平成25年度事業報告書 市の財政|野田市ホームページ

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平成25年度 事業報告書

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公 益 事 業

1.都市公園管理業務

受託料 単位:円

受 託 料 収 入 済 額 支 出 済 額 給料減額分 返納金

172, 295, 000 172, 295, 000 171, 534, 535 751, 354 9, 111

① 野田市スポーツ公園

イ.イベント広場    清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 80,113㎡

ロ.お祭り広場     清掃・除草・安全点検業務 22,184㎡

ハ.河川敷地区     清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 222,250㎡(上流部128,586㎡・下流部93,664㎡)

② 江戸川河川敷運動広場 清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 91,245㎡

③ みずき緑道     清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 38,708㎡

④ 岩名調整池     除草業務・樹木剪定 6,000㎡

⑤ とんとんみずき橋( 四阿) 清掃・安全点検業務 825㎡

⑥ 南大和田道路残地   除草・樹木剪定業務 542㎡

⑦ 上花輪宝山広場    除草・樹木剪定・安全点検業務 253㎡

⑧ 運河水辺広場     除草・安全点検業務 1,361㎡

⑨ 清水緑道       清掃・除草・樹木剪定・安全点検業務 2,935㎡

⑩ はやま多目的広場   清掃・除草・安全点検業務 2,467㎡

⑪ 都市公園機能管理

川間駅南中央公園 他255箇所 面積414,539㎡

公 園 緑 地 合 計

区 分 公 園 数 面 積(㎡) 緑 地 数 面 積(㎡) 公園緑地数 面 積(㎡)

除 草 168 289, 791 73 76, 055 241 365, 846

集 積 処 分 41 97, 304 0 0 41 97, 304

害 虫 駆 除 30 69, 723 2 3, 434 32 73, 157

樹 木 剪 定 177 339, 827 52 58, 848 229 398, 675

清 掃 170 308, 128 73 76, 055 243 384, 183

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⑫ 児童遊園機能管理

堤台児童遊園 他39箇所 面積59,646㎡

区 分 児童遊園数 面 積(㎡)

除 草 19 36, 033

集 積 処 分 14 16, 354

害 虫 駆 除 7 8, 931

樹 木 剪 定 11 12, 370

清 掃 19 36, 033

安 全 点 検 40 59, 646

砂 場 管 理 22 224※ 砂場面積

2.受託工事売却 (野田市パブリックゴルフ場けやきコース) 単位: 円

区 分 年度当初現在高 当年度売却額 年度末現在高 売 却 先

工 事 未 収 金 1, 055, 000, 000 149, 800, 000 905, 200, 000 野田市

3.資金関係 単位: 円

区 分 年度当初残高 当年度償還額 当年度借入額 年度末残高 内 訳

長 期 借 入 金 950, 200, 000 104, 800, 000 0 845, 400, 000けやきコース建設資金(受託工事)

長 期 借 入 金 0 0 190, 000, 000 190, 000, 000運営資金

短 期 借 入 金 190, 000, 000 190, 000, 000 0 0運営資金

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収 益 事 業

1.ひばりコース

① 入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一日平均

25年度 2,840 3,296 3,346 2,848 4,316 3,225 3,833 4,634 4,172 3,763 2,099 4,152 42,524 122

前 年 度 2,680 2,609 2,925 2,323 1,313 1,841 3,138 3,404 2,744 1,373 1,047 2,527 27,924 78

増 減 160 687 421 525 3,003 1,384 695 1,230 1,428 2,390 1,052 1,625 14,600

一日平均 95 106 112 92 139 129 124 154 135 121 123 134 122

* 営業日数 349日(前年度357日)

* 休業日数 16日(前年度8日) 内訳 冠水クローズ 5日(9/17∼21)、積雪クローズ 11日(2/5、2/8∼17)

② 曜日別入場者調 単位:人 ③ 男女別入場者調 単位:人

区 分 月 火 水 木 金 土 日 祝休日 合 計 区 分 男性 女性 合 計

入場者数 5,511 6,057 5,341 5,234 5,785 6,532 6,236 1,828 42,524 入場者数 36,565 5,959 42,524

一日平均 134 124 111 107 123 133 125 114 122 一日平均 105 17 122

構成比% 13 14 12 12 14 16 15 4 100 構成比% 86 14 100

④ 地区別入場者調 単位:人

区 分 野田市 県内他 小 計 東京都 埼玉県 茨城県 神奈川県 その他 小 計 合 計

入場者数 9,737 11,363 21,100 7,944 10,607 1,180 1,413 280 21,424 42,524

月平均 811 947 1,758 662 884 98 118 23 1,785 3,543

構成比% 23 27 50 18 25 3 3 1 50 100

⑤ 薄暮入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

25年度 253 472 393 347 0 0 0 0 0 0 0 0 1,465

前 年 度 270 235 393 340 343 229 253 182 85 87 122 225 2,764

増 減 △ 17 237 0 7 △ 343 △ 229 △ 253 △ 182 △ 85 △ 87 △ 122 △ 225 △ 1,299

一日平均 8 15 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12

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⑥ 収入実績調(薄暮営業分を含む) 単位:円

4 月 13, 703, 240 3, 300, 500 181, 040 2, 753, 500 1, 647, 800

5 月 16, 157, 060 3, 732, 600 220, 391 3, 248, 000 1, 974, 150

6 月 17, 064, 980 3, 125, 550 244, 903 3, 262, 200 1, 927, 250

7 月 10, 024, 790 2, 392, 200 170, 074 2, 596, 600 1, 639, 450

8 月 17, 234, 555 1, 243, 100 178, 111 24, 600 0

9 月 12, 839, 529 1, 239, 330 104, 810 14, 000 0

10 月 15, 596, 070 1, 399, 900 145, 878 12, 300 0

11 月 18, 348, 731 1, 631, 920 119, 595 29, 200 0

12 月 17, 282, 680 1, 258, 300 130, 338 16, 000 0

1 月 15, 424, 480 1, 006, 540 84, 080 15, 100 0

2 月 8, 038, 905 575, 010 52, 159 17, 900 0

3 月 17, 118, 000 1, 355, 280 84, 883 9, 900 0

計 178, 833, 020 22, 260, 230 1, 716, 262 11, 999, 300 7, 188, 650

注・各収入金額は仮受消費税を含む。

⑦ 第34回野田市民ゴルフ大会 ⑧ コース整備工事

平成25年7月29( 月) ・30日( 火) イ.ティグラウンドの整備

単位:人 ロ.休憩小屋の改修

区 分 参 加 者 数 ハ.乗用カート通路の整備

第 1 日 165 ニ.コース水洗トイレの設置

第 2 日 175

合 計 340

貸 与 品 収 入

グリーフィ収入 その他収入

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2.けやきコース

① 入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 一日平均

25年度 3,175 3,687 3,226 2,938 2,543 3,314 3,469 4,211 3,955 2,898 1,575 3,623 38,614 109

前 年 度 2,929 3,663 2,969 2,860 2,505 3,103 3,183 3,579 3,192 2,004 1,989 3,147 35,123 97

増 減 246 24 257 78 38 211 286 632 763 894 △ 414 476 3,491

一日平均 106 119 108 95 82 114 112 140 128 93 93 117 109

友 の 会 利 用 者 数

412 417 365 363 332 378 457 511 369 378 298 434 4,714 13 ワンイヤ ー 利

用 者 数

53 76 68 77 72 113 124 118 123 148 75 161 1,208 3

* 営業日数 353日(前年度358日)

* 休業日数 12日(前年度 7日) 内訳 台風クローズ 1日(9/16)、積雪クローズ 11日(2/5、2/8∼17)

* 平成26年3月31日現在のけやき友の会会員数 467人・ワンイヤー会員数 139人

② 曜日別入場者調 単位:人 ③ 男女別入場者調 単位:人

区 分 月 火 水 木 金 土 日 祝休日 合 計 区 分 男性 女性 合 計

入場者数 3,790 4,946 5,342 4,725 4,714 6,891 6,252 1,954 38,614 入場者数 32,953 5,661 38,614

一日平均 92 99 109 95 98 138 125 130 109 一日平均 93 16 109

構成比% 10 13 14 12 12 18 16 5 100 構成比% 85 15 100

④ 地区別入場者調 単位:人

区 分 野田市 県内他 小 計 東京都 埼玉県 茨城県 神奈川県 その他 小 計 合 計

入場者数 7,812 8,390 16,202 9,751 9,390 913 1,886 472 22,412 38,614

月平均 651 699 1,350 813 783 76 157 39 1,868 3,218

構成比% 20 22 42 26 24 2 5 1 58 100

⑤ 薄暮入場者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

25年度 198 275 230 221 198 238 225 172 103 103 32 124 2,119

前 年 度 194 259 308 244 242 150 189 143 107 76 103 201 2,216

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⑥ 収入実績調(薄暮営業分を含む) 単位:円

4 月 28, 041, 320 2, 377, 800 671, 638 3, 603, 950 2, 761, 250

5 月 31, 992, 890 2, 426, 890 627, 778 4, 260, 600 3, 223, 650

6 月 28, 948, 040 2, 207, 000 1, 227, 468 3, 662, 800 2, 819, 200

7 月 22, 735, 050 1, 834, 150 766, 494 3, 249, 500 2, 520, 800

8 月 16, 797, 016 1, 401, 800 689, 209 2, 730, 100 2, 228, 300

9 月 24, 099, 826 1, 906, 360 789, 257 3, 393, 800 2, 890, 850

10 月 27, 809, 753 2, 239, 060 1, 023, 739 3, 680, 900 3, 019, 750

11 月 34, 219, 182 2, 882, 700 970, 526 4, 334, 900 3, 635, 300

12 月 29, 193, 491 2, 162, 750 922, 481 4, 102, 700 3, 392, 700

1 月 19, 755, 912 1, 240, 800 654, 466 2, 975, 400 2, 447, 500

2 月 9, 640, 046 615, 150 322, 863 1, 626, 200 1, 337, 750

3 月 32, 645, 456 2, 652, 250 814, 087 3, 741, 300 3, 098, 300

計 305, 877, 982 23, 946, 710 9, 480, 006 41, 362, 150 33, 375, 350

注・各収入金額は仮受消費税を含む。

⑦ コース整備工事

イ.グリーン改良更新作業

ロ.芝張り作業

グリーフィ収入 売 店 収 入 その他収入

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3.総合公園

① 水泳場利用者調 (7月6日∼9月1日  58日間)

単位:人

大 人 小 人 小 計 大 人 小 人 小 計

7 月 4,955 8,326 13,281 2,050 2,972 5,022 18,303 15,678

8 月 10,208 14,138 24,346 4,092 4,462 8,554 32,900 34,658

9 月 628 711 1,339 206 214 420 1,759 1,626

合 計 15,791 23,175 38,966 6,348 7,648 13,996 52,962 51,962

② 庭球場利用者調 (9面)

単位:人

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

2,332 1,460 1,615 1,066 2,211 1,499 1,744 1,564 1,212 1,441 1,203 1,683 19,030 296 1074 727 1,917 960 881 122 684 497 618 119 349 8,244 2,628 2,534 2,342 2,983 3,171 2,380 1,866 2,248 1,709 2,059 1,322 2,032 27,274 2,421 2,498 2,447 2,801 2,944 2,451 2,370 2,303 1,510 2,032 1,846 2,235 27,858

③ 総合公園野球場利用者調 (1面)

単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

一 般 2,938 639 788 407 1,931 770 526 555 クローズ クローズ クローズ 1,112 9,666

中 学 生 以 下 17 185 518 1,597 738 1571 140 762 クローズ クローズ クローズ 154 5,682

利 用 者 合 計 2,955 824 1,306 2,004 2,669 2,341 666 1,317 クローズ クローズ クローズ 1,266 15,348

前 年 度 3,022 1,095 1,102 1,916 2,842 2,124 923 890 クローズ クローズ クローズ 1,714 15,628

④ 総合公園陸上競技場利用者調

単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

一 般 3,406 2,016 1,027 1,886 2,319 2,931 1,700 2,324 1,177 1,351 1,164 2,821 24,122

中 学 生 以 下 599 7,185 4,816 2,278 925 1,604 2,716 1,506 1,447 933 604 1,204 25,817

利 用 者 合 計 4,005 9,201 5,843 4,164 3,244 4,535 4,416 3,830 2,624 2,284 1,768 4,025 49,939

利 用 者 合 計

前 年 度

前年度

区 分

一 般

中 学 生 以 下 区 分

普 通 入 場 者 3 時 以 降 入 場 者

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⑤ 総合公園体育館利用者調 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 前年度

大体育室 一 般 2,329 3,607 2,881 4,139 1,174 2,625 3,215 2,490 1,542 1,189 1,523 2,943 29,657 29,083

中学生以下 1,073 1,603 2,067 1,168 2,796 1,673 1,311 2,108 833 1,307 957 1,706 18,602 17,640

小体育室 一 般 975 1,087 995 961 1,370 1,083 1,064 1,027 891 721 619 954 11,747 12,864

中学生以下 174 49 169 68 106 101 71 406 158 200 145 129 1,776 1,343

柔 道 場 一 般 205 344 296 190 202 211 371 413 162 271 173 294 3,132 3,411

中学生以下 236 249 444 319 222 206 316 332 324 194 257 248 3,347 3,094

剣 道 場 一 般 156 118 138 144 195 139 124 256 95 71 70 92 1,598 1,764

中学生以下 334 182 154 204 212 186 123 252 108 65 125 83 2,028 1,359

トレーニング室 2,944 3,149 3,160 3,063 2,849 2,879 3,022 2,755 2,483 2,727 2,522 2,883 34,436 34,821

会議室 ・ 控室 410 545 221 202 232 521 386 495 367 441 411 473 4,704 4,517

クライミングウォール 56 38 56 40 51 39 46 0 0 0 0 0 326 322

合 計 8,892 10,971 10,581 10,498 9,409 9,663 10,049 10,534 6,963 7,186 6,802 9,805 111,353 110,218

⑥ 江戸川河川敷運動広場野球場利用者調(4面) 単位:人

区 分 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計

一 般 470 727 488 1,284 70 406 20 205 60 0 0 449 4,179

中 学 生 以 下 655 467 606 756 1,380 431 0 101 883 572 170 343 6,364

利 用 者 合 計 1,125 1,194 1,094 2,040 1,450 837 20 306 943 572 170 792 10,543

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⑦ 収入実績調 単位:円

注・各収入金額は仮受消費税を含む。

4.資金関係 単位:円

25年度収入金額

91,917,000 45,258,185

141,170,946 3,995,761

区   分

 総合公園指定管理料収入

 総合公園使用料収入

合   計  総合公園売店収入

区   分 年度当初残高 当年度償還額 当年度借入額

0

長期借入金 420,000,000 42,000,000 520,000,000

年度末残高 内  訳

898,000,000 運営資金の一部として

898,000,000

短期借入金 340,000,000

合   計 760,000,000 382,000,000 520,000,000

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