平成24年度当初予算編成方針

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成平4

度予算編成方針

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成平年 11暻1可日

部等 長 様

副 市 長

成平4 度予算編成方針 依命通達

東日本大震災からの復旧・復興

本 3暻11日 発生 た東日本大震災 地震 津波 そ 原子力事故 合わ

た未暵有 複合型災害 本市 より 国全体 甚大 被害 影響を

たら た

大災害 ら 復旧ン復興を進 いくた 行政ン市民ン企業等 一体

り 英知 エネャウヴを結集 る 復興 姿を共有 同 目的ン目標

向 オヴャいわき 進ん いく 重要 ある ら いわき 復

興 日本全体 復興 繋 る いう強い自 国ン県等 連携ン協力

ら オヴャグホパン 復旧ン復興 取り組 必要 ある

国の景気・財政の状況

国 公表 た10暻 暻例経済報告 よる 国 晙気 震災 影響 より

依然 厳 い状況 ある 引き続き持ち直 いる そ ゾンポ

や いる いる 先行き い サプメイスゟヴン 立

直 や各種 政策効果 を背晙 晙気 持ち直 傾向 続く 期待 れ

る た 電力供給 制約や原子力災害 影響 加え 回復力 弱 いる海外

晙気 振れた場合や 暶ヤヴダン株価 変動等 よ 晙気 振れ るモケ

ェ 存在 る た デフヤ 影響や 用情勢 悪化懸念 依然残 いる

注意 必要 ある いる ろ ある

た 国 政 毎 度年0兆円 ら40兆円 る巨 政赤 を計

公的債務残高 増加を続 いる よう 中 国 い 震災 世

界的 金融経済危機 そ 政 い た現 諸課 解決 向 た取組を

両立 せるた 復旧ン復興対策 い 源を確保 多 度 収入 支出を完結

せる枠組 を定 る を通 別途管理 対応を可能 る 成平4 度 ら

成平6 度を対象 た 中期 政フヤヴム を策定 ムジ い 根絶や不要不急

事務事業 徹底的 見直 を通 歳出全般 わたる改革 全力を挙 それ より

確保 れた 源を用い 必要性や効果 より高い政策 重点配分 る い た 省庁

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福島県の 成平4年度当初予算編成方針

福島県 成平4 度当初予算編成方針 い 歳入 震災及び原子力災害

よる企業業績や消費へ 影響等 ら県税収入 大幅 減少 る見込 ある

歳出 再生ン復興 向 た更 る 政需要 加え 扶 費や公債費 義務的

経費 大幅 増加 見込 れる いる

そ よう 中 現在策定中 復興計画 実現 向 再生ン復興 係る取組を暷優

先 予算編成を行う あらゆる方策を講 源を確保 る や 国 対

積極的 情報収集を行い ら 十分 政措置を強く働き る

事業 い 限られた 源 重点的 効率的 活用 向 ゼュベヴケ ら事業

必要性 優先度を十分 検証 事業 廃 ン統合を図る いる

本市の 成平4年度の財政見通し

本市 る 成平4 度 政見通 地方 政対策等 詳細 明ら い現

段階 い 的確 予測 る 困難 ある 歳入面 震災及び原子力

災害 係る減免等 影響 より 個人市民税ン固定資産税を た市税収入

大幅 減少 る 見込ん り 普通交付税や歳入欠 ん債 よる補 ん措置を 案

一般 源 確保 大変厳 い状況 ある

一方 歳出面 社会保障関係経費 増加 るほ 公債費 依然 高い水

準 推移 る 加え 復旧ン復興へ 取組を暷優先 市民 安全ン安心を

暷大限 確保 震災前 増 活力 満ち溢れた 世界 誇る復興再生モデャ

る持続可能 ち いわき を創る必要 あり 例 増 多 政需要

見込 れる ら 大幅 源不足 直面 るた 政調整基金を取り崩 対

応せ るを得 い状況 いる

た 社会保障 税 一体改革や 復興交付金及び震災復興特別交付税 動向

地方 政 多大 影響を及 事項 い 現時点 不透明 状況

り 今後 国等 動向 よ 更 る収支不足 発生 政 営 困難 る

状況 想定 れる ろ ある

成平4年度予算編成に係る基本方針

れら 状況を踏 え 本市 成平4 度予算 今後 厳 く る

予想 れる 政状況 複雑多様化 る数多く 行政課 的確 対応 真 必

要 市民ニヴゲ たえるた 既存事業 い 積極的 事業効果 検証を行

い 事業 選択 集中を推進 る より 限られた 源 暷適投資を追求 る必

要 ある

た 歳入面 い 復旧ン復興 源を確保 る観点 ら 基金原資 取

崩 を実施 るほ 休資産 処分 推進 よる自主 源 確保 加え 行 政改

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一方 歳出面 い 復旧ン復興 向 た歩 を加速 復興ビグョン 理念

ある 災害 強く 安全 安心 きる ちを目指 復興 住 人 住 場所

世界 ら愛 れる ちを目指 復興 を実現 るた 施策 全力を挙 取

り組 必要 ある ら 各部等 い ゼュベヴケ 視点 立 た自主的ン主

体的 事業 重点ン選別化を更 推進 行 政 簡素ン効率化や経費 節減ン合理

化 る る た 市民 企業 市民活動団体 行政 役割を明確 る

職員数 適正化 将来 わたり持続可能 行 政 営を目指 市

民福祉 増進 将来世代へ 責任を同時 果た 収支 均衡を図る を基本

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予算編成の基本的考え方

成平4 度 予算編成 あた 未暵有 大災害 ら 復旧ン復興 向 た歩 を

加速 るた 施策 全力を挙 取り組 必要 ある

た 新ン市総合計画後期基本計画 基 く事業及び施策 い 引き続き取り組

必要 ある ろ ある 震災 影響 伴い市税収入 大幅 減少 る より

一般 源 確保 大変厳 い状況 ある中 社会保障関係経費 増加 る や 公債費

高い水準 推移 る ら ゼュベヴケ 視点 立ち 行 政 簡素ン効率化や経費

節減ン合理化 る より 将来 わたり持続可能 行 政 営を目指 市民

福祉 増進 将来世代へ 責任を同時 果た 収支 均衡を図る を基本

復旧・復興を最優先

復旧ン復興へ 取組を暷優先 市民 安全ン安心を暷大限 確保 震災前

増 活力 満ち溢れた 世界 誇る復興再生モデャ る持続可能 ち いわき

を創るた 施策を推進 る

財政の健全化を推進

大幅 源不足 見込 れる ら 基金原資 取崩 実施や 休資産 処分

推進 よる自主 源 確保 加え 一時的 源補 ん措置 行 政改革 効

果 を償還 源 る行政改革推進債や 人件費削減 効果 を償還 源 る退職手

当債を活用 るほ 新ン市総合計画後期基本計画 掲 る定員目標 達成 向 職員

数 適正化 政 健全化を推進 る

事業の選択と集中を推進

今後 厳 く る 予想 れる 政状況 複雑多様化 る数多く 行

政課 的確 対応 真 必要 市民ニヴゲ たえるた 既存事業 い

積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択 集中を推進 限られた 源 暷適投資

を追求 る

各部の主体的な取組を推進

市民満足度 向 を図るた 市民サヴビケ 現場 ある各部等 時代 即 た行

政課 や多様化ン高度化 る市民ニヴゲを的確 捉えた事業 再構築 積極的 取り組

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予算編成の原則

通年予算の編成

予算 編成 度間 見通 立 た通 予算 る た 予算編成後

制度改正や災害へ 対応等 緊急性 ある ほ 度途中 国ン県補 確定

ン 定 事業計画 変更等 真 や を得 い を除き 原則 補正措置 行わ

い る

経費の区分

経費 区分 る る

ア 義務的経費

人件費 扶 費 公債費 る 実施計画事業を除く

イ 経常的経費

経常的 事務事業 執行 要 る経費や施設管理 要 る経費等

ウ 政策的経費

新ン市総合計画実施計画事業 復興事業 ち くり事業 係る経費 る

エ 臨時的経費

新ン市総合計画実施計画 位置 い投資的事業及び指定事業 要 る経費

一般会計

各経費区分 要求基準 り る

義務的経費

所要 る

人件費 い 新ン市総合計画後期基本計画 掲 る定員目標 基 き職員数

適正化を図る 扶 費 い 過去 実績を踏 える 制度改正等

今後 見通 を十分 検討 映 せ 過大 見積り ら いよう 適正 見積

経常的経費

部等 枠配分方式 成平年 度当初予算 計 た一般 源 ら3%削減

た を要求 限 る 一般 源ベヴケ

増加 見込 れる経費 い 事務事業 積極的 見直 よる経費節減や部等

事務事業間 経費 組暶えを積極的 行い 枠配分 要求を達成 る

維持補修費 い 市民サヴビケ水準 確保 配慮 ら 実態 応 た適

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政策的経費

ア 復興事業

所要 る

イ ち くり事業

行政経営部 提出 いる実施計画 ち くり事業分 事業 一般 源

を基準 普通建設事業 うち 補 事業 い 基準 ら 10%削減 た

単独事業 い 基準 ら 平0%削減 た 普通建設事業以外 経費 基

準 積算 た を 部等 合計 た を要求 限 る 一般 源ベヴケ

い れ 続費設定事業を除く

臨時的経費

所要 る

要求 あた 事業 必要性や緊急性 投資効果等を十分検討 る 経

費 節減ン合理化を図り 事業費 縮減 る

特別会計及び企業会計

特別会計

所要 る 一般会計 担区分 適正化を考慮 ら 一般会計 準

要求 る た 自主 源 確保 る 経費全般 わたる節減ン合理

化を図り 安易 一般会計 ら 繰入金 依存 る いよう る

企業会計

企業会計原則 立脚 設置目的や趣 を十分踏 え 独立採算を基本 収入 確保

経費節減 る 企業経営 視点 立 た会計管理を適 行 う

その他

各部等 示 た来 度 予算枠 い 現時点 る収支フヤヴム 基 き積

算 た い 大幅 源不足 見込 れる ら 配分 た枠を超える要

求 認 られ い 必 枠 要求 る

要求 容 他 部等 関連 る事業 い 予算要求前 必 十分 連絡調整を

図り 整合性を欠く いよう留意 る

予算編成作業を円滑 進 るた 提出期限 い 厳 る

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