上監委告第 19 号
地方自治法第 条第 1 及び第４ 規定 基 実施 た定期監査 結果 い 教育
委員長 措置を講 た 通知 あ た 条第 規定 公表
成 ６ 日
上越市監査委員 大 原 啓 資
上越市監査委員 勝 島 朝 子
上越市監査委員 武 藤 信
第 定期監査結果 基 措置
別紙
別 紙 課 安塚区教育 文化 プ
○定期監査
成 26 8 1日付け上監委第 116 号
指 摘 事 改善 対応措置 実施日
再発防 措置 実施日
○今回 定期監査結果全般 い 今回 定期監査 結果 前回監査
注意 た 体育施設 使用手
事務や契約 検収等 事務 け 基本 的事 不備 多数確認 た 今 回 改善 図 た原因 い
検証 改 各種事務処
理 規定や手 等を確認 上 基本的 不備事 解消 向け プ全体
組 たい
○原因
監査 注意事 対 け 方 改善 組 姿勢 問 あ た
担当者任 起案決裁時 複数人 十 確認チ ェッ を怠 いた
担当者 異動時 注意事 引 た
○改善 対応措置
安塚Ｂ＆Ｇ海洋センタ 体育館 共用使用 い 利用券を廃 条例及び規則 規定 基 申請書提 出等 手 改 た
実施日 成 26 7 1日 教育財産 目的外使用許可 い 定 た 財務規則 則 4 1日 調定 納期を 4 30日
う処理 改善を図 た
実施日 成 26 4 1日 ス バス運行業務委 安塚区地域生涯学習センタ
管理運営 け 契約 検収業務を始 成 26 度 各種事業 い 事務処理事 不備 い 再確 認 た
実施日 成 26 7 1日
○再発防 措置
各種事務処理 規定や手 等 基本的 事 い 理 解 徹底を図 た
実施日 成 26 7 1日 複数人 確認 徹底 チェッ スト 作成活用 を始 起案文書 根拠資料を添付 決裁を け
工夫を 不備事 撲滅 組 た
個々 事務処理時 定期的 進捗状況を確認 組
実施日 成 26 8 1日 担当者及び管理職 異動 際 書類 監査指 摘事 引 を確実 行い 改善 永 的 う
組
実施日 成 26 8 1日
別 紙 課 浦川原区教育 文化 プ
○定期監査
成 26 8 1日付け上監委第 116 号
指 摘 事 改善 対応措置 実施日
再発防 措置 実施日
○浦川原区体育施設管理運営費 浦 川 原 体 育 館 竪 樋 修 繕 契 約 744,000 ホ 雨漏 修繕 契 約 65,000 及び AED 賃貸借 契 約 138,852 3件 契約手
い 見積 合わ を行う際 遅 いた発注事務を 期 進 た 予算編成時 参考見積 を徴 た業 者 当 業務を行う 可能 他 業者 情報を入手 指 業者選定 参 考 いた 確認 た 本事案
を始 ほ 委 業務や
修繕 係 契約事務 い 多数 不 備や不適 事務処理 見 け た
法令や事務マニュア 等 則 適 事務を処理 いう基本 的 認識 不足 業務 進捗管 理やチェッ 体制 不十 あ 言
わ を得 い あ う
事態 た要因を検証
業者指 や履行検査 一連 契約事 務 い 財務規則や文書規定 基
適 事務執行を たい
○原因
工事 進捗管理 遅 いた工事を進
た 安易 事務処理を行 た
職員 認識 不足 緊張感 足 漫然 事務 処理を行 いた
書類等 確認 チェッ 十 た
○改善 対応措置
度当初 契約 案件 表 落ち
い う プ 共
誰 担当 遅滞 事務処理 う 細 事 務手 書を作成 プ 全員 共
適 業務執行 い 班長 プ長 適宜指導 ほ 定期的 プ会議を開催 進捗管理 具体 業務 容 い 目 チェッ ストを 作成 起案者 班長 プ長 確実 チェッ
決裁
実施日 成 26 8 8日
○再発防 措置
契約事務 い 契約課 専門職員 研修を け 職員 知識 能力 向上 意識 高揚を図 た 今後 定期的 実施 適 契約事務を行う う初心
戻 事務を進
担当者 班長 プ長等 異動 際 書類 監査指摘事 等 引 を確実 行う
実施日 成 26 8 8日
