「神戸市行財政改革2015」＜全体＞

取

取

取

取

神 戸 市 行 政 改 革 平 0 1 イ取

取

取

取

取

取

取

取

取

平 年 平 暻取

神 取 戸 取 市取

取

取

取 取 取

取

神戸市行 政改革 平01イ取 目次取

取

取

取 取 取 ＜基本方針＞取 ･･･････････････････････････････････････････････････取取1取

取 取 取 取 取 ン震災 ら現 そ 行 政改革取 ･････････････････････取取1取

取 取 取 取 取 ン 支 足 応取 ･････････････････････････････････････････取取平取

取 取 取 取 取 ン イ 間 平年～平② 度 目標取 ･･････････････････････取取年取

取 取 取 取 取 ン地域主権改革 い 取 ･････････････････････････････････････取取年取

取

取 取 取 ＜ り組 具体的項目＞取 ･･･････････････････････････････････････取取ィ取

取 取 取 取 取 経営資源 暼効活用取 ･････････････････････････････････････取取ィ取

取 取 取 取 取 取 取 業務ハュコケ 再構築取

取 取 取 取 取 取 取 暼 産 ブヅグベンダ 推進ン 源 確保取

取 取 取 取 取 取 取 政 健全化取

取 取 取 取 取 事 事業 暷適化取 ･･･････････････････････････････････････取取①取

取 取 取 取 取 取 取 民間活力 入取

取 取 取 取 取 取 取 協働 参画 推進取

取 取 取 取 取 取 取 そ 暷適化取

取 取 取 取 取 公営企業ン外郭団体等 経営改革取 ･････････････････････････取取③取

取 取 取 取 取 取 取 営企業 経営改革取

取 取 取 取 取 取 取 地方独立行政法人 経営改革取

取 取 取 取 取 取 取 外郭団体 経営改革ン 役所 関 見直 取

取 取 取 取 取 市民視点 透明性 高い行政経営 実現取 ･･･････････････････取10取

取 取 取 取 取 取 取 民ッヴゲ 的確 把握ン 民 わ りや い情報 信取

取 取 取 取 取 取 取 政 関 るＰ Ａ 確立取

取 取 取 取 取 取 取 新 組 よる 民キヴニケ 向 取

取 取 取 取 取 コンドェト 活力 ある市役所 構築取 ･････････････････････取11取

取

＜ 基 本 方 針 ＞取

取

震災 ら現 そ 行 政改革 取

取 曓 震災 ら現 る 絶え間 機を逃 行 政改革を

行い 都 比 決 劣る い成果を生 出 取

れ 期 ン 興 危機的 政状況 ら 脱却 いう直面 る課

応 民 ら 全ン 心を る いう行政 使 を果

今 何 を考え 積 り組 成果 ある 取

民 ん 理解を得 ら職員 一丸 り行 政改革を行 結果 職

員総定数 い 成 ウ 四 一 あ る約 イんイ00 人を削減 一般会計 実

質 債残高 い 成 1① 降 約 ①ん000 億 削減を 成 る見込 ある 取

取

取 時 変化 よう 改革 力を 込ん うほ 急激 ある 人

口減少 少子ン超高齢化 エュヴトモゴヴクミン 進行 そ 先行 透明 日曓

経済 動向 を考える 自治体を り巻 環境 一 厳 を増 想 れ

る 支見通 い ヒヴグ参照 加え 地域主 改革 推進やコヴネゾ゛

ヅセダ機能 確保 自治体 務や役割 拡大 る側面 ある 取

取

役所 そ 務を全う 事 経営資源を集中 れ

柔軟 機動的 行政経営を行う 真 必要 民キヴニケを将来 わ り確

実 定的 提供 い 何より 要 る 取

取 時 民ン事業者ン行政 役割 担 協働 参画を ら 進 れ ら

戸 り るゥヴワヴチ ある 協創 を具体化 る 新 価値 生

出 れる 共を創 い 必要 ある 取

取 役所 透明化を進 る コンハメ゜゚ンケ 徹底を図る 民

信頼 れ 民満足 高い行政経営を行 い 一 求 られ い 取

取 ら 地域主 改革 ベモセダを 民 享 様々 局面 い 民

暷善 断 るよう 自 的 力を 揮 る自立 役所 構築を目指 い

れ ら い 取

取

取 よう 時 要請 現 組 将来立 行 る部 を

徹底 見直 行政 底を 民 ら 全ン 心を る いう使 を

果 ろん 将来 世 大 担を残 い り組 を引 実行 る

民 将来 展望を 暮ら るよう第 イ 戸 基曓計画 戸

り 指針 戸 平01イ ニグミン 各 計画 示 れる今 戸 りを 支

え い れ 全力をあ 行 政改革を ら 一歩推 進 断固

る行 政 改革を断行 る 取

支 足 応 取

取 曓 震災 ら 期 ン 興を図る 莫大 政支出 必要 り

支 足 毎 生 る 危機的 政状況 震災直 ら具

体的 計画を立 徹底 行 政改革を行 取

成 ェ ら 10 い 戸 行 政改善緊急 年 ヵ 計画 成 11

ら 1イ い 新 行 政改善 り組 新行政クケゾヘ 確立 向

基 り組 を進 結果 成 ェ ら 1イ 合計 支

足を 平ん1①0 億 改善 る 職員総定数を 平ん1ェイ 人削減 取

ら 成 1① ら 平平 い 行政経営方針 基 り組 を行

り 職員総定数 い 目標 年ん000 人削減を超える 年ん年ウ9 人 削減を 成

実質 債残高 い 当初目標 イん000 億 削減を 成 成

平平 曒 約 ①ん000 億 削減 る見込 り 支 足 約 ウ年0 億 改善

る見込 取

取

れら 断 行 政改革 中 り組 事務事業 ゴュパヴケ

ら 見直 を行い 特 成 1イ ら 1ウ 行 いる全事務事業 い

外部評価を実施 評価結果を踏 え 見直 を進 成 1イ

ら 1ウ 全職員 給 削減 断行 取

ら 指定管理者制 やＰＦＩ 民間活力 入 地方独立行政法人 設立

時 変化 柔軟 応 り組 を行う 外郭団体 統廃合 組 再編

フケダ 削減 そ 源確保 観点 ら 暼 産 売却や債 管理 徹底 ある

い ヅヴプンエメ゜ゼ 新 源確保 り組 積極的 行 取

取

震災 一 行 行 政改革 より 危機的 政状況 ら 脱却 る

よう り組 い 民間機関 ら大 評価をい い 取

取 自治体 総 大変厳 い状況 れ いる 曓 今 税 入

や地方交付税 動向 透明 中 少子ン超高齢化 進行 伴い 社会保 費ン 療費

今 確実 増加 る ら 成 平ウ 一般会計 支

足 約 1ェ0 億 累積 支 足 約 ①10 億 る見通 ある 取

取

一般会計 支見通 取

取 成 平年 取 成 平ィ 成 平イ 成 平① 取 成 平ウ

イ 間 平年～平② 度 目標 取

取 断固 る行 政 改革を断行 る 目標 基 り組 を進 る

り組 を進 る 政 指定都 都 比較を常 意識 1イ0 万人都

相応 い 役所 い 取

経営資源 暼効活用： 役所 暼 る様々 経営資源を暼効 活用 る 業務

ハュコケ 再構築 暼 産 ブヅグベンダ 推進 源 確保を徹底 る

引 適 政運営を行い 政 一 健全化を図る 取

事 事業 暷適化 民ン事業者ン行政 適 役割 担を見極 民間活力を ら

入 い 事務事業 選択 集中 を進 る 取

公営企業ン外郭団体等 経営改革： 営企業 地方独立行政法人 外郭団体 経営

改革を ら 進 る 外郭団体 10 団体 派遣職員 年0％ を削減

る 取

市民視点 透明性 高い行政経営 実現： 民ッヴゲ 適 把握やわ りや

民 伝わる情報 信 政 関 るＰ Ａ 確立 行政経営 透明化を ら

進 る 取

コンドェト 活力 ある市役所 構築：職員 ペチパヴクミンを高 自ら考え行

動 る人曩 育成を図る 機動性ン柔軟性 あるコンドェダ 組 を目

指 職員総定数を概 1ん①00 人削減 る 取

取

取

地域主権改革 い 取

時 変化 伴い多様化 る 民ッヴゲや地域課 等 応 る 民 身

近 基礎的自治体 ある 真 必要 民キヴニケを 自ら 任 断 適

提供 い 一 要 る

れを実現 る 断固 る行 政 改革を行い自治体 る暷大限

力を い 時 国ン県ン 役割 担を明確化 それ 見合う税 源 確

保 れる必要 ある 指定都 長会や関西 ₄ 都 長会議 る 都 連携

地域主 改革 推進 より 目 実現 れるよう訴え い

国 ら 大幅 限移譲や国税 ら 税源移譲等 より国 地方 税源配 を抜曓

的 見直 民キヴニケ 企画立案 ら管理執行 を一元的ン総合的 決定

るよう る

県 わ 提供 いる 民キヴニケ る経費や大都 特暼 政需要

応 る 県税 ら 税源移譲 よる税源配 見直 や地方消費税 法人

民税 都 税源を拡充 る

圏域 中枢都 役割を担う大都 い 国ン県 真 担わ れ

ら い を除 大幅 限を移譲 それ 見合う税 源を確保 る新

大都 制 を創設 都 魅力ン活力を高 い

＜ り 組 具 体 的 項 目 ＞

取 基曓方針 基 今 ₅ 間 成 ₂₃ ～ ₂₇ い り組

を実行 る

経営資源 暼効活用取

取

業 プロコケ 再構築取

業 プロコケ 事 やり方 効率化 民間活力 活用等を進 限られた人的資源を 暼効活用 る 時代 応 た柔軟 機動的 行政経営を行う取

ン庁 情報クケゾヘ維持管理業務 ン庁舎管理業務

ン電話交換業務 ン総務事務 ン税務事務

ン害虫 除ン動物管理等 衆衛生業務 ン 集業務

ン 処理業務 ン 路ン街路業務 ン 路等維持管理業務 ン 水処理施設管理運営業務 ン 街地再開 事業ン 画整理事業 ン 営 宅管理業務

ン港湾施設管理業務 ン新都 整備事業 ン 役所窓口ン会計業務 ン学校給食調理業務 ン学校管理業務

取

取

公暼 産 ブネグベント 推進ン 源 確保取

市民生活を支える施設ン゜ンフメ い 利用 全ン 心を確保 長期的 経費 担 軽減等を るた 長 命化や再編等を行う た 債権管理 徹底や新た 源 確保を一層推進 る取

ン 共施設 ネ゙クモゾ゛ブヅグベンダ 推進 全 的視点 よる維持管理経費 減や施設再編等 推進

取 →ン日常的 施設管理コケダ 削減 成₂₇ 時点 ₅％削減

取 取 ン長 化 推進 築 使用 数を₆₅ 延長 メ゜ネキ゜ェャコケダを 減 ン段階的 施設総 減 中長期的視点 ら保暼床面積を₃₀ 間 ₁₀％削減 ン橋梁長 化修 計画 確実 運用 見直

ン 園施設長 化計画 策定 運用

ン 水 施設 計画的 改築ン更新 機能強化 ン都 計画 路 抜曓的見直 推進

ン第₂ 営 宅ブヅグベンダ計画 基 管理戸数 適 化 余剰地処 推進 ン企業誘 よる土地売却 推進 税源 涵養 売却土地面積： 成 ₂₁ 曒時点

69.1ha^{→ 成}26 100ha ン法定外目的税 環境関係 検討

ン債 管理 策推進曓部 債 管理 一 適 化 ン 共施設 ヅヴプンエメ゜ゼ 入 ₁₀施設

ン自動販売機設置料金 る競 性 入

政 健全化取

持続可能 行 政構 を構築 るた 引 続 適 政運営 政 一層 健 全化を る取

ン 政健全化指標 一 健全化 政 指定都 中 程 水準

→実質 債費比率 成₂₁ 決算 取 戸 取 _13.9％取 政 均取 _13.2％ 取 将 来 担 比 率 成₂₁ 決算 取 戸 _175.6％取 政 均 _190.5％ ンハメ゜ブモヴトメンケ 基礎的 政 支 黒 維持

取 → 成₉ 降 黒 を維持

ン 債 行体格付 ＡＡ メンェ 維持 格付投資情報コンタヴ よる格付

取

取

事 事業 暷適化取

取

民間活力 導入取

官民 役割 担を適 見極 民営化 民間委 指定管理者制度 暷適 手法 よ り民間活力を導入 る取

ン庁舎設備管理業務

ン男女共 参画コンタヴ管理運営業務 ン高齢者等福祉施設管理運営業務 ン 害者福祉施設管理運営業務

ン中央卸売 場 曓場ン東部ン西部 管理業務 ン 設 場

ン再開 ニャ管理業務 競 性 入 ン御影 会堂管理運営業務

ン東灘図書館管理運営業務

ン一 効果的 指定管理者制 運用 組 構築₍指定期間 長期化や利用 料金制 入施設 拡大 ₎

協働 参画 推進取

協働 参画をさら 進 適 役割 担 連携 市民や地域 力を活 多様化 る市民ッヴゲや新た 地域課 応 る公共 くりを目指 取

ンドヴダヂヴクセハ協定締結 推進 全 拡大

ン地域活動統合 成金 ペタャ実施 推進 ペタャ実施 検証ン評価 一般施策化 検討

ン地域人曩支援コンタヴを 地域活動を担う人曩 育成 ン地域担当制 充実ン強化

ン全庁的 協働 参画 り支援体制 整備

そ 暷適化取

り組 さら る選択 中 を行い 効果的ン効率的 行政 経営を目指 取

ン老人い い 家 段階的廃

ン高齢者生活福祉コンタヴ 用途変更 ン保育所 再編

ン海外事務所 再編 ン学校 再編 ン幼稚園 再編

ン将来世 含 担 性等 観点を踏 え 真 必要 民キヴニケを将来 わ り提供 い 益 担 一 適 化

取

取

取

公営企業ン外郭団体等 経営改革取

取

公営企業 経営改革取

地方公営企業法 趣 を踏 え 企業 経済性 発揮 公共 福祉 増進を るた さら る経営改革を行う取

○ 営企業 基準外繰出金 段階的削減

●水 事業

取 取 ン中期経営目標 ₂₀₁₁ 成 ₂₀ ～₂₃ 及 期中期経営目標 成 ₂₄

～₂₇ 基 経営改革 実行

→ン 民ッヴゲ 応 キヴニケ 充実 ン水 施設 計画的 更新 機能強化 取 取 取 ン民間活力 入 よる 民 連携 推進

●交通事業

取 ン 期経営計画 成₂₃ ～₂₇ 基 経営改革 実行 取 取 取 →ン 民ッヴゲ 応 キヴニケ 充実

ン施設等 計画的更新 ン民間活力 入 推進

ン自動車事業会計 支 黒 ン累積資金 足 縮 ン地 鉄両線 西 ン山手線 海岸線 営業 支 黒 維持

地方独立行政法人 経営改革取

地方独立行政法人法 趣 を踏 え 法人 責任 自 的ン効率的 経営を進 る さら る経営改革を行う取

● 立大学法人 戸 外国語大学

取 取 ン中期目標 成₁₉ ～₂₄ 及 期中期目標 成₂₅ ～₃₀ 基 経営改革 実行

取 取 ン派遣職員 削減

取 取 ン 期中期目標期間 る運営費交付金 交付ャヴャ 設定

●地方独立行政法人 戸 民病院機構

ン中期目標 成₂₁ ～₂₅ 及 期中期目標 成₂₆ ～ 基

外郭団体 経営改革ン市役所 見直 取

行政を補完 新た 行政需要 応 良質 価 市民サヴビケ 提供 いう外郭 団体 役割 経営環境 変化 適 踏 え ら 抜本的 見直 を行う取

ン 戸 外郭団体経営検討委員会 提言を踏 え 全外郭団体 抜曓的 見直

→ン 益法人制 改革 適 応 ン外郭団体₁₀団体 削減

ン外郭団体等 派遣職員₃₀％ 削減 ン外郭団体等 補 ン委 見直

取

取

市民視点 透明性 高い行政経営 実現取

取

市民ッヴゲ 的確 把握ン市民 わ りや い情報発信取

多様化 る市民ッヴゲ 応 協働 参画をさら 進 るた 市民 声を的確 把握 る 市政情報等を市民 わ りや く発信 る 組 くりを行う取

ン意見提出手 ン意見 募手 広報 充実 ン 民 声集約活用クケゾヘ 入

ン 長 タゞンプヴゾ゛ンエ 実施 ン゜ンタヴヅセダを活用 ゚ンォヴダ 実施 ンＩ Ｔを活用 新 情報 信 推進

ン 民 目線 立 わ りや い情報 信 推進 ン審議会等 女性委員 用 推進

市政 るＰ 確立取

市民 説明責任 市役所 一層 透明性向 観点 ら 市民視点 行政経営を 行うた 組 くりを行う取

ン 戸 行 政改革₂₀₁₅ 基 行 政改革 実績等 表 毎

ン行政評価条例 基 施策評価ン事務事業評価ン建設事業評価 適 実行 ン事務事業外部評価 実施 時 変化 応ン透明性 向

ン 民 わ りや い 政情報 信 会計制 活用 ン 算ン決算 行政評価 連動 Ｐ Ａ 組 構築

新た 組 よる市民サヴビケ 向 取

時代 変化 伴い多様化 る市民ッヴゲ等 適 応 市民満足度 高いサヴビケ提 供を るた 組 くりを行う取

ン総合コヴャコンタヴ 設置

ン 役所窓口 る 民キヴニケ 拡充 取 →ン 民キヴニケタ゛ヤェタヴ 全 配置

取

コンドェト 活力 ある市役所 構築取

取

コンドェト 活力 ある市役所 構築取

将来 わたり柔軟 機動的 行政経営を行うた 職員 ペチパヴクョンを高 自ら考 え行動 る人材を育 時代 変化 迅 応 るコンドェト 活力 ある組織 を構築 る取

ン 成₂₂ 職員総定数_16,164人 約₁₀％ 相当 る概 _1,600人 削減 ン労務職 給 水準 見直 政 指定都 中 程 水準

ン職務ン職 ン勤務成績を ら 映 る給 体系 構築 ン新 人事評価制 全職員 入

ン職員 意欲や能力 一 向 を図る人事研修体系 構築 ン時 変化 柔軟 応 る機能的 組 再編 ン民間人曩 用 拡大

ン幹部職 女性職員 ら る 用

ン 民 信頼 れる事務執行 コンハメ゜゚ンケ 一 徹底

＜参考資料 ＞取一般会計 支見通 平年～平② 度 取

用情勢 引 続 厳 さ 残る 市税 入 動向 透明 ある た

中長期的 生産 齢人口 減少 る ら 大幅 回復 見込 い

政府 政運営戦略 地方一般 源総 い 平平 度 水準を実質

的 確保 る され いる 地方交付税総 い 見通 透明

ある

少子ン超高齢化 進展 伴い 社会保障費ン医療費 確実 増加 続 る

ら 平② 度 単 度 支 足 約1③0億 累積 支 足 約①10億

り 期健全化基準を大 く超える見通 ある

取 取 れ 徹底 た行 政改革を実行 た 時代 変化 応 た行政

経営を行うた 新た 行 政経営計画を策定ン実行 持続可能 行 政構 を構築

る必要 ある 取

○歳入ン歳出 推移 ^億 ○ 支 足 推移 ^億

○歳入ン歳出 推移 項目別 ^億

平 △取1① 平年 平ィ △取1

平 △取年 年 年 平

△取年 △取②0 △取1イ △取1③ 年

②0 年③ ィ平 ィィ ィイ

△取1②年 0 0 0 0

△取①② 平 △取1ィ △取ィ ィィ

△取1①④ △取ィ④ 年④ ィ④ ④年

△取平 △取平年 1④ △取④ 1,平ィ平△取10

②,ィ③平 ②,イ年1 ②,①平ィ

人 件 費 1,平①② 1,平①イ 1,平ィ平 1,平①1 1,平イ平

②,①①1 ②,ィ④平 ②,ィィ年

イィ① イィ① イィ①

そ 1,③ィ③ 1,②③1 1,②③年 1,②①④ 1,②①イ 1,③0④

市 債 ②1④ イィ① イィ①

①年④ ①平1 ①平ィ

国県支出金 1,年③② 1,ィイ② 1,ィ④イ 1,イ年② 1,イ③1 1,①平①

地方交付税 ②平② ②平ィ ①イィ

平,①②①

譲 税ン交付金 年年① 年年③ 年年イ 年年③ 年ィ1 年ィ年

平イ 度 平① 度 平② 度

歳 入

市 税 平,①ィィ 平,①ィ① 平,①年0 平,①イ年 平,①②②

平平 度 平年 度 平ィ 度

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, , , , , , , ,

H H H H H

歳入 歳出

収支不足 約 億円

△

△

△

△ △

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

H H H H H

収支不足額 累計額

早期健全化基準 実質赤字約 億円

H 決算時点

参考 支見通 前提

平平 度予算をパヴケ 条件を前提 試算 た あり 制度変更 よる 影響 加味 い い

○名目経済 長率 平平 ①暻平平日 府試算 慎重クヂモオ を参考 設定

○人 口

国立社会保障ン人口問 研究所 よる推計 神戸 くり 指針 より

○各項目 積算 主 考え方 歳 入

個人ン法人市民税 名目経済 長率 連動

固定資産税ン都市計画税 地価動向 評価暶 シ平ィ シ平② を 映 市た 税 税制改 よる増及び直近 減少率を 映

地方消費税交付金 名目経済 長率 連動 そ 原則据え置

基準 政 入 市税等 連動

基準 政需要 公債費及び事業費補 個別積 そ 経費 原則据え置

歳出連動

特定 源 歳出連動 そ 原則据え置 歳 出

定数ン単価 据置 退職手当を別途積 生活保護費 主 項目を積

市債発行 応 積

国民健康保険 護保険 期高齢者医療繰出金を別途積 そ 据え置

原則据え置

新規ン拡充施策 源 事業 再構築 より確保 る 繰 出 金

投資的経費ン物件費等 そ

人 件 費

扶 費

公 債 費

市 税

譲 税ン交付金

地方交付税

国県支出金ン市債

1,イ01,④イ0 1,ィ①①,④イ1

②イ歳以 1年平,1イ年

計 1,イ平イ,年④年 1,イ年イ,ィ1イ 1,イ平イ,イ年④ 1②平,平0① 平0ィ,④イ①

④01,平④平 ③②平,平④0 平0④,1ィ年 1②①,イ①ィ 平年④,ィ②③ 平②④,③②①

①イ～②ィ歳 1②年,1ィ③ 1③④,11年 平1②,0年平 1イ～①ィ歳 1,01イ,①ィ平 ④③年,1③ィ ④年1,平ィィ

1イ平,0年② 1年③,平平平 1② 度

0～1ィ歳 1④④,①0③ 1④0,④11 1②平,年0③ 平平 度 平② 度

平① 度 平② 度 1.② 1.①

年平 度 年② 度 1.① 1.② 1.① 1.①

平平 度 平年 度 平ィ 度 平イ 度

＜参考資料 ＞取

取

行政経営方針取

暻 政再生緊急宣言以降 全事 事業 総点検 職員 給 削減を 幾多 厳 い り組 を行い 相当 果をあ た 取

取 ら 長引く構 的 況 厳 い 政状況 深刻 打撃を え り 毎

億 単 大幅 減 を続 る市税 入 度 い 度予算

億 ら 億 程度 落ち込 見通 ある れ 震災前 度決算

億 比 る 約 億 約 減 た る た 国 い

固定資産税 商業地等 担水準を引 る税制改 あれ さら 大幅 減 る 危惧される 取

高齢社会を考える 国全体 人口 を境 減少 転 る 予想され

る中 高齢化率 ％ 人 人 ％ 人

人 昇 一途をた る 予想され り 時代 大 転換期を迎え いる を強く認識 れ ら い 少子高齢社会 る生活保護 扶 費や国保ン老 健ン 護保険 繰出 増嵩 一体 改革 よる影響 さら 現行 地価 落や経済

長を 案 る 政状況 一層深刻 事態 陥り い 取

取 う た経済 長時代や少子高齢社会 到来 より れ 制度や く 機能 く り ある中 次代を担う世代を含 た 市民 くら 全ン 心を る そ 々 使命 ある そ 現 行 政構 や 益 担 を見直 時代 変化 則 た事 事業 再構築を行う を緊急 課 り組 市民 公

協働 参画を 進 る よ 主体的 地域 くりを支援 い れ ら い 取 取 た 公共施設 あり方や都市基盤整備 進 方 見直 真 必要 行政サヴビケ

選択 中を行い 神戸市基本計画 目標 次 ある 度を目途 本市行 政 硬直的構 を改革 る 取

取

具体的 取

市債発行 着実 抑制を る そ た 既存ケトセェ 暼効活用や重点的ン効率的 投 資 より市債発行 を元金償還 範 一般会計 る実質市債残高を現

程度 縮 る 取 削減 取 約 億 取

時代や社会環境 急激 変化 あわせ 事業や施設 休廃 市 乗せ事業 見直 益 担 適 化を行う 取

民営化 民間委 積極的 民間活力 導入を行う 特 公 施設 い 地方 自治法改 趣 を十 踏 え運営体制 見直 を実施 る 取

大学 公営企業 い 地方独立行政法人制度を活用 る さら る経営改革を実施 る 取

＜参考資料 ＞取取

行政経営方針 実績 1①～平平 度

実質市債残高 約 イ,000 億 削減取

取 ●一般会計 実質 債残高を約イん000億 削減 る いう目標 成平0 成 目標を ら 1ん000 億 積 成 平平 曒 約 ①ん000 億 削減 見込 取

：億 1① 取

決算 取

1ウ 取 決算 取

1ェ 決算

19 決算

平0 決算

平1 決算

平平 取 見込 取

合計取

△①平イ取 △年んィイ①取 △ィ①0取 △ィ0平取 △ィ平9取 △平ェイ取 △年0平取 約△①ん000 取

取 ＜実質 債残高 推移＞取 取

取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取

事 事業 再構築取

※取 行政評価条例 基 成 1イ～1ウ 全事務事業 1ん平1ィ 事業 い 事務事 業外部評価を行い 評価結果を踏 え 見直 を実行取

●文化ビヴャ ビヴャン西須磨 設 場ン 路機動隊事務所ン る ハヴャ等 廃 西 戸ビヴヘ 休 老人い い 家 廃 ン転用 営 宅ブヅグベンダ計画 基 宅ケダセェ 暼効活用ン余剰地処 落合ェモヴンコンタヴ 焼却停 ン 中 地整備 学校園 再編 戸移 コンタヴン王子 民ウホメモヴ等 転活用

取

, , , ^,

, ,

, ,

, , ,

, ,

,

, , , , , , , ,

H 決算 H 決算 H 決算 H 決算 H 決算 H 決算 H 決算H 見込 ,

,

,

,

,

,

,

当初目標 約 , 億円 を達成し 約 , 億円の削減を新た 目標

,

億 取

取 取 取 臨時 政 策債 実質 債残高取 取 取 取 取 臨時 政 策債を除 実質 債残高

取 臨時 政 策債･･･地方交付税 振暶 債 返済 地方交付税 全

われる

取

● 税減免制 見直 生活保護 独給付 見直 斎場使用料ン墓地 間使用料 見直 敬老優待乗車制 再構築 りン ゅうンブセキヴグ施術料 成制 再構築 敬老 い金 見直 福祉 療制 再構築 保育所保育料 見直 学童 保育 暼料化 粗大 告暼料制 入 営 宅使用料 減免 見直 そ

使用料手数料等 見直 取 取 取

民間活力 導入取

取 ●指定管理者制 入取

ン 成 平平 暻時点 99ィ 施設 入 う 募①ィウ 施設 取 取 取 主 指定管理者制 入施設 取

取 取 取 取 総合運動 園 海 り 園 金 湯ン銀 湯 須磨ムセダデヴトヴ 体育館 フヴダ゚゜メンチビヴャ 国 会議場ン展示場 ネ゙セクミン美術館 山牧場 駐車場ン駐輪場 森林植物園 引デヴノ園 営 宅 勤労会館 勤労 民コンタヴ 文化ビヴャ 民コンタヴ 須磨海浜水族園 青少 科 学館 地域図書館 あわ 曪 ォ゚デゞケ松 園 宅福祉コンタヴ 児童館 地域福祉コンタヴ取 取

ン 成平平 中 戸 初期急病コンタヴ及 地域人曩支援コンタヴ 指定管 理者制 を 入取

ン多 施設 開館日 増加や開館時間 延長 講 ン゜パンダ 拡充 料金設定 見直 新 キヴニケを提供取

ン 成 平平 約 1ェ.年 億 経費削減 募実施前 比較 取 取

取 ＜指定管理者 る団体 種 ＞取 株式会社 取

外郭団体を含 取 共 事業体取

外郭団体取 施設数取

ェ平ェ取 1イ取 1イ1取

99ィ取 ェ年.年％ 取 1.イ％ 取 1イ.平％ 取

取

●民営化 民間委 取

ン保育所 民間移管 成平平 1ィヵ所 社会事業授産施設 民間移管 民農園 民営化等 トケ路線 民間移譲 イ 路線 取 取

ン 民票郵 請求処理業務ン戸籍入力業務ン 営 宅 去者 滞納家 徴 ン岸壁給 水業務等 民間委 水処理施設 包括的民間委 人曩派遣を活用 税 電話催告クケゾヘ 入 水 ベヴタヴ検針業務 る競 性 入 トケ営業 所 管理委 イ 営業所 取 取

ン中央卸売 場曓場再整備事業 新中央 民病院整備事業 新 戸ュヴハゞゟヴ再整 備等事業 る 度サ同 方式 活用取

大学ン公営企業 経営改革取 取 ●外国語大学取

取 ン 成19 ィ 暻 立大学法人化取

取 ン中期目標ン中期計画 成19～平ィ 成 計画 実行取

ン 語 学ェ メケ 少人 数化 推進 や新 カ モゥ ュメ ヘ 移行 よる 教 育活 動 改 善 学校教員等を 象 英語教授法 研修取 取

● 民病院取

取 ン 成平1 ィ 暻 地方独立行政法人化取

取 ン中期目標ン中期計画 成平1～平イ 成 計画 実行取 ン効率的 病床運営や手術枠ン診察枠 運用見直 よる 黒 計

成平1 決算 年0 億 1んイ00 万 黒 取

●水 事業取

取 ン中期経営目標 平011 成 平0～平年 基 り組 を実行取 取 ンウ 連 黒 を計 成 平1 決算 イ 億ェんェ00 万 黒 取

●交通事業取

取 ンケゾセハン゚セハ取 ハメン 成19～平平 基 り組 を実行取 取 ン自動車事業 ィ 連 黒 を計 成 平1 決算 平億 1ん900万

黒 高 鉄 事業 コケダ削減や 入増 策 よりウ 連 赤 縮 取 取

職員総定数 概 年,000 人削減取

取 ● 成 平平 年ん年ウ9 人を削減取

⇒年ん000 人削減 目標を 成 震災 成 ェ～平平 削減数 イんイ①ィ 人 成ウ 総定数 平1んウ平ェ 人 約平イ.①％ 削減 取

：人 1① 取

実績 取

1ウ 取 実績 取

1ェ 実績

19 実績

平0 実績

平1 実績

平平 取 実績 取

合計取

△平9ェ取 △イ9平取 △ィ平平取 △イェ平取 △年平9取 △①1ィ取 △イィ平取 △年ん年ウ9 取

取 ＜職員総定数 推移＞取 取

取 取 取 取 取

取

, , , , , , , ,

H H H H H H H H H H H H H H H H

人 取

( 度) ,

,

,

成 ～ 度で△ , 人

成 ～ 度で更 △ , 人

成 ～ 度で△ , 人

職員全体の△ . ％

＜用語 ＞取取

用取 取 語取 説取 取 明取

地域主権改革取

1 ヒヴグ 年 ヒヴグ 取

政府 掲 る地方 施策 民 身近 行政 地方 共団体 自主的 総合的 広 担うよう る 地域 民 自ら 断 任 い 地域

諸課 り組 るよう る 改革

協創取

1 ヒヴグ 取

れ ら 戸 り 都 る 人 を ら 捉え

多様 人 集いン交わりン活 る りを進 る それら 人 を深 ら協働 参画を ら 展的 推進 新 豊 を創

い 姿を 第5 戸 基曓計画 戸 り 指針

姿を 協創 ぶ 実質市債残高取

1 ヒヴグ 取

債残高 ら将来 債返済 積立金を除い ゴロパヴケ ら 見直

取

平 ヒヴグ 取

既 事業を実施 る を前提 ゴュ 何 い状態 ら 観点 事業を 見直

指定管理者制度取 平 ヒヴグ ① ヒヴグ 取

従来 地方 共団体や外郭団体等 限定 れ い 施設 管理ン運営を 民間 事業者やNPO法人等 団体 委 る を可能 る 創設 れ 地方自 治法 制 民間事業者等を指定管理者 る より そ 能力を活用

民キヴニケ 向 経費 節減を図る を目的 いる ＰＦＩ取

平 ヒヴグ 取

れ 共 担 事業 い 官民 適 役割 担 民

間 資金 経営能力及 技術的能力を活用 共キヴニケをより効果的 効率的 提供 る 事業手法

地方独立行政法人取 平 ヒヴグ 年 ヒヴグ

③ ヒヴグ 取

民 生活 地域社会及 地域経済 定等 共 見地 らそ 地域 い 確実 実施 れる必要 ある事務ン事業 う 地方 共団体自身 直接実施 る 必要 い 民間 主体 委 確実 実施 確保 い恐れ ある

を効率的ン効果的 行わ る 地方 共団体 設立 る法人 債権管理取

平 ヒヴグ イ ヒヴグ 取

債 い 債 者 行う 保全 立 容 変更及 消滅を行う ネヴプンエメ゜ゼ取

平 ヒヴグ イ ヒヴグ 取

民間企業等 ケフンキヴ り 施設等 企業 や商品 を愛称 付

る る 利 愛称付 価 ケフンキヴ料 新 源を確

保 る る

経営資源取 年 ヒヴグ 取 取

企業や団体 成長を支える いわゆる ナダ ペテ カヅ そ 情報 無形資産 総称 行政 い より効率的 行政運営を行う 必要 可 るナダ 職員 ペテ 施設 資産 カヅ 算 情報 知的 産

公営企業取

年 ヒヴグ ③ ヒヴグ 取

地方 共団体 経営 る企業 事業 る経費をそ 事業経営 伴う 入 う いう独立採算を原則 る

Ｐ 取

年 ヒヴグ 10 ヒヴグ 取

事業活動 い 計画 _Plan 実行 _Do 評価 _Check 改善 _Action

ケゾセハを一 流れ 捉え それらを 環 る 的

改善を図る手法

ファクモテ゛ブネグベ _{全庁 断的 視点 ら 共施設 総合的 暼効活用を図る 組 長期的 計画}

取

法定外目的税取 イ ヒヴグ 取

特定 使用目的や事業 経費 る 地方税法 定 られ い い税目を 各地方自治体 条例を定 設 る税

政健全化指標取 イ ヒヴグ 取 取

地方 共団体 政を適 運営 る を目的 政健全化法 表 る 義務付 られ 指標 あり 実質赤 比率 連結実質赤 比率 実 質 債費比率 将来 担比率 指標 営企業 経営状況を表 資 金 足比率 ある 一定 基準を超える 期健全化団体 自主的 政健 全化段階 や 政再生団体 国等 関 よる 政再生段階 経営健全化団 体 営企業 基準を超え 場合 る

実質公債費比率取 イ ヒヴグ 取

一般会計等 借金返済 る 担 地方 共団体 標準的 間 入 程 ある を示 指標 比率 25％を超える 期健全化団体 35^{％を超える 政再生団体 る}

将来 担比率取 イ ヒヴグ 取

外郭団体や 営企業 債 含 一般会計等 将来的 担 実質的 債 地方 共団体 標準的 間 入 何倍 ある を示 指標 数値 高 いほ 将来 政を 迫 る可能性 ある を示

プメ゜ブモヴトメンケ取 イ ヒヴグ 取

借金 返済を除い 歳出 新 借金 よる 入を除い 歳入 トメンケを指 政 健全 を る指標 一 ハメ゜ブモヴトメンケ 黒 ある

そ 歳出を歳入 い 世 担を残 い を意味 る 発行体格付 取

イ ヒヴグ 取

金融債務 い 総合的 債務 行能力 曓 場合 格付投資情報コ ンタヴ R&I より AA 格付 れ いる れ 信用力 極 高

優れ 要素 ある 定義 れ いる 基準外繰出金取

③ ヒヴグ 取

益性 観点 ら 例外的 一般会計 ら 営企業会計 繰り出 経費 う 総 務省 示 繰出基準 合 い経費

公立大学法人取

③ ヒヴグ 取

地方独立行政法人 う 大学 設置及 管理を行う法人 運営費交付金取

③ ヒヴグ 取

地方独立行政法人 行う業務 源 一部 充 る 地方 共団体 ら交付 る

公益法人制度改革取

④ ヒヴグ 取

団法人ン社団法人を 象 成25 11暻曒 認定ン認可を 経 益法人ン一般法人 い れ 移行を完了 る 法人

る 要件等を見直 国 主 る制 改革 意見提出手続ン意見公

募手続取

10 ヒヴグ 取

ドノモセェコベンダ 民参画 推進 行政運営 る 確保ン透明 性 向 を図る 計画 策定や条例ン規則等 制定過程 い 趣 や 容等 を 表 広 一般 意見を求 提出 れ 意見を考慮 意思決定を行 う

る手 曓 協働 参画 りを支える 組 制定 協

働ン参画3条例 一 ある 戸 民 意見提出手 関 る条例 戸 行政手 条例 基 実施 いる

公会計制度取 10 ヒヴグ 取

資産ン債務 適 管理や 務情報 りや い開示を一 推進 る 総務 省より示 れ 新 方式 よる 務書類 貸借 照表 行政コケダ計算書 純資 産変動計算書 資金 支計算書 を作成ン 表 る制

行政評価取 10 ヒヴグ 取

行政活動 る施策や事務事業等 い 一定 目的ン基準ン視点 よ 客 観的 評価ン検証を行い そ 結果を改善ン改革 結 る手法 曓 協 働ン参画3条例 一 ある 戸 行政評価条例 基 施策評価 事務 事業評価 建設事業評価 を実施 いる

ワンケトセプサヴビケ取 10 ヒヴグ 取

複数箇所 提供 れ いる関連手 等を1箇所 集約 キヴニケ を提供 る