平成28度熊谷市特別会計予算に関する説明書

(1)

№３

地方自治法第

211 条第

2 項に基づく

(2)

特

別

会

計

熊谷市国民健康保険特別会計予算 … … … …

１ 熊谷市下水道特別会計予算 … … … ４５

熊谷市公共用地先行取得特別会計予算 … … … ７３

熊谷市駐車場事業特別会計予算 … … … ７９

熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算 … … … ８９

熊谷市農業集落排水事業特別会計予算 … … … １１７

(3)

(4)

　１　総　括

（歳　　入）

単位　　千円　　

款

1 国民健康保険税

4,045,831

4,196,193

△

150,362

2 使用料及び手数料

1

0

3 国庫支出金

5,129,539

5,074,109

55,430

4 療養給付費交付金

829,126

1,516,729

△

687,603

5 前期高齢者交付金

5,491,160

5,695,751

△

204,591

6 県支出金

1,219,420

1,214,393

5,027

7 共同事業交付金

5,469,860

5,141,379

328,481

8 財産収入

49

46

3

9 繰入金

2,551,683

2,193,665

358,018

10 諸収入

85,105

93,381

△

8,276

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

本年度予算額

前年度予算額

比　　　　　　　較

10 諸収入

85,105

93,381

△

8,276

24,821,774

25,125,647

△

303,873

(5)

（歳　　出）

単位　千円　　

款

1 総務費

232,020

275,968

△

43,948

0

40 231,980

2 保険給付費

14,770,605

14,819,008

△

48,403

3,964,091

0 10,720,909

85,605

3 後期高齢者支援金等

3,204,200

3,217,225

△

13,025

1,522,468

0 91,457

1,590,275

4 前期高齢者納付金等

3,200

2,784

416

0

0 3,200

5 老人保健拠出金

243

0

243

6 介護納付金

1,246,000

1,395,000

△

149,000

623,000

0

0 623,000

7 共同事業拠出金

5,004,006

5,076,781

△

72,775

186,000

0 1,064,844

3,753,162

8 保健事業費

329,836

306,977

22,859

53,400

0

0 276,436

本　年　度

予　算　額

前　年　度

予　算　額

比

較

本

年

度

予

算

額

の

財

源

内

訳

特

定

財

源

一

般

財

源

国県支出金

地

方

債

そ

の

他

2 熊谷市国民健康保険特別会計

8 保健事業費

329,836

306,977

22,859

53,400

0

0 276,436

9 積立金

252

249

3

0

49

203

10 公債費

1,000

0

0 1,000

11 諸支出金

30,312

0

0 30,312

12 予備費

100

0

100 24,821,774

25,125,647

△

303,873

6,348,959

0 11,877,299

6,595,516

歳

出

合

計

(6)

２　歳　入

第 1款国民健康保険税 4,045,831

第 1項国民健康保険税 4,045,831 単位千円　

節

目

1 一般被保険者 3,781,865 3,887,624 △ 105,759 1 医療給付費分 2,481,136 現年度分 2,481,136

国民健康保険現年課税分

税 2 介護納付金分 189,735 現年度分 189,735

現年課税分

3 後期高齢者支 853,486 現年度分 853,486

援金分現年課

税分本年度前年度比較

区分金額

説明

4 医療給付費分 172,478 滞納繰越分 172,478

滞納繰越分

5 介護納付金分 20,410 滞納繰越分 20,410

滞納繰越分

6 後期高齢者支 64,620 滞納繰越分 64,620

援金分滞納繰

(7)

節

目

2 退職被保険者 263,966 308,569 △ 44,603 1 医療給付費分 168,372 現年度分 168,372

等国民健康保現年課税分

険税 2 介護納付金分 28,563 現年度分 28,563

現年課税分

3 後期高齢者支 54,504 現年度分 54,504

援金分現年課

税分

4 医療給付費分 8,122 滞納繰越分 8,122

滞納繰越分

5 介護納付金分 1,612 滞納繰越分 1,612

本年度前年度比較

区分金額

説明

4 熊谷市国民健康保険特別会計

滞納繰越分

6 後期高齢者支 2,793 滞納繰越分 2,793

援金分滞納繰

越分

計 4,045,831 4,196,193 △ 150,362

(8)

第 2款使用料及び手数料 1

第 1項手数料 1 単位千円　

節

目

1 督促手数料 1 1 0 1 督促手数料 1 保険税督促手数料 1

計 1 1 0

区分金額

(9)

第 3款国庫支出金 5,129,539

第 1項国庫負担金 4,029,819 単位千円　

節

目

1 療養給付費等 3,910,119 3,859,716 50,403 1 現年度分 3,910,118 療養給付費等負担金 3,910,118

負担金 2 過年度分 1 療養給付費等負担金 1

2 高額医療費共 93,000 103,442 △ 10,442 1 高額医療費共 93,000 高額医療費共同事業負担金 93,000

同事業負担金同事業負担金

3 特定健康診査 26,700 25,406 1,294 1 特定健康診査 26,700 特定健康診査等負担金 26,700

等負担金等負担金

計 4,029,819 3,988,564 41,255 本年度前年度比較

区分金額

説明

第 2項国庫補助金 1,099,720 単位千円　

節

目

1 財政調整交付 1,099,720 1,085,545 14,175 1 財政調整交付 1,099,720 財政調整交付金 1,099,720

金金

区分金額

説明

(10)

節

目

計 1,099,720 1,085,545 14,175 本年度前年度比較

区分金額

(11)

第 4款療養給付費交付金 829,126

第 1項療養給付費交付金 829,126 単位千円　

節

目

1 療養給付費交 829,126 1,516,729 △ 687,603 1 現年度分 829,125 療養給付費交付金 829,125

付金 2 過年度分 1 療養給付費交付金 1

計 829,126 1,516,729 △ 687,603 本年度前年度比較

区分金額

説明

(12)

第 5款前期高齢者交付金 5,491,160

第 1項前期高齢者交付金 5,491,160 単位千円　

節

目

1 前期高齢者交 5,491,160 5,695,751 △ 204,591 1 前期高齢者交 5,491,160 前期高齢者交付金 5,491,160

付金付金

計 5,491,160 5,695,751 △ 204,591 本年度前年度比較

区分金額

(13)

第 6款県支出金 1,219,420

第 1項県負担金 119,700 単位千円　

節

目

1 高額医療費共 93,000 103,442 △ 10,442 1 高額医療費共 93,000 高額医療費共同事業負担金 93,000

同事業負担金同事業負担金

2 特定健康診査 26,700 25,406 1,294 1 特定健康診査 26,700 特定健康診査等負担金 26,700

等負担金等負担金

計 119,700 128,848 △ 9,148 本年度前年度比較

区分金額

説明

第 2項県補助金 1,099,720 単位千円　

節

目

1 財政調整交付 1,099,720 1,085,545 14,175 1 財政調整交付 1,099,720 財政調整交付金 1,099,720

金金

計 1,099,720 1,085,545 14,175 本年度前年度比較

区分金額

説明

(14)

第 7款共同事業交付金 5,469,860

第 1項共同事業交付金 5,469,860 単位千円　

節

目

1 高額医療費共 418,735 247,738 170,997 1 高額医療費共 418,735 高額医療費共同事業交付金 418,735

同事業交付金同事業交付金

2 保険財政共同 5,051,125 4,893,641 157,484 1 保険財政共同 5,051,125 保険財政共同安定化事業交付金 5,051,125

安定化事業交安定化事業交

付金付金

計 5,469,860 5,141,379 328,481 本年度前年度比較

区分金額

(15)

第 8款財産収入 49

第 1項財産運用収入 49 単位千円　

節

目

1 利子及び配当 49 46 3 1 利子及び配当 49 保険給付費支払基金預金利子 4

金金高額医療費資金貸付基金預金利子 39

出産費資金貸付基金預金利子 6

計 49 46 3

区分金額

説明

(16)

第 9款繰入金 2,551,683

第 1項他会計繰入金 2,551,683 単位千円　

節

目

1 一般会計繰入 2,551,683 2,193,665 358,018 1 職員給与費等 148,913 職員給与費等繰入金 148,913

金繰入金

2 出産育児一時 58,800 出産育児一時金繰入金 58,800

金繰入金

3 保険基盤安定 680,354 保険基盤安定繰入金 680,354

繰入金

4 財政安定化支 109,633 財政安定化支援事業繰入金 109,633

区分金額

説明

援事業繰入金

5 その他一般会 1,553,983 その他一般会計繰入金 1,553,983

計繰入金

(17)

第 10款諸収入 85,105

第 1項延滞金、加算金及び過料 56,800 単位千円　

節

目

1 一般被保険者 53,960 70,000 △ 16,040 1 延滞金 53,960 一般被保険者延滞金 53,960

延滞金

2 退職被保険者 2,840 3,500 △ 660 1 延滞金 2,840 退職被保険者等延滞金 2,840

等延滞金

計 56,800 73,500 △ 16,700 本年度前年度比較

区分金額

説明

第 2項雑入 28,305 単位千円　

節

目

1 一般被保険者 22,700 13,169 9,531 1 第三者納付金 22,700 一般被保険者第三者納付金 22,700

第三者納付金

区分金額

説明

(18)

節

目

2 退職被保険者 800 450 350 1 第三者納付金 800 退職被保険者等第三者納付金 800

等第三者納付

金

3 返納金 4,764 6,216 △ 1,452 1 返納金 4,764 返納金 4,764

4 雑入 41 46 △ 5 1 雑入 41 健康保険税事務取扱資金回収金 40

雑入 1

計 28,305 19,881 8,424 本年度前年度比較

区分金額

(19)

３　歳　出

第 1款総務費 232,020

第 1項総務管理費 204,444 単位　千円　

目

1 一般管理費 201,644 246,068 △44,424 0 0 0 201,644 ○人件費 148,013 2 給料行政職給 78,029

3 職員手当等扶養手当 1,641

管理職手当 604

地域手当 2,415

住居手当 1,236

通勤手当 1,889

時間外勤務手当 6,619 本年度前年度比　　較

本年度予算額の財源内訳

事業名節　区　分説明

特定財源

一般財源国県支出金地方債その他

特殊勤務手当 500

期末手当 18,768

勤勉手当 11,969

4 共済費市町村職員共済組合負担金

23,135

地方公務員災害補償基金負担

金 136

雇用保険料 101

健康保険・厚生年金保険料

971

(20)

目

○国民健康保険業務経費 1 報酬事務嘱託報酬 1,589

53,631 7 賃金臨時職員賃金 5,300

9 旅費費用弁償 48

一般旅費 120

11 需用費消耗品費 700

印刷費 1,100

食糧費 2

12 役務費郵便料 17,000

情報通信費 444

手数料 1,400

本年度前年度比　　較

特定財源

13 委託料委託料 25,000

保守委託料 378

14 使用料及び賃事務機器借上料 400

借料

19 負担金、補助補助金 150

及び交付金

2 連合会負担金 2,800 2,970 △170 0 0 0 2,800 ○連合会負担事業 2,80019 負担金、補助負担金 2,800

及び交付金

(21)

第 2項徴税費 27,071 単位　千円　

目

1 賦課徴収費 19,530 18,671 859 0 0 40 19,490 ○賦課徴収経費 19,530 4 共済費雇用保険料 10

7 賃金臨時職員賃金 600

9 旅費一般旅費 30

印刷費 2,200

12 役務費郵便料 9,000

手数料 950

特定財源

13 委託料委託料 5,200

プログラム作成委託料 1,300

24 投資及び出資事務取扱資金 40

金

2 滞納処分費 85 75 10 0 0 0 85 ○滞納処分経費 8511 需用費消耗品費 25

印刷費 60

3 特別対策費 7,456 7,675 △219 0 0 0 7,456 ○人件費 794 4 共済費健康保険・厚生年金保険料

794

○徴税特別対策事業 1 報酬報酬 6,500

6,662 9 旅費費用弁償 162

計 27,071 26,421 650 0 0 40 27,031

(22)

第 3項運営協議会費 505 単位　千円　

目

1 運営協議会費 505 509 △4 0 0 0 505 ○運営協議会経費 505 1 報酬委員等報酬 402

11 需用費食糧費 6

12 役務費郵便料 14

14 使用料及び賃使用料 6

借料

19 負担金、補助負担金 67

特定財源

及び交付金

(23)

第 2款保険給付費 14,770,605

第 1項療養諸費 13,037,600 単位　千円　

目

1 一般被保険者 12,202,000 12,002,000 200,000 3,964,091 0 8,235,909 2,000 ○一般被保険者療養給付19 負担金、補助療養担当者扱分 12,200,000

療養給付費事業 12,202,000 及び交付金窓口減免分 2,000

2 退職被保険者 623,000 883,000 △260,000 0 0 622,500 500 ○退職被保険者等療養給19 負担金、補助療養担当者扱分 622,500

等療養給付費付事業 623,000 及び交付金窓口減免分 500

3 一般被保険者 170,000 171,000 △1,000 0 0 170,000 0 ○一般被保険者療養費支19 負担金、補助療養費 170,000

療養費給事業 170,000 及び交付金

4 退職被保険者 8,000 16,000 △8,000 0 0 8,000 0 ○退職被保険者等療養費19 負担金、補助療養費 8,000 本年度前年度比　　較

特定財源

等療養費支給事業 8,000 及び交付金

5 審査支払手数 34,600 33,600 1,000 0 0 0 34,600 ○審査支払手数料納付事12 役務費審査支払手数料 34,600

料業 34,600

計 13,037,600 13,105,600 △68,000 3,964,091 0 9,036,409 37,100

(24)

第 2項高額療養費 1,625,700 単位　千円　

目

1 一般被保険者 1,516,000 1,458,000 58,000 0 0 1,516,000 0 ○一般被保険者高額療養19 負担金、補助高額療養費 1,516,000

高額療養費費支給事業 1,516,000 及び交付金

2 一般被保険者 1,500 1,500 0 0 0 1,500 0 ○一般被保険者高額介護19 負担金、補助高額療養費 1,500

高額介護合算合算療養費支給事業及び交付金

療養費 1,500

3 退職被保険者 108,000 140,000 △32,000 0 0 108,000 0 ○退職被保険者等高額療19 負担金、補助高額療養費 108,000

等高額療養費養費支給事業 108,000 及び交付金

特定財源

4 退職被保険者 200 300 △100 0 0 200 0 ○退職被保険者等高額介19 負担金、補助高額療養費 200

等高額介護合護合算療養費支給事業及び交付金

算療養費 200

(25)

第 3項葬祭諸費 19,000 単位　千円　

目

1 葬祭給付費 19,000 19,000 0 0 0 0 19,000 ○葬祭費支給事業 19 負担金、補助葬祭費 19,000

19,000 及び交付金

計 19,000 19,000 0 0 0 0 19,000

特定財源

(26)

第 4項出産育児諸費 88,245 単位　千円　

目

1 出産育児一時 88,200 94,500 △6,300 0 0 58,800 29,400 ○出産育児一時金支給事19 負担金、補助出産育児一時金 88,200

金業 88,200 及び交付金

2 支払手数料 45 48 △3 0 0 0 45 ○支払手数料納付事業 12 役務費手数料 45

45

計 88,245 94,548 △6,303 0 0 58,800 29,445 本年度前年度比　　較

特定財源

(27)

第 5項移送費 60 単位　千円　

目

1 一般被保険者 30 30 0 0 0 0 30 ○一般被保険者移送費支19 負担金、補助移送費 30

移送費給事業 30 及び交付金

2 退職被保険者 30 30 0 0 0 0 30 ○退職被保険者等移送費19 負担金、補助移送費 30

等移送費支給事業 30 及び交付金

計 60 60 0 0 0 0 60

特定財源

(28)

第 3款後期高齢者支援金等 3,204,200

第 1項後期高齢者支援金等 3,204,200 単位　千円　

目

1 後期高齢者支 3,204,000 3,217,000 △13,000 1,522,468 0 91,457 1,590,075 ○後期高齢者支援金 19 負担金、補助納付金 3,204,000

援金 3,204,000 及び交付金

2 後期高齢者関 200 225 △25 0 0 0 200 ○後期高齢者関係事務費19 負担金、補助拠出金 200

係事務費拠出拠出事業 200 及び交付金

金

計 3,204,200 3,217,225 △13,025 1,522,468 0 91,457 1,590,275 本年度前年度比　　較

特定財源

(29)

第 4款前期高齢者納付金等 3,200

第 1項前期高齢者納付金等 3,200 単位　千円　

目

1 前期高齢者納 3,000 2,559 441 0 0 0 3,000 ○前期高齢者納付金 19 負担金、補助納付金 3,000

付金 3,000 及び交付金

2 前期高齢者関 200 225 △25 0 0 0 200 ○前期高齢者関係事務費19 負担金、補助拠出金 200

係事務費拠出拠出事業 200 及び交付金

金

計 3,200 2,784 416 0 0 0 3,200

特定財源

(30)

第 5款老人保健拠出金 243

第 1項老人保健拠出金 243 単位　千円　

目

1 老人保健医療 96 96 0 0 0 0 96 ○老人保健医療費拠出事19 負担金、補助拠出金 96

費拠出金業 96 及び交付金

2 老人保健事務 147 147 0 0 0 0 147 ○老人保健事務費拠出事19 負担金、補助拠出金 147

費拠出金業 147 及び交付金

計 243 243 0 0 0 0 243

特定財源

(31)

第 6款介護納付金 1,246,000

第 1項介護納付金 1,246,000 単位　千円　

目

1 介護納付金 1,246,000 1,395,000 △149,000 623,000 0 0 623,000 ○介護納付金 1,246,00019 負担金、補助納付金 1,246,000

及び交付金

計 1,246,000 1,395,000 △149,000 623,000 0 0 623,000 本年度前年度比　　較

特定財源

(32)

第 7款共同事業拠出金 5,004,006

第 1項共同事業拠出金 5,004,006 単位　千円　

目

1 高額医療費拠 372,000 413,772 △41,772 186,000 0 0 186,000 ○高額医療費拠出事業 19 負担金、補助拠出金 372,000

出金 372,000 及び交付金

2 その他共同事 6 9 △3 0 0 0 6 ○その他共同事業拠出事19 負担金、補助拠出金 6

業拠出金業 6 及び交付金

3 保険財政共同 4,632,000 4,663,000 △31,000 0 0 1,064,844 3,567,156 ○保険財政共同安定化事19 負担金、補助拠出金 4,632,000

安定化事業拠業拠出事業 4,632,000 及び交付金

出金

特定財源

(33)

第 8款保健事業費 329,836

第 1項保健事業費 141,250 単位　千円　

目

1 保健普及費 15,250 15,650 △400 0 0 0 15,250 ○保健衛生普及経費 11 需用費消耗品費 600

15,25012 役務費郵便料 7,000

13 委託料委託料 150

19 負担金、補助補助金 7,500

及び交付金

2 疾病予防費 126,000 124,000 2,000 0 0 0 126,000 ○疾病予防事業 126,00019 負担金、補助補助金 126,000

及び交付金本年度前年度比　　較

特定財源

計 141,250 139,650 1,600 0 0 0 141,250

(34)

第 2項特定健康診査等事業費 188,586 単位　千円　

目

1 特定健康診査 188,586 167,327 21,259 53,400 0 0 135,186 ○特定健康診査等事業 4 共済費雇用保険料 16

等事業費 188,586 健康保険・厚生年金保険料

80

7 賃金臨時職員賃金 1,080

8 報償費講師等謝金 176

謝金 224

特定財源

一般旅費 80

11 需用費消耗品費 1,200

印刷費 1,200

12 役務費郵便料 8,000

情報通信費 222

傷害保険料 20

手数料 2,680

13 委託料委託料 147,000

保守委託料 16

(35)

目

計 188,586 167,327 21,259 53,400 0 0 135,186 本年度前年度比　　較

特定財源

(36)

第 9款積立金 252

第 1項積立金 252 単位　千円　

目

1 積立金 252 249 3 0 0 49 203 ○支払基金積立事業 20525 積立金基金積立金 205

○高額医療費資金貸付基25 積立金基金積立金 40

金積立事業 40

○出産費資金貸付基金積25 積立金基金積立金 7

立事業 7

計 252 249 3 0 0 49 203

特定財源

(37)

第 10款公債費 1,000

第 1項公債費 1,000 単位　千円　

目

1 利子 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 ○一時借入金利子 1,00023 償還金、利子一時借入金利子 1,000

及び割引料

計 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000

特定財源

(38)

第 11款諸支出金 30,312

第 1項償還金及び還付加算金 30,312 単位　千円　

目

1 一般被保険者 29,300 29,300 0 0 0 0 29,300 ○一般被保険者保険税還23 償還金、利子還付金 29,000

保険税還付金付事業 29,300 及び割引料返還金 300

2 退職被保険者 11 11 0 0 0 0 11 ○退職被保険者等保険税23 償還金、利子還付金 1

等保険税還付還付事業 11 及び割引料返還金 10

金

3 一般被保険者 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 ○一般被保険者還付加算23 償還金、利子還付加算金 1,000

還付加算金事業 1,000 及び割引料

特定財源

4 退職被保険者 1 1 0 0 0 0 1 ○退職被保険者等還付加23 償還金、利子還付加算金 1

等還付加算金算事業 1 及び割引料

(39)

第 12款予備費 100

第 1項予備費 100 単位　千円　

目

1 予備費 100 100 0 0 0 0 100 ○予備費 10029 予備費予備費 100

計 100 100 0 0 0 0 100

特定財源

(40)

１　特　別　職

職員数

報酬

給料

期末手当 (千円)

地域手当

その他の手当

計

共済費

合計

備考

(人) (千円) (千円)

年間支給率 (月分)

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

その他の

特別職

その他の

特別職

その他の

特別職

402

18

402

18

402

18

402

18

402

402 計

比

較

前

年

度

本

年

度

議員

計

長等

議員

長等

議員

計

長等

給　　　与　　　費

給与費明細書

(41)

熊谷市国民健康保険特別会計 38

２一　般　職（１）総括

職員数

　（人）

本年度 19

前年度 26

比　較 △ 7

区分

本年度

職員手当前年度

比較

区分

の内訳本年度

前年度

比較

△ 22,335 △ 10,016 △ 32,351

23,271 146,941

156,021 35,859

備考共済費

（千円）

合計

（千円）給与費

給料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)

78,029 45,641 123,670

2,165

△ 276 通勤手当 (千円)

1,889 191,880

勤勉手当 (千円)

△ 12,588 △ 44,939

△ 2,615 6,672 △ 53 500 24,274 △ 5,506 14,584

6,619 500 18,768 11,969

2,016

296 △ 667 △ 780

2,056

△ 415

308 3,082

1,641

時間外勤務手当 (千円) 特殊勤務手当 (千円) 期末手当 (千円) 区分

報酬 (千円)

100,364 55,657

1,236 扶養手当 (千円) 管理職手当 (千円) 地域手当 (千円) 住居手当 (千円)

604 2,415

(42)

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区分

増減額（千円)

説　　明

給料

△ 22,335

１給与改定に伴う

306 給与改定の状況

増減分

　給料の改定率

0.43%

　給与改定の実施時期

２昇給に伴う増加分

1,244

平均昇給率

1.80%

昇給日

7月1日

３その他の増減分

△ 23,885

職員の異動等に伴う減分

職員数の異動状況

△ 23,885千円

本　　年　　度

19人

前　　年　　度

26人

増　　　　　減

△ 7人

職員手当

△ 10,016

１制度改正に伴う

639 勤勉手当の増分

増減分

639千円

２その他の増減分

△ 10,655

増減事由別内訳（千円）

備　　考

(43)

（３）給料及び職員手当の状況ア職員１人当たり給与

イ初任給

行　　政　　職　　（円）国　　の　　制　　度　　（円）

154,300 144,600

166,100 157,300

183,300 176,700

短　　　大　　　卒

大　　　学　　　卒平成27年1月1日現在

区　　　　　　　分

高　　　校　　　卒

区分

平均年齢（年．月）平成28年1月1日現在

行　　　政　　　職

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

304,421

354,297

354,589

40. 9 平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（年．月）

38. 4

319,927

(44)

　　　ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）区　分

行　政　職部　長

６　級

副課長課　長

事務員・技術員主　任係　長

２　級

主事・技師主幹

３　級４　級

26.4 26.4 26.4 － 19 5 5 －－

１　級５　級７　級８　級

－ 2 2 5 －

３　級２　級１　級

計８　級６　級５　級４　級７　級

－ 3.8 15.4 34.7 －

構　成　比　（％）－

10.4 10.4

100.0 行　　　　　　　政　　　　　　　職

26.9 19.2 － 1 4 9 7 5

職　員　数　（人）区　　　　　　分

３　級２　級８　級６　級５　級４　級平　成　28　年　1　月　1　日　現　在

平　成　27　年　1　月　1　日　現　在

１　級計

－ 100.0 ７　級

－ 26

(45)

エ期末手当・勤勉手当

オ地域手当

カ特殊勤務手当

有

備　　考職制上の段階、職務の

級等による加算措置

支　給　対　象　地　域支給対象職員数（人）

36.8

○税務事務手当支　　給　　対　　象　　職　　員　　の　　比　　率　（％）

（　平　成　28　年　1　月　１　日　現　在　）

代　表　的　な　特　殊　勤　務　手　当　の　名　称

給　　料　　総　　額　　に　　対　　す　　る　　比　　率　　（％） 0.62

4.2

4.1

行　　　　　　　政　　　　　　　職区　　　　　　分

3

国の指定基準に基づく支給率（％）

19 市　　内　　全　　域

支給率（％）

3 2.025

国の制度 4.2

区　　　分

支給期別支給率

2.175

2.125

2.175

支給率計（月分）

６月（月分）１２月　(月分)

本　　年　　度

前　　年　　度

2.025

1.975

(46)

キその他の手当区　　分

14,000円 (13,000円) 国に同じ (6,500円) 6,900円 (6,500円) 11,300円 (11,000円) 国に同じ (5,000円加算) 国に同じ

4,500円 ( － ) 7,000円 ( － ) 国に同じ

交通機関利用者交通用具使用者

通勤距離により 400円～26,100円（ 2,000円～31,600円）通勤手当一部異なる

国の制度との異同

配偶者を有しない場合の１人目の扶養親族について

満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子１人について

差　異　の　内　容　（　（　）　内　は　国　の　制　度　）配偶者

配偶者以外の扶養親族１人について

扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目の扶養親族について扶養手当

住　居　手　当一部異なる

借家（借間）の場合持ち家の場合

(47)

(48)

　１　総　括

（歳　　入）

単位　　千円　　

款

1 分担金及び負担金

48,297

49,385

△

1,088

2 使用料及び手数料

1,355,327

1,343,559

11,768

3 国庫支出金

108,707

125,225

△

16,518

4 繰入金

1,549,656

1,576,124

△

26,468

5 諸収入

78

0

6 市債

650,500

577,500

73,000

3,712,565

3,671,871

40,694

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

本年度予算額

前年度予算額

比　　　　　　　較

(49)

（歳　　出）

単位　千円　　

款

1 下水道費

2,033,713

1,952,866

80,847

108,707

650,500

931,656

342,850

2 公債費

1,678,752

1,718,905

△

40,153

0

0 472,046

1,206,706

3 予備費

100

0

100 3,712,565

3,671,871

40,694

108,707

650,500

1,403,702

1,549,656

歳

出

合

計

本　年　度

予　算　額

前　年　度

予　算　額

比

較

本

年

度

予

算

額

の

財

源

内

訳

特

定

財

源

一

般

財

源

国県支出金

地

方

債

そ

の

他

46 熊谷市下水道特別会計

(50)

２　歳　入

第 1款分担金及び負担金 48,297

第 1項負担金 48,297 単位千円　

節

目

1 下水道負担金 48,297 49,385 △ 1,088 1 現年度分 38,771 受益者負担金 38,771

2 滞納繰越分 664 滞納繰越分 664

3 下水道事業費 8,862 公共下水道事業費負担金 8,862

負担金

計 48,297 49,385 △ 1,088 本年度前年度比較

区分金額

(51)

第 2款使用料及び手数料 1,355,327

第 1項使用料 1,355,259 単位千円　

節

目

1 下水道使用料 1,355,259 1,343,264 11,995 1 現年度分 1,344,246 使用料 1,344,246

2 滞納繰越分 10,844 滞納繰越分 10,844

3 下水道占用使 169 下水道占用使用料 169

用料

計 1,355,259 1,343,264 11,995 本年度前年度比較

区分金額

説明

48 熊谷市下水道特別会計

第 2項手数料 68 単位千円　

節

目

1 下水道手数料 68 295 △ 227 1 下水道手数料 68 工事店指定等手数料 68

計 68 295 △ 227

区分金額

説明

(52)

第 3款国庫支出金 108,707

第 1項国庫補助金 108,707 単位千円　

節

目

1 下水道費国庫 108,707 125,225 △ 16,518 1 下水道事業費 108,707 社会資本整備総合交付金 108,707

補助金補助金

計 108,707 125,225 △ 16,518 本年度前年度比較

区分金額

(53)

第 4款繰入金 1,549,656

第 1項他会計繰入金 1,549,656 単位千円　

節

目

1 一般会計繰入 1,549,656 1,576,124 △ 26,468 1 一般会計繰入 1,549,656 一般会計繰入金 1,549,656

金金

計 1,549,656 1,576,124 △ 26,468 本年度前年度比較

区分金額

説明

(54)

第 5款諸収入 78

第 1項延滞金、加算金及び過料 2 単位千円　

節

目

1 延滞金 2 2 0 1 延滞金 2 受益者負担金延滞金 1

使用料延滞金 1

計 2 2 0

第 2項雑入 76 単位千円　

区分金額

説明

節

目

1 雑入 76 76 0 1 下水道業務取 50 下水道業務取扱資金回収金 50

扱資金回収金

2 消費税及び地 1 消費税及び地方消費税還付金 1

方消費税還付

金

3 雑入 25 雑入 24

区分金額

(55)

節

目

東京電力（株）福島原子力発電所賠償金収入 1

計 76 76 0

区分金額

説明

(56)

第 6款市債 650,500

第 1項市債 650,500 単位千円　

節

目

1 下水道債 650,500 577,500 73,000 1 下水道事業債 650,500 下水道事業債 650,500

計 650,500 577,500 73,000 本年度前年度比較

区分金額

(57)

３　歳　出

第 1款下水道費 2,033,713

第 1項総務費 101,141 単位　千円　

目

1 下水道総務費 101,141 90,430 10,711 0 24,000 75 77,066 ○人件費 43,263 2 給料行政職給 22,832

3 職員手当等扶養手当 470

地域手当 702

住居手当 378

通勤手当 351

時間外勤務手当 344

特定財源

期末手当 5,550

勤勉手当 3,534

8,866

地方公務員災害補償基金負担

金 216

○下水道業務経費 1 報酬委員等報酬 82

57,878 9 旅費一般旅費 60

研修旅費 78

印刷費 110

(58)

目

自動車燃料費 50

食糧費 25

自動車修繕料 40

器具修繕料 10

自動車損害保険料 168

火災保険料 185

自動車任意保険料 115

手数料 13

13 委託料委託料 24,000

特定財源

借料

19 負担金、補助負担金 565

及び交付金研修等負担金 390

23 償還金、利子還付金 15

及び割引料還付加算金 1

24 投資及び出資事務取扱資金 50

金

27 公課費消費税及び地方消費税

(59)

第 2項維持管理費 1,140,582 単位　千円　

目

1 公共下水道維 1,140,582 1,217,613 △77,031 14,342 31,500 913,517 181,223 ○人件費 98,163 2 給料行政職給 51,038

持管理費 3 職員手当等扶養手当 1,518

管理職手当 973

地域手当 1,614

住居手当 648

通勤手当 680

時間外勤務手当 1,443 本年度前年度比　　較

特定財源

期末手当 12,909

勤勉手当 8,154

18,976

○公共下水道維持管理経 9 旅費一般旅費 70

費 1,042,41911 需用費消耗品費 1,600

被服費 60

印刷費 100

施設補修費 60,000

光熱水費 22,800

(60)

目

燃料費 700

自動車燃料費 250

器具修繕料 100

施設その他修繕料 12,000

薬剤等購入費 3,000

情報通信費 660

賠償責任保険料 192

手数料 1,400

特定財源

13 委託料委託料 70,000

設計委託料 8,800

調査委託料 10,000

管理委託料 101,000

保守委託料 1,800

警備委託料 502

清掃委託料 27,000

除草委託料 7,200

14 使用料及び賃土地借上料 36

(61)

目

16 原材料費工事材料費 300

19 負担金、補助負担金 669,000

及び交付金

23 償還金、利子還付金 100

及び割引料還付加算金 10

27 公課費自動車重量税 29

計 1,140,582 1,217,613 △77,031 14,342 31,500 913,517 181,223 本年度前年度比　　較

特定財源

(62)

第 3項事業費 791,990 単位　千円　

目

1 公共下水道事 791,990 644,823 147,167 94,365 595,000 18,064 84,561 ○人件費 65,706 2 給料行政職給 34,529

業費 3 職員手当等扶養手当 1,181

管理職手当 297

地域手当 1,089

住居手当 1,143

通勤手当 615

時間外勤務手当 717

特定財源

期末手当 8,364

勤勉手当 5,251

12,090

○公共下水道事業 9 旅費一般旅費 150

726,28411 需用費消耗品費 500

被服費 30

印刷費 5

(63)

目

器具修繕料 20

13 委託料設計委託料 8,000

調査委託料 20,000

借料事務機器借上料 720

15 工事請負費工事請負費 270,000

19 負担金、補助負担金 296,191 本年度前年度比　　較

特定財源

及び交付金

22 補償、補填及補償金 100,000

び賠償金

27 公課費自動車重量税 48

計 791,990 644,823 147,167 94,365 595,000 18,064 84,561

(64)

第 2款公債費 1,678,752

第 1項公債費 1,678,752 単位　千円　

目

1 元金 1,302,365 1,315,962 △13,597 0 0 472,046 830,319 ○市債償還経費（元金）23 償還金、利子元金 1,302,365

1,302,365 及び割引料

2 利子 376,387 402,943 △26,556 0 0 0 376,387 ○市債等償還経費（利子23 償還金、利子利子 376,387

） 376,387 及び割引料

計 1,678,752 1,718,905 △40,153 0 0 472,046 1,206,706 本年度前年度比　　較

特定財源

(65)

第 3款予備費 100

第 1項予備費 100 単位　千円　

目

1 予備費 100 100 0 0 0 0 100 ○予備費 10029 予備費予備費 100

計 100 100 0 0 0 0 100

特定財源

(66)

１　特　別　職

職員数

報酬

給料

期末手当 (千円)

地域手当

その他の手当

計

共済費

合計

備考

(人) (千円) (千円)

年間支給率 (月分)

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

その他の

特別職

その他の

特別職

その他の

特別職

計

議員

82 比

較

長等

82 計

11

82

11

82

82 議員

82

82 前

年

度

長等

計

11

82

11

82

82 議員

給与費明細書

区分

給　　　与　　　費

本

年

度

(67)

熊谷市下水道特別会計 64

２一　般　職

（１）総括

職員数

　（人）

本年度 23

前年度 24

比　較 △ 1

区分

本年度

職員手当前年度

比較

区分

の内訳本年度

前年度

比較

166,984

備考共済費

（千円）

合計

（千円）

40,148 207,132

2,175

△ 529 通勤手当 (千円)

1,646 511 1,567 937 660 27,477 △ 654 16,428

2,504 660 26,823 16,939

勤勉手当 (千円) 時間外勤務手当 (千円) 特殊勤務手当 (千円) 期末手当 (千円)

2,565

604

1,270 3,405

978 3,100

3,169

職員手当 (千円) 計 (千円)

108,399 58,585

2,244

292 305

住居手当 (千円)

△ 75 2,169 40,274

△ 3,480 111,879 区分

報酬 (千円)

給与費

給料 (千円)

209,347

1,391 △ 2,089 △ 126 △ 2,215

扶養手当 (千円) 管理職手当 (千円) 地域手当 (千円) 57,194 169,073

(68)

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区分

増減額（千円)

説　　明

給料

△ 3,480

１給与改定に伴う

220 給与改定の状況

増減分

　給料の改定率

0.22%

　給与改定の実施時期

２昇給に伴う増加分

751 平均昇給率

0.73%

昇給日

7月1日

３その他の増減分

△ 4,451

職員の異動等に伴う減分

職員数の異動状況

△ 4,451千円

本　　年　　度

23人

前　　年　　度

24人

増　　　　　減

△ 1人

職員手当

1,391

１制度改正に伴う

873 勤勉手当の増分

増減分

873千円

２その他の増減分

518 増減事由別内訳（千円）

備　　考

(69)

（３）給料及び職員手当の状況

ア職員１人当たり給与

イ初任給

行　　政　　職　　（円）

国　　の　　制　　度　　（円）

154,300

144,600

166,100

157,300

183,300

176,700

平均年齢（年．月）

高　　　校　　　卒

短　　　大　　　卒

大　　　学　　　卒

平成28年1月1日現在

平成27年1月1日現在

区　　　　　　　分

行　　　政　　　職

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

339,499

387,437

区分

385,390

42. 11

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平均年齢（年．月）

42. 10

342,762

(70)

　　　ウ　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）区　分

行　政　職

1 5 － 24 4.2 20.8 － 100.0

４　級５　級６　級８　級

主幹部　長

１　級７　級

副課長課　長

事務員・技術員主　任係　長

２　級

主事・技師

３　級

100.0 47.8 4.4 21.7 － 4.4 2 3 11 － 8.7 13.0

５　級 5

11 ５　級

４　級

23 1 5 －

７　級

20.8 45.8 4.2 平　成　28　年　1　月　1　日　現　在

平　成　27　年　1　月　1　日　現　在

３　級２　級１　級

計８　級

職　員　数　（人）区　　　　　　分

構　成　比　（％）行　　　　　　　政　　　　　　　職

－

4.2 ６　級

７　級

1 －

計８　級

６　級

1

３　級２　級１　級４　級

－

(71)

エ期末手当・勤勉手当

オ地域手当

カ特殊勤務手当

支給率計（月分）備　　考

有

有 4.2

○建設技術手当　○下水道受益者負担金事務手当支　　給　　対　　象　　職　　員　　の　　比　　率　（％）

（　平　成　28　年　1　月　１　日　現　在　）

代　表　的　な　特　殊　勤　務　手　当　の　名　称

職制上の段階、職務の

級等による加算措置

52.2

3

国の指定基準に基づく支給率（％）

市　　内　　全　　域

支給率（％）

3

給　　料　　総　　額　　に　　対　　す　　る　　比　　率　　（％）支　給　対　象　地　域

0.6

行　　　　　　　政　　　　　　　職区　　　　　　分

23

６月（月分）１２月　(月分)

本　　年　　度

前　　年　　度区　　　分

支給期別支給率

2.025 2.175

1.975 2.125 4.1

支給対象職員数（人）

国の制度 2.025 2.175 4.2

(72)

キその他の手当

区　　分

14,000円 (13,000円)

国に同じ (6,500円)

6,900円 (6,500円)

11,300円 (11,000円)

国に同じ (5,000円加算)

国に同じ

4,500円 ( － )

7,000円 ( － )

国に同じ交通機関利用者

交通用具使用者

通勤距離により 400円～26,100円（ 2,000円～31,600円）

通勤手当一部異なる

国の制度との異同

配偶者を有しない場合の１人目の扶養親族について

満16歳の年度の初めから満22歳の年度末までの子１人について

差　異　の　内　容　（　（　）　内　は　国　の　制　度　）

配偶者

配偶者以外の扶養親族１人について

扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目の扶養親族について扶養手当

住　居　手　当一部異なる

借家（借間）の場合

持ち家の場合

(73)

熊谷市下水道特別会計

70 　　　　　　　　債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

　　　　　　　　又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

期　　間

金　額

期　　　間

金　額

国県支出金

地方債

その他

固定資産台帳整備等業

務委託

37,000

0 平成２９年度か

ら平成３０年度

まで

37,000

0 37,000

0

0 別府排水区下水道工事

168,000

0 平成２９年度

168,000

71,280

88,300

0 8,420

　　（単位　千円）

事　　　項

限　　度　　額

前年度末までの

支出 ( 見込 ) 額

当　該　年　度　以降

の　支　出　予定額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一般財源

(74)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

単位千円

当該年度中

起債見込額

元金償還見込額

１ 公営企業債

18,249,371

17,510,909

650,500

1,302,365

16,859,044

１ 下

水

道

事

業

18,249,371

17,510,909

650,500

1,302,365

16,859,044

18,249,371

17,510,909

650,500

1,302,365

16,859,044

当

該

年

度

末

現

在

高

見

込

額

当

該

年

度

中

増

減

見

込

み

合計

区分

前前年度末現在高

前年度末現在高

(75)

(76)

　１　総　括

（歳　　入）

単位　　千円　　

款

1 繰入金

91,974

90,161

1,813

91,974

90,161

1,813

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

本年度予算額

前年度予算額

比　　　　　　　較

(77)

（歳　　出）

単位　千円　　

款

1 公債費

91,974

90,161

1,813

0

0 91,974

91,974

90,161

1,813

0

0 91,974

歳

出

合

計

本　年　度

予　算　額

前　年　度

予　算　額

比

較

本

年

度

予

算

額

の

財

源

内

訳

特

定

財

源

一

般

財

源

国県支出金

地

方

債

そ

の

他

74 熊谷市公共用地先行取得特別会計

(78)

２　歳　入

第 1款繰入金 91,974

第 1項他会計繰入金 91,974 単位千円　

節

目

1 一般会計繰入 91,974 90,161 1,813 1 一般会計繰入 91,974 一般会計繰入金 91,974

金金

計 91,974 90,161 1,813 本年度前年度比較

区分金額

(79)

３　歳　出

第 1款公債費 91,974

第 1項公債費 91,974 単位　千円　

目

1 元金 91,083 88,358 2,725 0 0 0 91,083 ○市債償還経費（元金）23 償還金、利子元金 91,083

91,083 及び割引料

2 利子 891 1,803 △912 0 0 0 891 ○市債償還経費（利子）23 償還金、利子利子 891

891 及び割引料

計 91,974 90,161 1,813 0 0 0 91,974

特定財源

76 熊谷市公共用地先行取得特別会計

(80)

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

（単位千円）

当該年度中

起債見込額

元金償還見込額

１ 普　通　債

284,596

196,238

0 91,083

105,155

（１）

公共用地先行取得事業

284,596

196,238

0 91,083

105,155

284,596

196,238

0 91,083

105,155

区分

前前年度末現在高

前年度末現在高

見　　込　　額

当

該

年

度

中

増

減

見

込

み

当

該

年

度

末

現

在

高

見

込

額

(81)

(82)

　１　総　括

（歳　　入）

単位　　千円　　

款

1 使用料及び手数料

16,000

18,000

△

2,000

2 繰入金

77,519

121,254

△

43,735

3 諸収入

280

286 △

6 93,799

139,540

△

45,741

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

本年度予算額

前年度予算額

比　　　　　　　較

(83)

（歳　　出）

単位　千円　　

款

1 駐車場費

31,680

20,970

10,710

0

0 16,280

15,400

2 公債費

62,019

118,470

△

56,451

0

0 62,019

3 予備費

100

0

100 93,799

139,540

△

45,741

0

0 16,280

77,519

歳

出

合

計

本　年　度

予　算　額

前　年　度

予　算　額

比

較

本

年

度

予

算

額

の

財

源

内

訳

特

定

財

源

一

般

財

源

国県支出金

地

方

債

そ

の

他

80 熊谷市駐車場事業特別会計

(84)

２　歳　入

第 1款使用料及び手数料 16,000

第 1項使用料 16,000 単位千円　

節

目

1 駐車場使用料 16,000 18,000 △ 2,000 1 駐車場使用料 16,000 駐車場使用料 16,000

計 16,000 18,000 △ 2,000 本年度前年度比較

区分金額

(85)

第 2款繰入金 77,519

第 1項他会計繰入金 77,519 単位千円　

節

目

1 一般会計繰入 77,519 121,254 △ 43,735 1 一般会計繰入 77,519 一般会計繰入金 77,519

金金

計 77,519 121,254 △ 43,735 本年度前年度比較

区分金額

説明

82 熊谷市駐車場事業特別会計

(86)

第 3款諸収入 280

節

目

1 雑入 30 36 △ 6 1 雑入 30 雑入 30

2 運用金回収金 250 250 0 1 駐車場業務取 250 駐車場業務取扱資金回収金 250

扱資金回収金

計 280 286 △ 6

区分金額

(87)

３　歳　出

第 1款駐車場費 31,680

第 1項事業費 31,680 単位　千円　

目

1 駐車場管理費 31,680 20,970 10,710 0 0 16,280 15,400 ○駐車場維持管理経費 9 旅費一般旅費 10

31,68011 需用費消耗品費 600

施設補修費 6,300

光熱水費 3,700

器具修繕料 25

特定財源

84 熊谷市駐車場事業特別会計

情報通信費 70

傷害保険料 6

火災保険料 157

手数料 245

13 委託料調査委託料 800

管理運営委託料 15,000

警備委託料 257

19 負担金、補助負担金 2,022

及び交付金

24 投資及び出資業務取扱資金 250

金

平成28度熊谷市特別会計予算に関する説明書

№３

地方自治法第

211

条第

2

項に基づく

特

別

会

計

熊 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 … … … …

１

熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計 予 算 … … … ４ ５

熊 谷 市 公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計 予 算 … … … ７ ３

熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算 … … … ７ ９

熊 谷 市 熊 谷 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 … … … ８ ９

熊 谷 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 … … … １ １ ７

１ 総 括

（歳 入）

単位 千円

款

1

国民健康保険税

4,045,831

4,196,193

△

150,362

2

使用料及び手数料

1

1

0

3

国庫支出金

5,129,539

5,074,109

55,430

4

療養給付費交付金

829,126

1,516,729

△

687,603

5

前期高齢者交付金

5,491,160

5,695,751

△

204,591

6

県支出金

1,219,420

1,214,393

5,027

7

共同事業交付金

5,469,860

5,141,379

328,481

8

財産収入

49

46

3

9

繰入金

2,551,683

2,193,665

358,018

10

諸収入

85,105

93,381

△

8,276

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比 較

熊谷市国民健康保険特別会計予算 … … … …

熊谷市下水道特別会計予算 … … … ４５

熊谷市公共用地先行取得特別会計予算 … … … ７３

熊谷市駐車場事業特別会計予算 … … … ７９

熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計予算 … … … ８９

熊谷市農業集落排水事業特別会計予算 … … … １１７

　１　総　括

（歳　　入）

単位　　千円　　

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

本年度予算額

前年度予算額

比　　　　　　　較

（歳　　出）

単位　千円　　