平成18年度行政評価政策・施策別コストについて

 0  0  4  2018-11-07 20:49:47 Report infringing document
18年度行政評価政策・施策別コストについて 行政評価の政策・施策体系ごとに、17年度にかかったコストについてまとめました。 以下に、各政策別のコストの割合及び各政策・施策ごとのコスト一覧を掲載しています。 ここでいうコストとは、各事務事業にかかった経費(人件費を含む決算額)に、決算額 に含まれない減価償却費(建物を含む場合のみ) 、財団・公社の経費の該当分を加えて算出 した値を各政策・施策ごとにまとめたものです。また、決算額中の庶務事務等(内部管理 的な事務)にかかった経費は除いてあります。したがって、区の決算額とは一致していま せん。この資料は、区の行政資源がどの分野に多くかかっているかの傾向を示すものです。 【18年度政策別コスト割合】 スポーツ 0.62% 地域で支える福祉 0.22% IT推進 0.52% 文化・国際 0.50% 内部管理事務 1.17% 地域街づくり 1.28% 産業・就労支援 0.52% 観光レクリエーション 0.18% 地域活動 0.46% 学習 1.52% 公園・水辺空間の創出 1.86% 防災・生活安全 0.89% 衛生 0.39% 人権・平和 0.18% 新政策推進システム 0.12% 区民事務 1.69% 保健 1.92% 環境 2.41% 医療 34.99% 交通 3.71% 障害者支援 5.56% 学校教育 6.35% 低所得者支援 9.52% 子ども・家庭支援 12.59% 高齢者支援 10.78% 注1)人件費については、一人あたり正規職員830万円(退職給与引当金別)、再任用職 員370万円、再雇用職員280万円で一律計算しています。 注2)各政策・施策のコストには、17年度で廃止・休止となった事務事業や今回評価対 象外とした事務事業のコストも含めています。 【各政策・施策別コスト一覧】 全施策 総計( 千円) 183,537,640 合計( 千円) 322,648 人権・ 平和 人権・ 平和 人権・ 男女平等 人権・ 平和 非核平和 人権・ 平和 ユニバーサルデザイン 保健 160,132 9,855 152,661 合計( 千円) 3,530,019 保健 健康づくり 1,710,862 保健 健康診査・ 検診 1,819,157 衛生 合計( 千円) 720,336 衛生 薬事衛生 40,083 衛生 食品衛生 175,283 衛生 環境衛生 78,729 衛生 感染症対策 医療 426,241 合計( 千円) 医療 医療体制 医療 医療保険・ 助成 高齢者支援 64,222,269 373,915 63,848,354 合計( 千円) 19,785,130 高齢者支援 高齢期の活動の場づくり 428,896 高齢者支援 介護予防 402,778 高齢者支援 高齢者生活支援 障害者支援 18,953,456 合計( 千円) 10,211,069 障害者支援 障害者自立支援 9,447,797 障害者支援 障害者就労支援 763,272 子ども・ 家庭支援 合計( 千円) 23,106,024 子ども・ 家庭支援 子育てする家庭への支援 5,765,863 子ども・ 家庭支援 仕事と子育ての両立支援 15,388,608 子ども・ 家庭支援 子どもの健やかな育成の支援 低所得者支援 低所得者支援 合計( 千円) 低所得者自立支援 地域で支える福祉 17,476,927 17,476,927 合計( 千円) 地域で支える福祉 福祉サービス利用者への支援 地域で支える福祉 地域支援体制の整備 地域街づくり 1,951,553 397,081 31,626 365,455 合計( 千円) 2,355,454 地域街づくり 街並みの形成 地域街づくり 駅周辺等拠点の形成 地域街づくり 地区計画等を活用した街づくり 112,569 地域街づくり 住宅 447,398 地域街づくり 住環境 575,045 124,922 1,095,520 防災・ 生活安全 合計( 千円) 1,637,773 防災・ 生活安全 防災街づくり 905,690 防災・ 生活安全 災害対策 233,849 防災・ 生活安全 防災活動 89,664 防災・ 生活安全 生活安全対策 防災・ 生活安全 消費生活 交通 352,452 56,118 合計( 千円) 6,815,260 交通 道路 交通 駐車・ 駐輪場 641,111 交通 交通安全 338,355 交通 公共交通 862,083 公園・ 水辺空間の創出 4,973,711 合計( 千円) 3,418,163 公園・ 水辺空間の創出 公園 2,236,148 公園・ 水辺空間の創出 緑化 441,878 公園・ 水辺空間の創出 水辺 740,137 環境 合計( 千円) 4,432,392 環境 自然環境 54,609 環境 生活環境 151,095 環境 美化活動 36,286 環境 ごみの減量 環境 ごみの適正処理 産業・ 就労支援 834,494 3,355,908 合計( 千円) 産業・ 就労支援 新事業展開への支援 産業・ 就労支援 経営支援 産業・ 就労支援 産業と調和のとれたまちづくり 産業・ 就労支援 キャリアアップ・ 就労支援 観光レクリエーション 962,631 41,780 747,187 72,265 101,399 合計( 千円) 333,649 観光レクリエーション 観光のまちづくり 139,348 観光レクリエーション 観光イベント・ PR 81,356 観光レクリエーション レクリエーション 112,945 地域活動 合計( 千円) 845,972 地域活動 地域活動拠点 558,934 地域活動 地域活動の支援 226,105 地域活動 市民活動の支援 60,933 文化・ 国際 合計( 千円) 920,631 文化・ 国際 文化芸術 896,548 文化・ 国際 国際交流 24,083 合計( 千円) 11,661,306 学校教育 確かな学力の定着 262,756 学校教育 豊かな心の育成 794,390 学校教育 家庭や地域との連携 学校教育 教育環境 学習 45,328 10,558,832 合計( 千円) 学習 学習活動支援 学習 青少年育成 学習 図書サービス スポーツ 2,793,743 1,393,024 292,731 1,107,988 合計( 千円) 1,147,063 スポーツ スポーツ施設 961,806 スポーツ スポーツ事業 185,257 新政策推進システム 合計( 千円) 225,408 新政策推進システム 経営資源の最適化 新政策推進システム 行政評価 27,372 新政策推進システム 人材の育成と活用 82,557 公共施設再構築 11,330 I T推進 104,149 合計( 千円) I T推進 電子手続 I T推進 広報・ 広聴 区民事務 954,438 948,511 5,927 合計( 千円) 3,106,149 区民事務 広報・ 広聴 287,752 区民事務 統計 294,412 区民事務 税 811,164 区民事務 年金 162,116 区民事務 選挙 431,543 区民事務 住民記録 581,854 区民事務 表彰 区民事務 その他 内部管理事務 5,709 531,599 合計( 千円) 2,156,105 内部管理事務 財務 863,851 内部管理事務 庁舎管理 794,538 内部管理事務 職員福利厚生 208,359 内部管理事務 その他庶務 289,357
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