今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
経年化した水道管の更新及び 耐震化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
1. 00 112, 059 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法、地方公営企業法 上下水道局
所管課等 4
24 42401
施策
27年度
10
所管部局 工務課
722, 696 年
11
28 ２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
46, 237
北川 雅昭
671, 621 取組類型
後藤 安弘
3 2
451, 000 大綱
49, 296 563, 059
6. 25
作成
年
0. 00
17 15
51, 075
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
5. 25
予算
部長名
13
20
622, 325 609, 296
18 予算
28年度
16 送配水管更新事業
関係企業体との協議・調整事務 送配水管整備事業
送配水管整備計画の策定事務
水道管占用許可申請事務 道路使用許可申請事務
・管路の更新時に、平成20年度から耐震管の使用を、平成25年度からライフサイクルコスト縮減のために耐用年数の長い耐震管を使用 している。
・経済性、効率性を考慮した設計・積算に心掛け、平成28年度を初年度とする「第９期施設等整備事業計画」においては、重要施設へ の配水管路、基幹管路等の耐震化の優先度を高めた計画とした。
管路の経年化に起因する漏水事故や出水不良の未然防止のための更新・耐震化はもとより、緊急時を考慮 して重要施設への配水管路や基幹管路の耐震化を優先的に進める。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
平成28年度を初年度とする「第９期施設等整備事業計画」に基づき、経済性、効率性を考慮した災害時給 水を充実するために、重要施設への配水管路、基幹管路（導水管、送水管、配水本管）及び安定給水の確保 のために経年化した水道管の耐震化に取り組むとともに、工事に使用する鋳鉄製水道管は、耐震性機能を有 した耐用年数の長い管種を使用し、ライフサイクルコストの縮減を図る。平成28年度布設替延長 L=2, 383 メートル
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
32
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 拡大
①事業費計
千円
特定財源
千円
2, 685 29年度
設定 根拠
「第８期施設等整備事業計画」「第９期施設等整備事業計画」に基づき更 新した水道管の延長
備 考 ｍ
1, 710 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
経年化した水道管の更新延長
・水道水の安全･安定供給を実現するために、経年管更新 事業を実施し、経年管の解消と耐震化を図った。
・経年管更新事業については、L=3, 196メートルの管路を 耐震管に更新した。
・水道水の安全･安定供給を実現するため、経年管更新事 業を実施し、経年管の解消と耐震化を図った。
・経年管更新事業については、L=2, 682メートルの管路を 耐震管に更新した。
・新設管整備については、L=253メートルを布設した。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
3, 196
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
2, 250
32年度 2, 180
0. 0%
2, 383 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
2, 050
146. 6%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
経年化した水道管の更新及び耐震化により、安心・安全で安定した水道水の供給を図ることができるた め。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する 配水池の耐震化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 104, 973 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法、建築物の耐震改修の促進に関する法律 上下水道局
所管課等 4
24 42402
施策
27年度
10
所管部局 浄水課
81, 641 年
11
18 ２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
8, 269
北川 雅昭
74, 700 取組類型
九條 勝広
3 2
0 大綱
1, 550 104, 973
0. 60
作成
年
0. 70
17 15
6, 941
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
1. 00
予算
部長名
13
20
73, 150 113, 242
18 予算
28年度
16 香里浄水場外８施設耐震化事業
・施設の耐震化については、将来の配水運用を見据えた中で、実施年度の見直しや配水池容量、配水系統などについて検討を重ね、着 実に進捗を図ってきた。
・高宮あさひ丘配水場更新工事については、工事規模も大きく工期も長期であり、発注前後における地元調整、協議などと併せて、騒 音振動対策などを含めた事前準備を入念に実施し、工事中の配水運用にも十分注意しながら、施工する必要がある。
水道施設を計画的に耐震化することで、地震災害時における水道水の安定供給を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・「水道ビジョン第３期実施計画」「第９期施設等整備事業計画」に基づき、高宮あさひ丘配水場更新工事 （平成28年度から平成30年度までの３か年継続事業）、香里浄水場旧管理棟の耐震診断を行い、平成30年度 末施設耐震化率100パーセントに向けた取組を進める。
・高宮あさひ丘配水場更新工事は、旧配水池の除却を予定しているが、同配水場は住宅に囲まれた狭小な場 所に位置していることから、特に騒音や振動による周辺住民への影響等について、周辺の地元住民、自治会 などと十分協議、調整を行い、着実に事業の進捗を図る。
・香里浄水場旧管理棟は、耐震診断の実施により補強の要否を調査し、補強方法の検討などを行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
30
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
94. 1 29年度
設定 根拠
耐震補強済施設÷ 耐震化対象施設数( 17か所) × 100
（耐震補強済施設＝耐震補強工事実施施設＋耐震診断の結果補強不要施設 ＋耐震強度を有する施設）
備 考 ％
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
配水池などの耐震化率
・打上配水池新池設置工事完了
・打上配水池PCタンク耐震補強工事完了 ・楠根配水場受水池更新工事完了( 平成24年度から平成26
年度までの継続事業)
・明徳ポンプ場PCタンク耐震補強工事完了
・打上配水池新池設置工事（平成27年度へ繰越し）
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
82. 4
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
100
32年度 94. 1
0. 0%
94. 1 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100
87. 6%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
耐震化率の向上により、地震災害に強い施設の構築を図ることができ、水道水の安定供給につながるた め。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
下水道施設の長寿命化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 33, 497 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
都市計画法、下水道法 上下水道局
所管課等 4
24 42403
施策
27年度
10
所管部局 工務課
170, 506 年
11
18 ２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
9, 593
北川 雅昭
155, 829 取組類型
田下 善造
3 2
122, 200 大綱
14, 629 155, 697
1. 60
作成
0. 55
17 15
14, 677
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
1. 16
予算
部長名
13
20
141, 200 165, 290
18 予算
28年度
16 公共下水道管改築工事
下水道施設の耐震化 老朽管渠の調査
・「下水道長寿命化計画」を策定し、国の社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の採択を受け、事業を推進している。 ・平成28年度、国では下水道ストックマネジメント支援制度の創設を予定しており、動向を注視する必要がある。
「下水道長寿命化計画」の円滑な推進を図り、老朽管路の健全化及びライフサイクルコストの縮減を図 る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・公共下水道老朽管路の健全化及びライフサイクルコストの縮減を図るため、「下水道長寿命化計画」（萱 島地区）に基づく下水道管路施設の改築工事を進めるとともに、「第２期下水道長寿命化計画」（木田地 区）を策定するため、下水道管路施設調査を行う。
・南前川ポンプ場の耐震補強設計を実施し、下水道根幹施設の機能を確保する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
1, 703 29年度
老朽管路の長寿命化計画の立案件数 件
下水道長寿命化計画の立案
「下水道長寿命化計画」（５期計画）を立案することで、交付金の所得が可能となり、老朽管路の健全 化及びライフサイクルコストの縮減が一層図ることができるため。
設定 根拠
管路改築工事整備延長（累計）
備 考 ｍ
3, 053 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
萱島東地区及び木田地区の管路 改築延長
・下水道管路施設調査業務 L=14, 565. 94メートル ・萱島東地区管路改築工事 L=479. 14メートル ・南前川ポンプ場耐震診断業務
下水道管路施設改築修繕実施設計業務
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
1 2 2
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
479
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
1
2, 303
2
32年度 479
1 100. 0%
1, 103 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
3, 053
100. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
平成28年３月に策定した「下水道整備実施計画」に基づく管路改築工事を実施し、下水道管路の長寿命 化を図ることで、老朽管路の健全化及びライフサイクルコストの縮減を図ることができるため。
2
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
指定給水装置工事事業者登録 業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
給水装置工事事業者
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管課等
4
24 42404
施策
27年度
10
所管部局 業務課
4, 086 年
11
10 １．市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
4, 962
黒木 紀至
0 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
0 0
0. 50
作成
0. 00
17 15
4, 086
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
0. 60
予算
部長名
13
20
0 4, 962
18 予算
28年度
16 給水装置工事事業者関係事務
給水装置工事事業者登録については、法的に更新のない届出制のため、自主的な届けがない限り廃業や移転に関する情報が把握でき ない。３年ごとに開催される日本水道協会大阪府支部の研修会の案内と申込みにより、登録業者の把握と整理が可能となった。 研修受講による給水装置工事事業者の資質向上及び日本水道協会大阪府支部の登録事業者の共有管理
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
本市に登録している給水装置工事事業者の適正管理を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
設定 根拠
研修会参加事業者数÷ 本市指定給水装置工事事業者数× 100
備 考 ％
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
本市指定給水装置工事事業者の 研修会参加割合
「水道法」に基づく届出による給水装置工事事業者の 登録、登録内容変更、抹消及び登録簿の整理
「水道法」に基づく届出による給水装置工事事業者の 登録、登録内容変更、抹消及び登録簿の整理
30年度 27年度
0. 0% 単位
28年度 31年度 備 考
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
0
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
0
32年度 0
0. 0%
0 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
0
目標値
31年度 目標値
27年度
研修会は３年間隔・前回 は平成26年度に開催 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
指定給水装置工事事業者による適正な給水装置工事の確保に資するため、各水道事業者は指定給水装置 工事事業者に対して必要な情報の提供等を行う講習・研修をおおむね３年に１回定期的に実施するととも に、水道法第25条の７に基づく指定給水装置工事事業者からの届出状況等の確認を行わなければならない とされているため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
水道使用諸届・料金徴収業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、水道使用者
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 200, 548 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法、地方公営企業法、計量法、水道事業給 水条例、水道事業及び下水道事業会計規程 上下水道局
所管課等 4
24 42405
施策
27年度
10
所管部局 業務課
219, 880 年
11
24 １．市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
41, 759
黒木 紀至
187, 023 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
187, 023 200, 548
3. 70
作成
0. 90
17 15
32, 857
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
5. 05
予算
部長名
13
20
0 242, 307
18 予算
28年度
16 水道料金収納取扱・調定・納入通知・収納消込・過誤納事業
量水器維持管理事業 使用水量検針事業
水道使用諸届・料金収納・滞納処理事業
水道料金システム事業
「私債権の管理に関する条例」の施行に伴う滞納債権の管理と債権の放棄、不納欠損処理の取扱いの実施 水道使用者に対するサービスの充実及び信頼性、公平・公正さの維持を行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・キャッシュカードによる口座振替受付業務の周知、啓発を進め、収納率の向上につながる口座振替率の増 加に向けた取組を行う。
・上下水道局、検針業務受託業者、収納業務受託業者の３者が連携を図り、正確で迅速な徴収業務体制によ る徴収業務を遂行する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
79. 0 29年度
設定 根拠
収納件数に対する口座振替件数の割合 （口座振替収納件数÷ 収納件数× 100）
備 考 ％
82. 0 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
口座振替率
・口座振替の推進
キャッシュカードによる口座振替受付の実施及び広報 使用開始届の受付時及び窓口支払いの際に口座振替申 込の案内
開栓作業時に口座振替申込書と案内文のポスト投函 ・口座振替の推進
キャッシュカードによる口座振替受付の実施及び広報 使用開始届の受付時及び窓口支払いの際に口座振替申 込の案内
開栓作業時に口座振替申込書と案内文のポスト投函
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
73. 5
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
80. 0
32年度 77. 3
0. 0%
78. 0 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
81. 0
95. 1%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
使用者の利便性の向上が図られるとともに、未収防止により収納率の向上につながるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
給水装置工事等関連業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
水道使用者、水道管埋設調査者、指定給水装置工事事業者
２．取組の意図、目標 7
6
1. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法、水道事業給水条例、水道事業給水条例 施行規定、給水装置工事施行基準
上下水道局 所管課等
4
24 42406
施策
27年度
10
所管部局 業務課
31, 513 年
11
24 １．市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
36, 314
黒木 紀至
0 取組類型
松下 直仁
3 2
0 大綱
0 0
3. 50
作成
1. 00
17 15
31, 513
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
4. 05
予算
部長名
13
20
0 36, 314
18 予算
28年度
16 給水・配水工事申請事務
貯水槽水道の新設に係る調整指導事務 直結給水対象拡大事業
竣工検査、指定給水装置工事事業者の指導監督事務
平成26年に改定した「給水装置工事施行基準」における運用面で問題点を把握し、改善を行う。
指定給水装置工事事業者から提出される申請書類の審査及び工事立会いをすることで、給水・給配水工事 を円滑に行い、水道使用者に安全でおいしい水を供給する。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
「給水装置工事施行基準」の充実を図り、安全でおいしい水を供給する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
1, 620 29年度
設定 根拠
指定給水装置工事事業者から申請された工事を審査した件数
備 考 件
1, 620 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
工事審査件数
「給水装置工事施行基準」に基づき、指定工事事業者 等に指導を行い、給水・給配水工事及び申請業務を円滑 に行えるようにした。
平成26年４月１日から運用開始した「給水装置工事施 行基準」に基づき、指定工事事業者等に改訂点の説明及 び指導を行い、給水・給配水工事及び申請業務を円滑に 行えるようにした。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
906
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
1, 620
32年度 1, 620
0. 0%
1, 620 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
1, 620
55. 9%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式 適正に審査を行うことで、安全でおいしい水を安定供給できるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する 経営基盤の安定
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、水道事業関係会社、官公庁、上下水道局内関係部署
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 1, 523, 701 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
地方公営企業法、水道法 上下水道局
所管課等 4
24 42407
施策
27年度
10
所管部局
経営総務課
1, 527, 792 年
11
36 ３．内部管理業務
8 5
12 1
取 組 名
16, 538
黒木 紀至
1, 512, 510 取組類型
林 竜也
3 2
0 大綱
1, 512, 510 1, 523, 701
1. 87
作成
0. 00
17 15
15, 282
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
2. 00
予算
部長名
13
20
0 1, 540, 239
18 予算
28年度
16 水道事業財務事務
財務会計システム運営管理事務 水道事業会計事務
経常収支比率は、配水量の減少により収益が減少を続けているものの、職員の減員等の費用削減の経営努力により前期基本計画中は 上昇傾向にあった。しかしながら平成23年10月1日から実施した水道料金の引下げによる給水収益の減収に加え、平成26年度からの公 営企業会計基準の見直しにより、退職給付引当金の計上が義務化されたこと等の影響により、平成27年度以降の経常収支比率の悪化が 懸念されるところである。
法令を遵守し、財務会計業務を適正に遂行するとともに、今後、大量更新期を迎えることに伴う水道管路 の更新費用の増大に備えるため、経営基盤を安定させることを目的とする。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・経営基盤の安定には、収入の確保、経常経費の節減が不可欠であることから、あらゆる財源の確保に努め るとともに、財務状況の透明性を高め、水道事業のより一層の健全経営に努める。
・適正な資金運用による営業外収益の確保、起債の償還方法の精査による将来負担額の圧縮、更なる費用対 効果の精査などにより、経営基盤の安定に努め、経常収支比率の改善を進める。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
110 29年度
設定 根拠
（経常収益）÷ （経常費用）× 100
備 考 ％
110 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
経常収支比率
・経常収支比率：100. 7パーセント ・営業外収益の確保
受取利息：15, 342千円 ・経常収支比率：111. 1パーセント
・営業外収益の確保 受取利息：12, 847千円
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
100. 7
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
110
32年度 110
0. 0%
110 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
110
91. 5%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示す代表的な指標であり、経営基盤の安定化の 目安となるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
上下水道局広報啓発業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 5, 673 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
上下水道局広告掲載取扱要綱 上下水道局
所管課等 4
24 42408
施策
27年度
10
所管部局
経営総務課
5, 123 年
11
46 １．市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
4, 548
黒木 紀至
628 取組類型
林 竜也
3 2
0 大綱
628 5, 673
0. 55
作成
0. 00
17 15
4, 495
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
0. 55
予算
部長名
13
20
0 10, 221
18 予算
28年度
16 啓発イベント事務（水道週間イベント、エコフェスタ等）
有料広告関係事務
広報紙「ねやがわの上下水道」発行事務 ホームページ作成・更新事務
・これまで単独で開催していた水道週間イベントを、他部局のイベント等（例：歯の健康展）と合同で開催することにより、水道事業 について幅広く市民にPRしていく。
・上下水道局の情報を市広報誌、市ホームページやお知らせメールを活用し、情報提供の充実を図り、啓発活動に努めていく。 市民に水道事業及び下水道事業について、理解と関心を深めてもらう。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・水道週間イベントについて、相乗効果を高めるため他のイベントと同場所で開催する（歯の健康展と同じ 総合センターで開催することにより集客の増加を図る。）。
・第13回水道絵画展を開催する。
・エコ・フェスタにおける啓発活動を行う。
・市広報誌に年２回、上下水道の特集ページを掲載する。 ・上下水道局のホームページを充実する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
設定 根拠
水道週間イベント及びエコ・フェスタにおける市民へのアンケートの結果 「水道水は安全でおいしい」と答えた人の割合
備 考 ％
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
イベント参加者の「水道水は、 安全でおいしい」と思う割合
・水道週間イベントの開催（寝屋川市駅前広場） 参加者数：468名
・第12回水道絵画展 応募者数：1, 253名
・エコ・フェスタにおける啓発活動 参加者数：828名
・広報紙「ねやがわの上下水道」の発行 ( 6/ 1号・12/ 15号)
・水道週間イベントの開催（寝屋川市駅前広場） 参加者数：403名
・第11回水道絵画展 応募者数：1, 509名
・エコ・フェスタにおける啓発活動 参加者数：760名
・広報紙「ねやがわの上下水道」の発行 ( 6/ 1号・12/ 15号)
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
78
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
100
32年度 100
0. 0%
100 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100
78. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
水道水は安全でおいしいと思う市民が増加することで、安全でおいしい水を供給できていると判断でき るため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
関西水道水質協議会参画事務 ◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入）
安全で安定した上下水道サービ スを提供する
上下水道局管理運営業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
上下水道局職員、関係機関、市民
２．取組の意図、目標
関西電気協会参画事務
寝屋川公共料金等暴力対策協議会参画事務 7
6
0. 00 11, 246 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
該当なし 上下水道局 所管課等
4
24 42409
施策
27年度
10
所管部局
経営総務課
24, 162 年
11
24 ３．内部管理業務
8 5
12 1
取 組 名
17, 779
黒木 紀至
6, 673 取組類型
林 竜也
3 2
0 大綱
6, 673 11, 246
2. 14
作成
0. 00
17 15
17, 489
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
2. 15
予算
部長名
13
20
0 29, 025
18 予算
28年度
16 水道ビジョン進行管理事業
東水協参画事務 職員の任免・分限・賞罰・服務関係事務
職員給与等事務
日本水道協会大阪府支部参画事務 大阪広域水道企業団運営協議会参画事務 公有財産関係事務
日本水道協会参画事務 条例規則等制定改廃事務
職員保健衛生・福利厚生関係事務 職員労務・公務災害関係事務 公印管理事務
日本水道協会関西地方支部参画事務
淀川水質協議会参画事務
淀川水質汚濁防止連絡協議会参画事務
・「水道ビジョン第２期実施計画」にて掲げていた21の基本計画の進捗把握、水道事業ガイドライン指標値の評価を行い、「水道ビ ジョン第３期実施計画」の策定につなげた。
・「水道ビジョン第３期実施計画」の進行管理についても、各課の代表者によるワーキンググループを組織し、着実な推進を図ってい く。
「水道ビジョン第３期実施計画」に掲げる進捗度を水道事業ガイドライン指標値により把握し、進行管理 を行うことで、「水道ビジョン第３期実施計画」の100パーセント達成を目標とする。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
平成28年度から平成32年度までを計画期間とする「水道ビジョン第３期実施計画」の進行管理を行うた め、各職場からの代表者で構成されたワーキンググループを開催し、水道事業ガイドラインに示されている 業務指標に基づく進捗状況の把握及び課題の解決を図り、計画の着実な達成に努める。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
40 29年度
設定 根拠
「水道ビジョン第３期実施計画期間」（平成28年度から平成32年度まで） の各年度末における実績（累積）の全体計画に対する比率
備 考 ％
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
「水道ビジョン第３期実施計 画」における進行管理の進捗率
・各課代表者によるワーキンググループで、「水道ビ ジョン第２期実施計画」の４年目である平成26年度の進 捗率を検証するとともに、平成27年度の進行管理を行っ た。
・「水道ビジョン第２期実施計画」の達成状況（見込 み）を把握し、改善点や必要性を検討して、「水道ビ ジョン第３期実施計画」（平成28年度から平成32年度ま で）の策定を行った。
各課代表者によるワーキンググループで、「水道ビ ジョン第２期実施計画」の３年目である平成25年度の進 捗率を検証するとともに、平成26年度の進行管理を行っ た。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
100
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
60
32年度 100
0. 0%
20 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
80
100. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年度は、「水道ビ ジョン第２期実施計画」 の最終年度
◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
「水道ビジョン第３期実施計画」の進行管理であり、基本計画の着実な推進が図られるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
上下水道局庁舎・車両管理業 務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
上下水道局庁舎、車両
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 29, 473 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
該当なし 上下水道局 所管課等
4
24 42410
施策
27年度
10
所管部局
経営総務課
32, 022 年
11
24 ２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
4, 962
黒木 紀至
27, 118 取組類型
林 竜也
3 2
0 大綱
27, 118 29, 473
0. 60
作成
0. 00
17 15
4, 904
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
0. 60
予算
部長名
13
20
0 34, 435
18 予算
28年度
16 上下水道局庁舎施設管理等事務
上下水道局保険関係事務 上下水道局車両関係事務
・上下水道局庁舎は、築34年以上経過し、外壁、排水施設等の老朽化のため、改修の優先順位付けが懸案事項となって きた。
・平成26年度に、エレベータの改修を行った。
安全で安心して利用できる上下水道局庁舎施設及び管理車両の維持管理
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・上下水道局庁舎の施設管理及び車両の維持管理を行う。
・施設については、庁舎の維持管理を適切に実施し、来局される市民の安全を確保するとともに、車両につ いても、安全で効率的な運行に努める。
・「公共施設等整備再編計画（改定版）」に基づく局庁舎の在り方について、引き続き調査、研究を進め る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
0 29年度
設定 根拠
上下水道局庁舎の維持管理の瑕疵による事故発生件数
備 考 件
0 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
事故発生件数
・上下水道局管理車両台数 15台 ・低燃費、低公害車適合台数 15台 ・湧水ポンプ及び汚水ポンプ取替え ・上下水道局管理車両台数 15台
・低燃費、低公害車適合台数 15台 ・庁舎エレベーター改修工事
30年度 27年度
0. 0% 単位
28年度 31年度 備 考
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
②
達成率
0
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
0
32年度 0
0. 0%
0 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
0
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
日常点検等、施設の維持管理を適切に行い、庁舎内における事故防止につなげるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
緊急時の給水対策
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
有事の際の被災者、断水地域の市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 05 4, 258 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
該当なし 上下水道局 所管課等
4
24 42411
施策
27年度
10
所管部局 工務課
7, 146
11
１．市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
10, 478
北川 雅昭
2, 565 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
2, 565 4, 258
0. 50
作成
0. 17
17 15
4, 581
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
1. 25
予算
部長名
13
20
0 14, 736
18 予算
28年度
16 断水時応援給水事業
災害時緊急時相互応援給水事業 災害時支援協力員制度事業
・災害時支援協力員の人員の確保と増員 ・隣接市との相互連絡管を使用した訓練の実施 ・耐震性貯水槽の緊急遮断弁の分解点検の実施
・耐震性貯水槽・ウォータバルーン（有事の際の断水時に運搬する水を貯める備品）の使用方法の研修の実施 災害の発生に際して、断水している地域への給水活動を円滑に行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・耐震性貯水槽の定期点検とボランティアによる自主防災訓練等で給水訓練を実施する。
・災害時支援協力員による耐震性貯水槽やウォータバルーン（有事の際の断水時に運搬する水を貯める備 品）を使用した給水訓練を実施し、今後も市広報誌等により人員の確保、増員に努める。
・大阪広域水道企業団が実施する緊急時のネットワークであるアクアネットや被災時にも飲料水が確保でき るあんしん給水栓を用いた防災訓練に参加する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
1 29年度
災害時支援協力員登録者数 人
災害時支援協力員登録者数
地震等の災害時における、応急・応援給水体制の維持、継続を図るため。 設定
根拠
災害時支援協力員訓練、耐震性貯水槽の点検の実施回数
備 考 件
1 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
災害時支援体制の確立
・災害時支援協力員３名の増員ができた。
・耐震性貯水槽本体の清掃と緊急遮断弁の分解、清掃点 検を１か所実施。（第五小学校）
・大阪広域水道企業団が年１回実施する、あんしん給水 栓を用いた防災訓練に参加した。
・緊急用給水車を使用した給水訓練（災害時支援協力員 22人）を１回実施した。
・東日本大震災による水道施設被害と復旧対応について 講師を招いて講演を実施した。
・耐震性貯水槽本体の清掃と緊急遮断弁の分解、清掃点 検を１か所実施した。（第五中学校）
・大阪広域水道企業団が年１回実施する、あんしん給水 栓を用いた防災訓練に参加した。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
52 52 52
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
1
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
52
1
52
平成27年度実績値は見込 み
32年度 1
45 86. 5%
1 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
1
100. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式 地震等の災害時における、応急・応援給水体制を確保するため。
52
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
水道管の維持管理
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民、関係部署、消防署、他企業
２．取組の意図、目標 7
6
3. 90 169, 166 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法、地方公営企業法 上下水道局
所管課等 4
24 42412
施策
27年度
10
所管部局 工務課
219, 762
11
１．市民サービス業務
8 5
12 1
取 組 名
42, 023
北川 雅昭
174, 681 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
174, 681 169, 166
4. 17
作成
3. 78
17 15
45, 081
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
3. 75
予算
部長名
13
20
0 211, 189
18 予算
28年度
16 漏水防止計画・調査事業
メーター引上げ等立会事業 導水・送配水管・給水管維持管理事業
消火栓修繕事業
地下埋設管協議事務 現地立会事務 修繕業務委託事業
貯水槽水道指導及び維持管理事業 水道パトロール事業
竣工検査立会事務 水道管占用許可申請事務 管路管理システム運用管理事業
送配水調整事業
・厚生労働省からの通達により、漏水時の修繕、家屋の新築や改築、他企業の実施する舗装工事時に合わせて鉛管改修を実施してい る。
・管路管理システムの運用により、埋設調査、配管状況調査等が迅速に行えるようになった。
・「漏水防止調査の３ヵ年計画」を継続し、漏水を早期発見・早期修繕する事により、無効水量を減らし、有収率の向上を図る。 水道水を安定して供給するため、導水・送配水管及び給水管の維持管理を行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・「漏水防止調査３か年計画」に基づき、漏水防止調査を実施し、漏水の早期発見、早期修繕に取り組む。 ・配水管や給水管の修繕に係る受付から現場までの一連の業務を、365日、24時間体制で実施する。
・水道パトロールの実施により、消火栓、仕切弁等の状況を確認し、がたつき、へこみ等の修繕を行う。 ・鉛製給水管からの漏水事故修繕の際には、塩化ビニール管への布設替えを実施する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
90 29年度
設定 根拠
当該年度漏水率÷ 前回漏水率× 100
備 考 ％
90 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
漏水防止率
・漏水防止調査で漏水が発見された箇所は、漏水件数 87件、 事業費 11, 880千円
・修繕業務委託での修繕内容は、修繕件数2, 846件、事業費 79, 430千円、内鉛管漏水復旧事業では、復旧件数331件、事業費 24, 490千円
・維持管理事業においては、現地立会事務、立会受付件数560件 ・水道管占用許可申請事務（継続申請先：市、府）
・水道パトロールは管路巡視 約45キロメートル ・竣工検査立会事務 24件
・管路管理システム運用管理事務 システム保守費 1, 620千円 を行った。
・漏水防止調査で漏水が発見された箇所は、漏水件数429件、事 業費10, 657千円
・修繕業務委託での修繕内容は、修繕件数2, 763件、事業費 71, 191千円（内鉛管漏水復旧事業では、復旧件数335件、事業費 28, 335千円）
・維持管理事業においては、現地立会事務、立会受付件数544件 ・水道管占用許可申請事務（継続申請先：市、府）
・水道パトロールは管路巡視 約40キロメートル ・竣工検査立会事務 31件
・管路管理システム運用管理事務 システム保守費 1, 620千円 を行った。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
80. 6
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
90
32年度 90
0. 0%
90 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
90
111. 7%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式 漏水防止率を向上させることにより、無効水量の減少につながるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
鉛製給水管の布設替
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 05 60, 000 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管課等
4
24 42413
施策
27年度
10
所管部局 工務課
65, 294 年
11
26 ２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
2, 622
北川 雅昭
60, 000 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
60, 000 60, 000
0. 63
作成
年
0. 05
17 15
5, 294
9 19
◇ 取組にかかる費用
平成
14 4
0. 30
予算
部長名
13
20
0 62, 622
18 予算
28年度
16 鉛管改修業務委託事務
道路占用許可申請事務 承諾取得事務
鉛管台帳作成事務
道路使用許可申請事務 現地立会事務
厚生労働省からの通達により、漏水時の修繕、家屋の新築や改造、他企業の実施する舗装工事に併せて鉛管改修を実施するととも に、平成25年度に「鉛製給水管改修事業基本計画」を策定、平成26年度事業化、平成28年度も継続して布設替えに取り組む。 主な漏水原因の一つである鉛製給水管からの漏水防止と、より安全な水質確保のための鉛製給水管の布設 替えを行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・鉛製給水管については、配水管の布設替え時、漏水修善時及び他企業が実施する舗装工事に併せてメー ターから配水管まで布設替えを行う。
・「鉛製給水管改修事業実施計画第２期実施計画」（平成28年度から31年度までの４年間）に基づき、漏水 の未然防止と良質な水質確保を目的に鉛製給水管の布設替えに取り組む。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
40
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
280 29年度
設定 根拠
鉛管の改修を行った件数
備 考 件
280 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
鉛管の改修数
・鉛管改修業務委託による改修では、改修件数346件、事 業費78, 649千円
（修繕業務委託による改修では、改修件数331件、事業費 24, 490千円）
・鉛管改修業務委託による改修では、改修件数221件、事 業費40, 859千円
（修繕業務委託による改修では、改修件数335件、事業費 28, 335千円）
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
346
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
280
32年度 440
0. 0%
275 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
280
78. 6%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成40年度終了予定 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式 厚生労働省からの通達に基づく鉛管の改修により、漏水の解消につながるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
水道管の移設受託
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市内において公共工事を行う国・府、市及びそれらに準ずる公共機関、市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 21, 600 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管課等
4
24 42414
施策
27年度
10
所管部局 工務課
27, 654
11
２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
3, 722
北川 雅昭
23, 976 取組類型
後藤 安弘
3 2
0 大綱
23, 976 21, 600
0. 45
作成
0. 00
17 15
3, 678
9 19
◇ 取組にかかる費用
不明
14 4
0. 45
予算
部長名
13
20
0 25, 322
18 予算
28年度
16 水道管移設受託事業
関係企業体との協議・調整事務 道路使用許可申請事務
水道管占用許可申請事務
依頼元と綿密な調整・立会いを行うことで円滑な工事の進捗に寄与し、水道管破損事故による断水を未然 に防止し、水道水の安定供給に努める。
依頼元の工事が円滑に行える状態にするとともに、水道管破損事故による断水を未然に防止し、水道水の 安定供給を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・国・府・市、その他それらに準ずる公共機関が公共工事を実施する際に支障となる水道管を移設すること により、円滑で効果的な公共工事の進捗を図るとともに、水道管破損事故による断水の未然防止を図る。 ・水・みどり室から依頼を受けた１件の水道管の移設について、着実に対応する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 現状のまま継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
100 29年度
設定 根拠
受託工事完成件数÷ 受託工事件数× 100
備 考 ％
100 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
受託工事の完成率
平成27年度は年度当初及び途中においても関係機関か らの移設依頼はなかったが、急な移設依頼に対し備えて いた。
平成26年度は年度当初及び途中においても関係機関か らの移設依頼はなかったが、急な移設依頼に対し備えて いた。
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値 年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
-30年度 ≪26年度に実施した取組≫
100
32年度 100
0. 0%
100 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
100
0. 0%
目標値
31年度 目標値
27年度
平成27年度は移設依頼が なかった。
◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
依頼元の円滑な公共工事の進捗に寄与するとともに、水道管破損事故による断水の未然防止を図ること ができるため。
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
今後の方向性 （前年度の評価）
終了年度 開始年度
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 安全で安定した上下水道サービ
スを提供する
水道施設の管理業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 2, 347, 588 事業期間
総合 計画 体系
所属長名 根 拠
法 令
水道法 上下水道局 所管課等
4
24 42415
施策
27年度
10
所管部局 浄水課
2, 243, 289 年
11
24 ２．施設管理・整備業務
8 5
12 1
取 組 名
29, 769
北川 雅昭
2, 218, 257 取組類型
九條 勝広
3 2
0 大綱
2, 218, 257 2, 347, 588
2. 60
作成
1. 30
17 15
25, 032
9 19
◇ 取組にかかる費用
昭和
14 4
3. 60
予算
部長名
13
20
0 2, 377, 357
18 予算
28年度
16 香里浄水場外８施設整備・改修事業
香里浄水場外８施設維持管理事業
・香里浄水場浄水機能休廃止後における自己水施設の利活用について検討を行う。
・今後、耐用年数を迎える配水池などの設備（配水ポンプ･計装設備など）について、更新時期の見直しを行う。
水道施設の根幹となる配水場、配水池などの適正な維持管理を行うとともに、計画的に整備改修すること で、安全で安心な水道水の安定供給を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 快適でうるおいのあるまちづく り
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・市内にある配水池などの施設や設備の適切な維持管理・運営に当たっては、定期点検表、修繕計画に基づ く点検・修理を着実かつ的確に実施し、安全で安心な水の安定供給を行う。
・今年度は新中央監視システムの本格運用、打上配水池新池設置に伴う配水区変更作業など、施設の運用形 態に一部変更が生じることを踏まえ、安全で安心な水運用形態の構築を図るべく、各水道施設の点検周期、 修繕計画の精査を実施する。
・来年度に浄水機能停止後初の水道施設運転管理委託業務更新時期を迎えることから、管理形態・体制の強 化を図るべく、委託業務内容の見直し、発注形態の点検・精査などを実施する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 28年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 見直しのうえで継続
①事業費計
千円
特定財源
千円
45 29年度
「水道ビジョン第３期実施計画」「第９期施設等整備事業計画」に基づ く、水道水の安定供給を図るために行う施設の整備件数
件 水道施設の整備件数
計画的な水道施設の整備・改修により、各施設の適切な維持管理ができるため。 設定
根拠
水道施設を安定稼動させるために行う計画的な修理・点検の件数
備 考 件
43 32年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
水道施設の修理・点検等件数
・新中央監視システム構築（平成25年度から平成27年度 までの３か年継続事業）
・香里浄水場等施設の維持管理を始めとした、配水池等 の運転業務を適正に行い、より円滑な浄・配水施設の運 用を行った。
機器などの修繕件数 24件 点検などの委託件数 27件 ・香里浄水場休廃止に伴う新中央監視システム構築（平
成25年度から平成27年度までの３か年継続事業） ・香里浄水場等施設の維持管理、運転業務を適正に行 い、より円滑な浄・配水施設として運用した。 機器などの修繕件数 19件
点検などの委託件数 27件
30年度 27年度
0. 0% 単位
0. 0% 0. 0%
28年度
0. 0%
備 考 31年度
実績値
3 2 2
年度
≪27年度に実施した取組≫
0. 0%
②
達成率
51
30年度 ≪26年度に実施した取組≫
2
52
2
32年度 31
3 100. 0%
36 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
44
164. 5%
目標値
31年度 目標値
27年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
28年度
定 義（説 明) 、計算式
水道施設の修理・点検を行うことで、水道水の供給障害を未然に防止し、安全で安心な水の供給につな がるため。
2
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
29年度 0. 0%
設定 根拠
備 考 30年度
0. 0% 単位
実績値 ③
達成率
32年度
0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度 目標値
31年度 27年度
0. 0% 28年度
定 義（説 明) 、計算式
