議 案 第
2 7
号
成
年
度
市
原
市
一
般
会
計
予
算
成 年 度 市 原 市 の 一 般 会 計 の 予 算 次 に 定 め と こ に
歳 入 歳 出 予 算
第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 歳 入 歳 出 そ 8 2 , 2 3 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 と の 金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 に 費
第 条 地 方 自 治 法 第 １ 条 第 1 項 の 規 定 に 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額 第 表 費 に
債 務 負 担 行 為
第 条 地方自治法第 １ 条の規定に り債務を負担 行為を こと 事項 期間及び限度額
第 表 債 務 負 担 行 為 に
地 方 債
第 条 地 方 自 治 法 第 条 第 １ 項 の 規 定 に り 起 こ こ と 地 方 債 の 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率
及 び 償 還 の 方 法 第 表 地 方 債 に
一 時 借 入 金
歳 出 予 算 の 流 用
第 条 地 方 自 治 法 第 条 第 項 た 書 の 規 定 に り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 こ と 場 合
次 の と お り と 定 め
⑴ 各 項 に 計 上 た 給 料 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 予 算 額 に 過 不 足 を 生 た 場 合 に お け 同 一 款 の こ の
経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成 年 月 １ ９ 日 提 出
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位：千円)
1 市 税 47,270,000
1 市 民 税 18,042,530
2 固 定 資 産 税 23,866,706
3 軽 自 動 車 税 409,931
4 市 た ば こ 税 1,941,039
5 特 別 土 地 保 有 税 3,600
6 入 湯 税 5,776
7 都 市 計 画 税 3,000,418
2 地 方 譲 与 税 1,200,000
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 230,000
2 自 動 車 重 量 譲 与 税 730,000
3 特 別 と ん 譲 与 税 240,000
3 利 子 割 交 付 金 134,000
1 利 子 割 交 付 金 134,000
4 配 当 割 交 付 金 61,000
(単位：千円)
1 配 当 割 交 付 金 61,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 26,000
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 26,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,263,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金 2,263,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 730,000
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 730,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 230,000
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 230,000
9 地 方 特 例 交 付 金 510,000
1 地 方 特 例 交 付 金 510,000
10 地 方 交 付 税 64,000
1 地 方 交 付 税 64,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000
(単位：千円)
12 分 担 金 及 び 負 担 金 537,575
1 負 担 金 537,575
13 使 用 料 及 び 手 数 料 1,864,801
1 使 用 料 1,053,980
2 手 数 料 810,821
14 国 庫 支 出 金 11,935,077
1 国 庫 負 担 金 10,350,550
2 国 庫 補 助 金 1,492,595
3 委 託 金 91,932
15 県 支 出 金 3,826,903
1 県 負 担 金 1,719,535
2 県 補 助 金 1,460,178
3 委 託 金 647,190
16 財 産 収 入 114,278
1 財 産 運 用 収 入 43,908
(単位：千円)
2 財 産 売 払 収 入 70,370
17 寄 附 金 47,100
1 寄 附 金 47,100
18 繰 入 金 1,268,197
1 特 別 会 計 繰 入 金 195,555
2 基 金 繰 入 金 1,072,642
19 繰 越 金 500,000
1 繰 越 金 500,000
20 諸 収 入 3,985,969
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 42,001
2 市 預 金 利 子 3,210
3 貸 付 金 元 利 収 入 1,745,586
4 託 事 業 収 入 19,474
5 雑 入 2,175,698
21 市 債 5,617,100
(単位：千円)
1 市 債 5,617,100
82,230,000
款 項 金 額
歳 出 (単位：千円)
1 議 会 費 598,000
1 議 会 費 598,000
2 総 務 費 9,038,900
1 総 務 管 理 費 6,988,885
2 徴 税 費 1,247,977
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 326,659
4 選 挙 費 209,267
5 統 計 調 査 費 175,660
6 監 査 委 員 費 90,452
3 民 生 費 28,133,000
1 社 会 福 祉 費 11,382,890
2 児 童 福 祉 費 10,560,329
3 生 活 保 護 費 6,189,779
4 災 害 救 助 費 2
4 衛 生 費 7,738,000
(単位：千円)
1 保 健 衛 生 費 4,006,953
2 環 境 保 全 費 505,617
3 清 掃 費 3,225,430
5 労 働 費 122,000
1 労 働 費 122,000
6 農 林 水 産 業 費 1,027,400
1 農 業 費 987,616
2 林 業 費 38,232
3 水 産 業 費 1,552
7 商 工 費 2,681,600
1 商 工 費 2,681,600
8 土 木 費 11,621,000
1 土 木 管 理 費 414,521
2 道 路 橋 り ょ う 費 2,382,834
3 河 川 費 389,032
(単位：千円)
4 港 湾 費 7,025
5 都 市 計 画 費 8,279,321
6 住 宅 費 148,267
9 消 防 費 3,851,900
1 消 防 費 3,851,900
10 教 育 費 10,219,500
1 教 育 総 務 費 1,825,630
2 小 学 校 費 1,756,412
3 中 学 校 費 1,834,111
4 幼 稚 園 費 663,240
5 社 会 教 育 費 1,108,241
6 保 健 体 育 費 3,031,866
11 災 害 復 旧 費 29,700
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 14,158
2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 15,540
(単位：千円)
3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 1
4 そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 1
復 旧 費
12 公 債 費 7,069,000
1 公 債 費 7,069,000
13 予 備 費 100,000
1 予 備 費 100,000
82,230,000
歳 出 合 計
年 度
成22年度
成23年度
成22年度
成23年度
成22年度
成23年度
自 成 22年 度 至 成 24年 度
千 種 小 学 校 校 舎 増 築 事 業
,
加 茂 地 区 運 動 広 場 建 設 事 業
, , , , , , , , , ,
3 中 学 校 費 仮 称 千原 台第 中 学校 建設 事業
, 千円
第
表
費
事 業
限 度 額
第
表 債 務 負 担 行 為
事 項 期 間
年 割 額 (単位：千円
6 保 健 体 育 費
款 項
共同指令センター整備運営事業
総 額
(単位:千
起 債 方 法 利 率 償 還 方 法
老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 52,300
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 51,000
ご 処 理 施 設 整 備 事 業 8,000
経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 45,000
防 災 対 策 事 業 45,000
交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 8,900
河 川 改 修 事 業 4,500
排 水 整 備 事 業 24,300
土 地 区 画 整 理 事 業 4,900
都 市 再 生 区 画 整 理 事 業 84,600
地 方 特 定 道 路 整 備 事 業 167,600
街 路 整 備 事 業 29,300
公 園 整 備 事 業 107,100
消 防 施 設 整 備 事 業 57,400
年 ．０％以
し 利率見直
し方式 借 入
資金に い 利率
見直しを行 後
におい 当該見
直し後 利率
政府資金に い そ 融資
条件によ
銀行そ 他 資金に い
債権者 協定によ
第
表
地
方
債
起 債 目 的 限 度 額
第
表
地
方
債
起 債 目 的 限 度 額
(単位:千
起 債 方 法 利 率 償 還 方 法
小 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業 58,400
小 学 校 校 舎 建 設 事 業 276,400
中 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業 18,100
中 学 校 校 舎 建 設 事 業 726,100
加 茂 地 区 運 動 広 場 建 設 事 業 116,200
く 事 業 732,000
臨 時 財 政 対 策 債 3,000,000
計 5,617,100
起 債 目 的 限 度 額
普通貸借又 証券発行
年 ．０％以
し 利率見直
し方式 借 入
資金に い 利率
見直しを行 後
におい 当該見
直し後 利率
政府資金に い そ 融資
条件によ
銀行そ 他 資金に い
１ 総 括
歳 入 (単位：千円)
％ ％
1 市 税 47,270,000 57.5 50,490,000 61.0 △ 3,220,000△ 6.4
2 地 方 譲 与 税 1,200,000 1.5 1,200,000 1.4 -
3 利 子 割 交 付 金 134,000 0.2 150,000 0.2 △ 16,000△ 10.7
4 配 当 割 交 付 金 61,000 0.1 70,000 0.1 △ 9,000 △ 12.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 26,000 0.0 50,000 0.1 △ 24,000△ 48.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,263,000 2.7 2,600,000 3.1 △ 337,000△ 13.0
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 730,000 0.9 700,000 0.8 30,000 4.3
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 230,000 0.3 480,000 0.6 △ 250,000△ 52.1
9 地 方 特 例 交 付 金 510,000 0.6 500,000 0.6 10,000 2.0
10 地 方 交 付 税 64,000 0.1 80,000 0.1 △ 16,000△ 20.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000 0.1 45,000 0.0 -
12 分 担 金 及 び 負 担 金 537,575 0.6 501,553 0.6 36,022 7.2
13 使 用 料 及 び 手 数 料 1,864,801 2.3 1,893,146 2.3 △ 28,345△ 1.5
14 国 庫 支 出 金 11,935,077 14.5 8,910,889 10.8 3,024,188 33.9
15 県 支 出 金 3,826,903 4.7 3,005,351 3.6 821,552 27.3
16 財 産 収 入 114,278 0.1 125,125 0.1 △ 10,847△ 8.7
17 寄 附 金 47,100 0.1 46,500 0.1 600 1.3
18 繰 入 金 1,268,197 1.5 1,854,113 2.2 △ 585,916△ 31.6
19 繰 越 金 500,000 0.6 500,000 0.6 -
20 諸 収 入 3,985,969 4.8 4,268,923 5.2 △ 282,954△ 6.6
21 市 債 5,617,100 6.8 5,349,400 6.5 267,700 5.0
82,230,000 100.0 82,820,000 100.0 △ 590,000△ 0.7
歳 入 合 計
成
年
度
市
原
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳 出 (単位：千円)
％ ％
1 議 会 費 598,000 0.7 600,900 0.7 △ 2,900 △ 0.5 - - 135 597,865
2 総 務 費 9,038,900 11.0 8,945,500 10.8 93,400 1.0 876,559 - 291,223 7,871,118
3 民 生 費 28,133,000 34.2 24,196,600 29.2 3,936,400 16.3 12,832,171 103,300 772,491 14,425,038
4 衛 生 費 7,738,000 9.4 8,457,300 10.2 △ 719,300 △ 8.5 276,302 8,000 886,043 6,567,655
5 労 働 費 122,000 0.2 119,000 0.2 3,000 2.5 - - 22,548 99,452
6 農 林水 産業 費 1,027,400 1.3 1,051,000 1.3 △ 23,600△ 2.2 44,277 45,000 11,387 926,736
7 商 工 費 2,681,600 3.3 2,886,800 3.5 △ 205,200 △ 7.1 24,423 - 1,729,482 927,695
8 土 木 費 11,621,000 14.1 14,663,200 17.7 △ 3,042,200△ 20.7 980,459 1,199,300 786,964 8,654,277
9 消 防 費 3,851,900 4.7 4,256,600 5.1 △ 404,700 △ 9.5 145,276 61,900 178,197 3,466,527
10 教 育 費 10,219,500 12.4 10,194,500 12.3 25,000 0.2 582,513 1,199,600 1,498,585 6,938,802
11 災 害 復 旧 費 29,700 0.0 38,000 0.1 △ 8,300 △ 21.8 - - - 29,700
12 公 債 費 7,069,000 8.6 7,310,600 8.8 △ 241,600 △ 3.3 - - 92,197 6,976,803
13 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 - - - 100,000
82,230,000 100.0 82,820,000 100.0 △ 590,000 △ 0.7 15,761,980 2,617,100 6,269,252 57,581,668
歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
款 ％ 特 定 財 源
一 般 財 源
