事務事業実績測定調書
10526030013 公共下水道（汚水）整備事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18500100 上下水道事業部汚水整備課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するとともに、生活排水等の適正処理を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 公共下水道（汚水）整備事業 基本目標 施策目標 5.施設整備・建設 事業期間 1958(S33)年度～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 公共下水道人口普及率の向上 根拠法令等 下水道法 都市計画法 目 的 下水道整備を行うことにより、快適な生活環境を支える都市基盤の整備並びに淀川水系の水質汚濁の防止 活動の概要 （汚水管の整備）生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、下水道の普及を促進する。 実績 96.1 96.6 ３．指標推移 指標の名称 公共下水道普及率 指標の説明 行政人口に対する整備済地域の人口割合 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 96.7 単位 ％ 目標（予測） 96.1 96.6 97.1 97.113.30 12.99 13.95 正職員数 11.30 9.99 10.05 ４．職員配置と費用の推移 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 2.00 3.00 3.90 再任用職員数 1.00 2.00 2.90 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 97,616 89,995 96,633 正職員人件費（換算額） 90,705 78,661 79,908 非常勤職員数 1.00 1.00 1.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 6,911 11,334 16,725 再任用職員人件費（換算額） 4,469 8,888 14,274 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 1,396,666 1,326,696 392,908 ■事務事業の総計（千円） 1,494,282 1,416,691 489,541 非常勤職員人件費(実額） 2,442 2,446 2,451 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 376,590 369,200 60,119 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 180,800 155,603 135,446 917,600 877,700 282,430 受益者負担 19,292 14,188 11,546 事務事業の実績 事業生活環境の改善や河川水質保全のため、公共下水道の整備完了に向けて、下水道（汚水）整備を推進（整備人 口普及率96.7％） 目標の実績度については、大阪府北部を震源とする地震により汚水整備工事の9件が令和元年度への繰越工事と なったため、実績度99.59％となった。また、事務事業の総計についても繰越工事となったことに伴い減少した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 上下水道ビジョン及び下水道整備計画の方針に基づき、整備を進める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 99.59% 80％以上100％未満 ： やや高い
事務事業実績測定調書
10999990077 汚水整備課運営事務 総合計画体系 基本目標 9：施策体系外 測定年度 2018（H30）年度 18500100 上下水道事業部汚水整備課 施策目標 99：施策体系外 取り組みの方向 99：施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0～
実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 汚水整備課所管事務に関して適正かつ効率的に執行すること。各種庶務事務、公用車の維持管理及び安全管理を することにより、事務事業を迅速に執行する。 活動の概要 ・庁内外への照会・回答処理事務。 ・行政評価及び事業計画等に関する事務。 ・汚水整備課の予算及び決算に関する事務。 ・公用車の管理に関する事務。 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）1.35 1.56 1.87 正職員数 1.01 1.28 1.16 ４．職員配置と費用の推移 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.34 0.28 0.71 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 8,727 10,633 10,860 正職員人件費（換算額） 8,107 10,079 9,223 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.34 0.28 0.61 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 620 554 1,637 再任用職員人件費（換算額） 0 0 492 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 3,337 3,577 2,904 ■事務事業の総計（千円） 12,064 14,210 13,764 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 620 554 1,145 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 12,064 14,210 13,764 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 所管事務に係る他部局との連絡調整、各種庶務事務の執行や公用車の維持管理等を適正に行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、円滑な事務の執行に努めていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
