介護保険事業特別会計
議 案 第
2 9
号
成
１ 年 度 市 原 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算
成
１ 年 度 市 原 市 の 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め
こ
に
歳 入 歳 出 予 算
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出 そ れ
れ
1 1 , 5 7 6 , 5 0 0
千 円
定 め
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
の 金 額
第
1
表
歳 入 歳 出 予 算
に
歳 出 予 算 の 流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書 の 規 定 に
り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用
こ
場 合
次 の
お り
定 め
( 1 )
保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上
れ
予 算 に 過 不 足 を 生
場 合 に お け
同 一 款
の こ れ
の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成
１ 年
月 １ ９ 日 提 出
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位：千円)
1
保
険
料
2,618,006
1
介
護
保
険
料
2,618,006
2
使
用
料
及
び
手
数
料
1,429
1
手
数
料
1,429
3
国
庫
支
出
金
2,263,965
1
国
庫
担
金
1,984,127
2
国
庫
補
助
金
279,838
4
支
払
基
金
交
付
金
3,304,122
1
支
払
基
金
交
付
金
3,304,122
5
県
支
出
金
1,605,004
1
県
担
金
1,554,364
2
県
補
助
金
50,640
6
財
産
収
入
1,165
1
財
産
運
用
収
入
1,165
7
繰
入
金
1,780,795
(単位：千円)
1
一
般
会
計
繰
入
金
1,780,794
2
基
金
繰
入
金
1
8
繰
越
金
2,000
1
繰
越
金
2,000
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
2
雑
入
3
11,576,500
歳
入
合
計
款
項
金
額
歳 出
(単位：千円)
1
総
務
費
369,195
1
総
務
管
理
費
202,493
2
徴
収
費
14,502
3
介
護
認
定
審
査
会
費
152,200
2
保
険
給
付
費
10,887,664
1
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
9,682,820
2
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
672,856
3
そ
の
他
諸
費
14,963
4
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
140,591
5
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
3,006
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
373,428
3
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
4,553
1
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
4,553
4
地
域
支
援
事
業
費
301,911
1
介
護
予
防
事
業
費
127,507
(単位：千円)
2
包
括
的
支
援
等
事
業
費
174,404
5
基
金
積
立
金
1,177
1
基
金
積
立
金
1,177
6
諸
支
出
金
2,000
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
2,000
7
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
11,576,500
歳
出
合
計
款
項
金
額
１ 総 括
歳 入
(単位：千円)
％
％
1
保
険
料
2,618,006
22.6
2,226,028
20.9
391,978
17.6
2
使
用
料
及
び
手
数
料
1,429
0.0
1,220
0.0
209
17.1
3
国
庫
支
出
金
2,263,965
19.6
2,142,983
20.1
120,982
5.6
4
支
払
基
金
交
付
金
3,304,122
28.5
3,133,087
29.5
171,035
5.5
5
県
支
出
金
1,605,004
13.9
1,486,808
14.0
118,196
7.9
6
財
産
収
入
1,165
0.0
703
0.0
462
65.7
7
繰
入
金
1,780,795
15.4
1,649,957
15.5
130,838
7.9
8
繰
越
金
2,000
0.0
2,000
0.0
-
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-11,576,500
100.0
10,642,800
100.0
933,700
8.8
歳
入
合
計
成
１
年
度
市
原
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳 出
(単位：千円)
％
％
1
総
務
費
369,195
3.2
354,772
3.3
14,423
4.1
-
-
-
369,195
2
保
険
給
付
費
10,887,664
94.1
9,990,694
93.9
896,970
9.0
3,717,046
-
3,266,303
3,904,315
3
財
政
安
定
化
4,553
0.0
10,116
0.1
△
5,563
△
55.0
-
-
-
4,553
基
金
拠
出
金
4
地 域 支 援 事 業費
301,911
2.6
274,503
2.6
27,408
10.0
151,917
-
39,250
110,744
5
基
金
積
立
金
1,177
0.0
715
0.0
462
64.6
6
-
1,170
1
6
諸
支
出
金
2,000
0.0
2,000
0.0
-
-
-
-
-
2,000
7
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
11,576,500
100.0
10,642,800
100.0
933,700
8.8
3,868,969
-
3,306,723
4,400,808
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
訳
款
％
特
定
財
源
一
般
財
源
国 ・ 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
．歳入
款 1 保 険 料 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
1 保 険 料 2,618,006 2,226,028 391,978 増 減 比 17.6 ％ 1 介 護 保 険 料 2,618,006 2,226,028 391,978 増 減 比 1 7 . 6 ％
1 第 １ 号 被 保 険 2,618,006 2,226,028 391,978 増 減 比 17.6 ％
者 保 険 料 1現 年 度 分 2,603,324 基 準 月 額 保 険 料 ， ８ 円
調 定 見 込 額 2,667,341
徴 収 率 97.6％ 2滞 納 繰 越 分 14,682 調 定 見 込 額 128,790 徴 収 率 11.4％ 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 2 使 用 料 及 び 手 数 料 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,429 1,220 209 増 減 比 17.1 ％ 1 手 数 料 1,429 1,220 209 増 減 比 1 7 . 1 ％
1 地 域 支 援 事 業 1,429 1,220 209 増 減 比 17.1 ％
手 数 料 1地 域 支 援 事 業 1,429 介 護 予 防 支 援 通 所 事 業 利 用 料 630 手 数 料 生 活 管 理 指 導 員 派 遣 事 業 利 用 料 799 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 3 国 庫 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 国 庫 支 出 金 2,263,965 2,142,983 120,982 増 減 比 5.6 ％ 1 国 庫 担 金 1,984,127 1,806,516 177,611 増 減 比 9 . 8 ％
1 介 護 給 付 費 1,984,127 1,806,516 177,611 増 減 比 9.8 ％ 担 金 1現 年 度 分 1,984,126 介 護 給 付 費 担 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 担 金 2 国 庫 補 助 金 279,838 336,467 △ 56,629 増 減 比 △ 1 6 . 8 ％
1 調 整 交 付 金 178,557 243,773△ 65,216 増 減 比 △ 26.8 ％ 1調 整 交 付 金 178,557 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 31,520 29,009 2,511 増 減 比 8.7 ％
交 付 金 介 護 1現 年 度 分 31,519 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 予 防 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 3 地 域 支 援 事 業 69,761 63,685 6,076 増 減 比 9.5 ％
交 付 金 包 括 1現 年 度 分 69,760 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業 的 支 援 等 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 4 支 払 基 金 交 付 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
4 支 払 基 金 交 付 金 3,304,122 3,133,087 171,035 増 減 比 5.5 ％ 1 支 払 基 金 交 付 金 3,304,122 3,133,087 171,035 増 減 比 5 . 5 ％
1 介 護 給 付 費 交 3,266,300 3,097,116 169,184 増 減 比 5.5 ％ 付 金 1現 年 度 分 3,266,299 介 護 給 付 費 交 付 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 交 付 金 2 地 域 支 援 事 業 37,822 35,971 1,851 増 減 比 5.1 ％
支 援 交 付 金 1現 年 度 分 37,821 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 5 県 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
5 県 支 出 金 1,605,004 1,486,808 118,196 増 減 比 7.9 ％ 1 県 担 金 1,554,364 1,440,461 113,903 増 減 比 7 . 9 ％
1 介 護 給 付 費 1,554,364 1,440,461 113,903 増 減 比 7.9 ％ 担 金 1現 年 度 分 1,554,363 介 護 給 付 費 担 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 担 金 2 県 補 助 金 50,640 46,347 4,293 増 減 比 9 . 3 ％
1 地 域 支 援 事 業 15,759 14,505 1,254 増 減 比 8.6 ％
交 付 金 介 護 1現 年 度 分 15,758 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 予 防 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 介 護 予 防 事 業 2 地 域 支 援 事 業 34,881 31,842 3,039 増 減 比 9.5 ％
交 付 金 包 括 1現 年 度 分 34,880 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業 的 支 援 等 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 交 付 金 包 括 的 支 援 等 事 業
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 6 財 産 収 入 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
6 財 産 収 入 1,165 703 462 増 減 比 65.7 ％ 1 財 産 運 用 収 入 1,165 703 462 増 減 比 6 5 . 7 ％
1 利 子 及 び 配 当 1,165 703 462 増 減 比 65.7 ％ 金 1利 子 及 び 配 当 1,165 介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子
金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 7 繰 入 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
7 繰 入 金 1,780,795 1,649,957 130,838 増 減 比 7.9 ％ 1 一 般 会 計 繰 入 金 1,780,794 1,649,956 130,838 増 減 比 7 . 9 ％
1 介 護 給 付 費 繰 1,360,959 1,248,837 112,122 増 減 比 9.0 ％ 入 金 1現 年 度 分 1,360,958 介 護 給 付 費 繰 入 金
2過 年 度 分 1過 年 度 分 介 護 給 付 費 繰 入 金 2 地 域 支 援 事 業 15,759 14,505 1,254 増 減 比 8.6 ％
繰 入 金 介 護 1現 年 度 分 15,758 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 介 護 予 防 事 業 予 防 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 介 護 予 防 事 業 3 地 域 支 援 事 業 34,881 31,842 3,039 増 減 比 9.5 ％
繰 入 金 包 括 1現 年 度 分 34,880 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 包 括 的 支 援 等 事 業 的 支 援 等 事 業 2過 年 度 分 1過 年 度 分 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 包 括 的 支 援 等 事 業
4 そ の 他 一 般 会 369,195 354,772 14,423 増 減 比 4.1 ％ 計 繰 入 金 1事 務 費 等 繰 入 369,195 事 務 費 等 繰 入 金
金
2 基 金 繰 入 金 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％ 1 介 護 給 付 費 準 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
備 基 金 繰 入 金 1介 護 給 付 費 準 1介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金 備 基 金 繰 入 金
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
款 8 繰 越 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
8 繰 越 金 2,000 2,000 - 増 減 比 0.0 ％ 1 繰 越 金 2,000 2,000 - 増 減 比 0 . 0 ％
1 繰 越 金 2,000 2,000 - 増 減 比 0.0 ％ 1繰 越 金 2,000 前 年 度 繰 越 金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
款 9 諸 収 入 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
9 諸 収 入 14 14 - 増 減 比 0.0 ％ 1 延 滞 金 及 び 過 料 11 11 - 増 減 比 0 . 0 ％
1 第 １ 号 被 保 険 10 10 - 増 減 比 0.0 ％ 者 延 滞 金 1第 １ 号 被 保 険 10第 １ 号 被 保 険 者 延 滞 金
者 延 滞 金
2 過 料 1 1 - 増 減 比 0.0 ％ 1過 料 1過 料
2 雑 入 3 3 - 増 減 比 0 . 0 ％ 1 第 三 者 納 付 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1第 三 者 納 付 金 1第 三 者 納 付 金 2 返 納 金 1 1 - 増 減 比 0.0 ％
1返 納 金 1返 納 金
3 雑 入 1 1 - 増 減 比 0.0 ％ 1雑 入 1雑 入
本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額
説 明
．歳出
款 1 総 務 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
1 総 務 費 369,195 354,772 14,423 - - - 369,195 増 減 比 4.1 ％ 1 総 務 管 理 費 202,493 196,901 5,592 - - - 202,493 増 減 比 2 . 8 ％
1 一 般 管 理 費 202,493 196,901 5,592 - - - 202,493 増 減 比 2.8 ％
1報 酬 495 1 人 件 費 195,254 2給 料 90,011 (1)委 員 等 報 酬 495 3職 員 手 当 等 63,314 1)介 護 保 険 事 業 推 進 協 議 会 委 員 報 酬 １ １ 人
4共 済 費 41,434 495
9旅 費 114 (2)一 般 職 給 人 194,759 11需 用 費 2,572 2 一 般 管 理 費 7,239 12役 務 費 2,248 (1)一 般 管 理 費 7,239 14使 用 料 及 び 2,293 1)印 製 本 費 ほ か 2,553 賃 借 料 2)通 信 運 搬 費 2,248 19 担 金 補 助 12 3)機 器 使 用 料 2,293 及 び 交 付 金 4)研 修 担 金 12 5)諸 経 費 133 (う ち 食 糧 費 19) 2 徴 収 費 14,502 12,028 2,474 - - - 14,502 増 減 比 2 0 . 6 ％
1 賦 課 徴 収 費 14,502 12,028 2,474 - - - 14,502 増 減 比 20.6 ％
9旅 費 5 1 賦 課 徴 収 費 14,502 11需 用 費 1,265 (1)賦 課 徴 収 費 14,502 12役 務 費 8,834 1)印 製 本 費 ほ か 1,265 13委 託 料 4,044 2)役 務 費 8,834 19 担 金 補 助 354 ・ 通 信 運 搬 費 7,262 及 び 交 付 金 ・ 手 数 料 1,572 3)保 険 料 額 決 定 通 知 書 作 成 委 託 料 ほ か 4,044 4)特 別 徴 収 事 務 手 数 料 担 金 354
5)諸 経 費 5
3 介 護 認 定 審 査 152,200 145,843 6,357 - - - 152,200 増 減 比 4 . 4 ％ 会 費
1 介 護 認 定 審 39,611 37,845 1,766 - - - 39,611 増 減 比 4.7 ％
査 会 費 1報 酬 33,642 1 人 件 費 33,642
8報 償 費 189 (1)委 員 等 報 酬 33,642 9旅 費 1,931 1)介 護 認 定 審 査 会 委 員 報 酬 人 33,642 11需 用 費 905 2 介 護 認 定 審 査 会 費 5,969 12役 務 費 2,805 (1)介 護 認 定 審 査 会 費 5,969 14使 用 料 及 び 139 1)費 用 弁 償 ほ か 1,931 賃 借 料 2)通 信 運 搬 費 2,805 3)諸 経 費 1,233 (う ち 食 糧 費 231) 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
単 位 ： 千 円
款 節
項 目
2 認 定 調 査 等 112,589 107,998 4,591 - - - 112,589 増 減 比 4.3 ％
費 1報 酬 44,029 1 人 件 費 44,029
7賃 金 3,573 (1)嘱 託 職 員 報 酬 等 人 44,029 8報 償 費 6,767 2 介 護 認 定 調 査 等 費 68,560 9旅 費 200 (1)介 護 認 定 調 査 等 費 68,560 11需 用 費 2,081 1)賃 金 3,573 12役 務 費 47,261 2)報 償 金 6,767 13委 託 料 6,037 3)燃 料 費 ほ か 2,081 14使 用 料 及 び 2,621 4)役 務 費 47,261 賃 借 料 ・ 医 師 意 見 書 等 手 数 料 45,507 19 担 金 補 助 20 ・ 通 信 運 搬 費 1,754 及 び 交 付 金 5)介 護 認 定 調 査 委 託 料 ほ か 6,037 6)自 動 車 使 用 料 2,621 7)千 葉 県 介 護 支 援 専 門 員 協 議 会 賛 助 会 年 会 費 20 8)諸 経 費 200 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 2 保 険 給 付 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
2 保 険 給 付 費 10,887,664 9,990,694 896,970 3,717,046 - 3,266,303 3,904,315 増 減 比 9.0 ％ 1 介 護 サ ー ビ ス 9,682,820 8,855,457 827,363 3,305,713 - 2,904,851 3,472,256 増 減 比 9 . 3 ％
等 諸 費
1 居 宅 介 護 サ 4,651,719 4,235,504 416,215 1,588,097 - 1,395,520 1,668,102 増 減 比 9.8 ％
ー ビ ス 等 給 19 担 金 補 助 4,651,719 1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 等 報 酬 支 払 金
付 費 及 び 交 付 金
2 地 域 密 着 型 657,947 357,942 300,005 224,622 - 197,384 235,941 増 減 比 83.8 ％
介 護 サ ー ビ 19 担 金 補 助 657,947 1 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 等 報 酬 支 払 金
ス 等 給 付 費 及 び 交 付 金
3 施 設 介 護 サ 3,868,119 3,832,471 35,648 1,320,576 - 1,160,436 1,387,107 増 減 比 0.9 ％
ー ビ ス 等 給 19 担 金 補 助 3,868,119 1 施 設 介 護 サ ー ビ ス 等 報 酬 支 払 金
付 費 及 び 交 付 金
4 居 宅 介 護 福 12,803 14,378 △1,575 4,370 - 3,841 4,592 増 減 比 △ 11.0 ％
祉 用 具 購 入 19 担 金 補 助 12,803 1 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
5 居 宅 介 護 住 41,363 33,018 8,345 14,121 - 12,409 14,833 増 減 比 25.3 ％ 宅 改 修 費 19 担 金 補 助 41,363 1 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 支 払 金
及 び 交 付 金
6 居 宅 介 護 サ 450,869 382,144 68,725 153,927 - 135,261 161,681 増 減 比 18.0 ％
ー ビ ス 計 画 19 担 金 補 助 450,869 1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 等 報 酬 支 払 金
等 給 付 費 及 び 交 付 金
2 介 護 予 防 サ ー 672,856 666,268 6,588 229,714 - 201,856 241,286 増 減 比 1 . 0 ％ ビ ス 等 諸 費
1 介 護 予 防 サ 574,428 561,113 13,315 196,111 - 172,328 205,989 増 減 比 2.4 ％
ー ビ ス 等 給 19 担 金 補 助 574,428 1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 報 酬 支 払 金
付 費 及 び 交 付 金
2 地 域 密 着 型 6,576 8,480 △1,904 2,245 - 1,973 2,358 増 減 比 △ 22.5 ％
介 護 予 防 サ 19 担 金 補 助 6,576 1 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 報 酬 支 払 金
ー ビ ス 等 給 及 び 交 付 金
付 費
3 介 護 予 防 福 4,676 1,688 2,988 1,596 - 1,403 1,677 増 減 比 177.0 ％
祉 用 具 購 入 19 担 金 補 助 4,676 1 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
4 介 護 予 防 住 14,387 24,239 △9,852 4,911 - 4,316 5,160 増 減 比 △ 40.6 ％ 宅 改 修 費 19 担 金 補 助 14,387 1 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 支 払 金
及 び 交 付 金
5 介 護 予 防 サ 72,789 70,748 2,041 24,851 - 21,836 26,102 増 減 比 2.9 ％
ー ビ ス 計 画 19 担 金 補 助 72,789 1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 等 報 酬 支 払 金
等 給 付 費 及 び 交 付 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 そ の 他 諸 費 14,963 13,451 1,512 5,108 - 4,489 5,366 増 減 比 1 1 . 2 ％ 1 審 査 支 払 手 14,963 13,451 1,512 5,108 - 4,489 5,366 増 減 比 11.2 ％
数 料 12役 務 費 14,963 1 サ ー ビ ス 報 酬 審 査 支 払 手 数 料 4 高 額 介 護 サ ー 140,591 121,171 19,420 47,997 - 42,177 50,417 増 減 比 1 6 . 0 ％
ビ ス 等 費
1 高 額 介 護 サ 140,309 - 140,309 47,902 - 42,093 50,314 増 減 比 皆 増
ー ビ ス 費 19 担 金 補 助 140,309 1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 支 払 金 及 び 交 付 金
2 高 額 介 護 予 282 - 282 95 - 84 103 増 減 比 皆 増
防 サ ー ビ ス 19 担 金 補 助 282 1 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 支 払 金
費 及 び 交 付 金
(廃 ) 高 額 介 護 サ - 121,171 △121,171 増 減 比 皆 減 ー ビ ス 等 費
5 高 額 医 療 合 算 3,006 - 3,006 1,027 - 902 1,077 増 減 比 皆 増 介 護 サ ー ビ ス
等 費
1 高 額 医 療 合 3,000 - 3,000 1,024 - 900 1,076 増 減 比 皆 増
算 介 護 サ ー 19 担 金 補 助 3,000 1 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費 支 払 金
ビ ス 費 及 び 交 付 金
2 高 額 医 療 合 6 - 6 3 - 2 1 増 減 比 皆 増
算 介 護 予 防 19 担 金 補 助 6 1 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 支 払 金
サ ー ビ ス 費 及 び 交 付 金
6 特 定 入 所 者 介 373,428 334,347 39,081 127,487 - 112,028 133,913 増 減 比 1 1 . 7 ％ 護 サ ー ビ ス 等
費
1 特 定 入 所 者 372,681 - 372,681 127,233 - 111,804 133,644 増 減 比 皆 増
介 護 サ ー ビ 19 担 金 補 助 372,681 1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費 支 払 金
ス 費 及 び 交 付 金
2 特 定 入 所 者 747 - 747 254 - 224 269 増 減 比 皆 増
介 護 予 防 サ 19 担 金 補 助 747 1 特 定 入 所 者 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 支 払 金
ー ビ ス 費 及 び 交 付 金
(廃 ) 特 定 入 所 者 - 334,347 △334,347 増 減 比 皆 減 介 護 サ ー ビ
ス 等 費
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
3 財 政 安 定 化 基 金 4,553 10,116 △5,563 - - - 4,553 増 減 比 △ 55.0 ％ 拠 出 金
1 財 政 安 定 化 基 4,553 10,116 △5,563 - - - 4,553 増 減 比 △ 5 5 . 0 ％ 金 拠 出 金
1 財 政 安 定 化 4,553 10,116 △5,563 - - - 4,553 増 減 比 △ 55.0 ％ 基 金 拠 出 金 19 担 金 補 助 4,553 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金
及 び 交 付 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
款 4 地 域 支 援 事 業 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
4 地 域 支 援 事 業 費 301,911 274,503 27,408 151,917 - 39,250 110,744 増 減 比 10.0 ％ 1 介 護 予 防 事 業 127,507 117,254 10,253 47,277 - 39,250 40,980 増 減 比 8 . 7 ％
費
1 介 護 予 防 特 76,926 78,552 △1,626 28,846 - 23,076 25,004 増 減 比 △ 2.1 ％
定 高 齢 者 施 9旅 費 27 1 介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 費 76,926 策 事 業 費 11需 用 費 1,294 (1)通 所 型 介 護 予 防 事 業 費 11,093 12役 務 費 12,544 1)通 所 型 介 護 予 防 事 業 委 託 料 11,093 13委 託 料 63,061 (2)訪 問 型 介 護 予 防 事 業 費 1,458 1)訪 問 型 介 護 予 防 事 業 委 託 料 1,458 (3)特 定 高 齢 者 把 握 事 業 費 64,375 1)印 製 本 費 ほ か 1,294 2)通 信 運 搬 費 ほ か 12,544 3)生 活 機 能 評 価 検 査 委 託 料 ほ か 50,510
4)諸 経 費 27
2 介 護 予 防 一 50,581 38,702 11,879 18,431 - 16,174 15,976 増 減 比 30.7 ％
般 高 齢 者 施 8報 償 費 1,578 1 介 護 予 防 一 般 高 齢 者 施 策 事 業 費 50,581 策 事 業 費 11需 用 費 1,424 (1)介 護 予 防 普 及 啓 発 事 業 費 2,030 12役 務 費 531 1)印 製 本 費 ほ か 1,170 13委 託 料 46,760 2)通 信 運 搬 費 519 14使 用 料 及 び 39 3)諸 経 費 341 賃 借 料 (う ち 食 糧 費 2) 18備 品 購 入 費 249 (2)地 域 介 護 予 防 活 動 支 援 事 業 費 48,551 1)報 償 金 1,278 2)委 託 料 46,760 ・ ふ れ あ い 給 食 サ ー ビ ス 事 業 委 託 19,231 ・ 生 活 管 理 指 導 員 派 遣 事 業 委 託 9,798 ・ 介 護 予 防 支 援 通 所 事 業 委 託 6,875 ・ 筋 力 ア ッ プ 教 室 事 業 委 託 9,399 ・ 高 齢 者 健 康 体 操 普 及 員 養 成 研 修 委 託 ほ か
1,457 3)諸 経 費 513 2 包 括 的 支 援 等 174,404 157,249 17,155 104,640 - - 69,764 増 減 比 1 0 . 9 ％
事 業 費
1 介 護 予 防 ケ 167,152 150,143 17,009 100,290 - - 66,862 増 減 比 11.3 ％
ア マ ネ メ 2給 料 39,265 1 人 件 費 83,658
ン ト 事 業 費 3職 員 手 当 等 26,323 (1)一 般 職 給 ９ 人 83,658 4共 済 費 18,070 2 介 護 予 防 ケ ア マ ネ メ ン ト 事 業 費 83,494 8報 償 費 531 (1)地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 費 13,997 9旅 費 64 1)介 護 予 防 等 相 談 事 業 委 託 料 12,072
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
単 位 ： 千 円
款 節
項 目
11需 用 費 681 2)諸 経 費 1,925 12役 務 費 138 (う ち 食 糧 費 14) 13委 託 料 81,569 (2)地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 費 69,497 14使 用 料 及 び 511 1)地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 業 務 委 託 料 69,497
賃 借 料
2 任 意 事 業 費 7,252 7,106 146 4,350 - - 2,902 増 減 比 2.1 ％
8報 償 費 4,148 1 任 意 事 業 費 7,252 9旅 費 3 (1)介 護 給 付 等 費 用 適 正 化 事 業 費 1,214 11需 用 費 422 1)通 信 運 搬 費 968 12役 務 費 1,748 2)諸 経 費 246 13委 託 料 346 (2)家 族 介 護 者 教 室 事 業 費 346 14使 用 料 及 び 240 (3)認 知 症 高 齢 者 見 り 事 業 費 460 賃 借 料 (4)家 族 介 護 支 援 事 業 費 300 19 担 金 補 助 45 1)家 族 介 護 慰 労 金 300 及 び 交 付 金 (5)成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 費 2,375 20扶 助 費 300 1)報 償 金 1,680 2)手 数 料 ほ か 666
3)諸 経 費 29
(6)福 祉 用 具 ・ 住 宅 改 修 支 援 事 業 費 40 1)住 宅 改 修 相 談 事 業 者 業 務 支 援 費 40 (7)地 域 自 立 生 活 支 援 事 業 費 2,517 1)報 償 金 2,448 2)研 修 担 金 5
3)諸 経 費 64
(う ち 食 糧 費 41) 区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
款 5 基 金 積 立 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
5 基 金 積 立 金 1,177 715 462 6 - 1,170 1 増 減 比 64.6 ％ 1 基 金 積 立 金 1,177 715 462 6 - 1,170 1 増 減 比 6 4 . 6 ％
1 介 護 給 付 費 1,177 715 462 6 - 1,170 1 増 減 比 64.6 ％ 準 備 基 金 積 25積 立 金 1,177 1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金 立 金
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
款 6 諸 支 出 金 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
6 諸 支 出 金 2,000 2,000 - - - - 2,000 増 減 比 0.0 ％ 1 償 還 金 及 び 還 2,000 2,000 - - - - 2,000 増 減 比 0 . 0 ％
付 加 算 金
1 第 １ 号 被 保 1,999 1,999 - - - - 1,999 増 減 比 0.0 ％
険 者 保 険 料 23償 還 金 利 子 1,999 1 第 １ 号 被 保 険 者 保 険 料 過 誤 納 還 付 金
還 付 金 及 び 割 引 料
2 償 還 金 1 1 - - - - 1 増 減 比 0.0 ％ 23償 還 金 利 子 1 1 国 庫 支 出 金 等 返 還 金
及 び 割 引 料
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
一般財源
款 7 予 備 費 単 位 ： 千 円
款 節
項 目
7 予 備 費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増 減 比 0.0 ％ 1 予 備 費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増 減 比 0 . 0 ％
1 予 備 費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増 減 比 0.0 ％ 29予 備 費 10,000 1 予 備 費
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 特 定 財 源
報
酬
給
料
期曒手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
の
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
の
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
の
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
介護保険事業特別会計
比
較
曓
年
度
前
年
度
給 与 費 明 細 書
職員数
合
計
備 考
給
与
費
単位 ： 千円）
区
分
共済費
単位 ： 千円）
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
,
△
,
,
,
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
期
曒
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
△
,
職員手当の
訳
職員手当の
訳
区
分
備
考
給
与
費
合
計
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
曓
年
度
曓
年
度
区
分
曓
年
度
前
年
度
比
較
２ 一 般 職
総 括
区
分
職 員 数
共
済
費
単位 ： 千円）
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
△
,
昇
格
異
動
増
員
等
,
そ
の
他
,
制 度 改 正
伴 う
管
理
職
手
当
増 減 分
地
域
手
当
給
与
改
定
－
そ
の
他
△
介護保険事業特別会計
説
明
職
員
手
当
） 給料及び職員手当の増減額の明細
,
△
－
増
減
事
由
別
訳
－
,
給
料
その他の増減分
△
その他の増減分
,
年
暻
日現在
,
,
年
暻
日現在
,
イ 初 任 給
高
校
卒
,
円
,
円
大
学
卒
,
,
） 給料及び職員手当の状況
ア 職員
人当た
給与
この表に
再任用短時間勤務職員を含ま
い
一
般
行
政
職
均
年
齢
歳
均 給 料 月 額
円
区
分
均 給 与 月 額
円
均 給 与 月 額
円
均
年
齢
歳
均 給 料 月 額
円
国
の
制
度
一
般
行
政
職
ウ 級別職員数
級
）
）
－
