件数／受託工事件数）× 100 受託工事の施工延長
平成26年度については、現在のところ他部署、他企業からの支障移設依頼 がないために未定である。
実績値及び目標値
％
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
受託工事の完成率
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
0 ｍ
指 標 名
受託工事施工延長
平成25年度は上下水道局工務課下水道担当から１件の移 設依頼があった。（φ 50mm、Ｌ＝145. 1ｍ）
平成24年度は関係機関からの移設依頼はなかったが、急 な移設依頼に備えた。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
100. 0% 0. 0%
23年度
100. 0%
145. 1
備 考 24年度
26年度
25年度
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
154
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
100
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
100
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
指 標 名
100 単位
22年度
100 100
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式
受託工事が完成することで、依頼元の円滑な公共工事の進捗に寄与すると共に、水道管破損事故による断 水の未然防止を図る。
定 義（説 明) 、計算式
0 53. 9
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
0. 0% ― 23年度
58, 054 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水道管の維持管理
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、国土交通省、大阪府、関係課、消防署、他企業 ２．取組の意図、目標
7 6
2. 00 153, 709 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
「水道法」・「地方公営企業法」 上下水道局
所管名 4
21 42114
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 工務課
270, 598
26 11
１．市民サービス業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
52, 558
山口 正明
24
231, 369 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
231, 369 153, 709
21
3. 80 作成
3. 40
17
30 15
39, 229
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
6. 20
予算 部長名
13
20
23
0 206, 267
18
22
予算
26年度
29 16 漏水防止計画・調査事業
管路管理システム運用管理事業 消火栓修繕事業
鉛管布設替事業
竣工検査立会事務 送配水調整事業 修繕業務委託事業
導水・送配水管・給水管維持管理事業 地下埋設管協議事務
現地立会事務
水道管占用許可申請事務 水道パトロール事業 メーター引上げ等立会事業
材料入出庫事務
貯水槽水道指導及び維持管理事業
・厚生労働省からの通達により、漏水時の修繕、家屋の新築や改築、他企業の実施する舗装工事時に合わせて鉛管改修を実施すると共 に、平成26年度より鉛管改修計画を策定し、鉛製給水管の解消に取組む。
・管路管理システムの運用により埋設調査、配管状況調査等が迅速に行えるようになった。
・漏水防止調査委託の３ヵ年計画を継続し、漏水を早期発見し早期修繕する事により無効水量を減らし、有収率の向上を図る。
水道水の安定供給を維持するための、導水・送配水管及び給水管の維持管理業務
漏水原因の大きな要因の一つであり、水道水中の鉛成分溶出の原因となる鉛製給水管の布設替を含む改修 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・漏水防止調査３か年計画に基づき漏水防止調査を実施し、漏水の早期発見、早期修繕に取り組む。 ・配水管や給水管の修繕に係る受付から現場までの一連の業務を、365日、24時間体制で実施する。（業務 委託）
・水道パトロールの実施により消火栓、仕切弁等の状況を確認し、がたつき、へこみ等の修繕を行う。 ・鉛製給水管については、漏水修繕時及び他企業が実施する舗装工事に合わせてメーターから道路側まで は布設替を行い、家屋の新築・増築の場合は指導を行うとともに、平成26年度より鉛管改修計画を策定 し、鉛製給水管の解消に取り組む。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
水道ビジョン第２期実施計画、漏水防止調査３ヵ年計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
3. 00 6. 20 24年度
144, 922 144, 922 202, 976 予算
改修件数累計/ 当初鉛管件数
鉛管の改修件数（個人負担施工分 122件を含む）
実績値及び目標値
%
58 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
鉛管改修業務による改修率
600
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
539 件
指 標 名
鉛管改修の実施件数
・漏水防止調査で漏水が発見された箇所は、漏水件数241件 事業費18, 690千円
・修繕業務委託での修繕内容は、修繕件数2, 988件 事業費 64, 252千円（内鉛管布設替事業では、布設替件数438件 事業 費31, 326千円）
・消火栓修繕事業 修繕件数30件 事業費10, 025千円
・その他の維持管理業務においては、現地立会事務 立会受付 件数494件
・水道管占用許可申請事務（継続申請先：市、府） ・水道ﾊﾟﾄﾛｰﾙは管路巡視 約40kｍ
・ﾒｰﾀｰ引上げ件数 1, 435件 ・竣工検査立会事務 31件
・管路管理ｼｽﾃﾑ運用管理事務 システム保守費 1, 575千円を 行った。
・漏水防止調査で漏水が発見された箇所は、漏水件数104件 事 業費8, 925千円
・修繕業務委託での修繕内容は、修繕件数3, 110件 事業費 66, 739千円（内鉛管布設替事業では、布設替件数426件 事業費 28, 653千円）
・消火栓修繕事業 修繕件数24件 事業費7, 303千円
・その他の維持管理業務においては、現地立会事務 立会受付 件数603件
・水道管占用許可申請事務（継続申請先：市、府） ・水道ﾊﾟﾄﾛｰﾙは管路巡視 約40kｍ
・ﾒｰﾀｰ引上げ件数 1, 428件 ・竣工検査立会事務 25件
・管路管理ｼｽﾃﾑ運用管理事務 システム保守費 1, 575千円を 行った。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
99. 4% 0. 0%
23年度
97. 5%
600
備 考 24年度
26年度
25年度
600
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
596
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
45. 1
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
53
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
48 単位
指 標 名
56 単位
22年度
51. 7 47. 7
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
平成41年度終了予定 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 厚生労働省からの通達に基づく鉛管の解消率
定 義（説 明) 、計算式
0 591
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
96. 5% 49. 2 23年度
15, 311 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全でおいしい水を供給する
水質の保全
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 13, 753 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管名
4 21
42116
28 施策
25年度
10
関連個別計画
所管部 浄水課
30, 355
26 年
11
24 ３．内部管理業務
8 5
25 12
作成
1
取組項目名
14, 440
山口 正明
24
9, 920 取組類型
九條 勝広
3 2
0 大綱
9, 920 13, 753
21
1. 90 作成
2. 00
17
30 15
20, 435
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
1. 90
予算 部長名
13
20
23
0 28, 193
18
22
予算
26年度
29 16 水質検査事務
水安全計画策定事務 協議会参画事務 水質保全対策事務
水道法改正に伴う検査方法の変更や基準強化に対応する水質検査計画を策定し、水質検査の充実を図る。 浄水処理及び市内給水栓における水質管理を充実させ、安全で安心な水道水の供給を行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・水源から給水栓までの総合的な水質管理を実施し、危機管理体制の充実や水源監視の強化など水質管理 体制を充実し、水道水の安定供給を行う。
・水質検査においては、水道法改正に伴う検査方法の変更や基準強化への対応、国・府・大阪広域水道企 業団が実施する「水道水質検査外部精度管理」へ参加することにより水質検査の技術水準の把握と検査技 術の向上など、引き続き水質検査体制の充実に取り組む。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 26年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 水質検査計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 90 24年度
23, 263 23, 263 38, 574 予算
水質検査計画に定めた検査項目の実施項目数 実施検査項目数/ 目標検査項目数
安心安全な水道の供給のため、基準項目、管理目標設定項目、要検討項目 における水質検査を実施した項目数
自己検査項目数/ 全項目数 実績値及び目標値
%
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
水質検査の自己検査実施率
86/ 91
38 36 31
25年度 26年度 0
② 指 標 名
水質に関する問い合わせ件数
27年度 24年度
85/ 91 項目
指 標 名
水質の自己検査実施項目数
○ 水源から給水栓までの総合的な水質管理を実施し、 危機管理体制の充実や水源監視の強化など水質管理体制 を充実させるとともに、水質検査において、水道法改正 に伴う検査方法の変更や基準強化への対応、自己検査項 目の追加、「水道水質検査外部精度管理」への参加によ る精度の向上など、水質検査体制の充実に努めた。 ○ 引続き水中の放射性物質含有状況検査を定期的( 2回/ 年) に実施。
○ 水源から給水栓までの総合的な水質管理を実施し、 危機管理体制の充実や水源監視の強化など水質管理体制 を充実させるとともに、水質検査において、水道法改正 に伴う検査方法の変更や基準強化への対応、自己検査項 目の追加、「水道水質検査外部精度管理」への参加によ る精度の向上など、水質検査体制の充実に努めた。 ○ 既存機器を活用並びにイオンクロマトグラフ( 検査機 器) の更新。
○ 引き続き水中の放射性物質含有状況検査を定期的に 実施。
27年度 実績値及び目標値
22年度
単位
100. 0% 0. 0%
23年度 件
100. 0%
86/ 91
備 考 24年度
26年度
25年度
86/ 91
年度
≪25年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
71/ 91
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
100
25年度 １ 活動指標（アウトプット）
≪24年度に実施した取組≫
100
-①
26年度
※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
指 標 名
100 単位
22年度
100 100
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
単位
目標値
H25年度 86/ 86 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
定 義（説 明) 、計算式 水道法に基づく検査項目以外についても、水質検査計画に基づき実施している。
目標検査項目数及び実施検査項目数が多いほど、水質管理が充実しており、安心安全な水道水を供給して いる状態である。
定 義（説 明) 、計算式
40
問い合わせや苦情の数が少ないほど顧客満足度が高い状態である。 82/ 91
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式 23年度
100. 0% 100 23年度
