成
28
度
11
月補正
予算について
成
８
月
参考
％ ％ ％ ％
219,362,075 56.6 6,700,044 226,062,119 57.3 4.2 3.9 217,520,103
454,010
0.1 51,266 505,276 0.1 11.3 ▲ . 889,529
68,134,913
17.6 13,509 68,148,422 17.3 0.0 3.5 65,821,719
2,133,945
0.6 - 2,133,945 0.5 - 31.9 1,617,907
268,456
0.1 - 268,456 0.1 - ▲ . 347,380
493,222
0.1 28,357 521,579 0.1 5.7 40.4 371,392
33,281
0.0 - 33,281 0.0 - ▲ . 35,129
255,929
0.1 - 255,929 0.1 - 15.3 222,051
43,322,018
11.2 322,978 43,644,996 11.1 1.5 2.0 42,787,068
585,767
0.2 - 585,767 0.1 - 6.0 552,724
338,501
0.1 107 338,608 0.1 0.0 ▲ . 377,034
5,303,357
1.4 - 5,303,357 1.3 0.4 ▲ . 5,326,689
2,242,060
0.6 - 2,242,060 0.6 - ▲ .9 3,550,535
123,565,459 31.9 416,217 123,981,676 31.4 0.6 1.7 121,899,157
18,014,807
4.6 - 18,014,807 4.6 - 13.9 15,813,240
26,804,978
6.9 - 26,804,978 6.8 - 3.1 25,990,592
44,819,785
11.6 - 44,819,785 11.4 - 7.2 41,803,832
387,747,319 100.0 7,116,261 394,863,580 100.0 2.6 3.6 381,223,092
合 計 診 療 所 事 業
後 期 高 齢 者 療 事 業
長崎市立病院機構 病 院 事 業 債 管 理
小 計
公 営
企 業
会 計
水 道 事 業
下 水 道 事 業
小 計 観 光 施 設 事 業
国民健康保険事業
特
別
会
計
土 地 取 得
中央卸売市場事業
駐 車 場 事 業
財 産
母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付 事 業
介 護 保 険 事 業
生 活 排 水 事 業
構成比 金 額 構成比
一 般 会 計
成
8
度各会計別予算額調
成
8
月議会 第4号補正
単位：千円
会 計 別
現 計 予 算 額
補 正 額
合 計
対当初 伸 率
対前 度 同期伸率
成
28
11
補正予算
ついて
■会計別補正予算の内訳
単位：千円
区
分
一般会計
特別会計
企業会計
計
１
交流拠点施設
係るも
6,159 - - 6,159施策
推進
係るも
258,955 13,509 - 272,464国
補正予算
係るも
3,682,730 - - 3,682,730基金積立金
係るも
2,167,550 310,989 - 2,478,539そ
他
584,650 91,719 - 676,369計
6,700,044 416,217 - 7,116,261※ 特別会計 観光施設事業特別会計 国民健康保険事業特別会計 駐車場事業特別会計 介護
保険事業特別会計 及び 診療所事業特別会計
■一般会計補正予算の内容
１
交流拠点施設に係るもの
補正予算額
6,159
千円
受注者選定審査会費 交流拠点施設 観光振興対策費 交流拠点施設整備検討推進費
施策の推進に係るもの
補正予算額
258,955
千円
高齢者福祉施設整備事業費補助金
施策
推進
係
も
庁舎等施設整備事業費 施設改修ほか 高齢者福祉施設整備事業費補助金 介護ロボット等
入 民間病院施設整備事業費補助金 病院群輪番制病院 農業振興対策費 害鳥獣対策
費 指定管理者候補者選定審査会費 伊王島海水浴場交流施設 指定管理者候補者選定審査
会費 伊王島灯台記念館 公園施設整備事業費 長崎市総合運動公園ほか 指定管理者候補
者選定審査会費 ィ ピ 伊王島 指定管理者候補者選定審査会費 市民神 島
国の補正予算に係るもの
補正予算額
3,682,730
千円
国
未来へ
投資を実現す
経済対策
基
く
成
28
度補正予算
第
2
号
係
も
臨時福祉給付金等給付事業費 臨時福祉給付金 事務費 水産業費 担金 漁港事業費 道
路新設改良事業費 川上 出雲線 浜 伊良林１号線 銅座界わい路地魅力向上 岩原川周辺
環境整備 和公園周辺環境整備 道路構造物等補強 河川等整備事業費 江川川 河川海
岸費 担金 急傾斜地崩壊対策事業費 港湾費 担金 港湾事業費 都市計 推進事業費 ま
ち か再生賑わい整備 公園等施設整備事業費 中島川公園 出島対岸地区 鍋冠山公園展
望台 夜景観光整備 都市計 費 担金 社会資本整備総合交付金事業費 学校整備事
業費 大規模改造 中学校整備事業費 大規模改造 諸工事
４
基金積立金に係るもの
補正予算額
2,167,550
千円
基金積立金 政調整基金
その他
補正予算額
584,650
千円
過誤納還付金 市税過誤納還付金 特別返還金 市税等特別返還金 国 県支出金等返還金
繰出金 診療所事業特別会計繰出金
繰越明許費
庁舎等施設整備事業費
施設改修ほ
46
件を計上
債務負担行為
小島地区ふ
あいセンター指定管理
22
件を計上
■特別会計補正予算
内容
観光施設事業特別会計
い
基金積立金
観光施設整備基金
を計上す
一般会計予算
6,700,044
千円
事 業 名
補 正 額
医千円)
容 担 当 課
2,779,693
1 基金積立金 2,167,550 産 活 用 課
政調整基金 政 課
2 27,600 行政体制整備室
施設改修ほか
3 過誤納還付金 17,329 収 納 課
市税過誤納還付金
4 特別返還金 1,922 資 産 税 課
市税等特別返還金
5 565,292
福 祉 部
市 民 健 康 部
こ も 部
款 民 生 費
1,711,536
6 補助 高齢者福祉施設整備事業費補助金 21,836 福 祉 総 務 課
介護ロボット等 入
7 臨時福祉給付金等給付事業費 1,689,700
(1) 臨時福祉給付金 1,545,000
(2) 事務費 144,700
成
度補正予算歳出事業別
訳
１１月議会 第４号
款 総 務 費
一 般 会 計 成27 決 算 剰 余 金 一 部 を 積 立てるも
単独 庁舎等施設整備事業費 (仮 称)総 合 事 務 所 設 置 予 定 場 所 施 設 改
修や耐震診断を行うも
琴海 部総合セ タ 施設改修
中央卸売市場管理棟及び東長崎土地区
整理事務所 耐震診断
国 補 正 予 算 伴 い 臨 時 福 祉 給 付 金 経 済 対
策分 を支給するた 増額するも
支給対象者
成28 市 民 税 均 等 割 課 税 さ て い い 者 課 税 者 被 扶 養 者 及 び 生 活 保 護 受 給 者等を除く
支給額 15,000円/人
当初予算額 」09,000千円
臨 時 福 祉 給 付 金 経 済 対 策 分 を 支 給 す る た 経費を増額するも
当初予算額 「】9,000千円
臨 時 福 祉
給 付 金 室
国 県支出金等返還金 過 事 業 費 確 定 等 伴 う 国 県 支 出 金 返 還
金
原爆被爆対策部 「」0,5】【千円
福祉部 14】,【4「千円
市民健康部 」,】0「千円
こ も部 18」,」】「千円
後 不 足 見 込 ま る 市 税 過 誤 納 還 付 金 を 増 額 するも
当初予算額 「50,000千円
都 市 計 税 等 つ い て し て 行 て い た 確 認 作 業 明 し た 課 税 誤 分 を 納 税 者 支 出するも
介 護 サ ス 事 業 所 け る 介 護 ロ ボ ッ ト 等
整備 対して助成するも
対象事業所 「4事業所
補助上限額 9「】千円/事業所
原 爆 被 爆
事 業 名
補 正 額
医千円)
容 担 当 課
38,231
8 補助 民間病院施設整備事業費補助金 38,124 地 域 保 健 課
病院群輪番制病院
9 繰出金 107 口 診 療 所
診療所事業特別会計繰出金
117,474
10 農業振興対策費 6,227 農 業 振 興 課
害鳥獣対策費
11 42 水産農林政策課
伊王島海水浴場交流施設
12 111,205 水 産 振 興 課
漁港事業費
6,201
13 受注者選定審査会費 1,012 交流 大推進室
交流拠点施設
14 42 文 化 課
伊王島灯台記念館
15 観光振興対策費 5,147 交流 大推進室
交流拠点施設整備検討推進費
854,325
16 補助 道路新設改良事業費 279,000
社会資本整備総合交付金
(1) 川上 出雲線 40,000 道 路 建 設 課
(2) 浜 伊良林１号線 63,000 土 木 維 持 課
(3) 銅座界わい路地魅力向上 13,000 土 木 維 持 課
指定管理者候補者選定審査会費 伊 王 島 灯 台 記 念 館 指 定 管 理 者 つ い て 公 募
し た 事 業 者 か 選 定 す る た 審 査 会 を 設 置 す るも
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 「0,000千円
交 流 拠 点 施 設 事 業 者 つ い て 適 選 定 を 行 う た 各 分 野 精 通 し た 専 門 家 る 審 査 会を設置するも
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 「9,000千円
款 商 工 費
款 農 林 水 産 業 費
長 崎 療 圏 け る 病 院 群 輪 番 制 病 院 療 機
器整備 対して助成するも
補助対象
社会 療法人 長崎記念病院
療法人 光善会 長崎百合野病院
交 流 拠 点 施 設 公 募 か 選 定 ま 一 連 業 務 等 つ い て 専 門 的 見 地 か 支 援 を 受 け る も
総事業費 18,000千円
事業期間 成「8 ～ 成」0
款 土 木 費
害 鳥 獣 捕 獲 及 び 防 護 対 策 係 る 経 費 一 部 助 成 つ い て 当 初 予 定 を 上 回 る も つ い て増額するも
当初予算額 54,5「0千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 県 施 行 事 業 進 捗 を 図
るた 担金を増額するも
当初予算額 「」9,500千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 」1,000千円
指定管理者候補者選定審査会費 伊 王 島 海 水 浴 場 交 流 施 設 指 定 管 理 者 つ い
て 公 募 し た 事 業 者 か 選 定 す る た 審 査 会 を設置するも
水産業費 担金
診 療 所 事 業 特 別 会 計 過 事 業 費 確 定 伴 う
県支出金返還金 係る繰出金を増額するも
当初予算額 「04,】00千円
事 業 名
補 正 額
医千円)
容 担 当 課
(4) 岩原川周辺環境整備 23,000 土 木 維 持 課
(5) 和公園周辺環境整備 110,000 土 木 維 持 課
(6) 道路構造物等補強 30,000 土 木 維 持 課
17 24,000 土 木 維 持 課
社会資本整備総合交付金 江川川
18 14,600 土 木 維 持 課
急傾斜地崩壊対策事業費
19 177,125 都 市 計 課
港湾事業費
20 5,000 ま ち く
まち か再生賑わい整備 推 進 室
21 補助 公園等施設整備事業費 169,600 課
(1) 中島川公園 出島対岸地区 129,600
(2) 鍋冠山公園展望台 夜景観光整備 40,000
22 単独 公園施設整備事業費 177,000 課
(1) 鍋冠山公園展望台 夜景観光整備 12,000
(2) 長崎市総合運動公園ほか 165,000
23 都市計 費 担金 8,000 土 木 企 課
社会資本整備総合交付金事業費
補助 都市計 推進事業費 国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た
事業費を増額するも
当初予算額 5,000千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 5」,000千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 8」,000千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 県 施 行 事 業 進 捗 を 図
るた 事業費 対する 担金を増額するも
当初予算額 50,000千円
港湾費 担金
国 補 正 予 算 を 活 用 し 県 施 行 事 業 進 捗 を 図
るた 事業費 対する 担金を増額するも
当初予算額 1,09「,000千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 1【9,000千円
河川海岸費 担金
国 補 正 予 算 を 活 用 し 県 施 行 事 業 等 進 捗 を 図 る た 事 業 費 対 す る 担 金 を 増 額 す る も
当初予算額 「」」,」5「千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 1】4,】00千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
当初予算額 【1,000千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し た 補 助 事 業 併 せ 事 業
進捗を図るた 事業費を増額するも
当初予算額 9,000千円
長 崎 市 総 合 運 動 公 園 い て 老 朽 化 し た 野 球 場 ス コ ボ 及 び 陸 上 競 技 場 ト 空 調 設
備 改修を行うも
当初予算額 「5」,800千円
補助 河川等整備事業費 国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た
事業費を増額するも
事 業 名
補 正 額
医千円)
容 担 当 課
1,192,584
24 550,300 教 育 委 員 会
大規模改造 施 設 課
25 101,900 教 育 委 員 会
大規模改造 施 設 課
26 441,600 教 育 委 員 会
大規模改造 施 設 課
27 単独 中学校整備事業費 98,700 教 育 委 員 会
施 設 課
(1) 大規模改造 91,200
(2) 諸工事 7,500
28 42 生 涯 学 習 課
ィ ピ 伊王島
29 42 ス 振興課
市民神 島プ
一般会計債務負担行為
912,720
千円
事 業 名
限 額
医千円)
容 担 当 課
1 ふ あいセ タ 指定管理 489,670 自 治 振 興 課
2 外海ふるさ 交流セ タ 指定管理 54,020 外 海 行 政
セ タ
3 銭座地区コ ュニティセ タ 指定管理 36,080 環 境 整 備 課
4 30,500 水産農林政策課
5 13,000 交 流 拠 点 施 設 公 募 か 選 定 ま 一 連 業 務交流 大推進室 等 つ い て 専 門 的 見 地 か 支 援 を 受 け る も
設定期間 成「9 ～ 成」0
植木セ タ 指定管理 指定管理者制 る管理運営 係るも
設定期間 成「9 ～ 成」」
※ 一般会計 繰越明許費 単独 庁舎等施設整備事業費 施設改修ほか 4【件を計上
指定管理者制 る管理運営 係るも
設定期間 成「9 ～ 成」」
指定管理者制 る管理運営 係るも
島地区ふ あいセ タ ほか15箇所
設定期間 成「9 ～ 成」」
指定管理者制 る管理運営 係るも
設定期間 成「9 ～ 成」」
指定管理者候補者選定審査会費 ィ ピ 伊 王 島 指 定 管 理 者 つ い
て 公 募 し た 事 業 者 か 選 定 す る た 審 査 会 を設置するも
指定管理者候補者選定審査会費
補助 中学校整備事業費
交流拠点施設事業者公募選定等支援委
国 補 正 予 算 を 活 用 し た 補 助 事 業 併 せ 事 業
進捗を図るた 事業費を増額するも
当初予算額 「15,100千円
国 補 正 予 算 を 活 用 し た 補 助 事 業 併 せ 事 業
進捗を図るた 事業費を増額するも
当初予算額 「」,400千円
款 教 育 費
補助 学校整備事業費
単独 学校整備事業費 国 補 正 予 算 を 活 用 し た 補 助 事 業 併 せ 事 業
進捗を図るた 事業費を増額するも
当初予算額 「49,400千円
市 民 神 島 プ 指 定 管 理 者 つ い て 公 募 し た 事 業 者 か 選 定 す る た 審 査 会 を 設 置 す るも
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を計上するも
国 補 正 予 算 を 活 用 し 事 業 進 捗 を 図 る た 事業費を増額するも
事 業 名
限 額
医千円)
容 担 当 課
6 12,600 観 光 推 進 課
7 276,850 日 自 然 家
特別会計予算
416,217
千円
補 正 額
医千円)
容 担 当 課
1 観光施設事業特別会計 51,266 観 光 政 策 課
(1) 基金積立金 51,266
観光施設整備基金 51,266
2 国民健康保険事業特別会計 13,509 国民健康保険課
事業 定 13,509
(1) 前期高齢者納付金等 1,182
前期高齢者納付金 1,182
(2) 諸支出金 12,327
一般被保険者保険税過誤納還付金 12,327
3 駐車場事業特別会計 28,357 土 木 企 課
(1) 繰出金 28,357
一般会計繰出金 28,357
4 介護保険事業特別会計 322,978 介 護 保 険 課
(1) 保険給付費 0
居宅介護サ ス給付費 担金 ▲ ,4 , 9
地域密着型介護サ ス給付費 担金 1,394,864
日 自然 家指定管理 指定管理者制 る管理運営 係るも
設定期間 成「9 ～ 成」」
修学旅行誘致対策費 担
前 期 高 齢 者 費 用 担 つ い て 当 初 予 定 を
上回るも ついて増額するも
当初予算額 「,【00千円
地 域 密 着 型 介 護 サ ス 給 付 費 い て 当 初
予定を上回るも ついて増額するも
当初予算額 【,594,5】】千円
観 光 施 設 事 業 特 別 会 計 成27 決 算 剰 余 金
を基金 積 立てるも
グ バ 園事業分 51,「【【千円
当初予算額 90,0】8千円
駐 車 場 事 業 特 別 会 計 成27 決 算 剰 余 金 を
一般会計 繰 出すも
当初予算額 85,4】0千円
居 宅 介 護 サ ス 給 付 費 い て 当 初 予 定
を 回るも ついて減額するも
当初予算額 1【,【54,】【1千円
修 学 旅 行 閑 散 期 1 ～2 け る 教 育 旅
行 プ ロ グ へ 助 成 制 成30 ～ 成
32 を 前 提 し た 修 学 旅 行 誘 致 活 動 係 る も
実施主体
長崎市国 観光客誘致推進実行委員会
設定期間 成「8 ～ 成」「
事 業 名
資 格 喪 失 や 所 得 修 正 等 る 保 険 税 減 額 か か る 還 付 金 つ い て 当 初 予 定 を 上 回 る も
ついて増額するも
補 正 額
医千円)
容 担 当 課
特例地域密着型介護サ ス給付費 10,231 介 護 保 険 課
担金
(2) 基金積立金 259,723
介護保険 政調整基金積立金 259,723
(3) 諸支出金 63,255
第１号被保険者保険料還付金 3,000
国庫支出金等過 分返還金 60,255
5 診療所事業特別会計 107
(1) 諸支出金 107
国庫支出金等過 分返還金 107 過 事 業 費 確 定 伴 い 県 支 出 金 を 返 還 す る 口 診 療 所
も
事 業 名
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 成27 決 算 剰 余 金
一部を基金 積 立てるも
当初予算額 540千円
資 格 喪 失 や 所 得 修 正 等 る 保 険 料 減 額 か か る 還 付 金 つ い て 当 初 予 定 を 上 回 る も
ついて増額するも
当初予算額 8,14「千円
過 事 業 費 確 定 伴 い 国 県 支 出 金 を 返 還 するも
現計予算額 」」」,1【5千円
特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ス 給 付 費 い て 当 初 予 定 を 上 回 る も つ い て 増 額 す る も
