水道使用料
改定
い
詳細版
目
水道事業
現状
今後
見通し
･･････････････････････････
千歳市
水道事業
････････････････････････････････････
有収水量
推移
････････････････････････････････････････
施設長
命化
組
････････････････････････････････････
経営健全化
組
･･････････････････････････････････････
政収支
見通し
･･････････････････････････････････････
水道使用料
改定
い
･･････････････････････････････
10
使用料改定
考え方
････････････････････････････････････
10
使用料算定
考え方
････････････････････････････････････
10
実施日及び
均改定率
･･････････････････････････････････
10
使用料体系
････････････････････････････････････････････
11
改定後
使用料
試算
･･････････････････････････････････
12
- 1 -
水道事業
現状
今後
見通し
千歳市
水道事業
千歳市
市街地を中心
した千歳処理区
支笏湖温泉地区を対象
した支笏湖畔
処理区
あ
した
成
認可変更
い
千歳処理区
統合を行い
そ
後
両地区を結ぶ管渠
整備
処理場
統合し
成
支笏湖温泉地
区
汚水
市街地
処理場
処理し
い
す
本市
水道事業
昭和
都市
水路
し
計画を策定し
翌
着工し
た
始
す
そ
後
昭和
公共
水道
工業団地や
宅団地
造成
急速
市街地
開発
対応す
ため昭和
終
処理場
建設
着手し
昭和
運転を開始し
い
す
た
及率
増加
伴い
水処理
発生す
汚泥
量
増加し
きたため
環境セ
ンタ
隣接地
汚泥処理施設
あ
ラッ
センタ
を建設し
成
供
用を開始し
い
す
施設
浄化センタ
発生した含水率約
％
汚泥を環
境センタ
ご
焼却
生
熱を有効利用し
乾燥汚泥
し
建設資材
利用し
い
す
支笏湖温泉地区
い
観
客
増加
伴う支笏湖
水質汚
を防
す
ため
昭
和
特定環境保全公共
水道
事業認可を
け
昭和
処理を開始し
現
市街地
処理場
統合
公共
水道事業
し
運営し
い
す
成
度
認可
た千歳市公共
水道事業計画
予定処理面積を
，
ｈａ
想定区域人口
，
人
終
処理能力
，
㎥
日
し
成
度
認可区域
整備を完了す
予定
す
水道処理区域外
い
全市的
生活環境
向
を目的
し
合併処理浄化槽
個別排水処理施設整備事業
水洗化を進め
い
す
成
度
現
水道
及率
約
％
水洗化率
％
支
笏湖温泉含
高い水準
市民
快適
生活環境
千歳川
清流を
い
す
う
状況
現
新規
係
事業
終了し
当市
水道
建
設主体
維持管理中心
時代
突入した
いえ
す
本市
水道事業を
巻く環境
少子高齢化
進展す
中
人口
依然増加を続け
い
老朽施設
発生や地震等災害
備え
ラ
タ
変化や節水型家
電
及
水需要
減少
合流改善対策
計画的
流化や
水汚
泥
処理方法
検討
多岐
わた
課
浮き彫
き
い
す
そ
う
状況
い
水道事業
経営状況
成
度決算
約
億
，
万
純利益を計
す
長
わた
健全
経営を維持し
十
資金
確保し
い
中長期的
視点
想定
様々
課
を考慮した
し
有収水量
推移
本市
公共
水道
け
有収水量
工場用や営業用
業務用
占め
割合
約
％
他都市
比較し
高いため
ン
ョック以降
気
落ち込
影響
大幅
減少し
成
度
間有収水量
ン
ョック直前
成
度
比較し
約
％減少し
い
す
し
し
近
気
回復基調
あ
工場用や営業用
業務用
伸び
目立
き
前
成
度
％
昇し
い
す
今後
気
動向
第
引き続き増加し
いく
期
す
施設長
命化
組
水道施設
標準耐用
数
適
維持管理
行わ
い
場合
管渠及び処理場等
土木建築構造物
機械
電気設備
～
供用開始後
以
経過す
設備
施設
更新
必要
き
す
本市
施設
多く
社会
高度成長期
昭和
代
以降
建設
た
あ
各種設備
主
予防保全
適宜更新を行
い
す
管渠
い
耐用
数
を迎え
い
い
大半
あ
ため
本格的
更新期を迎え
あ
言え
す
3,400
千㎥
3,500
千㎥
3,600
千㎥
3,700
千㎥
3,800
千㎥
3,900
千㎥
4,000
千㎥
H24
H25
H26
H27
工場用
おける有収水量の推移
1,580
千㎥
1,590
千㎥
1,600
千㎥
1,610
千㎥
1,620
千㎥
1,630
千㎥
1,640
千㎥
1,650
千㎥
- 3 -
し
し
将来
管渠を含めた施設全体
徐々
老朽化し
いく
す
施設
適正
管理
い場合
処理機能
停
し
水道
使用
き
く
た
管渠
破損
道路
没
発生した
す
日常生活や社会生活
大き
影
響を及
す
す
老朽化施設
更新を行え
機能回復す
あ
す
莫大
費用を要す
あ
今後
徐々
増加し
いく老朽化施設
名 称
算 式
健全管渠
経過年数が法定耐用年数以
の管渠延長
経年化管渠
経過年数が法定耐用年数の
.
～
.
倍の管渠延長
老朽化管渠
経過年数が法定耐用年数の
.
倍を超えた管渠延長
対応
い
限
た
源
中
適
処置
難しく
いく
予想
す
本市
計画的
改築を推進す
ため
事業制度
し
成
度
国土交通省
創設
た
水道長
命化支援制度
※を活用し
千歳市浄化セ
ンタ
他長
命化計画
Ｈ
～Ｈ
を策定し
浄化センタ
及び
ラッ
センタ
係
ラ
サ
ク
コ
※減
め
い
す
長
命化計画
設備ご
健全度を的確
把握し
必要
応
局部的
改築を
施す
施設全体
ラ
サ
ク
コ
を
減す
組
い
めた計画
あ
耐用
数を経過した施設
あ
点検
調査を行い
適
対策を講
水道施設
関わ
事故発生や機能停
を
然
防
し
限
た
源
中
施設
延命化を図
可能
す
た
水道施設を更新す
場合
従来
あ
大き
単
設備
管路
更新
国
補
を
け施工し
い
した
成
度
長
命化計画
策定
必
須
併せ
小
単
例え
設備
部品
替え等
国
補
を
け
容
充
い
す
管渠及び
ン
場
係
長
命化計画
成
度
組開始
向け
現
策定中
す
※
水道長
命化支援制度
通常
水道事業
採択基準
合致す
施設
計画的
改築
を行うため
必要
点検
調査及びそ
結果
基
くラ
サ
ク
コ
最小化を目的
した長
命化計画
対策
容
対策時期
策定
要す
経費を補
対象
し
計画的
長
命化対策を支援す
す
※ラ
サ
ク
コ
設置
維持管理
更新
長
命化対策
処
費用
総計
す
- 5 -
経営健全化
組
本市
水道事業
い
経営
健全化
向け
コ
削減
組
を実施し
き
した
成
度
一層
経営健全性
確保
経営基
強化を図
経
営状況
的確
把握を行い市民
皆
説明し
いく
重要
考え
地方公営企業
法を適用し
会計処理方法を
官庁会計方式
単式簿
企業会計方式
複式簿
す
汚水
私費
雨水
公費
担区
明確化を図
企
業
し
独立採算性を原則
した事業運営を行う
し
した
そ
以降
水道事業
組
統合や料金業務
民間
委託
組
簡素化や定員管理
適正化
組
水道事業会計
け
職員数を法適用前
成
度
人
成
度
間
人削減
Ｈ
職員数
人
再任用
1
人含
す
人件費を
額約
億
，
万
削減し
した
た
支払利息
い
企業債借入額抑制
組
併せ
国
成
度
度
行
た
公的資金補償金免除繰
償還制度
を活用し
パ
セン
以
高
金利
借入した企業債
繰
償還を行
た
公営企業法適用前
成
度
比較し
額約
億
，
万
縮減
図
した
浄化センタ 包括委託
料金業務委託 公営企業法適用
水道 組 統合
成 度 ⇒ 成 度
職員数 △ ４人
政収支
見通し
収益的収入及び支出
収益的収入
今後
見込
い
過去
実績
タや水需要予測
事業計画等
基
き推計し
した
水道使用料
今後
見込
人口
引き続き増加傾向
あ
少子高齢
化や
家族化
進展
節水機器
及やラ
タ
変化
要因
緩や
減少し
いく
見込
す
他会計
担金
い
一般会計
担金
算出
雨水処理費
係
減価償
却費や支払利息
減少傾向
あ
た
成
度
支笏湖畔処理区
千歳処
理区
統合
支笏湖特定環境保全公共
水道事業
け
維持管理費
一般
会計補
金
減額
想定
今後
け
総体的
収入額
徐々
減少し
いく
見込
す
収益的支出
今後
見込
い
施設
長
命化対策
ラ
サ
ク
コ
最小化
更新コ
準化を図
企業債借入を抑制し
将来世代
過度
担を強い
い
う
企業債
利息
残高
縮減
め
た
処理場
統合
施設建設費
維持管理費
減を図
引き続き経費節減
組を
続
す
今後
収入
支出を
回
状況
続く
毎
度純利益を計
き
中長期的
健全
経営を維持
き
見込
す
資本的収入及び支出
資本的収入
今後
見込
い
成
度
成
度
想定し
い
水汚泥処理施設
大規模更新
処理方法
見直し
伴う建設改良費
増額
伴い
一
時的
補
金や企業債
増額
見込
す
一般会計
担金
対象
企業債
償還
順
終了す
他会計
担金
減額
水汚泥
関す
事業完了後
総体的
収入
減少し
そ
後
横
い傾向
推移す
見込
す
資本的支出
今後
見込
い
施設及び管渠
長
命化
組
施設
ラ
サ
ク
コ
最小化や更新コ
準化を図
建設改良費
抑制
いき
す
そ
建設投資
源
一部
今後
企業債
頼
す
企業債
借入
利息
支払い
伴うため
将来的
経営を
迫す
要因
う
引き続き企業債借入
抑制
め
企業債残高
縮減を進め
水汚
泥
関す
事業完了後
総体的
支出
減少し
そ
後
横
い傾向
推移す
５ 政収支の見通し ※各年度期 時点の収支見通し
収益的収入及び支出 ←実績見込み→ 単位：百万円
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
下水道使用料 1,579 1,598 1,592 1,591 1,589 1,591 1,586 1,582 1,578 1,579 1,571 1,568 1,563 1,562 1,553 1,549 他会計 担金 753 765 747 697 694 692 691 699 697 701 699 689 680 663 667 651
その他営業収益 5 7 12 6 6 6 6 17 6 8 6 9 14 6 20 9
小 計 2,337 2,370 2,351 2,294 2,289 2,289 2,283 2,298 2,281 2,288 2,276 2,266 2,257 2,231 2,240 2,209
他会計 担金 17 14 12 9 7 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 他会計補助金 47 49 56 79 79 80 81 82 82 83 82 82 82 81 82 82
道補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期前受金 1,188 1,163 1,137 1,144 1,148 1,120 1,142 1,135 1,167 1,149 1,146 1,132 1,108 1,101 1,069 1,047
その他営業外収入 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小 計 1,254 1,228 1,206 1,233 1,235 1,206 1,228 1,221 1,252 1,235 1,231 1,217 1,193 1,185 1,154 1,132
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,595 3,598 3,557 3,527 3,524 3,495 3,511 3,519 3,533 3,523 3,507 3,483 3,450 3,416 3,394 3,341
人件費 115 137 135 112 112 113 113 132 113 121 121 123 127 114 142 122 委託料 490 491 545 534 516 516 538 516 520 514 606 607 608 608 610 609 修繕費 157 217 182 198 168 180 194 161 198 200 198 180 195 181 189 187
減価償却費等 1,925 1,899 1,868 1,914 1,927 1,884 1,922 1,919 1,980 1,947 1,968 1,941 1,900 1,883 1,828 1,792
その他営業費用 178 165 193 187 199 194 193 186 196 201 147 144 160 147 144 154
小 計 2,865 2,909 2,923 2,945 2,922 2,887 2,960 2,914 3,007 2,983 3,040 2,995 2,990 2,933 2,913 2,864 支払利息 261 248 237 227 211 196 181 165 163 158 153 141 131 122 113 103 その他費用 12 13 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 小 計 273 261 257 247 226 211 196 180 178 173 168 156 146 137 128 118
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,148 3,170 3,180 3,192 3,148 3,098 3,156 3,094 3,185 3,156 3,208 3,151 3,136 3,070 3,041 2,982 447 428 377 335 376 397 355 425 348 367 299 332 314 346 353 359
※収益的収支 税抜き
資 的収入及び支出 ←実績見込み→ 単位：百万円
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 248 155 401 76 155 75 67 799 590 415 23 29 34 65 45 114 384 226 362 253 334 264 256 1,153 897 685 205 211 219 258 229 316 130 133 108 87 45 32 29 29 23 9 8 7 8 8 8 7 31 94 12 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 793 608 883 423 541 376 357 1,986 1,515 1,114 241 252 266 336 287 442 883 564 864 647 774 724 765 2,336 1,872 1,484 613 625 637 709 659 816 942 946 865 765 663 644 661 675 692 617 589 556 525 540 528 500 15 9 12 5 8 6 5 6 13 8 6 5 6 9 8 9 1,840 1,519 1,741 1,417 1,445 1,374 1,431 3,017 2,577 2,109 1,208 1,186 1,168 1,258 1,195 1,325 -1,047 -911 -858 -994 -904 -998 -1,074 -1,031 -1,062 -995 -967 -934 -902 -922 -908 -883
※資 的収支 税込み
←実績見込み→
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 1,848 2,137 2,447 2,630 2,950 3,192 3,333 3,590 3,770 4,026 4,250 4,535 4,821 5,117 5,373 5,669 1,494 1,758 2,096 2,260 2,563 2,781 2,894 3,123 3,277 3,498 3,704 3,964 4,218 4,478 4,734 5,006 11,625 10,834 10,370 9,682 9,173 8,604 8,010 8,134 8,032 7,830 7,264 6,737 6,246 5,772 5,288 4,902
区 分 現金預金残高 補てん 源残高
企業債残高 区 分
資
的 収 支
収 入
企業債 補助金
他会計出資・ 担金
その他収入 合 計
支 出
建設改良費 企業債償還金
その他支出 合 計 収支差引 -区 分
収 益 的 収 支
収 益
営 業 収 益
営 業 外 収 益
特別利益 合 計
費 用
営 業 費 用
営 業 外 費 用
特別損失 合 計 当年度純損益
-1,450 1,470 1,490 1,510 1,530 1,550 1,570 1,590 1,610
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
下水道使用料
2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
収益的収支
収益 費用 百万円
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
資
的収支
収入 支出 百万円
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
企業債残高・現金預金残高・補てん
源残高
企業債残高 現金預金残高 補てん 源残高 企業債残高
百万円
現金預金残高 補てん 源残高
百万円 百万円
縮減
-政収支見通し算出基準
算定期間
成
27
度
成
41
度
15
間
※
減額改定を予定し
い
ため
中長期的
視点
健全経営
持続性
確保を確認す
ため
水道事業同様
15
間
試算
した
収益的収支
営業収益
水道使用料
成
27
度
実績を基
有収水量
趨勢
伸び率を用い
算出
他会計
担金
一般会計
担金
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
そ
他営業収益
過去
実績等
基
き算出
営業外収益
他会計
担金
対象事業
け
企業債償還表
基
き算出
他会計補
金
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
道補
金
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
長期前
金
過去
けた補
金及び
贈
資産
得実績並び
事業計画等を考慮し
算出
そ
他営業外収益
預金利息
雑収益
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
特別損失
固定資産売却益
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
営業費用
人件費
資本的収支共通
給料
手当
賞与引当金繰入額
賃金
報酬
法定福利費
法定福利費引当金繰入額及び退
職給付費
合算
給与等
退職給付費以外
：
成
27
度決算額を基礎額
す
定期昇給：人事異動や新陳代謝を考慮し見込
い
給与改定：
5
ご
Ｈ
31
Ｈ
36
Ｈ
41
＋
1.0
％
職員数：現人数
正規職員
24
臨時職員
2
委託料
浄化センタ
維持管理業務
ラッ
センタ
維持管理業務
汚泥収集
運搬
処
業務
費用
し
最少経費
効率化
め
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
修繕費
水道施設及び車両等
補修
要す
費用
し
水道施設
適
維持を基本
し
過去
減価償却費等
減価償却費及び資産減耗費を合算し計
減価償却費
定額法
算出し
施設整備事業
新規
得す
資産
い
得した資産
償却額を翌
度
計
資産減耗費
老朽した管渠等
替等
伴う除却損
し
過去
実績及び
水道施設
実
態等を考慮し
算出
そ
他営業費用
備消品費
通信運搬費
動力費等そ
他
維持管理費
経費
節減
め
過去
実績及
び事業計画等を考慮し
算出
営業外費用
支払利息
発行済
及び発行見込
企業債
利息
合計額を計
発行済
企業債
支払利息
償還表
基
き算出し
発行見込
企業債
事業計画
基
く発行見込
額を以
発行条件
算出
発行条件
償還期間：
30
うち据置期間
5
借入利率：
2.00
％
償還方法：半
賦
元金均等償還
そ
他営業外費用
雑支出等そ
他営業外費用
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
特別損失
固定資産売却損
過
度損益修正損
あ
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
資本的収支
収入
企業債
事業計画
基
き
企業債残高
抑制を考慮し算出
補
金
国土交通省及び
海道
補
金を考慮し
算出
他会計出資
担金
一般会計出資金及び
担金
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
そ
他収入
貸付預託金返還金等そ
他収入
過去
実績及び事業計画等を考慮し
算出
支出
建設改良費
過去
実績及び事業計画等を考慮し算出
企業債償還金
発行済
及び発行見込
企業債
元金償還額
合計額を計
発行済
企業債
元金
償還表
基
き算出し
発行見込
企業債
事業計画
基
く発
行見込
額を一定
発行条件
算出
発行条件
支払利息
同様
そ
他支出
今後
経営状況
収益的収支
い
水道使用料
僅
減少し
いく
見込
企業債借入
抑制
支払利息
縮減を
め
す
経費節減
組
続
毎
度純利益を計
き
見込
す
そ
利益
い
建設改良積立
金
処
を行う
将来
け
大規模
水道施設
改良や更新
備え
ため
十
補
源
※確保
図
す
た
資本的収支
い
そ
補
源
一部を活用し
引き続き計画的
施
設
更新や長
命化
組を進め
いく
同時
処理場
耐震化や管渠
長
命化
組
将来
わた
事業
持続性を確保し
いき
す
社会情勢や経営環境
変化
大規模災害や突発的
事故
足
事態
対応を考慮し
一定程度
自己資金を確保し
く
健全経営
維持
可
あ
考え
い
引き続き補
源を含めた保有資金
確保を図
事
業
滑
推進
更
経営基
強化
組
いき
す
※補
源
資本的収入
資本的支出
足す
場合
そ
足
を補
す
企業
部
留保
た資金
源
す
具体的
損益
定留保資金
減価償却費
資産減耗費
利益剰余金処
額
積立金
す
水道使用料引き
検討
本市
水道事業
管渠
長
命化や基幹施設
耐震化
合流改善対策
計画
的
流化や
水汚泥
処理方法
検討
様々
課
を抱え
い
す
そ
課
い
従前
計画
策定や様々
側面
検討を重
き
た同
時
実際
組段階
必要
十
資金
確保
進め
き
い
す
加え
社
会情勢や経営環境
変化
対応を考慮した資金
確保
行
き
い
ため
現
良好
経営状況
今後
し
く維持
き
見込
す
今後
将来
人口や水需要
予測
基
く
水道事業
あ
方や大規模
資産
構成
水道施設
更新計画
を前提
し
事業運営を進め
必要
あ
考え
い
ため
様々
課
具体的
対応を含め
源
裏付けを持
た施設更
新計画
収支見通し
基
く中長期的
視点
経営計画
策定を予定し
い
す
ため
今回検討す
使用料
引き
決算
状況や処理区統合
各事業
進捗状況
今後
事業量
を
精査したうえ
中長期的
健全経営
維持
担
保
き
保有資金
確保を前提
し
行う
あ
す
組
きた
経営効率化
伴う固定費
コ
ウン
成果
し
使用者
あ
市民や企業
還元
す
世代間
担
公
性を確保す
ため
必要
あ
考え
た
今後予定し
い
水道料金
増額改定や消費税率
更
引き
伴う市民
担
- 10 -
水道使用料
改定
い
使用料改定
考え方
◆中長期的
健全
事業運営
持続性
確保
を大前提
し
将来を見据え
た保有資金を確保し
世代間
担
公
性や市民
担
軽減
を考慮し
改
定率を設定し
い
す
◆
成
水道料金
引き
を行い
成
消費税率
引
き
％→
％
予定
い
ため
市民や企業
担軽減
いう観点
水道料金
引き
時期を合わせ
水道使用料
引き
を行い
す
◆す
水道使用者
支笏湖温泉地区及び個別排水処理施設使用者を含
同水準
改定率
う
実施し
す
◆支笏湖温泉地区
使用料
い
成
市街地
処理場統合
伴い
成
市街地
統一し
す
使用料算定
考え方
国土交通省
修し公益社団法人日本
水道協会
発刊し
い
水道使用料算定
基本的考え方
使用料体系
設定
個々
使用者
使用実態
応
配
た個別原価
基
い
行う必要
あ
場合
使用料対象経費
解
需要家
費
固定費
変動費
使用者群
区
汚水排水量
段階
対応した水量区画
を行
い
そ
を基礎
使用料体系を設定す
合理的
あ
い
今回
水道料金改定
同様
適正
原価
個別原価
基
い
使用料を設定す
総括原価方式
損益ベ
算定
水道使用料算定
け
基本的
考え
方
言え
す
今回
水道使用料
改定
い
以
理由
資金収支
積
方式
現金ベ
算定を行い
す
資金収支積
方式
現金ベ
算定を行う理由
水道協会
成
度
行わ
た地方公営企業会計制度
見直し
伴う使用
料算定
影響
を考慮し
水道使用料算定
基本的考え方
改訂を行い
し
た
本市
使用料改定
検討時点
そ
容
示
い
い状況
した
た
水道事業
水道事業
実施済
長期的
資産管理
手法
あ
セ
ッ
ネ
メン
実施
ため
施設更新費用
準化
図
い
い状況
す
うした中
今後
確実
資金
保有
経営
健全性を維持す
ため
既
存
施設更新計画
成
度
を
映した算定期間
資金収支積
方式
算定
妥当
考え
す
実施日及び
均改定率
実
施
日
均改定率
使用料体系
基本水量を廃
し
す
従量料金
け
現行
逓増区
を維持し
す
市街地
支笏湖温泉地区
使用料を統一し
す
現 行 税抜 改定後 税抜
地域 汚水の
種類 終 処理場
への接続
基 水量 基 使用料 従量使用料 区域
汚水の 種類
終 処理場 への接続
基 使用料 従量使用料
円
㎥～ 円
５円
， ㎥～ 円
接続し い もの
円
㎥～ ㎥ 円
温泉水 の汚水
５， 円 ㎥～ 円 ５㎥～ ， ㎥
～ ㎥ 円
， ㎥～ ６円 ㎥～ ５㎥
円
５㎥～ ， ㎥ ５５円
処理区域外 一般 汚水
接続する もの
６円 ㎥
～ ５㎥ ５円 ㎥～
～ ㎥ 円
支笏湖温泉 地区の 処理区域
一般 汚水
接続する もの
㎥
， 円 ㎥
５円
接続し い もの
円 ㎥～ ６円 温泉水
の汚水 支笏湖温 泉地区
， 円 ㎥
～ ㎥ 円
， ㎥～ 円 ㎥～
円
５㎥～ ， ㎥ 円
公衆 浴場
接続する もの
５， 円 ㎥
㎥～ ５㎥ 円 ㎥～
円
㎥～ ㎥ 円
市街地の 処理区域外
一般 汚水
接続する もの
㎥
， 円
～ 円
公衆 浴場
接続する もの
㎥ ６， 円 ㎥～
接続し い もの
円 ㎥～ ６円
５㎥ ５円
， ㎥～ 円 ５㎥～ ， ㎥ 円
～ ㎥ 円
５㎥～ ， ㎥ 円 ㎥～
円
処理区域 一般 汚水
接続する もの
５５円 ㎥
， ㎥
円
接続し い もの
従量水量 従量水量
市街地の 処理区域
一般 汚水
接続する もの
㎥
円
㎥～ ５㎥
単身世帯
増加
ラ
タ
変化
節水行動
定着や節水型家電
及
背
基本水量
使用者
々増加し
い
実態
あ
す
う
節水型社会
対応
し
節水
ンセン
を付与す
市民
節水
力
報い
必要
考え
す
た
単身世帯や高齢者世帯
配慮や使用者間
公
性
確保
水道料金
整合性
観点
基本水量
廃
望
しい
考え
す
場合
㎥
従
量料金
発生す
少量使用者
急
担増
ため
変緩和措
置
し
現行
基本水量以
対応す
従量水量区
を新設し
す
す
水道使用者
支笏湖温泉地区及び個別排水処理施設使用者を含
同水準
引き
率
改定を行う
現行
逓増区
維持
必要
考え
す
た
水道
水道
う
メ
タ
口
概念
く
多量使用者
少量使
用者
基本料金
格差
使用量
求め
ため
そ
点
逓増制
維
持
必要
考え
す
市街地
支笏湖温泉地区を結ぶ管渠
整備
成
度
完了し
成
供用を開始した
支笏湖温泉地区
汚水
処理を市街地
施設
浄
化センタ
行う
たため
市街地
支笏湖温泉地区
使用料を統一し
- 12 -
個別排水処理施設使用料
現行
△
％
額
し
す
改定後
使用料
試算
別添資料参照
使用料改定後
政収支
見通し
収益的収支及び支出
収益的収入及び支出
い
成
度
使用料
引き
を実施す
水道使用料収益
減少す
企業債借入
抑制
支払利息
縮減
費用
増加
抑制
そ
後
億
程度
純利益を
続し
計
き
見込
す
資本的収入及び支出
資本的収入及び支出
い
現有施設
本格的
更新時期
到来
更新需要
係
建設改良費
増加
い
成
度
成
度
け
実施を想定し
い
水汚泥処理施設
大規模更新
処理方法
見直し
伴う建設改良費
増額
見込
そ
伴う企業債
借入
償還額
増加
見
込
す
し
し
そ
企業債借入額抑制
組
償還額
縮減
水汚
泥処理施設
大規模更新
対応す
ため
十
資金
確保
図
見通し
あ
た
そ
後
十
運転資金
突発的
事故や修繕
足
事
態
対応
き
水準
資金
確保
見込
使用料
引き
後
い
引き続き健全
事業運営を維持し
いけ
考え
い
す
現行
税抜改定後
税抜人槽区分
使用料
人槽区分
使用料
６ 政収支見通し ※各年度期 時点の収支見通し
収益的収入及び支出 ←実績見込み→ 単位：百万円
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
下水道使用料 1,579 1,598 1,592 1,591 1,350 1,353 1,348 1,344 1,341 1,342 1,336 1,332 1,328 1,328 1,320 1,316 他会計 担金 753 765 747 697 694 692 691 699 697 701 699 689 680 663 667 651
その他営業収益 5 7 12 6 6 6 6 17 6 8 6 9 14 6 20 9
小 計 2,337 2,370 2,351 2,294 2,050 2,051 2,045 2,060 2,044 2,051 2,041 2,030 2,022 1,997 2,007 1,976
他会計 担金 17 14 12 9 7 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 他会計補助金 47 49 56 79 79 80 81 82 82 83 82 82 82 81 82 82
道補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長期前受金 1,188 1,163 1,137 1,144 1,148 1,120 1,142 1,135 1,167 1,149 1,146 1,132 1,108 1,101 1,069 1,047
その他営業外収入 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小 計 1,254 1,228 1,206 1,233 1,235 1,206 1,228 1,221 1,252 1,235 1,231 1,217 1,193 1,185 1,154 1,132
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,595 3,598 3,557 3,527 3,285 3,257 3,273 3,281 3,296 3,286 3,272 3,247 3,215 3,182 3,161 3,108
人件費 115 137 135 112 112 113 113 132 113 121 121 123 127 114 142 122 委託料 490 491 545 534 516 516 538 516 520 514 606 607 608 608 610 609 修繕費 157 217 182 198 168 180 194 161 198 200 198 180 195 181 189 187
減価償却費等 1,925 1,899 1,868 1,914 1,927 1,884 1,922 1,919 1,980 1,947 1,968 1,941 1,900 1,883 1,828 1,792
その他営業費用 178 165 193 187 199 194 193 186 196 201 147 144 160 147 144 154
小 計 2,865 2,909 2,923 2,945 2,922 2,887 2,960 2,914 3,007 2,983 3,040 2,995 2,990 2,933 2,913 2,864 支払利息 261 248 237 227 211 196 181 165 163 158 153 141 131 122 113 103 その他費用 12 13 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 小 計 273 261 257 247 226 211 196 180 178 173 168 156 146 137 128 118
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,148 3,170 3,180 3,192 3,148 3,098 3,156 3,094 3,185 3,156 3,208 3,151 3,136 3,070 3,041 2,982 447 428 377 335 137 159 117 187 111 130 64 96 79 112 120 126
※収益的収支 税抜き
資 的収入及び支出 ←実績見込み→ 単位：百万円
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 248 155 401 76 155 75 67 799 590 415 23 29 34 65 45 114 384 226 362 253 334 264 256 1,153 897 685 205 211 219 258 229 316 130 133 108 87 45 32 29 29 23 9 8 7 8 8 8 7 31 94 12 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 793 608 883 423 541 376 357 1,986 1,515 1,114 241 252 266 336 287 442 883 564 864 647 774 724 765 2,336 1,872 1,484 613 625 637 709 659 816 942 946 865 765 663 644 661 675 692 617 589 556 525 540 528 500 15 9 12 5 8 6 5 6 13 8 6 5 6 9 8 9 1,840 1,519 1,741 1,417 1,445 1,374 1,431 3,017 2,577 2,109 1,208 1,186 1,168 1,258 1,195 1,325 -1,047 -911 -858 -994 -904 -998 -1,074 -1,031 -1,062 -995 -967 -934 -902 -922 -908 -883
※資 的収支 税込み
←実績見込み→
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 1,848 2,137 2,447 2,630 2,693 2,675 2,554 2,550 2,469 2,465 2,429 2,456 2,484 2,522 2,522 2,562 1,494 1,758 2,096 2,260 2,325 2,304 2,179 2,171 2,088 2,073 2,043 2,067 2,087 2,113 2,136 2,175 11,625 10,834 10,370 9,682 9,173 8,604 8,010 8,134 8,032 7,830 7,264 6,737 6,246 5,772 5,288 4,902
区 分 現金預金残高 補てん 源残高
企業債残高 区 分
資
的 収 支
収 入
企業債 補助金
他会計出資・ 担金
その他収入 合 計
支 出
建設改良費 企業債償還金
その他支出 合 計 収支差引 -区 分
収 益 的 収 支
収 益
営 業 収 益
営 業 外 収 益
特別利益 合 計
費 用
営 業 費 用
営 業 外 費 用
特別損失 合 計 当年度純損益
-1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
下水道使用料
百万円
2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 3,600 3,800
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
収益的収支
収益 費用 百万円
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
資
的収支
収入 支出 百万円
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41
企業債残高・現金預金残高・補てん
源残高
企業債残高 現金預金残高 補てん 源残高 企業債残高
百万円
現金預金残高 補てん 源残高
資料
処理区域
－一般汚水－接続するもの
処理区域
－一般汚水－接続するもの
処理区域
－一般汚水－接続し
いもの
○市街地
○支笏湖温泉地区
処理区域
－公衆浴場－接続するもの
処理区域
－温泉水汚水－接続するもの
処理区域外－一般汚水－接続するもの
※
処理区域外－一般汚水－接続し
いもの
対象者がい
いた
試算結果を掲載してい
せん
使用料改定
おける月間使用水量別下水道使用料試算
消費税込み
単位：円
現行 改定後 現行との比較
㎥ 788 594 -194 ㎥ 788 603 -185 ㎥ 788 613 -175 ㎥ 788 623 -165 ㎥ 788 632 -156 ㎥ 788 642 -146 ㎥ 788 652 -136 ㎥ 788 662 -126 ㎥ 788 671 -117 ㎥ 1,030 876 -154 ㎥ 1,635 1,389 -246 ㎥ 2,239 1,902 -337 ㎥ 3,449 2,928 -521 ㎥ 4,659 3,954 -705 ㎥ 5,868 4,980 -888 ㎥ 12,186 10,326 -1,860 ㎥ 18,504 15,672 -2,832 ㎥ 24,822 21,018 -3,804 ㎥ 37,458 31,710 -5,748 ㎥ 62,730 53,094 -9,636 , ㎥ 125,910 106,554 -19,356 , ㎥ 257,670 217,794 -39,876 , ㎥ 389,430 329,034 -60,396 , ㎥ 652,950 551,514 -101,436 , ㎥ 1,311,750 1,107,714 -204,036
改定後使用料資産額 月間使用水量
現行 改定後 現行との比較
㎥ 1,123 594 -529 ㎥ 1,123 603 -520 ㎥ 1,123 613 -510 ㎥ 1,123 623 -500 ㎥ 1,123 632 -491 ㎥ 1,123 642 -481 ㎥ 1,123 652 -471 ㎥ 1,123 662 -461 ㎥ 1,123 671 -452 ㎥ 1,447 876 -571 ㎥ 2,257 1,389 -868 ㎥ 3,067 1,902 -1,165 ㎥ 4,687 2,928 -1,759 ㎥ 6,307 3,954 -2,353 ㎥ 7,927 4,980 -2,947 ㎥ 16,297 10,326 -5,971 ㎥ 24,667 15,672 -8,995 ㎥ 33,037 21,018 -12,019 ㎥ 49,777 31,710 -18,067 ㎥ 83,257 53,094 -30,163 , ㎥ 166,957 106,554 -60,403 , ㎥ 339,757 217,794 -121,963 , ㎥ 512,557 329,034 -183,523 , ㎥ 858,157 551,514 -306,643
月間使用水量
改定後使用料資産額
現行 改定後 現行との比較
㎥ 140 108 -32 ㎥ 140 109 -31 ㎥ 140 110 -30 ㎥ 140 111 -29 ㎥ 140 112 -28 ㎥ 140 113 -27 ㎥ 140 114 -26 ㎥ 140 115 -25 ㎥ 140 116 -24 ㎥ 174 146 -28 ㎥ 261 222 -39 ㎥ 347 298 -49 ㎥ 520 449 -71 ㎥ 693 600 -93 ㎥ 866 751 -115 ㎥ 1,730 1,507 -223
改定後使用料資産額 月間使用水量
現行 改定後 現行との比較
㎥ 6,696 5,508 -1,188 ㎥ 6,696 5,509 -1,187 ㎥ 6,696 5,510 -1,186 ㎥ 6,696 5,511 -1,185 ㎥ 6,696 5,512 -1,184 ㎥ 6,696 5,513 -1,183 ㎥ 6,696 5,514 -1,182 ㎥ 6,696 5,515 -1,181 ㎥ 6,696 5,516 -1,180 ㎥ 6,696 5,518 -1,178 ㎥ 6,696 5,524 -1,172 ㎥ 6,696 5,529 -1,167 ㎥ 6,696 5,540 -1,156 ㎥ 6,696 5,551 -1,145 ㎥ 6,696 5,562 -1,134 ㎥ 6,696 5,616 -1,080 ㎥ 6,696 5,670 -1,026 ㎥ 6,696 5,724 -972 ㎥ 6,696 5,832 -864 ㎥ 13,176 11,232 -1,944 , ㎥ 29,376 24,732 -4,644 , ㎥ 61,776 51,732 -10,044 , ㎥ 94,176 78,732 -15,444 , ㎥ 158,976 132,732 -26,244 , ㎥ 320,976 267,732 -53,244
月間使用水量
改定後使用料資産額
現行 改定後 現行との比較
㎥ 16,524 14,040 -2,484 ㎥ 16,524 14,043 -2,481 ㎥ 16,524 14,046 -2,478 ㎥ 16,524 14,049 -2,475 ㎥ 16,524 14,052 -2,472 ㎥ 16,524 14,056 -2,468 ㎥ 16,524 14,059 -2,465 ㎥ 16,524 14,062 -2,462 ㎥ 16,524 14,065 -2,459 ㎥ 16,552 14,089 -2,463 ㎥ 16,622 14,149 -2,473 ㎥ 16,692 14,208 -2,484 ㎥ 16,832 14,327 -2,505 ㎥ 16,973 14,446 -2,527 ㎥ 17,113 14,564 -2,549 ㎥ 17,815 15,158 -2,657 ㎥ 18,517 15,752 -2,765 ㎥ 19,219 16,346 -2,873 ㎥ 20,623 17,534 -3,089 ㎥ 23,431 19,910 -3,521 , ㎥ 30,451 25,850 -4,601
月間使用水量
改定後使用料資産額
現行 改定後 現行との比較
㎥ 1,188 928 -260 ㎥ 1,188 939 -249 ㎥ 1,188 950 -238 ㎥ 1,188 961 -227 ㎥ 1,188 972 -216 ㎥ 1,188 982 -206 ㎥ 1,188 993 -195 ㎥ 1,188 1,004 -184 ㎥ 1,188 1,015 -173 ㎥ 1,445 1,233 -212 ㎥ 2,087 1,778 -309 ㎥ 2,730 2,324 -406 ㎥ 4,015 3,414 -601 ㎥ 5,300 4,505 -795 ㎥ 6,585 5,596 -989 ㎥ 13,281 11,266 -2,015 ㎥ 19,977 16,936 -3,041 ㎥ 26,673 22,606 -4,067 ㎥ 40,065 33,946 -6,119 ㎥ 66,849 56,626 -10,223 , ㎥ 133,809 113,326 -20,483 , ㎥ 273,129 231,046 -42,083 , ㎥ 412,449 348,766 -63,683 , ㎥ 691,089 584,206 -106,883 , ㎥ 1,387,689 1,172,806 -214,883 , ㎥ 2,084,289 1,761,406 -322,883 , ㎥ 2,780,889 2,350,006 -430,883 , ㎥ 4,174,089 3,527,206 -646,883 , ㎥ 5,567,289 4,704,406 -862,883
月間使用水量
