様式第 号
子 部 子 課
成 月 日
成 月 日ま
指摘事項 契約事務 い
。 ) 万 を超え 契約 い 予定価格 定 い い契約
散見さ
。 ) 消防設備点検業務委 契約締結 伺い い 者随意契約 当 理由 載
。 ) 飛散防 フ ルム貼付工事 契 約 い 者 見積を徴
い 各業者 施工面積 相 違 い
。 ) 物品供給契約 い 契約書
供給者 載 今後 契約約款 添付 い 契約締結前 確認 西尾市物品等供給契約約款 徹底 ま
添付さ 契約書
十 散見さ
。 ) 保育サービス第 者評価業務委 契約書 い 愛知県福祉サ ービス第 者評価機関 評価業務 実施要項第 条第 項及び愛知県 福祉サービス第 者評価機関 業 務実施要領第 定 契約 書 載 べ 事項 盛 込ま
い
職員 週休日 勤務 い 休 憩時間 え い い あ 労働時間 ８時間を超え
場合 少 く 時間 休 憩を え 必要 あ 労働基 準法第 条 規定 適 労務管理をさ い
指摘事項
係
措置状況報告書
業者 契約 ま 今後 同様 対応 可能 複数 業者 見積 を徴 う ま
面 範 見積 依頼 各業者 実測
差異 生 今後 こ う
監査期間
措置状況
契約規則 準 今後 予定価格を定 ま
園児 安全 現場 状況を熟知 い
契約を行いま
誤解を生 い う 詳細 設計 依頼 ま
月 日 載漏 い 修 ま
愛知県福祉サービス第 者評価機関 評価業務実施要 項第 条第 項及び愛知県福祉サービス第 者評価機 関 業務実施要領第 を確認 そ 準 今後
指摘事項
私立幼稚園保育料等補助金交付事 務 い 要綱第８条 設置 者 減免措置 方法を 月
日ま 市長 報告
あ 報告を け い ま 補助金交付申請 を 月 け付け い 要綱 則 適 事務処理をさ い 職員 時間外勤務手当 支給事務 い 勤務時間 算定誤 又
週休日 手当 支給率 誤 調整 ま 支払 を誤 支払 い
今後 こ う 誤 生 い う支給事務 チ ック体 制を確立 適 事務処理をさ
い
職員 時間外勤務手当 支給事務 い 同一週を超え 勤務時
間 割振 を 場合 時間外勤 調整 ま
務手当 を支給
け い 支給さ
い 今後 こ う 誤 生 い う支給事務 チ ック体制を確立 適 事務 処理をさ い
週休日 振替え 職員 手引 い 中 示さ 扱い
日単位 振替えを半日 今後 割振簿 確認作業を徹底 適 事務処理
振替え こ い
い 半日 振替え さ い 今後 こ う 誤 生 い う支給事務 チ ッ ク体制を確立 適 事務処理 をさ い
職員 手引 い 扱い い 認識誤 必要 応 適 処理 ま
チ ック漏
月 日 修 月 賃金 月 日支払 措置状況
要綱 参考 要綱 容を検討中 現在 報告を け 必要 あ 含 近隣市町
月 日 修 月 賃金 月 日支払
を ま
割振簿 確認作業 漏 あ
指摘事項
キ 臨時職員 出勤簿 消 ボール ペン 使用さ い 目的
使用 認
他市 使用さ 問 事例 あ 過去 文書 扱主任会議 公文書 使用を禁
う説明 あ
今後 使用禁 を徹底さ い
ま
再度 文書 扱主任会議 容 い 周知徹底 措置状況
月 日ま 確認 訂 作業を終了 ま
的 措置状況を 載 く さい い そ 日付を 載 く さい
ま 措置 容 い 適 処理 ま 等 象的 表現 避け 具体 措置状況 欄 措置 容を 載 措置 月日 特定
様式第 号
子 部 幼稚園及び保育園等
成 月 日
成 月 日ま
指摘事項
公印 園長印 使用 公印使 用簿 載 公印を使用 い 公印 重要性を認識 西 尾市公印規則第８条第 項 規定 適 事務処理をさ い 備品 管理 備品 録手続 さ い い あ 西尾 市財産管理規則及び西尾市物品管 理要綱 則 適 管理をさ
い
園児 主食代 集金 徴収簿
領収印 あ 徴収簿 領 チ ック体制を見直 園長 主任 チ ックを 収 証拠 書類 あ ま う 改善 ま
主食代集金 管理 基礎
あ 適 載をさ
い
い そ 日付を 載 く さい
ま 措置 容 い 適 処理 ま 等 象的 表現 避け 具体 的 措置状況を 載 く さい
西尾市財産管理規則及び西尾市物品管理要綱を確認 そ 準 管理 う 全園 周知 ま
月 日 確認 印 ま
注 指摘事項 欄 定期監査 結果 監査 結果 載さ 各課 指 摘事項を転 く さい
措置状況 欄 措置 容を 載 措置 月日 特定
指摘事項
係
措置状況報告書
監査期間
措置状況 月 日 確認 載 ま
