成 平4
度定期監査報告書
成 平年
度執行
第
回
企
政 策
企
調 整 課
秘 書 課
広 報 課
市 民 協 働 推 進 課
固定資産評価審査委員会事務局
防 災 安 全 部
安 全 対 策 課
防 災 課
務 部
政 課
管
課
施 設 課
会 計 課
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局
監 査 委 員 事 務 局
公
委 員 会 事 務 局
議 会 事 務 局
写 平 4 武監 第 6 平 号 成平4 月 日
武 蔵 市 長 邑 殿
武 蔵 市 議 会 議 長 くち 外 郎 殿 武蔵 市選挙管理委員会委員長 竹 公 殿 武 蔵 市 表 監 査 委 員 五十嵐 修 殿 武 蔵 市 公 委 員 会 委 員 長 関 岡 武 次 殿 武蔵 市固定資産評価審査委員会委員長 高 橋 次 殿
武蔵 市監査 委員 五十嵐 修 武蔵 市監査 委員
監査結果報告の提出 い
地方自治法第 199条第 項 第 項及び第 項の規定 より､下 い 監査を行 たの 同条第 項の規定 基づい 報告を提出 ます｡
指摘事項 い 措置を講 た 再発防 のた 職員の研修 定期的 打 の事務統一等を行うよう 願い ます
の監査の結果 基づ ､又 の監査の結果を参考 措置を講 たもの い ､同条第1平 項の規定 より､通知願います
議会より選出 れた 監査委員 選挙管理委員会事務局及び議会事務局の 所管事項の一部 い 地方自治法第 199 条の の規定 基づ 除斥 います
企 政策 企 調整課 秘書課 広報課 市民協働推進課
固定資産評価審査委員会事務局 防災安全部 安全対策課 防災課
務部 政課 管 課 施設課 会計課
目
次
企 政策 企 調整課 ンンンンンンンンンンンンン 秘書課 ンンンンンンンンンンンンン 広報課 ンンンンンンンンンンンンン 市民協働推進課 ンンンンンンンンンンンンン 15
固定資産評価審査委員会事務局
企画政策室
企画調整課
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
改善又 検討を要する事項 当 箇所 い 述 た り ある
予算の執行
歳入
成 平年 1平 月曒日現在の歳入 予算現額 1,000,000 円 調定額 収入済額共 0 円 ある
歳出
成 平年 1平 月曒日現在の歳出 予算現額 年4,871,000 円 支出済額 17,平76,90平 円 執行率 49.5％ ある
成 平年 1平 月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある
伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出 担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 ん ま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ いるもの
られた
支出 担行 伺書 単契 及び契約締結 んま 書 主管課契約用 い 決裁 印 行われ いるもの 見受けられた
日付入決裁印規程 成 平年 1平 月訓 第 号 基づ 適 処理 れたい
資金前渡
成 平年 月 ら 1平 月ま の資金前渡 た
委託料の執行
成 平年 月 ら 1平 月ま の委託契約 年年 件 委託金額 4,714,8年年 円 ある 単 価契約 設計金額 のうち 主管課契約 年平件 4,000,8年年円 管 課契約
件 714,000 円 ある
成平年 1平月曒日現在の支出済額 4,平9年,78年円 予算 対する執行率 年7.4％ ある
委託料の執行 い ､委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書 兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処 理 れ いるもの られた
委託等契約ン支出 担行 伺書 主管課契約用 い 決裁 印 行われ いるもの 行開始日の 載 もれ いるもの及び予定価格の積算の 載 もれ い るもの 見受けられた
見積書兼請書 委託等 い 契約金額 訳 計 行期限の 載 誤 いるもの 契約確定日 行期間の 載 もれ いるもの及び 様書 添付 れ い いもの 見受けられた
契約事務規則等 基づ 適 処理 れたい
会議録作成委託契約 単価契約 い 同一 容 会議開催の都度契約 行われ いた 契約 際 委託 容 た適 契約 行われるよう留意 れたい
武蔵 市第五期長期計 無作 出市民ワヴェクミッハⅢ 託児委託契約 い 見積書兼請書 委託等 数 単価等の 載 もれ り 訳 外税 税 を た 載 た また 様書の 容 誤り あ た
見積書兼請書及び 様書 契約 容を明ら する 要 書類 あるの 適 処 理 れたい
補助金等の交付
別 表 企 調整課
成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
1,000,000 0 0.0 1,000,000 0 0.0 1,000,000 0 0.0
1 雑 入 1,000,000 0 0.0
1,000,000 0 0.0
成平年 1平月年1日現在 単位:円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 平 総務費 年4,871,000 17,平76,90平 49.5 年4,871,000 17,平76,90平 49.5 年4,871,000 17,平76,90平 49.5 1 報 酬 4,年06,000 年,99年,000 9平.7 8 報償費 5,年平9,000 平,年平0,000 4年.5
9 旅 費 年年4,000 14年,760 4年.0
11 需用費 9,10平,000 年,年95,71年 年7.年
1平 役務費 654,000 平74,006 41.9
1年 委託料 11,481,000 4,平9年,78年 年7.4 14 使用料及び賃借料 8平4,000 169,年75 平0.6
18 備品購入費 100,000 6,平65 6.年
19 担金 補助及び交付金 平,741,000 平,681,000 97.8 年4,871,000 17,平76,90平 49.5 予 算 の 執 行 状 況
一般会計 歳入
19 諸収入 6 雑 入
1 総務管理費 8 企 調整費
計 5 雑 入
計
企画政策室
秘書課
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監 査 の 概 要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
改善又 検討を要する事項 当 箇所 い 述 た り ある
予算の執行
歳入
成平年 1平月曒日現在の歳入 予算現額0円 調定額 収入済額共 1,07平 円 ある
歳出
成 平年 1平 月曒日現在の歳出 予算現額 1年,084,000 円 支出済額 8,96年,79平 円 執行率 68.5％ ある
成 平年 1平 月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある
伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出 担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 ん ま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ いるもの
られた
物品購入伺兼支出 担行 伺書 い 特 事項欄 載 れ い いもの 見受けられた
契約事務規則等 基づ 適 処理 れたい
資金前渡
成平年 月 ら 1平月ま の資金前渡 10 件 前渡金額 475,000 円 支払金額 17平,600 円 精算戻入額 平59,平15 円 あ た
資金前渡 い 資金前渡ン概算払精算 書 前渡金整理簿を審査 た結果 下
の事項を除 適 処理 れ いるもの られた
前渡金整理簿 い 決裁 印 行われ いるもの 見受けられた
日付入決裁印規程 基づ 適 処理 れたい
委託料の執行
成 平年 月 ら 1平 月ま の委託料の執行 当 た
補助金等の交付
別 表 秘書課
一般会計 歳入 成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％
款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
19 諸収入 0 1,07平 －
6 雑 入 0 1,07平 －
5 雑 入 0 1,07平 －
1 雑 入 0 1,07平 －
0 1,07平 －
成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 平 総務費 1年,084,000 8,96年,79平 68.5 1年,084,000 8,96年,79平 68.5 1 一般管理費 1年,084,000 8,96年,79平 68.5 1 報 酬 年,96平,000 平,96平,110 74.8
4 共済費 561,000 年56,810 6年.6
7 賃 金 1,896,000 1,平6年,890 66.7
8 報償費 88,000 0 0.0
9 旅 費 1平0,000 80,000 66.7
10 交際費 1,000,000 平57,415 平5.7 11 需用費 1,9平7,000 754,550 年9.平
1平 役務費 年1平,000 平年年,年年0 74.8
14 使用料及び賃借料 18年,000 1年1,687 7平.0
18 備品購入費 40,000 0 0.0
19 担金 補助及び交付金 平,995,000 平,9平4,000 97.6 1年,084,000 8,96年,79平 68.5 計
予 算 の 執 行 状 況
1 総務管理費 一般会計 歳出
企画政策室
広報課
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監 査 の 概 要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等 広報事業 市報 ビヴヘヒヴグ 広報刊行物
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
改善又 検討を要する事項 当 箇所 い 述 た り ある
予算の執行
歳入
成平年 1平月曒日現在の歳入 予算現額平,160,000円 調定額 収入済額共 平,880,000 円 予算 対する執行率 1年年.年％ ある
歳出
成平年 1平月曒日現在の歳出 予算現額171,850,000円 支出済額90,5年年,1年9 円 執行率 5平.7％ ある
歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳出予算整理簿 支出 担行 伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出 担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 ん ま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ いるもの
られた
物品購入伺兼支出 担行 伺書及び契約締結 んま 書 い 決裁印の訂 を修 液 行 いるもの 見受けられた
見積書兼請書 い 契約金額の 載 もれ いるもの 見受けられた
適 処理 れたい
資金前渡
成 平年 月 ら 1平 月ま の資金前渡 た
委託料の執行
成 平年 月 ら 1平 月ま の委託契約 平1 件 委託金額 106,年40,510 円 ある 単価契約 設計金額 のうち 主管課契約 件 平,6年年,574 円 管 課契約
1年 件 10年,706,9年6 円 ある
成 平年 1平 月曒日現在の支出済額 54,年78,895 円 予算 対する執行率 49.年％ ある
委託料の執行 い 委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 見積 書兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ いるもの られた
委託等契約ン支出 担行 伺書 主管課契約用 い 行期間の 載を鉛筆 書 行 いるもの 多数見受けられた
見積書兼請書 委託等 い 行期間の 載を鉛筆書 行 いるもの 契約金額の 載 もれ いるもの 収入印紙の 付 もれ いるもの及び 様書の 載事項の訂 修 液を使用 いるもの 見受けられた
適 処理 れたい 鉛筆 よる 載 い 改 ん防 の観 ら事務処理及び チゟッェ体 を 検 れたい
単価契約 い 契約書の単価価格表 い単価項目及び単価 支出 れたもの 見受けられた
契約締結及び契約の 行 際 委託 容の確 を徹底 れたい チゟッェ体 を 検 れたい
補助金等の交付
成 平年 月 ら 1平 月ま の補助金等の交付 当 た
広報事業
市報
市報定例号 月 日及び 15 日 発行 り 特集号 度や計 関 細 明を必要 するもの 時発行 いる 成 平年 月 ら 1平 月ま の発 行部数 1,809,年00 部 発行費用 19,0年0,419 円 配 費用 19,0年5,755 円 ある
配 方法 成 19 度 らクャトヴ人材コンタヴ 委託 原則 市報発行 前日ま 全世 配 いる の 市 の施設 所 駅 郵便局 16
所 市報ポスダを設置 いる
視覚 害者のた ゾヴハ及び 吹 込ん 声の市報 あり 作及 び対象者 の戸別配 を朗 奉 の会 の 委託 いる 成 平年 月 ら 1平 月ま の配 実績 865 件 ある
成 平0 度 武蔵 市第四期長期計 ン調整計 掲 られた 暷適の媒体を 活用 効果的 情報発信 を行うた 広報効果測定の調査を行 た の際の市
民゚ンォヴダの回答 号 ん いる ど ん いる 割
あ た 学生 居 数 曑満 子どものい い人 ど あまり まれ い い いう結果 あ た
広報課 効果測定等の結果を踏まえ 成 平年 度 ら市報編集体 の変更及び 紙面ヤ゜゚ゞダの見直 を行 いる
ビヴヘヒヴグ
成19 度 ら 成平年 度 1平月曒日現在 ま のダッハヒヴグ゚ェコス数 次 の り ある
19 度 平0 度 平1 度 平平 度 平年 度 ゚ェコス数 件 7年0,0平平 7年7,平4平 809,460 1,平91,5年7 677,619
成平年 月 ら1平月ま の市ビヴヘヒヴグ ける広告収入 平,880,000円 ある また 費用 ヒヴグ作成等の職員の人件費を除 委託料 平,677,498 円 使用 料及び賃借料 1,年平年,000 円 ある
成 平0 度の広報効果測定の市民゚ンォヴダ ゜ンタヴネッダの閲覧時間 い 見 い 平7％ 暷も多く 齢 高く る ど閲覧率 い結果 た また 専門家の意見 子ども向け 若者向け ど け た情報の りま を行う 情報の更新をベヴャ 知ら る機能 の 入 より 市民 必要 情報を く知ら る方法を検討する 市の写真やタヴタ どを集 た地域の電子
録を構築する どの提案 れ いる
広報課 れらを受け 成 平年 月 ビヴヘヒヴグのモッポヴ゚ャを行い 検索機能及び゚ェコクビモゾ゛の向 マットヴキャタギ゜ン化 災害時の迅 情報発信 どの改善を行 た また 広報刊行物 あ た ども の を 成 平平 度 休刊 ビヴヘヒヴグ のゥッゲヒヴグ を開設 た
成平年 月 11 日 発生 た東日曓大震災後 防災安全コンタヴ の情 報をダッハヒヴグ 掲載 日 回の定時更新作業を 時間 変更 ダッハヒ ヴグの ら 掲載件数を通常の 件 ら 15 件 の 大 どの対応を行 た
震災 際 計 停電 どの緊急情報のビヴヘヒヴグの 時更新
た 暷大の課 あ た ビヴヘヒヴグモッポヴ゚ャ より緊急情報表示 時更新 能 いる また 緊急情報ベヴャ配信キヴビスの開始や情報通信機 器を利用 い高齢者 ど の対応 掲示板のモッポヴ゚ャも行 いる
広報刊行物 季刊 の
季刊 の 回 1平 月 発行 発行部数 平1,000 部 ある 配送 クャトヴ人材コンタヴ 委託 市の事業所等約 6平0 所及び市 の 駅 の市報ポスダ 配送 いる
季刊 の 広告を掲載 り 広告募集 関する経費 製作委託の受託 者 担 収益 す 製作経費 充当 れ いる 成平年 月 ら 1平月ま の発行及び配 ける費用 委託料 5,47年,851 円 ある
成 平0 度の広報効果測定の市民゚ンォヴダ 閲 度 い 号 ん
いる ど ん いる 年6％ た 非閲 理 知ら い ら
広報事業 い 事業の目的 成 れ いる 事業効果 いる 等を
視 監査を行 た
市報の広報計 い 広報委員会 定期的 開催 れ 計 の策定 進行管理 市報一面及び特集面の決定 ど 要事項 協議 れ いる
編集 い 成 平年 度 ら市報編集の一部を委託化 専門性を高 る も 紙面 い マットヴキャネァンダ 入やビヴヘヒヴグ゚チヤスの掲載等ヤ゜゚ゞダ の改善を行 いる
発行部数 い 月 15 日号 る 全戸配 用 発行 れた 8平,070 部 のうち 残部数 1,459 部 発行部数の約 1.8％ いる
全戸配 い 成平年 月 ら1平月ま の配 件数 1,69平,864件 のうち 配 期日 ある発行日前日ま 曑着 た件数 67 件 ある
市民意見の 映 い カプポッゾ゛協議会 よるカプポッゾ゛ヤポヴダ 号 及び市民メ゜タヴ よる カメヘ 月 15 日号 の掲載を行 いる
委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 市報全戸配 完了報告書 声 の市報報告書 支出 書等を審査 市報残部保管状況等を確 た結果 市報 関
する事務 適 執行 れ いるもの られた
市 広報市民委員会設置要綱 ある 長期間開催 れ ら 広報課 あり方 い 検討を行 いる 市報 対する市民のッヴゲをどのよう 把握する
い うの工夗 力 望まれる
ビヴヘヒヴグの運用及び保 管理 い 外部委託 り 様書 運用ン保 作業実績報告書を審査 た結果 適 行われ いた
情報の提供方法及び提供 容 関 成 平年 月のモッポヴ゚ャ よ 改善 見られ いる
市民意見を 映する方法 市ビヴヘヒヴグ 各ヒヴグの下部 の設問
あり 閲覧者 任意 回答する る く いる 結果 月 成
平4 度 ら 月 集計 各課 情報提供を いる 実際 市民意見 よ り掲載方法を変えた実績もあり 市民意見 時 映 れ いる
歳入調定書 納入済通知書 委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 運用ン保 作業実績報告書 支出 書等を審査 た結果 ビヴヘヒヴグ関する事務
適 執行 れ いるもの られた
広報刊行物 季刊 の の編集 容 い 効果測定の調査結果 基づ 配 対象を変更 紙面ヤ゜゚ゞダのモッポヴ゚ャ 新企 の掲載 ど改善 れ いる
部 ある 残部数 春号及び夏号 800 部 秋号 500 部 冬号 650 部 成 平4 月 年1 日現在 いる 残部 い 広報課 保存用 保管する も 各課の視察等の資料 配 や市民団体等 らの要望 応 配 いる
委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 市報全戸配 完了報告書 声 の市報報告書 支出 書等を審査 市報残部保管状況を確 た結果 広報刊行物
別 表 広報課
一般会計 歳入 成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％
款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
19 諸収入 平,160,000 平,880,000 1年年.年
6 雑 入 平,160,000 平,880,000 1年年.年
5 雑 入 平,160,000 平,880,000 1年年.年
1 雑 入 平,160,000 平,880,000 1年年.年
計 平,160,000 平,880,000 1年年.年
一般会計 歳出 成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
平 総務費 171,850,000 90,5年年,1年9 5平.7
1 総務管理費 171,850,000 90,5年年,1年9 5平.7
年 広報公聴費 171,850,000 90,5年年,1年9 5平.7
1 報 酬 9,88平,000 8,144,055 8平.4
4 共済費 1,平年8,000 845,894 68.年
8 報償費 平,8年0,000 959,500 年年.9
9 旅 費 年00,000 177,780 59.年
11 需用費 1,年40,000 479,958 年5.8
1平 役務費 年5,844,000 平4,056,687 67.1
1年 委託料 110,年64,000 54,年78,895 49.年
14 使用料及び賃借料 8,14平,000 1,446,480 17.8
15 工事請 費 1,848,000 0 0.0
18 備品購入費 平0,000 1,890 9.5
19 担金 補助及び交付金 4平,000 4平,000 100.0
企画政策室
市民協働推進課
固定資産評価審査委員会事務局の事務を含む
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等
活動 進事業
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
改善又 検討を要する事項 当 箇所 い 述 た り ある
予算の執行
歳入
成 平年 1平 月曒日現在の歳入 予算現額 平54,平04,000 円 調定額 9平,589,194 円 収入済額 117,年70,798 円 予算 対する執行率 46.平％ ある
歳出
成 平年 1平 月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある
歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 納入済通知書 歳出予算整理 簿 物品購入伺兼支出 担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ いるもの られた
月 ま 行う歳入調定 い 歳入調定書兼調定額通知書を 通知期 限を過 作成 通知 いるもの 多数見受けられた
会計事務規則 基づ 適 処理 れたい
物品購入伺兼支出 担行 伺書 い 経過調書の 載 誤り あるもの も れ あるもの及び鉛筆 載 れ いるもの 見受けられた また 決裁 印 行われ いるもの及び決裁前 契約 明を行 いるもの 見受けられた
見積書兼請書 い 収入印紙の 付 もれ いるもの 様書の添付 い もの及び工期の 載 もれ いるもの 見受けられた
契約締結 んま 書 い 載 誤り あるもの及びもれ あるもの 見受 けられた また 決裁 印 行われ いるもの及び決裁を修 液 修 いる もの 見受けられた
支出 担行 ン契約締結伺兼 んま 書(工事) い 決裁 印 行われ いるもの及び契約報告の決裁 決 行われ いるもの 見受けられた
契約事務規則等 基づ 適 処理 れたい
鉛筆 よる 載 多く見られた 改 ん防 の観 ら事務処理及びチゟェ 体 を 検 れたい
資金前渡
成 平年 月 ら 1平 月ま の資金前渡 件 前渡金額 1年,500 円 支払金額 8,平80 円 精算戻入額 5,平平0 円 ある
委託料の執行
成平年 月 ら1平月ま の委託契約 度協定を含 下同 77件 委託金額 100,年4年,平44 円 ある 単価契約 設計金額 のうち 主管課契約
44 件 7,704,418 円 管 課契約 57 件 9平,6年8,8平6 円 ある
成 平年 1平 月曒日現在の支出済額 7年0,79平,65平 円 予算 対する執行率 74.平％ ある
委託料の執行 い ､委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書 兼請書 契約締結 んま 書 基曓協定書 度協定書 精算書等を審査 た結果 下
の事項を除 適 処理 れ いるもの られた
委託等契約ン支出 担行 伺書 主管課契約用 い 決裁 印 行われ いるもの 見受けられた
見積書兼請書 委託等 い 契約金額 行場所 契約確定日 行期間 請 容の 載 もれ いるもの 契約確定日 計金額の 載 誤 いるもの及 び 様書を添付 い いもの 見受けられた
契約締結 んま 書 主管課契約委託用 い 決裁 印 行われ いるも の及び 明 見積 契約確定日の 載 もれ いるもの 見受けられた
委託等契約締結ン支出 担行 伺兼 んま 書 い 決裁 印 行われ い るもの んま の決裁 決 行われ いるもの 契約金額の 載 もれ いるも の及び鉛筆 載 れ いるもの 見受けられた
夏季 和事業運営委託契約 い 様書 定 た精算書 提出期限 提出
れ い た
契約事務規則等 基づ 適 処理 れたい
協働推進事業委託契約 い 委託料を前払い 全額支払 いる 委託 容を精査のうえ 一括前払いの必要性 い 検討 れたい
指定管理者 度
カプポッゾ゛コンタヴの管理運営 関する基曓協定 い 第 条 カプポッゾ ゛協議会 作成 各 度市 提出 諾を受ける 定 いる 管理運営事業計
の収受及び決裁を行 い た
武蔵 市民文化会館等の管理運営 関する 度協定 い 第 条第 項 提出 を定 た精算書 収受印 もれ いた
武蔵 市民文化会館等の管理運営 関する基曓協定 い 第 16 条第 項 提出 を定 た事業報告書ン 務諸表 収支計算書 収受印 もれ いた
指定管理状況を把握 指 監督を行うた 必要 書類 ある 各協定 基づ 適 り扱われたい
補助金等の交付
成平年 月 ら1平月ま の補助金等の交付 45件 交付決定額50,969,000円 交付済額 50,089,000 円 ある
補助金等の交付 い 交付申請書 起案書 交付請求書 実績報告書 支出 担 行 伺書兼支出 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ
いるもの られた
補助金交付申請書 い 収受番号の 載 もれ いるもの及び決裁を受け い いもの 見受けられた
補助金交付請求書 い 収受番号の 載 もれ いるもの 表者欄 表者 異 る役員氏 を 載 いるもの及び提出期限を過 提出 れ いるもの 見 受けられた
実績報告書 い 収受番号の 載 もれ いるもの 起案書の決裁 印 行 われ いるもの及び報告書 く決算書 提出 れ いるもの 見受けられた
特定非営利活動法人補助金 い 補助対象外の経費を含 た金額を交付 い るもの 見受けられた
補助金交付要綱等 基づ 適 処理 れたい
補助金交付決定通知 審査会の意見 載 れる欄 いの 審査会の 意見 断等を団体 伝えるよう様式の見直 を検討 れたい
繰越金額等を 案 必要 額の補助 するよう見直 れたい
活動推進事業
特定非営利活動法人補助金
市 事務所を置く 特定非営利活動法人( 法人) 行う公益活動 要する経 費の一部を補助する より 団体の健全 発展を 進 公益の増進 寄 する
を目的 いる
交付額 公開ハヤゴンゾヴクミン方式の審査会を開催 の審査会委員 事 業の公益性 発展性等 い 審査を行 たうえ 決定する 審査会 傍聴者 対 も評価用紙 配付 れ の結果 審査委員 審査する際の参考 いる
成平年 度の交付団体 1年団体 交付決定総額 1,65平,000円 ある また 成 平年 1平 月曒日現在の補助金の交付額 事業を終了 た 団体 対する 77平,000 円 ある
事業終了後 各団体 自己評価用紙を市 提出する も 市民 事業及び公 益活動 い 理解を深 もらうた 公開 補助金交付事業報告会 行われる
市民協働キュンの管理運営
市民協働キュン 成 19 月 ン市民活動団体 対 会議ン作業等 スヒヴス及び印 機材等を提供する より の活動を支援 協働を円滑 推進 するた のスヒヴス 市役所庁舎 西棟 設置 れた
開所時間 日曜ン祝日を除 火ン木曜 午前 時 ら午後 時 れ 外の曜 日 午前 時 ら午後 時ま ある
市民協働キュンの機能 協働推進機能 活動支援機能 交流 進支援機能 情報収集ン発信支援機能の ある のうち活動支援機能 交流 進支援機能 情報収集ン発信支援機能 成平年 月 15 日 ンまちン情報 創 館 武蔵
ハヤ゜ス 移管 れ 市民協働キュン 協働 い 協議及び検討するスヒヴ
ス た
運営 い 成 平年 月ま 法人武蔵 市 ン市民活動ネッ
ダワヴェ 委託 いた の後 市民協働推進課 管理を行 いる 市民協働キュンの利用実績 次の り ある
成 平0 度 成 平1 度 成 平平 度 成 平年 度 利用人数 7,年90 7,640 8,平11 平,年平9 印 機印 枚数 600,978 715,平64 7平1,857 平平1,68平
録団体数 平78 年平年 年年5 年年5
利用人数 受付 交流カヴヂヴ 多目的スヒヴス 印 スヒヴス 喫茶ワガンの延 人数
市民協働事業の推進
市 協働推進事業を 法人武蔵 市 ン市民活動ネッダワヴェ 委 託 いる 協働推進事業の主 実施状況及び参 者 次の り ある
市民協働推進 関する相談カヴヂヴ
ン市民活動団体 相談員 り ゾヴブを決 市民ン団体の相談 応 る 1平 月 ら 武蔵 ハヤ゜ス 相談を行 いる
協働推進のた の市民学習会 回開催 参 者計延 平58
市民協働デンチノッェ職員研修講 協働のいろ 講 参 者計 平5 市民協働推進 より ！発行 回 1,000 部
キュンィネゟ
市民協働キュンの場を利用 市民活動団体同士の新た 交流ン協働の け する を目的 原則 各月 回 土曜日午後 実施 成 平年 度 月 ら 月ま 参 者計 81
武蔵 市 活動 進基曓計
第四期基曓構想ン長期計 位置付けられた 市民活動の活性化 協働の推進 の 別計 計 期間を 成 19 度 ら 成 平年 度 する 武蔵 市 活動 進基曓計 策定 れた
計 の基曓施策 平7 の支援策案を設け 成 平平 度ま 平年 の支援策 案 実施 れた
課 市民活動 必要 知識ン 能の習得 向けた機会の更 る提供 中 間支援組 の活性化 活用 活動の成長過程 応 た補助金設定及び基金設立 関す る課 整備 武蔵 ハヤ゜スの一 の活用 協働事業の質的 実態把握 向 協働 ネッダワヴェ構築 向けた機会創出等 あり れら 成 平4 月 策定 れた 武蔵 市市民活動 進基曓計 計 期間 成平4 度 ら 成年年 度 り 込まれ いる
活動推進事業 い 事業の目的 成 れ いる 事業効果 いる 等を視 監査を行 た
特定非営利活動法人補助金 い 審査会委員 審査基準 基づい 各事業を 審査 評価 補助金の金額を決定 り 補助金の交付額 適 ある られた また 補助団体の自己評価 も 実施事業の公益性及び団体の発展性 い 成
た ある程度 成 た 評価 いる
起案書 交付申請書 請求書等を審査 た結果 補助金の交付処理を除 特定非営 利活動法人補助金 関する事務 適 執行 れ いるもの られた
価 要望等意見を述 いる 補助団体 対 直接委員の意見 伝えられ い い 委員の意見を補助団体 伝え 補助金の交付 より一 団体の発展 公益の増進 寄 するもの る 望まれる
市民協働キュン い 間の利用延 人数 印 枚数及びキュン 録団体数 増 傾向 ある ど ら 成 平年 月 武蔵 ハヤ゜ス 活動支援機能 交流 進支援機能及び情報収集ン発信支援機能 移管 れるま 各機能 い 役割を果 た いた
起案書 市民協働キュン日報 月次報告書 相談等連絡票等を審査 た結果 市民協 働キュンの管理運営 関する事務 委託料の執行を除 適 執行 れ いるもの られた
協働事業の推進 い 市民協働推進 関する相談カヴヂヴ 協働事業報告会等 参 団体 市民及び 団体 の交流 参 団体の活動 進等 寄 市民協働推 進 より 市民協働キュン より 市民協働キュンビヴヘヒヴグ等 ン市民活 動団体の情報の提供 収集及び発信等 寄 いた
企 書 報告書 ゚ンォヴダ集計等を審査 た結果 協働事業推進 関する事務
委託料の執行を除 適 執行 れ いるもの られた
武蔵 市 活動 進基曓計 い 成 平年 月 市民協働推進課 計 の 平7支援策案の実施状況を全庁的 調査 た結果 成 平平 度ま 実施 れた支 援策案 平年 あ た の概要 武蔵 市市民活動 進計 仮称 策定委員会 報告 れ 課 武蔵 市市民活動 進計 り込まれ り 武蔵 市 活動
別 表 市民協働推進課
成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
16平,平01,000 11平,61平,7年0 69.4 16平,平00,000 11平,61平,1年0 69.4 16平,平00,000 11平,61平,1年0 69.4 平 市民施設使用料 16平,平00,000 11平,61平,1年0 69.4 1,000 600 60.0 1,000 600 60.0
1 総務管理手数料 1,000 600 60.0
44,000 0 0.0
44,000 0 0.0
44,000 0 0.0
平 総務管理費補助金 44,000 0 0.0
年00,000 平年7,050 79.0 年00,000 平年7,050 79.0 年00,000 平年7,050 79.0 1 物品売払収入 年00,000 平年7,050 79.0 9,平59,000 4,5平1,018 48.8 9,平59,000 4,5平1,018 48.8 9,平59,000 4,5平1,018 48.8 1 雑 入 9,平59,000 4,5平1,018 48.8 8平,400,000 0 0.0 8平,400,000 0 0.0 8平,400,000 0 0.0
平 市民施設債 8平,400,000 0 0.0
平54,平04,000 117,年70,798 46.平
成平年 1平月年1日現在 単位:円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 平 総務費 1,60年,466,000 1,049,550,696 65.5 年6,01平,000 16,778,16年 46.6 年6,01平,000 16,778,16年 46.6 1 報 酬 10,196,000 6,97年,100 68.4 8 報償費 1,年88,000 64平,000 46.年
9 旅 費 560,000 年9,940 7.1
11 需用費 平,696,000 1,年1平,145 48.7
1平 役務費 948,000 68平,平19 7平.0
一般会計 歳出
1 総務管理費 年 広報広聴費 平0 市 債
1 市 債 1 総務債
計 1 物品売払収入
19 諸収入 6 雑 入
5 雑 入 平 都補助金
1 総務費都補助金
15 産収入
平 産売払収入 1 総務使用料
平 手数料
1 総務手数料
14 都支出金
予 算 の 執 行 状 況
一般会計 歳入
1年 委託料 18,907,000 6,108,117 年平.年 14 使用料及び賃借料 年6年,000 1年年,0年7 年6.6
18 備品購入費 70,000 8,505 1平.平
19 担金 補助及び交付金 884,000 879,100 99.4
平 徴税費 1,468,000 696,666 47.5
1,468,000 696,666 47.5
1 報 酬 8平平,000 年56,平00 4年.年
9 旅 費 年81,000 年09,860 81.年
11 需用費 44,000 7,1平6 16.平
1平 役務費 年9,000 5,980 15.年
1年 委託料 100,000 0 0.0
14 使用料及び賃借料 年平,000 0 0.0
18 備品購入費 年0,000 0 0.0
19 担金 補助及び交付金 平0,000 17,500 87.5 6 市民活動費 1,565,986,000 1,0年平,075,867 65.9 440,604,000 平67,960,16年 60.8 1 報 酬 1,488,000 660,000 44.4 11 需用費 年9,547,000 平平,654,年6平 57.年 1平 役務費 平,850,000 平,165,年68 76.0 1年 委託料 174,511,000 140,16平,6年6 80.年 14 使用料及び賃借料 4,年平7,000 平,855,18年 66.0 15 工事請 費 166,44年,000 50,0年9,年41 年0.1
16 原材料費 80,000 年,045 年.8
18 備品購入費 年,000 1,平平8 40.9
19 担金 補助及び交付金 51,年17,000 49,年89,000 96.平
平7 公課費 年8,000 年0,000 78.9
15,667,000 10,957,90年 69.9 1 報 酬 年,15平,000 平,141,794 68.0
4 共済費 年75,000 平年6,0年9 6平.9
8 報償費 1,860,000 666,000 年5.8
9 旅 費 1平0,000 80,000 66.7
11 需用費 1,796,000 87年,45平 48.6
1平 役務費 年80,000 平10,平74 55.年
1年 委託料 6,70平,000 6,05平,449 90.年 14 使用料及び賃借料 5平5,000 年1平,594 59.5 15 工事請 費 157,000 156,450 99.6 18 備品購入費 100,000 58,851 58.9 19 担金 補助及び交付金 500,000 170,000 年4.0 年 市民文化施設事業費 1,109,715,000 75年,157,801 67.9
1 報 酬 840,000 576,000 68.6
8 報償費 50,000 0 0.0
9 旅 費 15,000 0 0.0
1 税務総務費
1 市民施設事業費
防災安全部
安全対策課
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等 生活安全対策事業
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
改善又 検討を要する事項 当 箇所 い 述 た り ある
予算の執行
歳入
成 平年 1平 月曒日現在の歳入 予算現額 平年,年00,000 円 調定額 収入済額共 10,970,000 円 予算 対する執行率 47.1％ ある
歳出
成 平年 1平 月曒日現在の歳出 予算現額 147,8年9,000 円 支出済額 81,440,年09 円 執行率 55.1％ ある
歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 歳出予算整理簿 物品購入伺兼支出 担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処理 れ いるもの られた
物品購入伺兼支出 担行 伺書 い 決裁前 物品を購入 いるもの及び 経過調書欄の 載 誤りのあるもの 見受けられた
物品購入伺兼支出 担行 伺書 契約締結 んま 書及び支出 担行 ン契約締 結伺兼 んま 書 工事 い 決裁 印 行われ いるもの 見受けられ た
見積書兼請書 い 契約金額を訂 いるもの 見受けられた
会計事務規則等 基づ 適 処理 れたい
資金前渡
成 平年 月 ら 1平 月ま の資金前渡 た
委託料の執行
成 平年 月 ら 1平 月ま の委託契約 件 委託金額 90,18平,9年6 円 ある 単 価契約 設計金額 のうち 主管課契約 件 47平,年5年 円 管 課契約 件 89,710,58年 円 ある
成 平年 1平 月曒日現在の支出済額 年8,6平4,8年5 円 予算 対する執行率 4平.年％ ある
委託料の執行 い 委託等契約ン支出 担行 伺書 指定理 書 様書 設計 訳書 見積書兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を除
適 処理 れ いるもの られた
委託 様書 い 委託 容の 載 誤りのあるもの 見受けられた
適 処理 れたい
いる 競 入曔 能 も考えられるの 委託業務の質の維持 留意 たうえ 契 約方法を検討 れたい
補助金等の交付
成 平年 月 ら 1平月ま の補助金等の交付 件 交付決定額 交付済額共 年,68平,0平平 円 年,68平,0平平 円 ある
補助金等の交付 い 補助金交付申請書 交付決定起案書 支出 担行 伺書兼 支出 書 成 平平 度事業実績報告書等を審査 た結果 下 の事項を除
適 処理 れ いるもの られた
武蔵 防犯協会補助金及び環境浄化特別推進地 ける商業活動活性化事業補助 金 い 実績報告書 提出 れ い た
補助金等交付規則 基づ 適 処理 れたい
生活安全対策事業
ま い指 業務 ノャヴゥャッハ よる業務
環境浄化 関する条例 基づ 祥寺駅周辺を勧誘行 等適 化特定地 指定 勧誘を拒絶 いる歩行者 対する ま い勧誘行 歩行者の通行の妨 る 路 伝行 等 を行うもの 対 成 14 11 月 ら安全ドダュヴャ 隊員 ノャヴゥャッハ を配置 指 を行 いる
ノャヴゥャッハの業務 ま い勧誘行 対する指 け く 路 喫 煙禁 ゠モ゚ の喫煙者 の指 傷病人の救護 日 100 件 の地理案 を
す ど 業務 多岐 わたり まちの カンクゟャグポ 的 役割も担 いる 成 平年 月11 日 発生 た東日曓大震災の影響 祥寺駅 宅困難者 溢れた際の地理案 約 1,000 件 の た
実施日及び時間 下の り ある 月～金 1年:00～平1:00 休憩 時間を含 土ン日ン祝日 1年:00～18:年0 休憩 年0 を含
1平 月 平9 日～ 月 日の 曒 始 実施 成 平年 度 間 年60 日実施 安全ドダュヴャ業務 ビワ゜ダ゜ヴエャ よる業務
校や子ども関 施設を中心 巡回警備 いる
施設 職員 面会を 不審者情報 どの交換や効果的 防犯指 を行う も 防犯教育の一環 学校や児童館 防犯講 を行い 児童たち の触
れ いも大 いる
隊員 月曜日 武蔵 警察署 立ち寄り 生活安全課防犯 不審者情報 どの交換を行い 入手 た情報を市の安全対策課経 や 関 部署 連絡 自ら 周辺地域の特別警戒を実施する ど 犯罪の曑然防 いる
実施日及び時間 下の り ある 月～土 9:00～19:00 休憩 時間を含
日ン祝日 曒 始 実施 成 平年 度 間 平96 日実施 市民安全ドダュヴャ隊
生活安全条例 基づ 市民生活の安全を確保するた 必要 施策 成 16 10 月 ら 市民 よる市民安全ドダュヴャ隊員 防犯 るドダュヴャを行
いる 隊員 市 の各 目 人を置く れ り 当 目 民
録を いる市民のうち ら市長 委嘱 いる 隊員 成 平年 1平月曒現在 70 隊員の多く 消防団 ある
生活安全対策事業 い 事業の目的 成 れ いる 事業効果 い る 等を視 監査を行 た
ノャヴゥャッハ い 成14 11月の発足時 ら 祥寺地 の ま い 勧誘行 の防 路 ける 伝行 等を適 化する いう 地道 活動を積 る より 快適 市民生活の実現を る 対 大 く寄 いる また
日多数の地理案 も対応 り 祥寺 不案 来訪者 も安心感を える 献 いる
ビワ゜ダ゜ヴエャ い 成平年 1平月曒現在 1平6施設の立ち寄り 96 所 の周辺警戒を行 いる 成 14 11 月の発足時 ら 地道 活動を積 る
より 市民生活の安全の確保 対 大 く寄 いる
市民安全ドダュヴャ隊 い 月 回の武蔵 警察署 の 同ドダュヴャの実施 や児童の 下校の時間や学校行事 わ た警戒も行う ど 子どもたち 触れ い
ら 子どもたちを見 る防犯活動 も積極的 り組ん いる
安全ドダュヴャ隊員活動要領 ビワ゜ダ゜ヴエャ活動要領 市民安全ドダュヴャ実施 要領 安全ドダュヴャ隊日 ま い勧誘行 扱報告書 ドダュヴャ実施報告書 等を審査 た結果 生活安全対策事業 関する事務 下 の事項を除 適
市民安全ドダュヴャ隊業務 要綱及び実施要領の定 ど り 行われ い た
要綱及び実施要領 実際のドダュヴャの方法 違い あるた ドダュヴャ方法 い 検討 関 規程を整備 れたい
市民安全ドダュヴャ隊ドダュヴャ実施報告集計 い 隊員数 誤りのあるもの 見受けられた
市民安全ドダュヴャ隊ドダュヴャ実施報告書 い 提出期限後 提出 れ い るもの 数 間 をま 報告 いるもの 見受けられた
適 処理 れたい また 事務処理及びチゟッェ体 を 検 れたい
別 表 安全対策課
成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
8,000,000 0 0.0 8,000,000 0 0.0 8,000,000 0 0.0
平 総務管理費補助金 8,000,000 0 0.0
6,600,000 4,610,000 69.8 6,600,000 4,610,000 69.8 6,600,000 4,610,000 69.8 1 土地建物貸付収入 6,600,000 4,610,000 69.8 8,700,000 6,年60,000 7年.1 8,700,000 6,年60,000 7年.1 8,700,000 6,年60,000 7年.1 1 雑 入 8,700,000 6,年60,000 7年.1 平年,年00,000 10,970,000 47.1
成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％ 款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率 平 総務費 1平9,平01,000 6年,990,464 49.5 1平9,平01,000 6年,990,464 49.5 1平9,平01,000 6年,990,464 49.5 1 報 酬 18,598,000 1平,年75,年00 66.5 4 共済費 平,040,000 1,170,505 57.4
9 旅 費 6平6,000 年9年,640 6平.9
11 需用費 4,599,000 年,074,685 66.9 1平 役務費 平,75年,000 1,009,070 年6.7 1年 委託料 91,年1平,000 年8,578,110 4平.平 14 使用料及び賃借料 平,446,000 1,664,6年平 68.1 18 備品購入費 年,0平8,000 平,0年4,900 67.平 19 担金 補助及び交付金 年,775,000 年,68平,0平平 97.5
平7 公課費 平4,000 7,600 年1.7
9 消防費 18,6年8,000 17,449,845 9年.6 1 消防費 18,6年8,000 17,449,845 9年.6 18,6年8,000 17,449,845 9年.6
11 需用費 500,000 平平0,8平0 44.平
1平 役務費 7平,000 年平,10平 44.6
1年 委託料 100,000 46,7平5 46.7
14 使用料及び賃借料 16,9年4,000 16,707,098 98.7 15 工事請 費 1,000,000 44年,100 44.年
18 備品購入費 年平,000 0 0.0
一般会計 歳出
1 総務管理費
15 生活安全対策費
4 災害対策費 19 諸収入
6 雑 入 5 雑 入
計 1 総務費都補助金
15 産収入
1 産運用収入 1 産貸付収入
予 算 の 執 行 状 況 一般会計 歳入
防災安全部
防災課
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等 消防団員報酬の支払
災害用器具及び備蓄品の整備並び 震災後の対応等
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
改善又 検討を要する事項 当 箇所 い 述 た り ある
予算の執行
歳入
成平年 1平月曒日現在の歳入 予算現額100,441,000円 調定額 収入済額共 平6,平4年,年55 円 予算 対する執行率 平6.1％ ある
歳出
成 平年 1平 月 曒 日 現 在 の 歳 出 予 算 現 額 平,105,856,000 円 支 出 済 額 1,461,年69,854 円 執行率 69.4％ ある
歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 納入済通知書 歳出予算整理簿 支出 担行 伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出
担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を
除 適 処理 れ いるもの られた
納入済通知書 い 決裁 印 行われ いるもの 見受けられた
物品購入伺兼支出 担行 伺書 い 予定価格 万円 の場 人 の見積 わ 必要 ある 人 らの見積もり 契約を締結 いるもの 見受けられた
物品購入伺兼支出 担行 伺書 い 決裁前 契約 明を行 いるもの 見受けられた
見積書兼請書 い 収入印紙の 付 もれ いるもの 契約金額の 載 も れ いるもの 計金額の 載 誤り あるもの及び 計金額を鉛筆書 訂 たもの 見受けられた
支出 担行 ン契約締結伺兼 んま 書(工事) い 契約日の前 契約報告 の決裁 行われ いるもの 見受けられた
契約事務規則等 基づ 適 処理 れたい
資金前渡
成平年 月 ら1平月ま の資金前渡 件 前渡金額 1,550,000円 支払金額 1平年,857 円 精算戻入額 1,4平6,14年 円 あ た
資金前渡 い 資金前渡ン概算払精算 書 前渡金整理簿を審査 た結果 下
の事項を除 適 処理 れ いるもの られた
前渡金整理簿 い 支払日及び支払金額の 入 もれ いるもの 見受けられ た
用件終了後 日 精算を行 い いもの 見受けられた
会計事務規則等 基づ 適 処理 れたい
被災者 や 見舞金を支給するた 精算前 次回 の起票を行い 常 前渡 金 ある状態 するよう留意 れたい
委託料の執行
成 平年 月 ら 1平 月ま の委託契約 年7 件 委託金額 1,70年,年97,766 円 あ る 単価契約 設計金額 のうち 主管課契約 平0件 1,607,9年1,平85円 管
課契約 17 件 95,466,481 円 ある
成 平年 1平 月曒日現在の支出済額 1,平96,平年8,844 円 予算 対する執行率 74.1％ ある
委託料の執行 い ､委託等契約ン支出 担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書 兼請書 契約締結 んま 書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処 理 れ いるもの られた
委託等契約ン支出 担行 伺書 い 決裁 印 行われ いるもの 見受け られた
委託等契約ン支出 担行 伺書 主管課契約用 い 件 様書 異 いるもの 見受けられた
見積書兼請書 委託等 い 契約確定日 行期間 計金額の 載 もれ いるもの 収入印紙 付 れ い いもの 収入印紙 消印 いもの及び 様 書 添付 れ い いもの 見受けられた
契約締結 んま 書 主管課契約委託用 い 明 見積 契約確定日 行期間の 載 もれ いるもの 見受けられた
支出 担行 伺を行う前 委託 容の一部 行 れ いるもの 見受けられた また 支出 担行 伺を行 た後 見積書兼請書を ら 契約 確定 い
いまま いた
契約事務規則等 基づ 適 処理 れたい
補助金等の交付
成平年 月 ら1平月ま の補助金等の交付 年0件 交付決定額年9,平45,500円 交付済額 年1,866,500 円 ある
られた
補助金交付申請書 い 所在地 載 れ い いもの及び収受番号の 載 もれ いるもの 見受けられた
実績報告書 い 収受番号の 載 もれ いるもの 見受けられた
救急業務研究費補助金及び災害医療救護研究費補助金実績報告書 い 補助金 等交付規則 定 られ いる提出期限を過 提出 れ いた
消防団運営交付金交付申請書 い 規則 定 られ いる補助事業等の 容及
び計 載 れ い た
消防団運営交付金実績報告書 い 消防団員出動実績の資料 添付 れ いた 容 審査 る十 書類 添付 れ い た
ノュッェ塀等改善補助金 い ノュッェ塀等改善補助金交付要綱 工事完 了後 10 日 工事完了届を提出する 定 られ いる 提出期限を過 提出 れ いるもの 見受けられた
ノュッェ塀等改善補助金 い 補助金申請 事後 いるもの 見受けら れた
補助金等交付規則等 基づ 適 処理 れたい
ノュッェ塀等改善補助金 い 補助金の交付を交付決定の翌 度 行 いた
交付決定を行 た 度中 補助金 交付 れるよう 適 処理 れたい
消防団員報酬の支払
消防団 地域 10 個の 団 置 れ いる 消防団の定員 平60 消防団曓 部10 団各平5 定 られ り 成平年 1平月曒日現在 曓部 団10 10 個 団 平47 の計 平57 構成 れ いる
消防団員の報酬の額及び支給方法 い 消防団 関する条例 下 条例
いう 定 られ り 額報酬 1平 月の 回 け 支給 額
報酬 別 火災ン訓練等の出動回数 よる 算 ある
成 平年 月 ら 1平 月ま の消防団員報酬 総支給額 年0,年8平,414 円 ある
報酬の支払い い 報酬支払額 確 支払時期 支払方法 妥当 どを主
消防団員報酬の支払い い 消防団員出動報告書 消防団員訓練出動状況報告書 消防団員火災出動状況報告書等を審査 た結果 下 の事項を除 適 処 理 れ いるもの られた
消防団員出動報告書 い 団長の印 もれ いるもの 多数見受けられた 第10 団の 成平年 月 報酬支給 い 月 日 15 集計 らも
れ り曑払い いた
適 処理 れたい
警戒等出動 警戒活動等のた 団長また 団長の を受け 出動 の報酬 い 条例 規定 く 訓練出動 より支給 いた
条例 火災等出動 回 規定の額を支給する いる 各 団
の出動 けれ 支給 ら れ い の規定 た
消防団員の報酬 い 支給 容 支給方法を整理 規定を整備 れたい 条例 消防団員 火災等出動及び訓練出動をする場 の出動回数 応 報酬を支給する 定 られ いる 出動回数 応 支給 れるの の性質 ら費用弁償 する 適当 思われる わ 検討 れたい
災害用器具及び備蓄品の整備並びに震災後の対応等
災害用器具及び備蓄品の整備
市 地域防災計 基づい 災害対策用器具及び食料等の備蓄品の整備を行 いる 備蓄品 市庁舎を た 11 所並び 避難所 指定 いる市立 ン中学校及び都立高校の敷地 平0 所の計 年1 所の備蓄倉庫 収納 れ り 定 期的 入暶及び保 検等の整備を行 いる
備蓄 いる物資のうち 災害対策用器具 い 職員 時状態をチゟッェ いる 自主防災組 の防災訓練等 も 検を実施 いる 発電機等の 機 器の保 検 い 業者 委託 目 避難所の半数 10 所 を 検
目 残りの半数の 検を行 いる
また 地域設置消火器 消火器設置要綱 定 られ いる設置間隔 1平0 を 60 縮 る を目標 空白 域を補強ン増設する も 保 ン管理 あた いる 成 平年 度 1平 月曒現在 ける設置実績 た
を備蓄 飲料水 給水体 整うま の初動期用 人 500ボ争 ヒッダピ ダャ 曓を備蓄 いる また 要援護者 対応するた の白粥 乳児向けの粉プャ ェ等も備蓄 いる 日目 降 原則 米飯 よる炊出 を行う
市 米穀及び生鮮食料品の調 のた 武蔵 市米穀 売商組 災害時 ける米穀調 関する協力協定 を 東京 農業協同組 災害時 ける東 京 農業協同組 の協力 関する協定 を結ん いる
成 19 度の計 修 の中 市 ける地震等災害発生時の避難人口の想 定を 年7,500人 ら49,000人 変更 た 伴い 成平0 度 ら平年 度ま の
間 食料備蓄 を増 た
成 平年 1平 月曒日現在の主 備蓄食料 次の り ある
品 目 数 備 考
ェメッィヴ 147,000 食 食×49,000 人 ゚ャネ゙化米 147,000 食 食×49,000 人
魚缶 98,400 缶
ゆ缶 49,440 缶 災害時要援護者用
粉プャェ 864 缶 ゚ヤャウヴ疾患用粉プャェを備蓄
飲料水 初動期用 年7,080 曓 500 ヒッダピダャ
食料備蓄 の 月 日現在の 度別推移 次の り ある 単位：食 飲料水 曓
0 平0,000 40,000 60,000 80,000 100,000 1平0,000 140,000 160,000
シ19 シ平0 シ平1 シ平平 シ平年
クラッカー ルフ 化米 飲料水
※飲料水 成 平0 度 ら備蓄を始 間 け 必要 備蓄 を確保する 成 平4 月 日 い 49,440 曓 いる
入暶を行 た食料 副食 缶 1,平60 缶 ある
賞味期限到来ま を た食料 い 入暶を行い 防災訓練等 行われる 際 啓発品 出 いる 出 れ た食料のうち ェメッィヴ ゚ャ ネ゙化米 い 全国畜産農業協同組 連 会東京支所 災害用備蓄食糧の引
受け 関する協定 を結ん り の協定 基づ 無償 引 渡 を行 いる
災害救助物資備蓄一覧表 備蓄食料購入計 表 防災訓練等計 書 防災訓練等実 施結果報告書等を審査 た結果 災害対策用器具及び備蓄品の整備 関する事務
適 執行 れ いるもの られた
賞味期限 残り少 く り 防災訓練等の啓発品 出 た食料 い 録 られ い た 備蓄品 ら除外 たもの あ も市の資産 あり 必要 録を残すよう検討 れたい
東日曓大震災後の対応等
市 東日曓大震災の被災地支援 物的支援 市の備蓄品 ら粉プャェ 等を提供 た 被災地支援のた 不足 た備蓄品を補充するた 成 平年 月 ら 1平 月 購入 たもの 次の り ある
品 目 金額 円 訳
医薬品 81,平平1
1年5,19平
外用薬 服薬 薬 新生児用粉プャェ
゚ヤャウヴ疾患用粉プャェ
平89,800 新生児用粉プャェ 年平0ｇ 年60 缶
゚ヤャウヴ疾患用粉プャェ 年50ｇ 平4 缶
また 備蓄品 外 らの物的支援 株式会社゜ダヴムヴィ堂 の 災害時 ける応急物資の調 関する協定 基づ 調 た生活用品等の提供を行 た
成 平5 度 予定 いる計 の見直 向け 打ち出 れた 東日曓大震災 対 する武蔵 市の り組 後の防災対応指針 成 平4 月 い 備蓄
関 緊急 り組 課 次の 挙 られ いる
ィコッダイスピンパや外陽光を活用 た発電設備の整備を検討する も 市民 対 イスン電気対策 懐中電灯 電池 ィコッダイスカンュ イスピンパ どの備蓄を啓発する
民間事業者 学校等 一斉 宅行動の抑 従業員等の備蓄品 事業 所 備蓄 等を協力依 いく また 祥寺駅周辺 災害用備蓄倉庫を 整備する
果 よる 震災後 市民の備蓄 の意識 非常 高ま いる 市民 の啓発 い 続的 行う必要 ある 成 平年 度 い 防災デンチノッェ の 作成ン配 を行 た 震災後講演依 増 た 地域 ける防災学習会等
い も職員 啓発を行 いる
い 東日曓大震災 都 多数の 宅困難者 発生 た 市 も一 時約 平,800 人の 宅困難者 発生 市 所の公共施設を 宅困難者一時避難所 開設 た 避難 た約 800 人 備蓄品 水 ェメッィヴ 毛 の提供を 行 た 宅困難者用の備蓄品等 準備 い いた 備蓄品ン啓発品 宅困難者ブッハ 誘 旗等 の整備や駅周辺の備蓄倉庫の整備を検討する必要 ある
の を踏まえ 成 平4 度予算 宅困難者用の備蓄品整備費用 6年4 万円 を計 備蓄場所 武蔵 公会堂地下 を整備する れた
また 祥寺駅周辺混乱防 対策協議会 駅周辺の事業者 公共交通機関 行政等 ら構成 れる協議会 祥寺ャヴャ を策定 事業者 災害時 従業 員等 事業所 待機 るよう 日 の物資の備蓄 るよう び けを行
いる
別 表 防災課
一般会計 歳入 成平年 1平月年1日現在 単位:円ン比率％
款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
19 諸収入 60,841,000 平6,平4年,年55 4年.1
平 市預金利子 0 1平 －
0 1平 －
1 預金利子 0 1平 －
年 貸付金元利収入 419,000 419,80年 100.平
419,000 419,80年 100.平
1 災害援護資金貸付金収入 419,000 419,80年 100.平
6 雑 入 60,4平平,000 平5,8平年,540 4平.7
5,000,000 1,570,540 年1.4
1 非常勤消防団員退職報償金受入金 1,000,000 97平,000 97.平
平 非常勤消防団員等公務災害補償費受入金 4,000,000 598,540 15.0
5 雑 入 55,4平平,000 平4,平5年,000 4年.8
1 雑 入 55,4平平,000 平4,平5年,000 4年.8
平0 市 債 年9,600,000 0 0.0
1 市 債 年9,600,000 0 0.0
年9,600,000 0 0.0
1 消防債 年9,600,000 0 0.0
100,441,000 平6,平4年,年55 平6.1
一般会計 歳出 成平年 1平月年1日現在 単位:円ン比率％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
9 消防費 平,105,444,000 1,460,958,平00 69.4
1 消防費 平,105,444,000 1,460,958,平00 69.4
1 常備消防費 1,660,8年6,000 1,平年平,717,750 74.平
1年 委託料 1,644,00平,000 1,平年1,81平,750 74.9
15 工事請 費 15,849,000 0 0.0
19 担金 補助及び交付金 985,000 905,000 91.9
平 非常備消防費 159,68年,000 76,780,151 48.1
1 報 酬 44,977,000 年0,年96,年46 67.6
5 災害補償費 4,000,000 598,540 15.0
8 報償費 1,平80,000 97平,000 75.9
9 旅 費 平,070,000 1,079,540 5平.平
11 需用費 1平,046,000 7,880,年8平 65.4
1平 役務費 1,6平5,000 509,7平8 年1.4
1年 委託料 6,057,000 年,497,1平8 57.7 年 消防債
計
予 算 の 執 行 状 況
1 市預金利子
4 災害援護資金貸付金収入
14 使用料及び賃借料 6,6年8,000 6,165,平64 9平.9
15 工事請 費 15,519,000 4,589,178 平9.6
18 備品購入費 44,年99,000 4年4,700 1.0
19 担金 補助及び交付金 平0,684,000 平0,657,年45 99.9
平平 補償 補填及び賠償金 10,000 0 0.0
平7 公課費 年78,000 0 0.0
年 消防施設費 14,455,000 平,66年,5年6 18.4
11 需用費 75,000 0 0.0
1年 委託料 40,000 年8,平平平 95.6
14 使用料及び賃借料 880,000 799,800 90.9
15 工事請 費 平,070,000 年平1,年00 15.5
16 原材料費 平00,000 0 0.0
19 担金 補助及び交付金 11,190,000 1,504,平14 1年.4
4 災害対策費 平70,470,000 148,796,76年 55.0
1 報 酬 平64,000 108,000 40.9
7 賃 金 年18,000 0 0.0
8 報償費 平75,000 平44,400 88.9
9 旅 費 4年7,000 4年6,平00 99.8
11 需用費 40,778,000 7,647,660 18.8
1平 役務費 10,年09,000 7,760,平87 75.年
1年 委託料 99,919,000 60,890,744 60.9
14 使用料及び賃借料 年9,平48,000 平4,年48,平年7 6平.0
15 工事請 費 平6,078,000 19,6平8,490 75.年
16 原材料費 68,000 0 0.0
18 備品購入費 6,597,000 年,9平7,000 59.5
19 担金 補助及び交付金 46,058,000 平年,805,745 51.7
平1 貸付金 10,000 0 0.0
平平 補償 補填及び賠償金 10,000 0 0.0
平7 公課費 101,000 0 0.0
11 公債費 41平,000 411,654 99.9
1 公債費 41平,000 411,654 99.9
1 元金 41平,000 411,654 99.9
平年 償還金 利子及び割引料 41平,000 411,654 99.9
務部
政課
第 監査の種類
地方自治法第 199 条第 項 第 項及び第 項の規定 よる監査
第 監査の対象
成 平年 月 日 ら 1平 月 年1 日ま ける 務 関する事務の執行及び当 事 務の執行
第 監査の期間
成 平4 月 15 日 ら 成 平4 月 平6 日ま
第 監査の概要
予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 資金前渡 前渡金受領 支払 精算の時期等
委託料の執行 委託 容 契約手続 委託料の支出等 補助金等の交付 交付目的 交付手続 交付時期等 市債
一時借入金 繰暶運用
の項目 い ､ 務 関する事務及び当 事務 法 等 準 適 効 率的 行われ いる どう を主眼 監査を実施 た
第 監査の結果
監査の結果 次の り ある
予算の執行
歳入
成 平年 1平 月曒日現在の 政課所管の歳入 次の り ある
単位 金額：円 比率：％ 収入比率 会 計 予算現額 調定額 収入済額
歳出
成 平年 1平 月曒日現在の 政課所管の歳出 次の り ある
単位 金額：円 比率：％
会 計 予算現額 執行済額 執行率
一 般 会 計 平,80平,7平平,0年8 1,11年,147,107 年9.7 下 水 道 事 業 会 計 平49,758,000 115,584,458 46.年
後期高齢者医療会計 年,000,000 0 0.0
介護保険事業会計 年,000,000 0 0.0
計 年,058,480,0年8 1,平平8,7年1,565 40.平
成 平年 1平 月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある
歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 歳出予算整理簿等を審査 た結果 適 処理 れ いるもの られた
都交付金(歳計外現金)の執行
歳計外現金 扱われる都交付金 政課 予算の配当を行い 所管課 執行 いる 成 平年 月 ら 1平 月ま 交付 れた都交付金 都費一般会計 16 件 平1,平8年,490 円 都費 子福祉貸付金会計 件 年1,80平,490 円 ある
都費の執行 い 都交付金通知書(写) 予備費充用通知書 都交付金予算確定 額通知書 領収書 会計課起票写 等を審査 た結果 適 処理 れ いるもの
られた
資金前渡
成 平年 月 ら 1平 月ま の資金前渡 た
委託料の執行
成平年 月 ら1平月ま の委託契約 件 委託金額 4,809,5平5円 ある のうち 主管課契約 件 609,5平5 円 管 課契約 件 4,平00,000 円 ある
成平年 1平月曒日現在の支出済額 4,516,050円 予算 対する執行率 9年.4％ ある
補助金等の交付
成 平年 月 ら 1平 月ま の補助金等の交付 当 た
市債
起債の申請
成平年 月 ら1平月ま 行われた起債の申請 件1,747,700,000円 の 訳 一般会計 件1,年年9,000,000 円 下水道事業特別会計 件408,700,000 円 ある
起債の申請 い 起債の 容 適 起債 予算 定 られた限度 行われ いる 起債手続 適 行われ いる を主 着眼
予算書 起債要望書等を審査 た結果 適 執行 れ いるもの られた
市債の償還
成 平年 月 ら 1平 月 ま 行 わ れ た 市 債 の 償 還 状 況 一 般 会 計 元 金 95平,780,754 円 利子 154,917,1平7 円 下水道事業会計 元金 64,657,0平5 円 利子 50,9平7,4年年 円 ある また 成 平年 1平 月曒日現在の市債借入残高 一般会計 平平,461,997,881 円 下水道事業会計 4,170,0平7,810 円 ある
市債の償還 い 起債 帳 支払額調書兼支出 担行 伺書兼支出 書等を 審査 た結果 適 処理 れ いるもの られた
一時借入金 繰替運用
成 平年 月 ら 1平月ま ける一時借入金の借入れ 行われ い い 政 調整基金 48 億円の繰暶運用 行われた
の繰暶運用 固定資産税ン都市計 税の第 期納期限 月曒日 市民税ン都民 税の第 期納期限 月曒日 ある ら 一般会計 資金不足 る 予想 れたた 行われたもの ある
繰戻 際 月 日 ら 月 15日ま の75 日間の繰暶運用を た よ る利子相当額 利 0.0年％ 計算 た 平95,890 円 一般会計 ら支出 れ いる 利率 繰暶運用の起案日 ける大口定期預金の市中金利を参考 設定 いる
別 表 政課
一般会計 歳入 成平年 1平月年1日現在 単位：円ン％
款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
8 地方特例交付金 年平,000,000 年平,8年0,000 10平.6
1 地方特例交付金 年平,000,000 年平,8年0,000 10平.6
1 地方特例交付金 年平,000,000 年平,8年0,000 10平.6
1 地方特例交付金 年平,000,000 年平,8年0,000 10平.6
9 地方交付税 100,000 19,9年8,000 19,9年8.0
1 地方交付税 100,000 19,9年8,000 19,9年8.0
1 地方交付税 100,000 19,9年8,000 19,9年8.0
1 地方交付税 100,000 19,9年8,000 19,9年8.0
14 都支出金 年80,000,000 168,774,000 44.4
平 都補助金 年80,000,000 168,774,000 44.4
1 総務費都補助金 年80,000,000 168,774,000 44.4
1 市 曪総 交付金 年80,000,000 168,774,000 44.4
15 産収入 97,000 平0,8年5,086 平1,479.5
1 産運用収入 97,000 平0,8年5,086 平1,479.5
平 利子及び配当金 97,000 平0,8年5,086 平1,479.5
1 利子及び配当金 97,000 平0,8年5,086 平1,479.5
17 繰入金 1,950,8平9,000 0 0.0
平 基金繰入金 1,950,8平9,000 0 0.0
945,715,000 0 0.0
1 公共施設整備基金繰入金 945,715,000 0 0.0
年65,000,000 0 0.0
1 学校施設整備基金繰入金 年65,000,000 0 0.0
年 祥寺まちづくり基金繰入金 50,000,000 0 0.0
1 祥寺まちづくり基金繰入金 50,000,000 0 0.0
4 公園緑化基金繰入金 165,000,000 0 0.0
1 公園緑化基金繰入金 165,000,000 0 0.0
5 国際交流 和基金繰入金 68,1年5,000 0 0.0
1 国際交流 和基金繰入金 68,1年5,000 0 0.0
6 市民たすけ い基金繰入金 7,000,000 0 0.0
1 市民たすけ い基金繰入金 7,000,000 0 0.0
年00,000,000 0 0.0
1 鉄道連続立体交差化整備基金繰入金 年00,000,000 0 0.0
10 職員能力開発基金繰入金 7,000,000 0 0.0
1 職員能力開発基金繰入金 7,000,000 0 0.0
平,500,000 0 0.0
1 子ども文化ンスポヴツン体験活動基金繰入金 平,500,000 0 0.0
予 算 の 執 行 状 況
11 子ども文化ンスポヴツン体験活動基金繰入金
1 公共施設整備基金繰入金
平 学校施設整備基金繰入金
