7, 980 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
行財政改革の推進
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
・市民 ・全職員
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 15 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83701
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
企画政策課
11, 592
26 年
11
12 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
11, 031
艮 豊博
24
15 取組類型
幸西 大輔
3 2
0 大綱
15 15
21
1. 40 作成
0. 00
17
30 15
11, 577
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 40
予算 部長名
13
20
23
0 11, 046
18
22
予算
27年度
29 16 改革・改善アクションプラン等進行管理事務
行財政改革推進事務
更なる行財政改革の検討が必要。
（公共施設の再編等に関する事務が、平成25年４月の機構改革により資産活用課に移管されました。） 職員一人一人が改革・改善の意識をもって行財政システムの効率化を図るとともに、将来を見据えたまちづ くりを進め、市民ニーズに適したサービスの提供と維持向上、市民福祉の向上を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・「事務事業改善計画」、「新アウトソーシング計画」の取組結果を公表する。
・平成27年度を初年度とする「改革・改善アクションプラン」に基づく取組を推進するなど、より一層の 行財政改革に取り組む。
・社会保障・税番号制度の導入に伴う、平成28年１月からの個人番号の利用開始に向けて必要な準備を進 める。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
・定員適正化計画、公共施設等整備・再編計画、財政収支計画 等
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 05 25年度
17 17 7, 997 予算
改革・改善アクションプランにおける財政効果額 千円
平成27年度からの新たな行財政 改革実施計画（改革・改善アク ションプラン）の財政効果額
財政の健全化には、行財政改革による支出の抑制が必須であるため。 設定
根拠
事務事業改善計画及び新アウトソーシング計画における財政効果額
事務事業改善計画及び新アウトソーシング計画の取組項目のうち、完了し た取組項目数
実績値及び目標値
備 考 千円
0 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
事務事業改善計画・新アウト ソーシング計画の財政効果額 （累積）
0
- -
-25年度 26年度
-② 指 標 名
平成27年度からの新たな行財政 改革実施計画（改革・改善アク ションプラン）で実施した取組 項目数
27年度 24年度
21 項目
指 標 名
事務事業改善計画・新アウト ソーシング計画で完了した取組 項目数（累積）
・事務事業改善計画の推進及び取組状況の作成・公表 （７月）
・新アウトソーシング計画の推進及び取組状況の作成・ 公表（７月）
・平成27年度を初年度とする改革・改善アクションプラ ンの作成・公表（２月）
・社会保障・税番号制度推進委員会サービス検討部会に おいて、市独自の個人番号を利用する事務、サービスの 検討を行った（５月、10月、３月）
・事務事業改善計画の推進及び取組状況の作成・公表 （７月）
・新アウトソーシング計画の推進及び取組状況の作成・ 公表（７月）
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
0. 0% 単位
104. 1% 144. 1%
23年度 項目
129. 0%
26
備 考 24年度
26年度
実績値
- 130, 053
25年度
-27
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
達成率
6
24
- ※ 記入年度以降は目標値とします。
308, 162
25年度
1, 179, 394 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
-709, 165
-27年度
-①
26年度
0. 0%
- ※ 記入年度以降は目標値とします。
574, 900 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
818, 389 単位
22年度
914, 847 598, 635
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度
26年度実績値は見込み ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 財政の健全化には、行財政改革による支出の抑制が必須であるため。
定 義（説 明) 、計算式
-改革・改善アクションプランの取組項目のうち、実施した取組項目数 12
-0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
114. 6% 686, 181
-23年度
17, 860 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
職員数の適正化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
全職員
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 55, 001 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
地方公務員法 総務部 所管名 8
37 83702
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 人事室
91, 825
26 年
11
12 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
18, 516
松原 徹
24
72, 392 取組類型
前田 憲司
3 2
0 大綱
72, 392 55, 001
21
2. 35 作成
0. 00
17
30 15
19, 433
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
2. 35
予算 部長名
13
20
23
0 73, 517
18
22
予算
27年度
29 16 定員管理事務
職員退職事務 人事異動事務 職員採用事務
再任用事務
非常勤嘱託採用事務 臨時職員任用事務
正規職員の適正化を行っていくなかで、市民サービスを維持向上させていくために、今後も多様な雇用形態 の活用を検討する必要がある。
職員数適正化を推進するとともに、組織の活性化を図り、少数精鋭組織の確立を目指す。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・「第５期定員適正化計画」に基づき、平成28年４月１日の上限職員数の目標（1, 100人以内）の達成に向 けて、職員数の適正化に取り組む。
・定数外職員数についても、平成25年４月１日現在の職員数を上回ることがないよう管理する。
・意欲と能力をもった人材の確保に向け、説明会の実施、パンフレットの作成など職員採用ＰＲ事業を行 う。
・職員採用試験における面接試験の充実等、より人物重視の試験となるよう見直しを行う。 ・「人事異動指針」に基づいた自己申告、人事異動を行う。
・次期定員適正化計画の基礎資料とするため、現在の市の業務に加え、中核市移行を視野に入れた権限移 譲等も含めた業務量調査を実施する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 第5期定員適正化計画
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 2. 35 25年度
54, 426 54, 426 72, 286 予算
正規職員（退職手当含む）＋再任用職員＋任期付職員＋非常勤職員＋アル バイト職員
※ 第５期定員適正化計画策定に伴い目標数値修正 百万
円 職員の総人件費（総人件費には 臨時職員に係る経費を含む）
職員に係る費用の総額を示す数値 設定
根拠
正規職員の人数
※ 第５期定員適正化計画策定に伴い目標数値修正 正規職員を新規採用する人数
※ 第５期定員適正化計画策定に伴い目標数値修正
実績値及び目標値
備 考 人
1, 144 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
正規職員数
20
111 80 68
25年度 26年度 49
② 指 標 名
定年退職及び早期退職者数
27年度 24年度
30 人
指 標 名
正規職員の新規採用職員数
①第５期定員適正化計画に基づく職員数の適正化 ②任期付短時間勤務職員、非常勤嘱託職員の活用 ③人事異動指針に基づく自己申告を踏まえた職員配置 ④定年前早期退職11名
⑤職員採用説明会の開催（参加者137名） ⑥市役所体感バスツアーの開催（参加者46名） ①第５期定員適正化計画に基づく職員数の適正化
②任期付短時間勤務職員、非常勤嘱託職員の活用 ③人事異動指針に基づく自己申告を踏まえた職員配置 ④勧奨退職２９名
⑤職員採用説明会の開催（参加者１４０名）
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
0. 0% 単位
102. 5% 102. 8%
23年度 人
100. 3%
23
備 考 24年度
26年度
実績値
- 12, 510
25年度
12, 748
20
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
39
64
12, 171 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 415
25年度
1, 153 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
15, 989
1, 219
12, 597
27年度
-12, 202 16, 199
①
26年度
0. 0%
14, 746 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1, 363 単位
108. 4% 103. 20% 指 標 名
年度
1, 185 単位
22年度
1, 215 1, 330
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度
第5期定員適正化計画 ◇ 指標（Pl an、Do）
104. 7% 指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 職員数の適正化を端的に示す数値である
定 義（説 明) 、計算式
86
定年退職及び早期退職する人数
※ 第５期定員適正化計画策定に伴い目標数値修正 35
15, 189 113. 9%
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
101. 8% 1, 274
13, 332 23年度
14, 060 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
秘書業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
・市長及び副市長
・市民（有功者、行政委員を含む）、市長会 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 3, 126 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83703
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部 市長室
18, 373
26 年
11
26 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
14, 813
荒木 和美
24
3, 488 取組類型
倉崎 友行
3 2
0 大綱
3, 488 3, 126
21
1. 80 作成
0. 00
17
30 15
14, 885
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
1. 88
予算 部長名
13
20
23
0 17, 939
18
22
予算
27年度
29 16 市長・副市長秘書事務
有功者関係事務 慶弔関係事務
北河内７市長連絡会事務
市政関係団体等役職者名簿作成事務 式辞等作成事務
大阪府市長会事務 新年互礼会事務 行政委員会議事務 全国市長会事務 近畿市長会事務 大阪自治センター事務
・慶弔等の事務について、インターネットサービス等を活用し費用対効果を高めた。
・有功者や行政委員の会議において、より多くの方々に出席していただけるよう、事業説明の内容等を精査し事務を推 進した。
・更なる事務の効率化、事務量の総量削減に取り組み、質の高い秘書業務の遂行を図る必要がある。 ・市長・副市長の効率的な公務遂行のサポートを行う。
・有功者や行政委員を通じ、より広く市民に市政に対する理解を深めていただく。
・市長会等を通じ、各市及び各市政関係団体と連携し、情報交換や調査研究、国・府への要望等を行う。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・市長・副市長の効率的な公務遂行をサポートする。
・全国・近畿・大阪の各市長会、北河内７市長連絡会、北河内７市副市長会議等、各種会議への出席を通 じて、国・府・他市の動向等に関する情報交換・収集を行う。収集した資料等については、市政全般に活 用するため庁内に情報提供するとともに、情報共有を行う。
・有功者の集い、新年互礼会を開催し、市政への一層の理解と協力を得る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 該当なし
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 85 25年度
3, 177 3, 177 17, 237 予算
設定 根拠
−
実績値及び目標値
備 考 0
27年度 0 達成率
実績値 設定 根拠 ①
60
13 17 15
25年度 26年度 14
② 指 標 名
行政委員会議 出席者数
27年度 24年度
30 人
指 標 名
有功者の集い 出席者数
①市長式辞等の作成数（410件）
②有功者の集いの開催（11月18日開催、出席された有功 者33人）
③新年互礼会の開催（１月５日開催）
④行政委員会議の開催（４月10日開催、14人参加） ⑤大阪府市長会等への出席
①市長式辞等の作成数（402件）
②有功者の集いの開催（11月26日開催、出席された有功 者26人）
③新年互礼会の開催（１月６日開催）
④行政委員会議の開催（４月10日開催、15人参加） ⑤大阪府市長会等への出席
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
単位 23年度
人
26
備 考 24年度
26年度
実績値
0 0
25年度
0
33
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
達成率
24
0
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
0
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
0
0
27年度 0
0 0
①
26年度
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
指 標 名
年度
0 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
0
市長選挙が行われる年については、本会議は開催されない。 よって、23年度と27年度は「0」表記としている。
30
0
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
0
0 23年度
24, 320 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
市政運営の企画・調整
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
・全職員 ・市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 522 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83704
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
企画政策課
35, 911
26 年
11
26 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
23, 244
艮 豊博
24
4, 902 取組類型
幸西 大輔
3 2
0 大綱
492 522
21
3. 75 作成
0. 00
17
30 15
31, 009
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
2. 95
予算 部長名
13
20
23
4, 410 23, 766
18
22
予算
27年度
29 16 市政運営方針等事務
国・府等への要望事務 庁議等関係事務 主要事業概要等事務
市議会会派要望事務 政策アドバイザー推進事務
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事務 施策の調査、研究及び企画、総合調整事務
・外部有識者会議により頂いた意見に基づき、施策や事業へ反映した。 ・所信表明の進捗管理を行う。
・所信表明で示された目標・指針に基づき、市政運営を推進する。
・所信表明に基づいた目標を各部局が設定し、その達成に向けた施策・重点事務事業が行われるよう進捗管 理を行う。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・平成27年度部局別運営方針を取りまとめ、公表する。 ・所信表明を公表する。
・「寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定する。 ・平成27年度主要事業概要（６月補正後）を取りまとめ、公表する。 ・平成28年度当初予算主要事業概要を取りまとめ、公表する。 ・平成28年度市政運営方針を公表する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 3. 20 25年度
524 524 24, 844 予算
設定 根拠
所信表明（H23からH26) の取組項目の全64取組のうち、着手・実施・完了 （制度等確立）した事業数
パブリック・コメント手続を活用し、市民に意見を募集した件数
実績値及び目標値
備 考 事業
-27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
所信表明の取組項目における実 施事業数
7
25年度 26年度
② 指 標 名
27年度 24年度
9 件
指 標 名
パブリック・コメント手続の実 施件数
①部局別運営方針の取りまとめ ②主要事務事業概要の取りまとめ ③庁議等の開催
④国・府への要望活動の実施 ⑤市議会会派要望に対する回答 ⑥政策アドバイザーの推進 ①市政運営方針の公表
②部局別運営方針の取りまとめ ③主要事務事業概要の取りまとめ ④庁議等の開催
⑤国・府への要望活動の実施 ⑥市議会会派要望に対する回答 ⑦政策アドバイザーの推進
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
単位
85. 7% 98. 4%
23年度
98. 4%
3
備 考 24年度
26年度
実績値
0 0
25年度
0
5
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
6
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
-25年度
63
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
64
0
27年度
-0 0
①
26年度
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
49 単位
指 標 名
年度
64 単位
22年度
63 42
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 所信表明の進捗管理を図る
定 義（説 明) 、計算式 7
0
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
88. 5% 54
0 23年度
7, 220 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
広域連携等の調整
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
・関係市（北河内７市、片町線沿線都市等） ・関係地域の市民、全職員、施行時特例市、大阪府 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 132 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83705
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
企画政策課
10, 036
26 年
11
56 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
10, 243
艮 豊博
24
113 取組類型
幸西 大輔
3 2
0 大綱
113 132
21
1. 20 作成
0. 00
17
30 15
9, 923
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
1. 30
予算 部長名
13
20
23
0 10, 375
18
22
予算
27年度
29 16 地方分権推進事務
広域行政推進事務
片町線複線化促進期成同盟会関係事務 施行時特例市関係事務
・大阪府が進める「さらなる権限移譲」について、平成27年度からの22事務の移譲受入れ申請を行った。
・改正地方自治法の施行による特例市制度の廃止、中核市の指定要件の変更を踏まえ、中核市への移行について検討す るとともに、新たな広域連携制度の創設の動向を注視する必要がある。
・市民の利便性の向上や市民に最も身近な基礎自治体として独自のまちづくりを推進するため、必要な権限 の移譲を進める。
・北河内地域（圏域）等の一体的、かつ総合的な進行整備を推進するため、他自治体等の情報収集に努め、 連携・協力しながら広域的な行政の推進を図る。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・大阪府が進める“ さらなる権限移譲” に適正に対応する。
・改正地方自治法の施行による特例市制度の廃止、中核市の指定要件の変更を踏まえ、中核市への移行に ついて検討を行う。
・北河内７市における新たな課題等の解決に対処するため、北河内都市連絡会において相互に情報交換・ 連絡調整を図る。
・片町線の全線複線化の早期実現に向け、片町線複線化促進期成同盟会を通じて関係機関と連携を図る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 95 25年度
124 124 7, 344 予算
設定 根拠
権限移譲実施計画案に掲載している大阪府から寝屋川市への事務移譲数 北河内都市連絡会（旧北河内地域広域推進協議会）の実績
実績値及び目標値
備 考 事務
20 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
権限移譲実施計画案に基づく事 務移譲数
2
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
2 回
指 標 名
北河内都市連絡会の開催回数
①北河内都市連絡会開催（担当者会、幹事会含む）１回 ②片町線複線化促進期成同盟会開催（担当者会、総会含 む）２回
③大阪府からの事務移譲（１事務） ④権限移譲実施計画案策定（８月） ①北河内都市連絡会開催（担当者会、幹事会含む）３回
②片町線複線化促進期成同盟会開催（担当者会、総会含 む）２回
③大阪府からの事務移譲（２事務）
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
単位
100. 0% 0. 0%
23年度
0. 0%
3
備 考 24年度
26年度
実績値
0 0
25年度
0
1
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
5
0
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
18
25年度
-0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
-0
27年度
-0 0
①
26年度
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
7 単位
指 標 名
年度
-単位
22年度
-7
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
0 3
0
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
100. 0% 7
0 23年度
4, 940 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
総合計画実行シートによる進 捗管理
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
・市民 ・全職員
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 2, 987 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
経営企画部 所管名
8 37
83706
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
企画政策課
27, 635
26 年
11
23 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
16, 940
艮 豊博
24
8, 616 取組類型
谷口 卓也
3 2
0 大綱
8, 616 2, 987
21
2. 30 作成
年
0. 00
17
30 15
19, 019
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
2. 15
予算 部長名
13
20
23
0 19, 927
18
22
予算
27年度
29 16 後期基本計画策定事務
実行シート作成システム再構築事務 実行シート策定・評価事務
平成23年度に実行シート入力支援システムを導入し、事務の効率化を図った。
第五次総合計画における単年度計画と行政評価を一体化させた実行シートの活用により、PDCI （計画→実施 →評価→改善改革）サイクルを通じた業務のマネジメントを行えるようにし、効率的・効果的な行政運営に 取り組む。また、業績に関する市民への説明も果たせるようにする。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
平成
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・総合計画審議会の開催、市民意識調査、パブリック・コメント手続の実施などを踏まえ、第五次総合計 画後期基本計画（計画期間 平成28年度から平成32年度まで）を策定する。
・後期基本計画の策定に併せて、実行シート作成システムの再構築を行う。 ・平成26年度実行シートⅢを公表する。
・平成27年度実行シートⅠ・Ⅱを作成し、公表する。 ・平成27年度実行シートⅢを作成し、集計する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
32
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 0. 65 25年度
98 98 5, 038 予算
設定 根拠
「めざそう値」を達成した施策指標／全施策指標 第五次総合計画の施策に位置付ける取組の数
実績値及び目標値
備 考 ％
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
第五次総合計画の施策指標（め ざそう値）の達成率
372
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
374 取組
指 標 名
第五次総合計画に係る取組数
①平成26年４月 平成25年度実行シートⅢ公表 ②平成26年６月 平成26年度実行シートⅠ・Ⅱ公表 ③平成27年２月 平成26年度実行シートⅢ作成 ④平成26年７月 市民意識調査実施
⑤第五次総合計画後期基本計画策定幹事会開催（６回） ⑥第五次総合計画後期基本計画策定委員会開催（７回） ①平成25年４月 平成24年度実行シートⅢ公表
②平成25年６月 平成25年度実行シートⅠ・Ⅱ公表 ③平成26年２月 平成25年度実行シートⅢ作成
④平成25年10月 第五次総合計画後期基本計画策定方針 決定
⑤第五次総合計画策定幹事会開催（１回） ⑥第五次総合計画策定委員会開催（１回）
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
単位
16. 2% 32. 8%
23年度
26. 9%
377
備 考 24年度
26年度
実績値
0 0
25年度
0
372
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
−
0
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
-25年度
32. 8
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
100
0
27年度
-0 0
①
26年度
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
指 標 名
年度
100 単位
22年度
26. 9 16. 2
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
0 374
0
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
26. 5% 26. 5
0 23年度
8, 588 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
情報システムの最適化
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市の行政組織における情報システム全般 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 9 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83708
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
情報化推進課
9, 767
26 年
11
21 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
8, 667
艮 豊博
24
9 取組類型
林 幹雄
3 2
0 大綱
9 9
21
1. 18 作成
0. 00
17
30 15
9, 758
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 10
予算 部長名
13
20
23
0 8, 676
18
22
予算
27年度
29 16 情報化推進管理事務
市情報システム連携事務
懸案事項として、市情報システム間の統合又は連携化の検討や、クラウドサービス活用等のシステムの管理 形態について調査研究を進めていくなど、将来を見据えた市の情報システムの最適化を図っていく必要があ る。
利便性を考慮した市民サービスの向上とともに、コストの削減、業務の効率化を主眼とする情報化の推進 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
「寝屋川市情報化推進方針」に基づいた本市の情報化に係る各種事業について、「情報化推進実行シー ト」により、取組内容の具体化、課題の抽出、進捗状況の把握など、本市の情報化に係る各種取組の進行 管理を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市情報化基本規程、寝屋川市情報化推進方針
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 13 25年度
9 9 8, 597 予算
設定 根拠
情報化に関する取組について、進行管理及び公表を行う。 年度ごとの案件によって必要開催回数は異なる。
平成23年度は、情報化推進方針を策定するため、開催回数が、他の年度に 比べ多い。
実績値及び目標値
備 考 回
1 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
情報化推進実行シートの公表回 数
1
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
1 回
指 標 名
情報化推進委員会開催回数
・「情報化推進実行シート」の公表及び同シートによる 本市の情報化に係る各種取組の進行管理
・「情報化推進実行シート」の公表及び同シートによる 本市の情報化に係る各種取組の進行管理
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
単位
100. 0% 100. 0%
23年度
100. 0%
1
備 考 24年度
26年度
実績値
0 0
25年度
0
1
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
1
0
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1
25年度
1
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
1
0
27年度
-0 0
①
26年度
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
1 単位
指 標 名
年度
1 単位
22年度
1 1
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 定 義（説 明) 、計算式
0 3
0
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
100. 0% 1
0 23年度
30, 932 30, 841
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
情報システムの運用管理
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市の行政組織における情報システム全般 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 143, 635 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83709
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
情報化推進課
329, 069
26 年
11
54 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
33, 644
艮 豊博
24
291, 279 取組類型
林 幹雄
3 2
31, 170 大綱
201, 722 174, 805
21
4. 57 作成
0. 00
17
30 15
37, 790
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
4. 27
予算 部長名
13
20
23
89, 557 208, 449
18
22
予算
27年度
29 16 基幹系情報システム運用管理事務
財務会計オンラインシステム管理事務
平成24年４月からの本稼動の基幹系情報システムの運用に当たり、稼動後に発見したシステム障害や不備な部分を修正し安定稼動を 図った。今後の運用においては、法・制度改正や修正要望に対応するため、運用業者と担当課等の関係者との連携を図り、安定した市 民サービスを提供していく必要がある。また、財務会計オンラインシステムについては、機器の老朽化に伴い、障害発生によるシステ ム等停止のリスクを回避するため、平成25年度に機器の更改を実施した。
システムの安定稼動
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・基幹系情報システム及び財務会計オンラインシステムの安定稼動のため、適切な運用管理を行う。 ・社会保障・税番号制度の導入に向け、システム改修等必要な準備行為を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 4. 07 25年度
110, 125 140, 966 171, 898 予算
設定 根拠
システムやネットワーク回線の障害等により業務システムの稼動が一時停止 する状態となった件数
基幹系システムを稼動させる日数
実績値及び目標値
備 考 回
0 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
システム障害の回数
360
0 0 0
25年度 26年度 0
② 指 標 名
27年度 24年度
359 日
指 標 名
基幹系システムの運営日数
・基幹系情報システムの運用管理( 日次・月次・年次等の 電算処理)
・基幹系情報システムのデータ送受信機器の更改 ・本庁舎第二別館へのネットワーク網敷設を実施 ・社会保障税番号制度に伴う基幹系情報システム（住 基）の改修
・基幹系情報システムの運用管理( 日次・月次・年次等の 電算処理)
・財務会計オンラインシステムの運用管理及び機器老朽 化に伴う機器の更改
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
単位 23年度
359
備 考 24年度
26年度
実績値
0 25年度
0
359
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
達成率
359
0
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
0
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
0
0
27年度
-0 0
①
26年度
0. 0%
0 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
指 標 名
年度
0 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 窓口業務のための基幹系システムは安定稼動させることが不可欠である。
定 義（説 明) 、計算式
0 360
0
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
3
0 23年度
11, 704 2, 138
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
ネットワークの運用管理
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
市の行政組織におけるネットワークシステム全般 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 81, 354 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83710
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
情報化推進課
87, 369
26 年
11
4 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
11, 819
艮 豊博
24
74, 055 取組類型
林 幹雄
3 2
2, 282 大綱
71, 737 83, 636
21
1. 61 作成
0. 00
17
30 15
13, 314
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
1. 50
予算 部長名
13
20
23
2, 318 95, 455
18
22
予算
27年度
29 16 庁内ネットワーク管理事務
内線ＩＰ電話網運用管理事務
総合行政ネットワーク（LGWAN）管理事務 地域公共ネットワーク管理事務
地域公共ネットワークについては、平成16年度の構築以降、経年的な老朽化によりネットワークの停止等の 重大な障害発生リスクが増していたため、平成24年度にネットワーク関連機器やシステムの更新を行った。 平成26年度に無線認証サーバ機器等の更改を行った。
ネットワークシステムの安定稼動
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
庁内ＯＡネットワーク及び地域公共ネットワークについて、適正な運用に基づく安定稼働を図るととも に、万一の障害発生時に迅速な復旧が図れるよう、ネットワークに係る関係者との緊密な連絡体制を保持 する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 54 25年度
161, 628 163, 766 175, 470 予算
「職員証( ＩＣカード) 認証実施台数」 ／ 「庁内ネットワークパソコン配布台数」 × 100 ○平成23年度： 358台 ／ 881台 × 100 ○平成24年度： 316台 ／ 936台 × 100 ○平成25年度： 318台 ／ 937台 × 100 ○平成26年度： 342台 ／ 936台 × 100
% 職員証( ＩＣカード) を用いた庁 内ネットワークパソコンの認証 実施率
庁内ネットワークパソコンの認証方法を「ＩＤ・パスワード認証」から「職員証( ＩＣカード) 認証」に変 更することで、セキュリティレベルを強化し、庁内ネットワークシステムの安定稼動を確保する。 設定
根拠
地域公共ネットワークにおいて通信関連の障害が原因( ネットワーク通信機 器の停止) で不具合が発生した件数
財務会計・文書管理・休暇管理・グループウェア・ホームページ作成更新 ツール
実績値及び目標値
備 考 件
0 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
ネットワーク障害の発生件数
5
4, 286 4, 356 5, 412
25年度 26年度 3, 072
② 指 標 名
地域公共ネットワークに接続し ているパソコン端末の台数
27年度 24年度
5 種類
指 標 名
庁内ＬＡＮの機能・アプリケー ション数
・障害対応を含む日常のネットワークの管理運営 ・総合行政ネットワーク( LGWAN) の管理
・庁内ネットワーク管理において、無線認証サーバ機器 等の更改
・障害対応を含む日常のネットワークの管理運営 ・総合行政ネットワーク( LGWAN) の管理
・内線I P電話機器の更改
・Wi ndows XPのセキュリティ更新プログラム提供終了へ の対応として、庁内ネットワークパソコンの更改に向け た取組を実施
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
0. 0% 単位
23年度 台
5
備 考 24年度
26年度
実績値
- 100
25年度
100
5
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
達成率
5
4, 356
37 ※ 記入年度以降は目標値とします。
2
25年度
1 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
43
0
100
※ 財務会計端末を含む 27年度
-34 39
①
26年度
0. 0%
41 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
95. 3% 34. 00% 指 標 名
年度
0 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
37. 0% 指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 システムの安定稼動には、０件であることが望ましいため。
定 義（説 明) 、計算式
4, 286
庁内ネットワークパソコン端末及び市立各小・中学校パソコン教室等端末の 合計台数( ※ 平成24年度は新たに70台導入)
5
100 34. 0%
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
0
34 23年度
8, 816 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
情報技術の利活用促進
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
全市民
２．取組の意図、目標 7
6
0. 00 15, 478 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83711
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
情報化推進課
17, 112
26 年
11
14 １．市民サービス業務
8 5
25 12
1
取組項目名
7, 722
艮 豊博
24
9, 256 取組類型
林 幹雄
3 2
0 大綱
9, 256 15, 478
21
0. 95 作成
0. 00
17
30 15
7, 856
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
0. 98
予算 部長名
13
20
23
0 23, 200
18
22
予算
27年度
29 16 インターネット活用事業
広域連携推進事業
情報技術の利活用促進検討事務
オーパス( スポーツ施設情報システム) システムの更新を行い、利便性向上や適正運用に向けた改善を実施したほか、インターネットな どの情報通信技術の積極的な活用を踏まえ、ホームページ管理システムを活用したWEB利用受付業務を実施。インターネット技術等の 活用は、技術革新等社会動向の見極めや費用対効果の検証、市の実態に合わせた調査検討や関係課との十分な協議・調整等が必要。平 成25年度から電子申請システムを稼働平成26年度から市民向け地図情報システムを稼動。
広域ネットワークシステム等の適正な運用、及びインターネットなどの情報通信技術を活用した市民の利便 性に即した情報提供サービスを実現する。
３．これまでの見直し、改善、懸案事項など 将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・安全・安心情報、校区情報などを配信するメールねやがわ一斉配信システムの適正運用を図る。また、 インターネットなどの情報通信技術を積極的に活用し、必要なときに必要な行政情報・地域情報が入手で き、各種申請や公共施設利用の手続が簡単にできるなど、費用対効果を見定める中で、市民の利便性に即 したサービスの継続的な検討及び導入を図る。
・既存の広域ネットワークシステム（オーパス・スポーツ施設情報システム事業や総合行政ネットワーク （ＬＧＷＡＮ）等）の安定運用を図るとともに、他のシステム等における広域連携の可能性についても調 査、検討を進める。
・市民向け地図情報システムのデータ装備拡充により、更なる市民等の利便性の向上を図る。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 16 25年度
14, 447 14, 447 23, 263 予算
平成23年度のオーパスシステムの更新等に伴い、施設予約手続( 抽選申込・ 利用申請・当選辞退・申請取消) に係る利用件数を指標とする。
件 オーパスシステムの利用件数
市民の利便性に即した情報提供サービスに係る利用状況を示すもの 設定
根拠
-現在のカテゴリ
安全安心情報・防災活動情報・校区情報・徘徊高齢者情報・お知らせ情 報・子育て情報
実績値及び目標値
備 考 件
14, 000 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
メールねやがわ登録件数
6
2, 799 3, 031 3, 160
25年度 26年度 3, 219
② 指 標 名
オーパスシステムの登録者数
27年度 24年度
6 種類
指 標 名
メールねやがわのカテゴリ数
・オーパス（スポーツ施設情報システム）の管理 ・地域ポータルサイトの運営支援
・総合行政ネットワーク( LGWAN) の管理 ・メールねやがわシステムの管理 ・電子申請システムの運用
・市民向け地図情報システムの導入・稼動 ・公衆無線LANサービス導入の検討
・オーパス（スポーツ施設情報システム）の管理 ・地域ポータルサイトの運営支援
・総合行政ネットワーク( LGWAN) の管理 ・メールねやがわシステムの管理 ・電子申請システムの導入・稼働 ・公衆無線LANサービス導入の検討
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
0. 0% 単位
96. 6% 100. 1%
23年度 人
95. 4%
6
備 考 24年度
26年度
実績値
- 61, 000
25年度
61, 000
6
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
4
3, 150
65, 088 ※ 記入年度以降は目標値とします。
12, 268
25年度
13, 763 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
61, 000
13, 500
61, 000
施設予約手続( 抽選申込・利用申請・ 当選辞退・申請取消) に係る利用メ ディア全体の件数。
27年度
-56, 759 382, 594
①
26年度
0. 0%
69, 245 ※ 記入年度以降は目標値とします。
13, 000 単位
113. 5% 93. 00% 指 標 名
年度
13, 750 単位
22年度
12, 879 12, 560
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
106. 7% 指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 メールねやがわの利便性向上を図る尺度として登録件数の増加を目指すもの
定 義（説 明) 、計算式
2, 924
-5
61, 000 104. 3%
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
94. 6% 12, 769
63, 652 23年度
7, 600 0
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
情報セキュリティの推進
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
本市の全職場と全職員 ２．取組の意図、目標
7 6
0. 00 0 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
該当なし 経営企画部 所管名
8 37
83712
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
情報化推進課
9, 179
26 年
11
18 ３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
7, 643
艮 豊博
24
0 取組類型
林 幹雄
3 2
0 大綱
0 0
21
1. 11 作成
0. 00
17
30 15
9, 179
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 平成
14
27 4
0. 97
予算 部長名
13
20
23
0 7, 643
18
22
予算
27年度
29 16 セキュリティ管理事務
平成21年度に情報セキュリティポリシーを改定し、個人所有の外部記録媒体を原則使用禁止とした。また、 情報セキュリティ内部監査については、これまでに蓄積した監査手法のノウハウや監査実施実績に基づい て、外部委託することなく情報化推進課職員で実施。
情報資産に対するセキュリティ意識向上 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
情報セキュリティポリシー（基本方針と対策基準）に基づき、市が保有する情報資産のセキュリティ対 策を計画的に推進する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円
寝屋川市情報化基本規程、寝屋川市情報セキュリティ基本方針、寝屋川市情報セキュリ ティ対策基準
①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 1. 00 25年度
0 0 7, 600 予算
受講完了者数 ／ 受講対象者数 × 100 %
情報セキュリティ自己点検の受 講率
職員一人ひとりの情報セキュリティ意識の向上を図るために必要な指標である。 設定
根拠
受講完了者数 ／ 受講対象者数 × 100
「寝屋川市情報セキュリティ基本方針」「寝屋川市情報セキュリティ監査 実施方針」に基づいて実施した部の数
実績値及び目標値
備 考 %
100 27年度
達成率 実績値 設定 根拠 ①
職員情報セキュリティ研修( ｅ ラーニング等) の受講率
1
2 2 2
25年度 26年度 2
② 指 標 名
セキュリティ専門部会開催回数
27年度 24年度
1 部局
指 標 名
セキュリティ内部監査の実施部 局数
・職員の意識向上のための「セキュリティだより」の発 行
・情報セキュリティ研修( e- ラーニング方式) ・情報セキュリティ自己点検( 全職員対象) ・情報セキュリティ内部監査
環境部（環境総務課・環境推進課・クリーン業務課） 保健福祉部（保健福祉総務課・保護課・健康増進課） ・情報セキュリティファイルの全所属への配布
・職員の意識向上のための「セキュリティだより」の発 行
・情報セキュリティ研修( e- ラーニング方式) ・情報セキュリティ自己点検( 全職員対象)
・情報セキュリティ内部監査( 市民生活部{ 消費生活セン ター・香里市民センター・萱島市民センター・西市民セ ンター・東市民センター} )
・情報セキュリティファイルの全所属への配布
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
0. 0% 単位
100. 0% 100. 0%
23年度 回
100. 0%
1
備 考 24年度
26年度
実績値
- 100
25年度
100
2
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
0. 0% ②
達成率
1
2
100 ※ 記入年度以降は目標値とします。
100
25年度
100 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
100
100
100
27年度
-100 100
①
26年度
0. 0%
100 ※ 記入年度以降は目標値とします。
100 単位
100. 0% 100. 00% 指 標 名
年度
100 単位
22年度
100 100
２ 成果指標（アウトカム）
0. 0%
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
100. 0% 指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式 組織全体として、情報セキュリティの理解度を向上するために必要な指標である 定 義（説 明) 、計算式
2
年度ごとの案件数により必要開催回数は異なる 1
100 100. 0%
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
100. 0% 100
100 23年度
25, 618 19, 200
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
庁舎管理業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
本庁舎の施設・設備、庁舎を利用する市民及び職員、電話交換・総合案内・保安警備業務等に従事するも の、委託業者等
２．取組の意図、目標 7
6
4. 67 104, 880 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
建築基準法第8条、電気事業法第53条2項、消防法第8条・第 17条3−3、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 4条、水道法第34条、労働安全衛生法第65条
財務部 所管名 8
37 83713
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
資産活用課
157, 261
26 年
11
39 ２．施設管理・整備業務
8 5
25 12
1
取組項目名
23, 002
田中 英年
24
132, 000 取組類型
阪口 元昭
3 2
12, 688 大綱
112, 400 117, 568
21
1. 46 作成
4. 67
17
30 15
25, 261
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 昭和
14
27 4
1. 30
予算 部長名
13
20
23
19, 600 140, 570
18
22
予算
27年度
29 16 本庁舎施設管理事業
本庁舎内保安事務
本庁舎電気消防設備維持管理事業 本庁舎機械設備維持管理業務
土・日・祝日有料駐車場管理事務 電話交換・庁内案内事務
閉庁時葬儀等受付事務( 保安室) 行政財産使用許可事務
市民駐車場サービス事務 議員駐車場管理事務
・24年度から25年度に行った敷地一体整備等により、庁舎の機能維持を図った。 ・平成26年度に庁舎管理規則を制定し、更なる庁舎の保全及び秩序の維持を図った。 ・庁内を巡回し、庁舎の安全確保の維持を図った。
来庁者・職員が安全、安心して利用できる庁舎設備・環境の維持管理 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・庁舎管理については、定期的な庁舎点検、清掃等を実施する。
・電話交換、総合案内、守衛等の業務においては、市民の視点に立って対応するなど、市民サービスの向 上を図る。
・本館地下電気室自立盤等改修工事を行う。 ・非常用発電設備増設工事を行う。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
4. 67 1. 70 25年度
117, 467 136, 667 162, 285 予算
設定 根拠
-消防設備年２回、昇降機２基年24回、受水槽清掃年１回、飲料水検査年２ 回、雑排水槽清掃年２回、空気環境測定年６回、電気設備点検年２回、特 定建築物検査年１回
実績値及び目標値
備 考
-0 27年度
0 達成率
実績値 設定 根拠 ①
-40
25年度 26年度
② 指 標 名
27年度 24年度
40 件
指 標 名
各種法定点検の実施件数
・更なる庁舎の保全、秩序の維持を図るため、庁舎管理 規則を制定した。
・庁舎管理業務においては、定期的な庁舎点検、清掃等 を実施した。
・電話交換、総合案内、守衛業務においては、市民の視 点に立って対応するなど、市民サービスの向上に努め た。
・エレベーター棟防水等改修工事を行い、庁舎の安全確 保を図った。
・教育委員会職場の東館への移転や、西館職場の本館への移転 等庁舎の再編を実施した。
・西館等解体撤去を行い、西館等跡地の駐車場整備や既存市民 駐車場の駐車幅の拡充等、敷地の一体整備を行った。
・別館については、耐震改修等工事を実施し、災害用備蓄倉庫 や多目的室等を設置することにより、市府民税の申告会場とし て使用するなど、市民サービスの向上に努めた
・庁舎管理においては、定期的な庁舎点検、清掃等を実施し た。
・電話交換、総合案内、守衛業務等の業務においては、市民の 視点に立って対応するなど、市民サービスの向上に努めた。
27年度 実績値及び目標値
25年度 22年度
0. 0% 単位
23年度
40
備 考 24年度
26年度
実績値
25年度
40
年度
≪26年度に実施した取組≫
22年度
②
達成率
40 ※ 記入年度以降は目標値とします。
0
25年度
0 １ 活動指標（アウトプット）
≪25年度に実施した取組≫
0
27年度 0
①
26年度
0. 0%
※ 記入年度以降は目標値とします。
0 単位
0. 0% 0. 00% 指 標 名
年度
0 単位
22年度
0 0
２ 成果指標（アウトカム）
目標値
単位
26年度 目標値
22年度 ◇ 指標（Pl an、Do）
0. 0% 指 標 名
23年度
定 義（説 明) 、計算式
-定 義（説 明) 、計算式 40
0. 0%
定 義（説 明) 、計算式
定 義（説 明) 、計算式
24年度 23年度
0 23年度
27, 816 3, 300
◇ 構成取組一覧（優先順位の高いものから順に記入） 効率的な行政運営を行う
公用車両管理業務
年間延べ人数（その他） 一般財源
財 内 源 訳
職員等
２．取組の意図、目標 7
6
1. 33 72, 632 事業期間
総合 計画 体系
担当課長 根 拠
法 令
財務部 所管名 8
37 83714
28 施策
26年度
10
関連個別計画
所管部
資産活用課
111, 343
26 11
３．内部管理業務
8 5
25 12
1
取組項目名
31, 526
田中 英年
24
78, 314 取組類型
阪口 元昭
3 2
1, 000 大綱
74, 640 73, 632
21
3. 54 作成
1. 33
17
30 15
33, 029
9
19 ◇ 取組にかかる費用
∼ 不明
14
27 4
3. 54
予算 部長名
13
20
23
3, 674 105, 158
18
22
予算
27年度
29 16 超低排出ガス公用車両導入事業
車両燃料支払・統計処理事務
保有車両点検・修繕・整備・業者指導事務
車両購入入札・契約・廃車事務 車両管理台帳整備事務
マイクロバス使用許可事務
車両保険に関する事務及び事故報告事務 車両貸出・整備点検指導事務
使用料支払・タクシー券交付・台帳整理業務 安全運転管理者選任・講習会等事務 マイクロバス・乗用車（専用車）運転事務
・平成26年度から公務中に事故を起こした者に対して、所属長と連携し、安全運転講習会に参加させること とした。
・公用車の効率的かつ適正な管理を行う。
・安全運転の周知徹底など、安全運転意識の向上を図り、事故防止に努める。 ３．これまでの見直し、改善、懸案事項など
将来を見据えた自治経営
千円 総事業費（コスト概算）＝①＋②
未定
人 単位
年間延べ人数（正職員）
・公用車の適正管理を行うことにより効率的な運用を図り、また、保有車両の減車を図る。 ・車両購入時は環境に配慮した車両を導入する。
・職員の交通安全意識の向上及び事故発生時の状況を明確にするため、公用車へドライブレコーダーを設 置する。
１．取組の対象
人
◇ 取組の概要 ②人件費
◇ 27年度の取組計画（Pl an）
千円 千円 ①事業費計
千円 特定財源
千円
0. 00 3. 66 25年度
74, 478 77, 778 105, 594 予算
