成
２８
度
松本市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見 書
第
号
成
29
8
21
日
市長
菅
谷
昭
様
市
査委員
伊
藤
宮
坂
郁
生
成
８
度
市各会計歳入歳出決算及び基金運用
状況
審査意見
い
地 方 自 治 法 第
条 第
及 び 第
条 第
規 定
審査
付
成
８
度
市一般会計 及 び特
会計
歳入歳出決算
附属書類並び
基金
運用状況
審査
目
第 審査 象 1
第 審査 期間 1
第 審査 方法 1
第 審査 結果 2
決算 概要 2
(1) 決算規模 2
(2) 決算収支状況
3
(3) 政状況 4
一般会計 8
(1) 概 要 8
(2) 歳 入 8
(3) 歳 出 20
特 会計
28
(1) 概 要 28
(2) 歳 入 28
(3) 歳 出 29
(4) 一般会計繰入状況 29
(5) 各特 会計 概要 30
産 関 調書 43
(1) 公 産 43
(2) 物 品 43
(3) 債 43
(4) 基 金 44
基金運用状況調 44
(1) 市育英基金 育英資金 44
(2) 市土地開 基金 45
(3) 市生活保護支援基金 45
(4) 市長 収入証紙購 基金 46
査委員 総括意見 47
(注)
文中及び各表中 金額 原則 百 四捨五入 千 表示 い
合計 訳 数値等 一致 い場合 あ
文中及び各表中 用い 百分率 原則 数第 四捨五入 数第一
表示 い 合計 訳 数値 一致 い場合 あ
各表中 符合 用法
0.0 該当数値 あ 満
第 審査の対象
各会計歳入歳出決算 地方自治法第233条第2 基 く審査
(1) 成28 度 市一般会計歳入歳出決算
(2) 成28 度 市霊園特 会計歳入歳出決算
(3) 成28 度 市地域排水施設 業特 会計歳入歳出決算
(4) 成28 度 市国民健康保険特 会計歳入歳出決算
(5) 成28 度 市 期高齢者 療特 会計歳入歳出決算
(6) 成28 度 市 護保険特 会計歳入歳出決算
(7) 成28 度 市城山 護老人保健施設 業特 会計歳入歳出決算
(8) 成28 度 市農業 落排水 業特 会計歳入歳出決算
(9) 成28 度 市公設地方卸売市場特 会計歳入歳出決算
(10) 成28 度 市市街地駐車場 業特 会計歳入歳出決算
(11) 成28 度 市新 工業団地建設 業特 会計歳入歳出決算
(12) 成28 度 市奈川観光施設 業特 会計歳入歳出決算
(13) 成28 度 市 城特 会計歳入歳出決算
基金運用状況 地方自治法第241条第5 基 く審査
(1) 市育英基金 育英資金
(2) 市土地開 基金
(3) 市生活保護支援基金
(4) 市長 収入証紙購 基金
第 審査の期間
成29 6 1日 成29 8 18日
第 審査の方法
成29 度 査基 計 及び決算審査等実施計 基 市長 提出 各会計 歳入
歳出決算及び 附属書類並び 各基金 運用状況 関 調書 法 定 様式
基準 作成 い 決算計数 各種書類等 一致 確 あ 算 議会 議決
趣 沿 適 効率的 執行 い 資金 運用及び 産 管理 含
関 関 法 等 基 い 適 執行 各基金 設置目的 沿 適 効
率的 運用 い 等 主眼 置い 審査 実施
審査 効率的 効果的 実施 前 度 決算審査 例 現金出納検査及び定期
査 各種 査等 結果 踏 え 審査 実施
審査 当 各会計及び基金 関 所管 関 部局
決算状況 把握 調書や 執行 関 各種帳簿類等審査 必要 書類 提出
第 審査の結果
審査 付 各会計歳入歳出決算 明細書 実質収支 関 調書及び 産 関
調書並び 基金運用状況調 い 法 定 様式 基準 作成
計数 関 諸帳簿 符合 確 あ 認 各基金 所期 目的
沿 運用 適 管理 い 認
審査 概要及び 意見 述
決算の概要
決算規模
成28 度 一般会計 特 会計 合わ 算現額 1,508億4,403万4千 前 度
比較 11億3,324万6千 0.8％ 増 い
決算額
歳入 1,486億 1,409万2千 前 度 比 0.4％増
歳出 1,458億 303万5千 前 度 比 1.1％増 い
前 度 比較 歳入 5億4,229万7千 歳出 16億5,188万2千 増加
歳入歳出差引額 11億 958万6千 28.3％ 減 い
一般会計 特 会計 決算状況
( ：千 ％)
度 分 算現額 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額
算決算 比
歳 入 歳 出
28
一般 93,964,202 92,165,086 90,490,021 1,675,065 98.1 96.3
特 56,879,832 56,449,006 55,313,014 1,135,992 99.2 97.2
計 150,844,034 148,614,092 145,803,035 2,811,057 98.5 96.7
27
一般 93,518,799 92,480,662 88,622,111 3,858,551 98.9 94.8
特 56,191,990 55,591,133 55,529,042 62,091 98.9 98.8 計 149,710,789 148,071,795 144,151,153 3,920,643 98.9 96.3
比較 増減
一般 445,404 △315,576 1,867,910 △2,186,486 － －
特 687,842 857,873 △216,028 1,073,901 － －
計 1,133,246 542,297 1,651,882 △1,109,586 － －
増 減 率
一般 0.5 △0.3 2.1 △56.6 － －
特 1.2 1.5 △0.4 1729.5 － －
決算額 一般会計 各特 会計間 繰入額や繰出額 含 い 除
成28 度 決算額 純計
歳入 1,422億2,478万7千 前 度 比0.1％増
歳出 1,394億 1,373万 前 度 比0.9％増 い
決算額 純計 前 度比較
：千 ％
度 総 計 複 除額
純 計 額 歳 入 歳 出 差
引 額
歳入決算額 歳出決算額 歳入決算額 歳出決算額
28 148,614,092 145,803,035 6,389,305 142,224,787 139,413,730 2,811,057
27 148,071,795 144,151,153 5,948,429 142,123,367 138,202,724 3,920,643
比 較 増 減 542,297 1,651,882 440,876 101,421 1,211,006 △1,109,586
増 減 率 0.4 1.1 7.4 0.1 0.9 △28.3
決算収支状況
決算収支状況 前 度比較
：千 ％
分 28 度 27 度 比較増減 増減率
形 式 収 支
歳入歳出差引額
一般会計 1,675,065 3,858,551 △2,183,486 △56.6
特 会計 1,135,992 62,091 1,073,901 1729.5
計 2,811,057 3,920,643 △1,109,586 △28.3
翌 度 繰越
源
一般会計 123,142 1,158,033 △1,034,891 △89.4
特 会計 － 1,506 △1,506 皆減
計 123,142 1,159,539 △1,036,397 △89.4
実 質 収 支
一般会計 1,551,923 2,700,518 △1,148,595 △42.5
特 会計 1,135,992 60,585 1,075,407 1775.0
計 2,687,914 2,761,103 △73,189 △2.7
度 収 支
一般会計 △1,148,595 1,268,306 △2,416,902 －
特 会計 1,075,407 △585,203 1,660,609 －
計 △73,189 683,104 △756,292 －
成28 度 決算収支状況 形式収支 28億1,105万7千 翌 度 繰越
源1億2,314万2千 差引い 実質収支 26億8,791万4千 前 度 比7,318万9
千 2.7％減 黒 決算 い 会計 一般会計 実質収支 15億5,192万
3千 (前 度 比11億4,859万5千 42.5％減) 特 会計全体 実質収支 11億3,599万2千
前 度 比10億7,540万7千 1775.0％増 黒 決算 い
各特 会計 実質収支 黒 決算 霊園510万9千 国民健康保険6億6,131
万2千 期高齢者 療7,905万1千 護保険3億3,634万2千 新 工業団地建設
業266万5千 城5,151万2千 計6会計 い 収支 額 地域排水施設 業
城山 護老人保健施設 業 農業 落排水 業 公設地方卸売市場 市街地駐車場 業 奈川観光
政状況
地方 政状況調査 基 く 通会計決算 政状況 移
成28 度 数値 審査時 速報値 地方公共団体 政 健全化
関 法 基 算出 各種指標 い 成 ８ 度 政健全化審査意見書 掲載
い
：千 ％
分 28 度 27 度 26 度 25 度
比較増減
A－B
標 準 政 規 模 57,475,414 57,867,540 57,576,785 57,913,695 △392,126
政 力 指 数 0.722 0.713 0.698 0.685 0.009
経 常 収 支 比 率 84.4 82.0 83.2 83.0 2.2
ア 政分析
( ) 政力指数
地方公共団体 政力 強弱 計 指標 地方交付税制度 基準 政収入額 基準
政需要額 除 得 計数 3 間 均値 いい 指数 1 近い 政力
強い 1 超え 通地方交付税 交付
成28 度 0.722 前 度 0.009 イント 昇 い
( ) 経常収支比率
人件費 扶 費 公債費等 経常経費 地方税 地方譲 税 地方交付税 中心 経常
一般 源 程度充 い 示 指標 比率 い 政構造 弾力性
あ い 成28 度 84.4％ 前 度 2.4 イント 昇 い
イ 源 歳入
通会計 源 歳入決算額
：千 ％
分
決 算 額 構 成 比
比較増減 増減率
28 度 27 度 28 度 27 度
自
主
源
市 税 35,749,498 35,834,493 38.9 38.7 △84,995 △0.2
分 担 金 担 金 329,015 372,198 0.4 0.4 △43,183 △11.6
使 用 料 及 び 手 数 料 2,746,332 2,780,278 3.0 3.0 △33,946 △1.2
産 収 入 286,205 347,226 0.3 0.4 △61,021 △17.6
9,175,887 7,142,929 10.0 7.7 2,032,958 28.5
計 48,286,937 46,477,124 52.6 50.2 1,809,813 3.9
依
源
地 方 交 付 税 15,214,189 15,639,604 16.6 16.9 △425,415 △2.7
国 庫 支 出 金 10,596,719 12,016,256 11.6 13.0 △1,419,537 △11.8
支 出 金 5,549,451 4,829,553 6.0 5.2 719,898 14.9
市 債 6,159,000 6,998,000 6.7 7.6 △839,000 △12.0
う 臨 時 政 策 債 3,831,300 4,267,600 4.2 4.6 △436,300 △10.2 6,002,674 6,665,818 6.5 7.1 △663,144 △9.9
計 43,522,033 46,149,231 47.4 49.8 △2,627,198 △5.7
合 計 91,808,970 92,626,355 100.0 100.0 △817,385 △0.9
注 訳
自主 源 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入
依 源 地方譲 税 利子割交付金 地方消費税交付金 場利用税交付金 自動
車 得税交付金 配当割交付金 株式等譲 所得割交付金 国 提供施設等所
在市 成交付金 地方特例交付金 交通 全 策特 交付金
源 歳入決算額 918億897万 前 度 比較 8億1,738万5千 0.9％ 減
い
訳 前 度 比較 自主 源 市税 8,499 万5千 0.2％ 減少 使用料及び手
数料 3,394万6千 1.2％ 分担金 担金 4,318万3千 11.6％ 減少 い
依 源 国庫支出金 14億1,953万7千 (11.8％) 減少 支出金 7億1,989万8千
14.9％ 増加 地方交付税 4億2,541万5千 (2.7％) 市債 8億3,900万 12.0％ 市
債 う 臨時 政 策債 4億3,630万 10.2％ 減少 い 自主 源 依 源
性質 歳出
通会計 性質 歳出決算額
：千 ％
分
決 算 額 構 成 比
比較増減 増減率
28 度 27 度 28 度 27 度
義
的 経 費
人 件 費 14,774,106 14,927,219 16.4 16.8 △153,113 △1.0
扶 費 16,468,492 16,413,504 18.3 18.5 54,988 0.3
公 債 費 10,574,887 10,740,771 11.7 12.1 △165,884 △1.5
計 41,817,485 42,081,494 46.4 47.4 △264,009 △0.6
投
資
的
経
費
通 建 設 業 費 9,889,037 9,826,020 10.9 11.1 63,017 0.6
う 補 4,635,556 3,821,700 5.1 4.3 813,856 21.3
う 独 5,253,481 6,004,320 5.8 6.8 △750,839 △12.5
災 害 復 費 0 0 0.0 0.0 0 0.0
計 9,889,037 9,826,020 10.9 11.1 63,017 0.6
経
費
物 件 費 11,674,361 11,547,453 13.0 13.0 126,908 1.1
維 持 補 修 費 1,221,978 1,191,567 1.4 1.3 30,411 2.6
補 費 等 11,433,648 11,046,039 12.7 12.5 387,609 3.5
繰 出 金 8,677,588 7,904,106 9.6 8.9 773,482 9.8
付金 積立金等 5,414,699 5,162,543 6.0 5.8 252,156 4.9
計 38,422,274 36,851,708 42.7 41.5 1,570,566 4.3
合 計 90,128,796 88,759,222 100.0 100.0 1,369,574 1.5
性質 歳出決算額 901億2,879万6千 前 度 比較 13億6,957万4千 1.5％
増 い
前 度 比較 義 的経費 う 人件費 1億5,311万3千 1.0％ 減少 扶 費
5,498万8千 0.3％ 増加 公債費 1億6,588万4千 1.5％ 減少 い 投
資的経費 う 通建設 業費 6,301万7千 0.6％ 増 い
各経費 構成比率 義 的経費46.4％ 投資的経費10.9％ 経費42.7％ 前 度
比較 義 的経費 1.0 イント減 投資的経費 0.1 イント減 経費 1.2 イント
市民 人当 決算状況
地方 政状況調査 基 く 通会計決算 数値 分析 市民 人当 決算額
：人 ％
分 28 度 27 度 比較増減 増 減 率
人 口 240,941 241,594 △653 △0.3
歳
入
市 税 148,374 148,325 49 0.0
地 方 交 付 税 63,144 64,735 △1,591 △2.5
国 庫 支 出 金 43,980 49,737 △5,757 △11.6
支 出 金 23,032 19,990 3,042 11.7
市 債 25,562 28,965 △3,403 △11.7
76,949 71,642 5,307 7.4
合 計 381,043 383,394 △2,351 △0.6
歳
出
人 件 費 61,318 61,786 △468 △0.8
扶 費 68,351 67,938 413 0.6
公 債 費 43,890 44,457 △567 △1.3
物 件 費 48,453 47,796 657 1.4
補 費 等 47,454 45,721 1,733 3.8
通建設 業費 41,043 40,671 372 0.9
63,560 59,042 4,518 7.7
合 計 374,069 367,411 6,658 1.8
注 表 各 度3 1日現在 録人口 算出 い
地方債現在高
通会計決算 数値 地方債 借入及び償還状況
：千 ％
分 28 度 27 度 比較増減 増 減 率
借 入 額 6,159,000 6,998,000 △839,000 △12.0
償 還 額 9,965,067 9,996,896 △31,829 △0.3
度 現 在 高 78,763,597 82,569,663 △3,806,066 △4.6
通会計決算 地方債 度 現在高 787億6,359万7千 前 度 比較 38
一般会計
(1) 概 要
一般会計 算現額 939億6,420万2千 前 度 比較 4億4,540万4千 0.5％
増 い
決算額
歳入 921億6,508万6千 前 度 比0.3％減
歳出 904億9,002万1千 前 度 比2.1％増 い
歳入歳出差引額 16億7,506万5千 い 翌 度 繰越 業 源
あ 1億2,314万2千 含 い 差 引い 実質収支 15億5,192万3千 前
度 比11億4,859万5千 42.5％減 黒 決算 い
決算収支状況
：千 ％
分 28 度 27 度 比較増減 増 減 率
算 現 額 93,964,202 93,518,799 445,404 0.5
歳 入 決 算 額 92,165,086 92,480,662 △315,576 △0.3
歳 出 決 算 額 90,490,021 88,622,111 1,867,910 2.1
歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支) 1,675,065 3,858,551 △2,183,486 △56.6
翌 度 繰 越 源 123,142 1,158,033 △1,034,891 △89.4
実 質 収 支 1,551,923 2,700,518 △1,148,595 △42.5
度 収 支 △1,148,595 1,268,306 △2,416,902 －
(2) 歳 入
ア 概 要
歳入 決算状況
：千 ％
分
算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
－ －
算 決算
比較 C-A
収 入 率
算 比 調定 比
28 93,964,202 94,045,967 92,165,086 186,190 1,694,691 △1,799,116 98.1 98.0
27 93,518,799 94,567,637 92,480,662 161,814 1,925,161 △1,038,137 98.9 97.8
比較増減 445,404 △521,670 △315,576 24,376 △230,470 △760,980 － －
増 減率 0.5 △0.6 △0.3 15.1 △12.0 △73.3 － －
歳入決算額 921億6,508万6千 前 度 比較 3億1,557万6千 (0.3％) 減
算現額 収入率 98.1％ 前 度98.9％ 調定額 収入率 98.0％(前 度97.8％)
い
主 歳入(款 構成比 大 い ) 市税357億4,949万8千 (構成比38.8％) 地方交付税
152億1,418万9千 構成比16.5％ 国庫支出金105億9,671万9千 構成比11.5％ 市
債66億3,940万 (構成比7.2％) 支出金55億4,945万1千 (構成比6.0) い
金 7億1,989万8千 14.9％増) 繰入金 1億409万 5.9％増)
一方 主 減少分 国庫支出金 14 億1,911 万7 千 11.8％減) 地方消費税交付金 4
億9,969万6千 9.9％減 諸収入(4億4,370万5千 12.1％減) 地方交付税(4億2,541
万5千 2.7％減) 市債 3億5,860万 5.1％減
納 損額 1億8,619万 前 度 比較 2,437万6千 (15.1％)増加 い
収入 済額 16億9,469万1千 前 度 比較 2億3,047万 (12.0％)減少 い
イ 款 決算概要
各款 決算概要
第1款 市 税
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収 入 率
算 比 調 定 比 28 35,574,000 37,285,808 35,749,498 170,409 1,365,901 100.5 95.9
27 35,725,000 37,565,102 35,834,493 156,309 1,574,300 100.3 95.4
比較増減 △151,000 △279,294 △84,996 14,101 △208,399 － －
増減率 △0.4 △0.7 △0.2 9.0 △13.2 － －
：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
28 度 27 度
目
収
入
状
況
市 民 税 17,152,050 17,473,604 △321,554 △1.8
個 人 13,454,624 13,548,775 △94,151 △0.7
法 人 3,697,425 3,924,829 △227,404 △5.8
固 定 資 産 税 14,745,133 14,570,279 174,854 1.2
固 定 資 産 税 14,609,762 14,438,755 171,007 1.2
交 付 金 135,371 131,524 3,847 2.9
軽 自 動 車 税 610,877 511,739 99,137 19.4
市 税 1,566,460 1,626,987 △60,527 △3.7
入 湯 税 92,171 90,920 1,252 1.4
都 市 計 税 1,582,807 1,560,964 21,843 1.4
合 計 35,749,498 35,834,493 △84,996 △0.2
決算額 357億4,949万8千 前 度 比較 8,499万6千 (0.2％) 減 い
個人市民税 9,415 万1千 0.7％ 減 法人市民税 税制改 法人税率
成27 10 引 通 化や 気変動等 2億2,740万4千 5.8％
減 固定資産税 新築家屋 増等 1億7,100万7千 1.2％ 増
一方 税 売 数 減少 伴い昨 度 引 続 6,052万7千 3.7％ 減
い
納 損額 1億7,040万9千 前 度 比較 1,410万1千 9.0％ 増
い
収入 済額 13億6,590万1千 前 度 比較 2億839万9千 13.2％ 減少
い 訳 市民税6億1,340万5千 固定資産税6億5,197万 都市計 税7,062万6
千 い
市税収納率 現 課税分 98.89％ 前 度 0.16 イント増 滞納繰越分 28.02％
前 度 2.81 イント増
第2款 地方譲 税
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収 入 率
算 比 調定 比
28 821,800 843,825 843,825 0 0 102.7 100.0
27 798,700 850,816 850,816 0 0 106.5 100.0
比較増減 23,100 △6,991 △6,991 0 0 － －
増減率 2.9 △0.8 △0.8 － － － －
訳 ：千 ％
目
収
入
状
況
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
28 度 27 度
地 方 揮 油譲 税 244,949 257,263 △12,314 △4.8
自 動 車 譲 税 593,648 589,675 3,973 0.7
航 空 機燃 料譲 税 5,228 3,878 1,350 34.8
合 計 843,825 850,816 △6,991 △0.8
決算額 8億4,382万5千 前 度 比較 699万1千 0.8％ 減 い
第3款 利子割交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調定 比
28 62,000 35,713 35,713 0 0 57.6 100.0
27 62,000 54,576 54,576 0 0 88.0 100.0
比較増減 0 △18,863 △18,863 0 0 － －
増減率 0.0 △34.6 △34.6 － － － －
第4款 地方消費税交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 4,550,500 4,550,563 4,550,563 0 0 100.0 100.0
27 4,720,000 5,050,259 5,050,259 0 0 107.0 100.0
比較増減 △169,500 △499,696 △499,696 0 0 － －
増減率 △3.6 △9.9 △9.9 － － － －
決算額 45億5,056万3千 前 度 比較 4億9,969万6千 (9.9％) 減 い
第5款 場利用税交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 27,000 30,297 30,297 0 0 112.2 100.0
27 27,000 31,399 31,399 0 0 116.3 100.0
比較増減 0 △1,103 △1,103 0 0 － －
増減率 0.0 △3.5 △3.5 － － － －
決算額 3,029万7千 前 度 比較 110万3千 3.5％ 減 い
第6款 自動車 得税交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 145,800 150,709 150,709 0 0 103.4 100.0
27 122,700 158,525 158,525 0 0 129.2 100.0
比較増減 23,100 △7,816 △7,816 0 0 － －
増減率 18.8 △4.9 △4.9 － － － －
第7款 配当割交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 131,000 109,799 109,799 0 0 83.8 100.0
27 131,000 152,421 152,421 0 0 116.4 100.0
比較増減 0 △42,622 △42,622 0 0 － －
増減率 0.0 △28.0 △28.0 － － － －
決算額 1億979万9千 前 度 比較 4,262万2千 (28.0％) 減 い
第8款 株式等譲 所得割交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 20,000 64,102 64,102 0 0 320.5 100.0
27 20,000 156,613 156,613 0 0 783.1 100.0
比較増減 0 △92,511 △92,511 0 0 － －
増減率 0.0 △59.1 △59.1 － － － －
決算額 6,410万2千 前 度 比較 9,251万1千 (59.1％) 減 い
第9款 国 提供施設等所在市 成交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 28,000 30,697 30,697 0 0 109.6 100.0
27 28,000 28,619 28,619 0 0 102.2 100.0
比較増減 0 2,078 2,078 0 0 － －
増減率 0.0 7.3 7.3 － － － －
第10款 地方特例交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 133,110 133,117 133,117 0 0 100.0 100.0
27 125,000 127,401 127,401 0 0 101.9 100.0
比較増減 8,110 5,716 5,716 0 0 － －
増減率 6.5 4.5 4.5 － － － －
決算額 1億3,311万7千 前 度 比較 571万6千 4.5％ 増 い
第11款 地方交付税
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比 28 15,214,180 15,214,189 15,214,189 0 0 100.0 100.0
27 15,471,560 15,639,604 15,639,604 0 0 101.1 100.0
比較増減 △257,380 △425,415 △425,415 0 0 － －
増減率 △1.7 △2.7 △2.7 － － － －
訳 ：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
28 度 27 度
通 交 付 税 13,932,911 14,271,572 △338,661 △2.4
特 交 付 税 1,281,278 1,368,032 △86,754 △6.3
合 計 15,214,189 15,639,604 △425,415 △2.7
決算額 152億1,418万9千 前 度 比較 4億2,541万5千 2.7％ 減
い 通交付税 基準 政需要額 2,537万9千 減 基準 政収入
額 2億7,627万 増 結果 前 度 比較 3億3,866万1千 2.4％ 減 139億
3,291万1千 い
特 交付税 12億8,127万8千 前 度 比較 8,675万4千 6.3％ 減
第12款 交通 全 策特 交付金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 53,500 53,852 53,852 0 0 100.7 100.0
27 56,000 55,189 55,189 0 0 98.6 100.0
比較増減 △2,500 △1,337 △1,337 0 0 － －
増減率 △4.5 △2.4 △2.4 － － － －
決算額 5,385万2千 前 度 比較 133万7千 2.4％ 減 い
第13款 分担金及び 担金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比 28 1,345,540 1,372,184 1,331,290 3,888 37,006 98.9 97.0
27 1,413,500 1,416,975 1,374,426 2,170 40,379 97.2 97.0
比較増減 △67,960 △44,790 △43,137 1,719 △3,372 － －
増減率 △4.8 △3.2 △3.1 79.2 △8.4 － －
決算額 13億3,129万 前 度 比較 4,313万7千 (3.1％) 減 い
私立保育園 2園 認定 園 移行 保育所運営費一部 担金 私立分 減少
収入 済額 主 保育料3,642万2千 前 度 比 351万1千 減少
依然 多額 収入 済 あ 公 性 観 収入 済解消 く い
第14款 使用料及び手数料
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比 28 1,801,050 1,883,218 1,736,206 11,892 135,120 96.4 92.2
27 1,810,460 1,897,066 1,751,766 2,511 142,789 96.8 92.3
比較増減 △9,410 △13,848 △15,559 9,381 △7,670 － －
増減率 △0.5 △0.7 △0.9 373.6 △5.4 － －
決算額 17億3,620万6千 前 度 比較 1,555万9千 (0.9％ 減 い
納 損額 主 使用料 市営 宅家賃1,104万4千 手数料 市税督 手数料77
万9千
収入 済額 主 市営 宅家賃 1億2,263万8千 前 度 比較 5.2％ 減
市税督 手数料 605万1千 12.0％ 減 い 市営 宅家賃 収入 済額 依然
多額 あ 入居者 公 感 持 い う少 く 現 度分 滞納 生 い う
第15款 国庫支出金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比 28 11,196,327 10,596,719 10,596,719 0 0 94.6 100.0
27 12,670,879 12,015,835 12,015,835 0 0 94.8 100.0
比較増減 △1,474,552 △1,419,117 △1,419,117 0 0 － －
増減率 △11.6 △11.8 △11.8 － － － －
訳 ：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
28 度 27 度
国
庫 担
金
民 生 費 8,331,545 8,172,896 158,649 1.9
計 8,331,545 8,172,896 158,649 1.9
国
庫
補
金
総 費 224,794 709,126 △484,332 △68.3
民 生 費 493,670 1,497,802 △1,004,132 △67.0
衛 生 費 7,403 7,091 312 4.4
農 林 水 産 業 費 0 6,000 △6,000 皆減
土 木 費 877,577 1,122,899 △245,322 △21.8
教 育 費 601,114 432,487 168,627 39.0
計 2,204,558 3,775,405 △1,570,847 △41.6
国
庫
委
金
総 費 2,628 2,617 11 0.4
民 生 費 54,201 58,255 △4,054 △7.0
衛 生 費 2,949 2,931 18 0.6
教 育 費 838 3,732 △2,894 △77.5
計 60,616 67,535 △6,919 △10.2
合 計 10,596,719 12,015,835 △1,419,117 △11.8
決算額 105億9,671万9千 前 度 比較 14億1,911万7千 11.8％ 減
い
民生費国庫 担金 障害者自立支援給付費 担金 増 1億5,864万9千 1.9％
増 い
総 費国庫補 金 地域活性化 地域 民生活等緊急支援交付金 皆減 4億8,433
万2千 68.3％ 減 民生費国庫補 金 金生活者等支援臨時福祉給付金給付 業費補 金
皆減 10億413万2千 67.0％ 減 農林水産業費補 金 農山漁 活性化
ロ クト支援交付金 皆減 土木費国庫補 金 都市計 費補 金 防災 全交付金 減
2億4,532万2千 21.8％ 減 教育費国庫補 金 学校施設環境改善交付金 増
第16款 支出金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 5,688,242 5,549,451 5,549,451 0 0 97.6 100.0
27 4,894,030 4,829,553 4,829,553 0 0 98.7 100.0
比較増減 794,212 719,898 719,898 0 0 － －
増減率 16.2 14.9 14.9 － － － －
訳 ：千 ％
分
収 入 済 額
比較増減 増 減 率
28 度 27 度
担
金
民 生 費 2,851,255 2,715,150 136,105 5.0
衛 生 費 0 26 △26 皆減
計 2,851,255 2,715,175 136,080 5.0
補
金
総 費 282,799 132,945 149,854 112.7
民 生 費 930,897 848,342 82,555 9.7
衛 生 費 39,120 53,206 △14,086 △26.5
労 働 費 0 9,295 △9,265 皆減
農 林 水 産 業 費 884,847 519,009 365,839 70.5
商 工 費 22,281 17,437 4,844 27.8
土 木 費 8,231 21,031 △12,800 △60.9
教 育 費 67,533 5,843 61,690 1055.8
計 2,235,708 1,607,108 628,600 39.1
委
金
総 費 451,108 500,508 △49,399 △9.9
民 生 費 2,361 2,726 △365 △13.4
労 働 費 1,089 722 367 50.7
農 林 水 産 業 費 5,049 52 4,997 9631.9
商 工 費 2,712 2,712 0 0.0
土 木 費 170 203 △34 △16.5
教 育 費 0 347 △347 皆減
計 462,489 507,270 △44,781 △8.8
合 計 5,549,451 4,829,553 719,898 14.9
決算額 55億4,945万1千 前 度 比較 7億1,989万8千 14.9％ 増
い 民生費 担金 国民健康保険基 定 業 担金や障害者自立支援給付費 担
金 増 1億3,610万5千 5.0％ 増 衛生費 担金 防接種 故 策 業
費 担金 皆減 い 総 費 補 金 私立大学等学部等設置 業費補 金 皆増
1億4,985万4千 112.7％ 増 労働費 補 金 緊急 用創出 業費補 金
備 業費補 金 増や産地パワ ア 業費補 金 皆増 3 億 6,583 万 9 千
70.5％ 増 総 費 委 金 国勢調査委 金 皆減 4,939万9千 9.9％
減 教育費 委 金 人 教育研究指定校 業委 金 研究指定校 皆減
第17款 産収入
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 343,950 355,628 339,472 0 16,157 98.7 95.5
27 384,300 426,040 410,660 0 15,381 106.9 96.4
比較増減 △40,350 △70,412 △71,188 0 776 － －
増減率 △10.5 △16.5 △17.3 － 5.0 － －
決算額 3億3,947万2千 前 度 比較 7,118万8千 (17.3％) 減 い
主 訳 産運用収入 3,920万2千 20.7％ 産売払収入 3,198万6千 14.5％
減 い
収入 済額 1,615万7千 前 度 増加 い 行政 公
担 う厳 収入 済縮減 策 望
第18款 寄附金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 62,450 63,027 63,027 0 0 100.9 100.0
27 19,540 23,861 23,861 0 0 122.1 100.0
比較増減 42,910 39,167 39,167 0 0 － －
増減率 219.6 164.1 164.1 － － － －
決算額 6,302万7千 前 度 比較 3,916万7千 (164.1％) 増 い
主 訳 ふ 寄付金 増 総 費寄付金 2,180万4千 201.4％ 増
健康産業市民協働 進 業寄付金や 山 日 念全国大会開催 業寄付金 商工費寄付金
第19款 繰入金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 1,906,690 1,870,397 1,870,397 0 0 98.1 100.0
27 2,110,630 1,766,307 1,766,307 0 0 83.7 100.0
比較増減 △203,940 104,090 104,090 0 0 － －
増減率 △9.7 5.9 5.9 － － － －
減債基金繰入金 施設整備基金繰入金等 基金繰入金 1億6,244万9千 16.0％ 増
一方 新 臨空産業団地建設 業特 会計繰入金3億9,295万6千 皆減 特 会計繰入
金 2億7,882万2千 49.3％ 減 水遈 業会計繰入金2億2,046万3千 118.4％ 増
公営企業会計繰入金 2億2,046万3千 118.4％ 増 決算額 18億7,039万7千
前 度 比較 1億409万 (5.9％) 増 い
第20款 繰越金
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 3,858,543 3,858,551 3,858,551 0 0 100.0 100.0
27 1,512,420 1,512,421 1,512,421 0 0 100.0 100.0
比較増減 2,346,124 2,346,130 2,346,130 0 0 － －
増減率 155.1 155.1 155.1 － － － －
決算額 38億5,855万1千 前 度 比較 23億4,613万 (155.1％) 増 い
第21款 諸収入
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比 28 3,491,920 3,354,720 3,214,213 0 140,508 92.0 95.8
27 3,645,980 3,811,054 3,657,917 824 152,312 100.3 96.0
比較増減 △154,060 △456,334 △443,705 △824 △11,805 － －
増減率 △4.2 △12.0 △12.1 皆減 △7.8 － －
決算額 32億1,421万3千 前 度 比較 4億4,370万5千 (12.1％) 減 い
第22款 市 債
：千 ％
分 算現額 調定額 収入済額 納 損額 収入 済額
収入率
算 比 調 定 比
28 7,508,600 6,639,400 6,639,400 0 0 88.4 100.0
27 7,770,100 6,998,000 6,998,000 0 0 90.1 100.0
比較増減 △261,500 △358,600 △358,600 0 0 － －
増減率 △3.4 △5.1 △5.1 － － － －
歳 出
ア 概 要
歳出 決算状況
：千 ％
分
算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額
A-B-C
算 決算比較
A-B
執行率
B/A
28 93,964,202 90,490,021 1,283,244 2,190,937 3,474,181 96.3
27 93,518,799 88,622,111 2,554,832 2,341,855 4,896,688 94.8
比 較 増 減 445,404 1,867,910 △1,271,588 △150,919 △1,422,507 －
増 減 率 0.5 2.1 △49.8 △6.4 △29.1 －
歳出決算額 904億9,002万1千 前 度 比較 18億6,791万 (2.1％) 増
執行率 96.3％(前 度94.8％) い
主 歳出(款 構成比 大 い ) 民生費328億8,267万5千 (構成比36.3％ 総 費
123億3,567万4千 (構成比13.6％ 公債費109億5,836万 (構成比12.1％ 教育費98
億5,811万4千 (構成比10.9％ 土木費64億2,117万 (構成比7.1％)
翌 度繰越額 12億8,324万4千 前 度 比較 12億7,158万8千 (49.8％) 減
い
用額 21億9,093万7千 前 度 比較 1億5,091万9千 (6.4％) 減
い
イ 款 決算概要
各款 決算概要
第 款 議会費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 461,640 456,538 0 5,102 98.9
27 493,970 488,850 0 5,120 99.0
比 較 増 減 △32,330 △32,311 － △19 －
増 減 率 △6.5 △6.6 － △0.4 －
決算額 4億5,653万8千 前 度 比較 3,231万1千 (6.6％) 減 い
第2款 総 費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 12,565,110 12,335,674 18,410 211,025 98.2
27 12,117,083 11,883,294 40,440 193,349 98.1
比 較 増 減 448,027 452,381 △22,030 17,676 －
増 減 率 3.7 3.8 △54.5 9.1 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
総 管 理 費 10,818,111 87.7 10,102,797 85.0 715,315 7.1
徴 税 費 989,049 8.0 968,695 8.2 20,354 2.1
戸 籍 民 基 帳 費 331,363 2.7 406,269 3.4 △74,906 △18.4
選 挙 費 117,881 1.0 236,830 2.0 △118,949 △50.2
統 計 調 査 費 33,592 0.3 122,369 1.0 △88,777 △72.5
査 委 員 費 45,678 0.4 46,333 0.4 △655 △1.4
合 計 12,335,674 100.0 11,883,294 100.0 452,381 3.8
決算額 123億3,567万4千 前 度 比較 4億5,238万1千 3.8％ 増
い
主 歳出 政調整基金積立金13億5,654万4千 庁舎建設基金積立金10億
市民芸術館管理運営委 料4億3,900万 総合体育館改修 業費工 請 費3億4,823
万6千 施設管理運営費管理委 料3億2,105万2千
翌 度繰越額 社会保障 税番号制度関 費1,841万
第3款 民生費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 33,594,471 32,882,675 71,069 640,726 97.9
27 33,470,002 32,117,207 808,741 544,054 96.0
比 較 増 減 124,469 765,469 △737,671 96,672 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
社 会 福 祉 費 17,481,294 53.2 15,587,937 48.5 1,893,357 12.1
児 童 福 祉 費 11,838,890 36.0 13,024,896 40.6 △1,186,006 △9.1
生 活 保 護 費 3,559,551 10.8 3,502,023 10.9 57,527 1.6
災 害 救 費 2,940 0.0 2,350 0.0 590 25.1
合 計 32,882,675 100.0 32,117,207 100.0 765,469 2.4
決算額 328億8,267万5千 前 度 比 7億6,546万9千 (2.4％) 増 い
主 歳出 児童手当給付扶 費40億849万 生活保護扶 費33億2,436万6千
護保険特 会計繰出金28億2,044万7千 国民健康保険特 会計繰出金21億7,621万5千
期高齢者療養給付費 担金20億8,225万4千
生活保護世 1,603世 (1,957人) 前 度 比較 20世 (17人増)増加 い
生活保護費(扶 費) 構成割合 療扶 費 46.6％ 生活扶 費 30.8％ 宅扶
費 14.8％等 い
翌 度繰越額 経済 策臨時福祉給付金給付 業4,844万9千 補 金 公的 護施設等整
備 業 2,262万
第4款 衛生費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 5,151,655 4,966,987 0 184,668 96.4
27 5,085,290 4,913,344 0 171,946 96.6
比 較 増 減 66,365 53,643 0 12,722 －
増 減 率 1.3 1.1 － 7.4 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
保 健 衛 生 費 2,812,751 56.6 2,938,980 59.8 △126,228 △4.3
清 掃 費 2,154,236 43.4 1,974,364 40.2 179,871 9.1
合 計 4,966,987 100.0 4,913,344 100.0 53,643 1.1
決算額 49億6,698万7千 前 度 比較 5,364万3千 (1.1％) 増 い
主 歳出 塩地 広域施設組合 担金10億1,155万7千 防接種委 料6億3,598
万9千 燃 燃 収 運搬料3億851万 検診委 料2億3,602万1千
第5款 労働費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 252,230 244,514 0 7,716 96.9
27 328,820 318,971 0 9,849 97.0
比 較 増 減 △76,590 △74,456 0 △2,134 －
増 減 率 △23.3 △23.3 － △21.7 －
決算額 2億4,451万4千 前 度 比較 7,445万6千 23.3％) 減 い
主 歳出 勤労者資金融資預 金1億 勤労者共済会補 金1,000万
第6款 農林水産業費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 2,821,140 2,679,997 0 141,143 95.0
27 2,825,251 2,694,025 0 131,226 95.4
比 較 増 減 △4,111 △14,028 0 9,917 －
増 減 率 △0.1 △0.5 － 7.6 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
農 業 費 1,521,022 56.8 1,527,308 56.7 △6,286 △0.4
農 業 改 良 費 612,844 22.9 247,887 9.2 364,957 147.2
耕 地 業 費 546,131 20.4 918,829 34.1 △372,698 △40.6
合 計 2,679,997 100.0 2,694,025 100.0 △14,028 △0.5
決算額 26億7,999万7千 前 度 比較 1,402万8千 (0.5％) 減 い
主 歳出 畜産競 力強化 策整備 業補 金1億9,854万2千 多面的機能支払交付金
業費交付金1億7,974万3千 産地パワ ア 業補 金1億1,756万3千 強い農業
く 交付金 業補 金1億1,538万6千 くい虫 策 業費 くい虫 防 業委 料9,529
第7款 商工費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 4,242,954 3,878,544 0 364,410 91.4
27 5,332,620 5,182,555 42,594 107,471 97.2
比 較 増 減 △1,089,666 △1,304,012 △42,594 256,940 －
増 減 率 △20.4 △25.2 皆減 239.1 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
商 工 費 2,913,042 75.1 4,036,622 77.9 △1,123,580 △27.8
観 光 費 965,502 24.9 1,145,933 22.1 △180,431 △15.7
合 計 3,878,544 100.0 5,182,555 100.0 △1,304,012 △25.2
決算額 38億7,854万4千 前 度 比較 13億401万2千 (25.2％) 減 い
主 歳出 中 企業金融 策制度資金預 金19億 山岳観光施設整備 業費工 請
費2億7,350万9千 企業立地 成 業補 金9,430万1千 観光施設営繕費工 請 費8,737
万3千 新 工業団地建設 業特 会計繰出金7,461万
第8款 土木費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 6,701,885 6,421,170 122,611 158,104 95.8
27 7,159,655 6,759,349 240,164 160,142 94.4
比 較 増 減 △457,770 △338,179 △117,553 △2,037 －
増 減 率 △6.4 △5.0 △48.9 △1.3 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
土 木 管 理 費 942,723 14.7 990,897 14.7 △48,174 △4.9
遈 路 橋 う 費 2,153,744 33.5 2,486,925 36.8 △333,182 △13.4
河 川 費 598,751 9.3 329,502 4.9 269,250 81.7
都 市 計 費 1,689,021 26.3 2,218,865 32.8 △529,844 △23.9
宅 費 1,036,931 16.1 733,159 10.8 303,772 41.4
合 計 6,421,170 100.0 6,759,349 100.0 △338,179 △5.0
決算額 64億2,117万 前 度 比較 3億3,817万9千 (5.0％) 減 い
備 業費 社会資 工 請 費4億6,820万9千 雨水 改良 業費工 請 費3億5,885万
5千 城周辺整備 業費 防災 全 補償料2億7,011万 独遈路橋 う維持補修
業費除雪委 料2億2,979万3千
翌 度繰越額 遈路改良 業 防災 全 6,101万8千 独歩い い城
く 業1,649万2千 遈路改良 業 社会資 1,377万5千
昨 度繰 越 城周辺整備 業 防災 全 3,132万6千 故繰越 い
第9款 消防費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 2,554,633 2,543,055 0 11,578 99.5
27 2,536,482 2,495,576 0 40,906 98.4
比 較 増 減 18,151 47,479 0 △29,328 －
増 減 率 0.7 1.9 － △71.7 －
決算額 25億4,305万5千 前 度 比較 4,747万9千 (1.9％) 増 い
主 歳出 広域連合 担金20億164万4千 独消防施設等整備 業費工 請 費
5,955万1千 独消防設備等整備 業費車両購入費5,229万2千
第10款 教育費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 11,203,038 9,858,114 1,071,154 273,770 88.0
27 9,682,559 7,851,332 1,422,893 408,333 81.1
比 較 増 減 1,520,480 2,006,782 △351,739 △134,563 －
増 減 率 15.7 25.6 △24.7 △33.0 －
支出済額 訳 ：千 ％
分
28 度 27 度
比較増減 増減率
支出済額 構成比 支出済額 構成比
教 育 総 費 1,057,244 10.7 1,072,151 13.7 △14,907 △1.4
学 校 費 2,174,348 22.1 1,690,411 21.5 483,938 28.6
中 学 校 費 1,481,251 15.0 943,790 12.0 537,461 56.9
幼 稚 園 費 485,410 4.9 363,386 4.6 122,024 33.6
社 会 教 育 費 3,424,463 34.7 2,546,085 32.4 878,378 34.5
保 健 体 育 費 1,235,398 12.5 1,235,510 15.7 △111 0.0
決算額 98億5,811万4千 前 度 比較 20億678万2千 (25.6％) 増 い
主 歳出 芸術文化振興基金積立金8億441万1千 芝沢 学校大規模改造 業費工 請
費2億7,875万2千 菅 中学校大規模改造 業費工 請 費2億7,304万 波 中学校
大規模改造 業費工 請 費2 億4,196万3千 清水 学校大規模改造 業費工 請 費2億
3,570万2千
主 翌 度繰越額 波 中学校大規模改造 業3億8,667万 並柳 学校大規模改造 業
2億5,802万8千 芝沢 学校大規模改造 業2億3,556万 中学校 改築 業1億9,089
万6千
第11款 公債費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 10,958,460 10,958,360 0 100 100.0
27 11,104,600 10,656,370 0 448,230 96.0
比 較 増 減 △146,140 301,990 0 △448,130 －
増 減 率 △1.3 2.8 － △100.0 －
決算額 109億5,836万 前 度 比較 3億199万 (2.8％) 増 い
訳 市債償還元金103億5,050万7千 市債償還利子6億757万2千 起債 行管
理費28万1千
第12款 諸支出金
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 3,264,460 3,264,393 0 67 100.0
27 3,261,260 3,261,239 0 21 100.0
比 較 増 減 3,200 3,154 0 46 －
増 減 率 0.1 0.1 － 219.0 －
決算額 32億6,439万3千 前 度 比較 315万4千 0.1％ 増 い
訳 水遈 業会計 繰出金 27億2,158万7千 病院 業会計 繰出金 5億4,280
第13款 備費
：千 ％
分 算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額 執行率
28 192,526 0 0 192,526 0.0
27 121,207 0 0 121,207 0.0
比 較 増 減 71,319 0 0 71,319 －
増 減 率 58.8 － － 58.8 －
特別会計
概 要
成28 度 特 会計 新 臨空産業団地建設 業特 会計 廃 12会計
特 会計全体 算現額 568億7,983万2千 前 度 比較 6 億8,784万2千 1.2％
増 い
決算額
歳入 564億4,900万6千 前 度 比1.5％増
歳出 553億1,301万4千 前 度 比0.4％減 い
歳入歳出差引額 11億3,599万2千 い 実質収支 額 11億3,599万2千
前 度 比10億7,540万7千 1775.0％増 黒 決算 い
決算収支状況
：千 ％
分 28 度 27 度 比較増減 増 減 率
算 現 額 56,879,832 56,191,990 687,842 1.2
歳 入 決 算 額 56,449,006 55,591,133 857,873 1.5
歳 出 決 算 額 55,313,014 55,529,042 △216,028 △0.4
歳 入 歳 出 差 引 額(形 式 収 支) 1,135,992 62,091 1,073,901 1729.5
翌 度 繰 越 源 0 1,506 △1,506 皆減
実 質 収 支 1,135,992 60,585 1,075,407 1775.0
度 収 支 1,075,407 △585,203 1,660,609 －
歳 入
歳入 決算状況
：千 ％
分
算現額 調定額 収入済額 納 損 額 収入 済額
－ －
算 決算
比較 C-A
収 入 率
算 比 調定 比
28 56,879,832 58,750,883 56,449,006 302,968 1,998,909 △430,826 99.2 96.1
27 56,191,990 57,962,877 55,591,133 278,231 2,093,513 △600,857 98.9 95.9
比 較 増 減 687,842 788,006 857,873 24,738 △94,605 170,031 － －
増 減 率 1.2 1.4 1.5 8.9 △4.5 △28.3 － －
決算額 564億4,900万6千 前 度 比較 8億5,787万3千 1.5％ 増
算現額 収入率 99.2％ 調定額 収入率 96.1％ い
納 損額 3億296万8千 前 度 比較 2,473万8千 8.9％ 増 い
収入 済額 19億9,890万9千 前 度 比較 9,460万5千 4.5％ 減
歳 出
歳出 決算状況
：千 ％
分
算現額 支出済額 翌 度繰越額 用額
A-B-C
算 決算比較
A-B
執行率
B/A
28 56,879,832 55,313,014 0 1,566,818 1,566,818 97.2
27 56,191,990 55,529,042 3,012 659,936 662,948 98.8
比 較 増 減 687,842 △216,028 △3,012 906,882 903,870 －
増 減 率 1.2 △0.4 皆減 137.4 136.3 －
歳出決算額 553億1,301万4千 前 度 比較 2億1,602万8千 0.4％ 減
執行率 97.2％ い
翌 度繰越額 前 度 比較 皆減 い
用額 15億6,681万8千 前 度 比較 9億688万2千 137.4％ 増
い
一般会計繰入状況
各特 会計 一般会計 繰入状況
：千 ％
特 会計
一般会計繰入金 収入済額
28 度 27 度 比較増減 増減率 28 度 27 度
霊 園 52,010 52,860 △850 △1.6 29.5 26.6
地 域 排 水 施 設 業 46,108 42,037 4,071 9.7 51.1 48.5
国 民 健 康 保 険 2,190,476 1,520,939 669,536 44.0 7.6 5.3
期 高 齢 者 療 506,177 488,825 17,351 3.5 18.3 18.6
護 保 険 2,820,447 2,756,029 64,419 2.3 13.4 13.4
城 山 護 老 人 保 健 施 設 業 123,280 95,718 27,562 28.8 17.8 14.1
農 業 落 排 水 業 42,405 49,161 △6,756 △13.7 24.3 35.0
公 設 地 方 卸 売 市 場 73,810 82,160 △8,350 △10.2 16.6 17.6
市 街 地 駐 車 場 業 6,804 － 6,804 皆増 2.1 －
新 工 業 団 地 建 設 業 74,610 154,672 △80,062 △51.8 6.6 31.6
奈 川 観 光 施 設 業 50,171 43,492 6,679 15.4 42.9 47.7
城 25,900 30,450 △4,550 △14.9 3.8 4.8
各特 会計 概要
ア 霊園特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 173,880 181,700 176,294 101.4 97.0 550 4,856
27 201,740 203,354 198,553 98.4 97.6 231 4,570
比 較 増 減 △27,860 △21,653 △22,259 － － 319 286
増 減 率 △13.8 △10.6 △11.2 － － 138.1 6.3
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 171,185 98.4 5,109 － 2,695 5,109
27 189,971 94.2 8,581 － 11,769 8,581
比 較 増 減 △18,787 － △3,472 － △9,073 △3,472
増 減 率 △9.9 － △40.5 － △77.1 △40.5
決算額 歳入 1億7,629万4千 収入率 算現額 比101.4％ 調定額 比97.0％ 歳
出 1億7,118万5千 執行率 98.4％ 実質収支 510万9千 前 度 比40.5％減
黒 決算 い
前 度 比較 歳入 2,225万9千 11.2％ 減 歳出 1,878万7千 9.9％ 減
い
主 歳入 墓所使用料6,747万1千 一般会計繰入金5,201万 墓所管理手数料4,816
万6千 繰越金858万1千
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億1,155万2千 地 霊園管理費管理委
料3,000万 地 霊園管理費墓所使用料還付金351万3千
収入 済額 墓所管理手数料 前 度 比較 28万6千 6.3％ 増加 い 転出
時 応等 所属 越え 連携 必要 考え 引 続 収入 済解消 向 組 期待
霊園 付 割合 高い霊園 あ 積極的 具体的 組 付
イ 地域排水施設 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 91,970 91,587 90,314 98.2 98.6 － 1,273
27 88,050 87,695 86,585 98.3 98.7 － 1,110
比 較 増 減 3,920 3,892 3,729 － － － 163
増 減 率 4.5 4.4 4.3 － － － 14.7
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 90,314 98.2 0 － 1,656 0
27 86,585 98.3 0 － 1,465 0
比 較 増 減 3,729 － 0 － 191 0
増 減 率 4.3 － － － 13.1 －
決算額 歳入 歳出 9,031万4千 収入率 算現額 比98.2％ 調定額 比98.6％
歳出 執行率 98.2％ い
前 度 比較 歳入 歳出 372万9千 4.3％ 増 い
主 歳入 一般会計繰入金4,610万8千 合併処理浄化槽使用料4,419万8千
一方 主 歳出 特定地域生活排水 業費管理委 料4,744万9千 市債償還元金及び利
子3,448万4千
収入 済額 合併処理浄化槽使用料及び督 手数料 前 度 比較 16万3千 14.7％
増加 い 益者 担 観 公 使用者 担 う 収入 済 解消 向
国民健康保険特 会計 業 定及び直診 定
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 28,930,440 30,940,536 28,841,444 99.7 93.2 244,605 1,854,487
27 29,196,450 31,027,202 28,864,696 98.9 93.0 224,557 1,937,950
比 較 増 減 △266,010 △86,666 △23,251 － － 20,048 △83,463
増 減 率 △0.9 △0.3 △0.1 － － 8.9 △4.3
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額 －
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 28,180,132 97.4 661,312 － 750,308 661,312
27 28,989,797 99.3 △125,101 － 206,653 △125,101
比 較 増 減 △809,665 － 786,414 － 543,655 786,414
増 減 率 △2.8 － 628.6 － 263.1 628.6
決算額 業 定 直診 定合わ 歳入 288億4,144万4千 収入率 算現額 比
99.7％ 調定額 比93.2％ 歳出 281億8,013万2千 執行率 97.4％ 実質収支 6億6,131
万2千 前 度 比628.6％増 黒 決算 い
前 度 比較 歳入 2,325万1千 (0.1％) 歳出 8億966万5千 (2.8％) 減
い
主 歳入 前期高齢者交付金65億7,540万2千 共 業交付金63億171万7千
国庫支出金59億8,669万5千 国民健康保険税56億6,442万6千 一般会計繰入金21億
7,621万5千
一方 主 歳出 一般被保険者療養給付費診療報酬保険者 担金139億5,190万9千 保
険 政共 定化 業拠出金54億7,478万2千 期高齢者支援金 担金31億2,483万4千
一般被保険者高額療養費 担金20億6,094万7千 護納付金 担金11億5,562万1千
納 損額 国民健康保険税及び督 手数料等 前 度 比較 2,004 万8千 (8.9％)増
加 い
収入 済額 国民健康保険税等 18億5,448万7千 前 度 比較 8,346万3千 (4.3％)
減少 い
国民健康保険税 収納率 前 度 比 現 課税分0.82 イント 滞納繰越分0.89 イント
増 い 依然 19市中最 あ 成30 度 国保
政運営 在 方見直 定 い 一層収納率 向 う引 続 積極的 収納
期高齢者 療特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
算 比 調 定 比
28 2,769,790 2,800,808 2,768,429 100.0 98.8 7,557 24,823
27 2,634,530 2,666,859 2,634,669 100.0 98.8 6,384 25,806
比 較 増 減 135,260 133,950 133,759 － － 1,173 △983
増 減 率 5.1 5.0 5.1 － － 18.4 △3.8
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 2,689,378 97.1 79,051 － 80,412 79,051
27 2,558,927 97.1 75,742 － 75,603 75,742
比 較 増 減 130,451 － 3,309 － 4,809 3,309
増 減 率 5.1 － 4.4 － 6.4 4.4
決算額 歳入 27億6,842万9千 収入率 算現額 比100.0％ 調定額 比98.8％
歳出 26億8,937万8千 執行率 97.1％ 実質収支 7,905万1千 (前 度 比4.4％増)
黒 決算 い
前 度 比較 歳入 1億3,375万9千 5.1％ 歳出 1億3,045万1千 5.1％
増 い
主 歳入 期高齢者 療保険料21億8,265万5千 一般会計繰入金5億617万7千
繰越金7,574万2千
一方 主 歳出 長 期高齢者 療広域連合 保険料等 担金 26億7,151万5千
納 損額 期高齢者 療保険料及び督 手数料 前 度 比較 117万3千 (18.4％)
増加 い
収入 済額 前 度 比較 98万3千 (3.8％)減少 い 収入 済 縮減 積極的
護保険特 会計 業 定及び ビ 業 定
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 21,267,410 21,166,132 21,002,631 98.8 99.2 50,256 113,245
27 20,810,690 20,752,776 20,581,992 98.9 99.2 47,059 123,725
比 較 増 減 456,720 413,357 420,639 － － 3,197 △10,480
増 減 率 2.2 2.0 2.0 － － 6.8 △8.5
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 20,666,289 97.2 336,342 － 601,121 336,342
27 20,550,804 98.8 31,188 － 259,886 31,188
比 較 増 減 115,485 － 305,154 － 341,235 305,154
増 減 率 0.6 － 978.4 － 131.3 978.4
決算額 業 定 ビ 業 定合わ 歳入 210億263万1千 収入率 算現
額 比98.8％ 調定額 比99.2％ 歳出 206億6,628万9千 執行率 97.2％ 実質収支 3
億3,634万2千 前 度 比978.4％増 黒 決算 い
前 度 比較 歳入 4億2,063万9千 (2.0％) 歳出 1億1,548万5千 (0.6％) 増
い
主 歳入 支払基金交付金56億4,358万7千 国庫支出金49億6,879万6千 護
保険料44億2,330万7千 支出金30億808万6千 一般会計繰入金28億2,044万7千
一方 主 歳出 居宅 護 ビ 給付費 担金88億3,982万6千 施設 護 ビ
給付費 担金54億769万3千 地域密着型 護 ビ 給付費 担金23億4,130万6千
居宅 護 ビ 計 給付費 担金10億1,896万6千 護 防 ビ 給付費 担金6億6,050
万1千
納 損額 護保険料及び督 手数料 前 度 比較 5,025万6 千 (6.8％)増
い
収入 済額 前 度 比較 1,048 万 (8.5％)減少 い 被保険者間 公 感 持
う 政規 堅持 収納 策 進 収入 済 縮減 く
城山 護老人保健施設 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収 入 済 額
算 比 調 定 比
28 694,690 692,564 692,564 99.7 100.0 － 0
27 689,780 678,998 678,998 98.4 100.0 － 0
比 較 増 減 4,910 13,566 13,566 － － － 0
増 減 率 0.7 2.0 2.0 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 692,564 99.7 0 － 2,126 0
27 678,998 98.4 0 － 10,782 0
比 較 増 減 13,566 － 0 － △8,655 0
増 減 率 2.0 － － － △80.3 －
決算額 歳入 歳出 6億9,256万4千 収入率 算現額 比99.7％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 99.7％ い
前 度 比較 歳入 歳出 1,356万6千 2.0％ 増 い
主 歳入 護老人保健施設費収入 施設 護 ビ 費収入 3億5,476万4千 一般
会計繰入金1億2,328万 入所者利用料7,208万5千 通所 ビ テ ョン費収入5,621
万9千
一方 主 歳出 護老人保健施設管理運営委 料5億8,333万1千 市債償還元金及び
キ 農業 落排水 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 177,600 175,043 174,818 98.4 99.9 0 224
27 143,290 140,875 140,522 98.1 99.7 0 352
比 較 増 減 34,310 34,168 34,296 － － 0 △128
増 減 率 23.9 24.3 24.4 － － － △36.4
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 174,818 98.4 0 － 2,782 0
27 140,522 98.1 0 － 2,768 0
比 較 増 減 34,296 － 0 － 14 0
増 減 率 24.4 － － － 0.5 －
決算額 歳入 歳出 1億7,481万8千 収入率 算現額 比98.4％ 調定額 比
99.9％ 歳出 執行率 98.4％ い
前 度 比較 歳入 歳出 3,429万6千 24.4％ 増 い
主 歳入 農業 落排水施設整備 業費充当債5,800万 水遈 業会計繰入金4,920万
一般会計繰入金4,240万5千 農業 落排水使用料2,102万2千
一方 主 歳出 赤木地 水遈建設費工 請 費9,841万2千 市債償還元金及び利
子3,600万1千 赤木地 水遈改良費設計委 料885万6千 曇地 維持管理費委
料685万5千
収入 済額 前 度 比較 12万8千 (36.4％)減少 い 益者 担 観
ク 公設地方卸売市場特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 490,070 443,875 443,875 90.6 100.0 － 0
27 493,260 465,895 465,895 94.5 100.0 － 0
比 較 増 減 △3,190 △22,019 △22,019 － － － 0
増 減 率 △0.6 △4.7 △4.7 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 443,875 90.6 0 － 46,195 0
27 465,895 94.5 0 － 27,365 0
比 較 増 減 △22,019 － 0 － 18,829 0
増 減 率 △4.7 － － － 68.8 －
決算額 歳入 歳出 4億4,387万5千 収入率 算現額 比90.6％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 90.6％ い
前 度 比較 歳入 歳出 2,201万9千 4.7％ 減 い
主 歳入 市場施設使用料2億1,639万8千 入場業者光熱水費9,872万2千 一般
会計繰入金7,381万 市場売 高使用料5,277万4千
一方 主 歳出 市場管理委 料1億8,933万2千 一般会計繰出金1億6,168万5千
市場施設整備 業費工 請 費4,673万2千 市債償還元金及び利子2,801万7千
ケ 市街地駐車場 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
算 比 調 定 比
28 339,870 329,949 329,949 97.1 100.0 － 0
27 327,800 327,757 327,757 100.0 100.0 － 0
比 較 増 減 12,070 2,192 2,192 － － － 0
増 減 率 3.7 0.7 0.7 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 329,949 97.1 0 － 9,921 0
27 327,757 100.0 0 － 43 0
比 較 増 減 2,192 － 0 － 9,878 0
増 減 率 0.7 － － － 22932.3 －
決算額 歳入 歳出 3億2,994万9千 収入率 算現額 比97.1％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 97.1％ い
前 度 比較 歳入 歳出 219万2千 0.7％ 増 い
主 歳入 駐車場使用料2億4,660万3千
駐車場使用料 い 城大手門駐車場 376 万4 千 4.0％ 増 中央駐車場 261
万3千 4.9％ 減 中央西駐車場 383万2千 3.7％ 減 い
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子1億2,042万1千 一般会計繰出金5,931万
城大手門駐車場管理運営委 料4,371万4千 中央西駐車場管理運営委 料3,013万7千
中央駐車場管理運営委 料2,568万3千
新 臨空産業団地建設 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
算 比 調 定 比
28 － － － － － － －
27 392,970 392,956 392,956 100.0 100.0 － 0
比 較 増 減 △392,970 △392,956 △392,956 － － － 0
増 減 率 皆減 皆減 皆減 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 － － － － － －
27 392,956 100.0 0 － 14 0
比 較 増 減 △392,659 － － － △14 －
増 減 率 皆減 － － － 皆減 －
新 工業団地建設 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損額 収入 済額
算 比 調 定 比
28 1,130,370 1,130,792 1,130,792 100.0 100.0 － 0
27 490,890 489,159 489,159 99.6 100.0 － 0
比 較 増 減 639,480 641,633 641,633 － － － 0
増 減 率 130.3 131.2 131.2 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 1,128,127 99.8 2,665 － 2,243 2,665
27 489,159 99.6 0 － 1,731 0
比 較 増 減 638,968 － 2,665 － 512 2,665
増 減 率 130.6 － 皆増 － 29.6 皆増
決算額 歳入 11億3,079万2千 収入率 算現額 比100.0％ 調定額 比100.0％
歳出 11億2,812万7千 執行率 99.8％ 実質収支 266万5千 前 度 比 皆増
黒 決算 い
前 度 比較 歳入 6億4,163万3千 131.2％ 歳出 6億3,896万8千 130.6％
増 い
主 歳入 新 工業団地用地売払収入10億5,566万6千 一般会計繰入金7,461万
市 地 付料51万6千
一方 主 歳出 市債償還元金及び利子10 億9,395万7千 新工業団地建設 業費広告
奈川観光施設 業特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
算 比 調 定 比
28 119,810 116,871 116,871 97.5 100.0 － 0
27 95,050 91,192 91,192 95.9 100.0 － 0
比 較 増 減 24,760 25,679 25,679 － － － 0
増 減 率 26.0 28.2 28.2 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 116,871 97.5 0 － 2,939 0
27 91,192 95.9 0 － 3,858 0
比 較 増 減 25,679 － 0 － △919 0
増 減 率 28.2 － － － △23.8 －
決算額 歳入 歳出 1億1,687万1千 収入率 算現額 比97.5％ 調定額 比
100.0％ 歳出 執行率 97.5％ い
前 度 比較 歳入 歳出 2,567万9千 28.2％ 増 い
歳入 観光施設 業費充当債6,670万 一般会計繰入金5,017万1千
一方 主 歳出 麦峠 キ 場管理費工 請 費6,606万5千 麦峠 キ 場管理費
城特 会計
歳入 ：千 ％
分 算現額 調 定 額 収入済額
収 入 率
納 損 額 収 入 済 額
算 比 調 定 比
28 693,932 681,024 681,024 98.1 100.0 － 0
27 627,490 638,159 638,159 101.7 100.0 － 0
比 較 増 減 66,442 42,865 42,865 － － － 0
増 減 率 10.6 6.7 6.7 － － － －
歳出 ：千 ％
分 支出済額 執行率
歳入歳出差引額
－
翌 度繰越額 用 額 実 質 収 支
28 629,511 90.7 51,512 0 64,421 51,512
27 566,477 90.3 71,682 3,012 58,001 70,176
比 較 増 減 63,034 － △20,170 3,012 6,420 △18,664
増 減 率 11.1 － △28.1 皆減 11.1 △26.6
決算額 歳入 6億8,102万4千 収入率 算現額 比98.1％ 調定額 比100.0％ 歳
出 6億2,951万1千 執行率 90.7％ 実質収支 5,151万2千 (前 度 比26.6％減) 黒
決算 い
前 度 比較 歳入 4,286万5千 (6.7％) 歳出 6,303万4千 (11.1％) 増
い
主 歳入 城観覧料3億842万7千 売店商品売 収入1億4,900万1千 繰越
金7,168万2千 駐車場使用料5,855万1千 城施設整備基金繰入金5,5520万8千
主 歳出 城施設整備基金積立金1億3,787万6千 売店管理運営費消耗品費9,595
万6千 西外堀復元 業費一般会計繰出金5,520万8千 管理費消費税及び地方消
費税3,463万9千 庭園 公園管理費庭園 公園清掃委 料1,916万2千
料観覧者数 81万938人 前 度 比較 1万2,449人 1.6％ 増 観覧料 440万8
千 (1.4％)増 い 無料 含 合計観覧者数 4万931人 4.3％ 増加 い
主 若い 層 城 や世界 城 選 選 外国人観光客 増加等
数 観覧者数 増加 い い 全管理 面 城 耐震診断
基 く耐震 策工 期 実施 滑 避難誘 行わ 策 必要 考え
繁忙期 駐車場 い 外国人観光客等 案 イン等 分 や い
