生活環境部 菊川市／予算

平成３０年度

菊川市一般会計予算

説明資料

生

活

環

境

部

（市民課・環境推進課・下水道課・水道課・小笠市民課）

※担当課の省略表記は以下のとおり

部名

総務部 建設経済部 消防本部

秘広課･･･　秘書広報課 都計課･･･　都市計画課 消本部･･･　消防本部

地支課･･･　地域支援課 商観課･･･　商工観光課 議会事務局

危機管理部 茶振課･･･　茶業振興課 議事局･･･　議会事務局

危管課･･･　危機管理課 教育文化部 監査委員事務局

企画財政部 教総課･･･　教育総務課 監委事･･･　監査委員事務局

企政課･･･　企画政策課 学教課･･･　学校教育課

生活環境部 社教課･･･　社会教育課

環推課･･･　環境推進課 幼教課･･･　幼児教育課

下水課･･･　下水道課 健康福祉部

小市課･･･　小笠市民課 長介課･･･　長寿介護課

－ 1 － 生活環境部

歳入

（単位：千円）

H30 H29

13

2

1

1

戸籍手数料

23

市民課 市民課

6,600

6,500

100

　戸籍・除籍等の交付手数料

13

2

1

2

住民票手数料

23

市民課 市民課

6,700

6,600

100

　住民票等の交付手数料

13

2

1

3

事務手数料

23

市民課 市民課

8,600

8,600

0

　印鑑証明・税諸証明等の交付手数料

13

2

1

5

臨時運行許可番号標手 数料

23

市民課 市民課

290

310

▲ 20

　自動車・軽自動車の臨時運行許可証交付手数料

13

2

1

6

住宅家屋証明手数料

23

市民課 市民課

360

260

100

　住宅家屋証明の交付手数料

13

2

1

7

社会保障・税番号制度

個人番号カード等再発

行手数料

23

市民課 市民課

250

230

20

　社会保障・税番号制度個人番号カード等再発行に係る手数料

14

1

1

2

国保財政基盤安定負担 金

25

市民課 市民課

36,219

37,452

▲ 1,233

　国民健康保険に係る低所得者層に対する保険税軽減及び保険者支援の

ための国負担金

14

2

1

3

戸籍住民基本台帳費補 助金

26

市民課 市民課

10,557

6,613

3,944

　社会保障・税番号制度個人番号カード等交付事務に係る補助金（補助

率10/10）

14

3

1

1

総務管理費委託金

29

市民課 市民課

546

534

12

　自衛官募集事務、中長期在留者住居地届出等に係る委託金

14

3

2

1

国民年金事務費委託金

29

市民課 市民課

8,896

9,158

▲ 262

　国の法定受託事務（基礎年金事務）に係る事務費交付金

15

1

1

3

国保財政基盤安定負担 金

30

市民課 市民課

111,338

114,810

▲ 3,472

　国民健康保険に係る低所得者層に対する保険税軽減及び保険者支援の

ための県負担金

15

1

1

4

保険基盤安定拠出金負 担金

30

市民課 市民課

65,236

61,617

3,619

　後期高齢者医療保険料の低所得者等の保険料軽減にかかる県負担分

15

3

1

1

総務費事務委託金

35

市民課 市民課

1,195

1,160

35

　権限委譲による事務交付金

　・旅券事務交付金

18

1

2

1

後期高齢者医療特別会 計繰入金

39

市民課 市民課

1

1

0

　後期高齢者医療特別会計における督促手数料の繰入金

20

5

2

1

総務費雑入

42

市民課 市民課

14

13

1

　窓口コピー・印刷代

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

－ 2 － 生活環境部

歳入

（単位：千円）

H30 H29 差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

20

5

2

2

民生費雑入

43

市民課 市民課

19,727

20,624

▲ 897

　後期高齢者健康診査事業等にかかる広域連合からの納入金

13

1

3

2

衛生使用料

21

環推課 環推課

30

30

0

　地区センター等に設置されている古紙回収ボックスに係る行政財産目

的外使用料

13

2

2

1

し尿収集手数料

23

環推課 環推課

10,004

10,332

▲ 328

　し尿汲み取りの手数料

13

2

2

2

畜犬手数料

23

環推課 環推課

2,131

2,131

0

　犬の狂犬病予防及び登録にかかる手数料

13

2

2

3

清掃手数料

23

環推課 環推課

452

427

25

　一般廃棄物処理業許可申請手数料、城山霊園管理料等

15

3

1

3

衛生費事務委託金

35

環推課 環推課

733

477

256

　権限委譲による事務交付金

　・動物愛護管理法事務交付金

　・公害関連法事務交付金

16

1

2

1

利子及び配当金

37

環推課 環推課

1

1

0

　基金の運用による利子

　・環境保全基金積立金利子

20

5

2

3

衛生費雑入

44

環推課 環推課

40,587

41,275

▲ 688

　分別収集関連雑入

　・分別収集によるアルミ缶等の資源物売上金及び容器包装リサイ

　　クル協会からの拠出金

　ごみ袋売上料

　・可燃ごみ、不燃ごみ用指定ごみ袋売上代

　土地占用料

　・環境保全センター関連敷地に設置してある電柱の土地占用料

13

1

3

1

下水処理場使用料

21

下水課 下水課

8,986

8,861

125

　平尾下水処理場を維持管理するため使用者から徴収する使用料

14

2

3

2

環境衛生費補助金

27

下水課 下水課

13,859

15,318

▲ 1,459

　循環型社会形成推進交付金

　・浄化槽設置事業に対する国庫補助金（補助率1/3）

15

2

3

2

保健衛生費補助金

33

下水課 下水課

5,641

5,469

172

　生活排水改善対策推進事業費補助金

　・浄化槽設置事業に対する県費補助金

　　（単独浄化槽からの付け替え以外：補助率1/3×0.36）

－ 3 － 生活環境部

歳入

（単位：千円）

H30 H29 差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

20

5

2

3

衛生費雑入

44

下水課 下水課

16

16

0

　平尾下水処理場の一部を平尾自治会公会堂として使用するための賃貸

料

20

5

2

1

総務費雑入

42

小市課 小市課

1

85

▲ 84

　コピー代手数料

－4－ 生活環境部

歳出

（単位：千円）

H30 H29

2

3

1 102086

人権擁護活動費

80

市民課 市民課

599

1,732

▲ 1,133

　人権擁護委員の活動に要する経費（人権啓発活動配布物品 の消耗品等）、掛川人権擁護委員協議会負担金等

・

2

3

1 102087

社会保障・税番号制度事業 費

81

市民課 市民課

1,046

1,165

▲ 119

　個人番号カード交付事務に対応するための臨時職員の賃金

・

2

3

1 102867

戸籍住民基本台帳総務費

81

市民課 市民課

107,438

67,499

39,939

　戸籍・住基・住基ネットワーク等電算システムに係る経 費、窓口業務委託に係る経費、本庁舎１階フロア改修のため の備品購入費、地方公共団体情報システム機構に対する社会 保障・税番号制度個人番号カード関連事務委任に係る交付金 等

・

3

1

7 103853

国民年金総務費

99

市民課 市民課

291

10

281

　被保険者の資格取得、喪失、住所管理及び各種届出等の事 務手続に係る経費及び年金生活者支援金対応システム改修委 託料

・

3

1

8

103043

国民健康保険特別会計費

100

市民課 市民課

242,245

351,674

▲ 109,429

　別紙

7

3

1

9

103046

後期高齢者医療事務費

100

市民課 市民課

496,956

482,834

14,122

　別紙

8

4

1

2

104004

感染症予防費

109

環推課 環推課

2

2

0

　伝染病発生時の薬剤購入費及び対応に要する手数料

・

4

1

9 102006

エコアクション21推進費

114

環推課 環推課

495

711

▲ 216

　別紙

10

4

1

9

104022

環境美化推進費

114

環推課 環推課

1,251

1,372

▲ 121

　環境衛生活動の推進のために行う、ゴミ集積施設設置に対 する補助や不法投棄処理委託等に係る経費

・

4

1

9

104023

分別収集等奨励費

114

環推課 環推課

66,497

66,773

▲ 276

　別紙

11

4

1

9

104024

水道普及支援費

114

環推課 環推課

9,575

9,794

▲ 219

　水道事業会計への繰出金

・

4

1

9

104027

動物愛護管理費

115

環推課 環推課

4,229

4,214

15

　狂犬病予防集合注射に要する経費、死体動物の回収処理委 託、飼い主のいない猫不妊去勢手術補助金等

・

4

1

9

104028

霊園管理費

115

環推課 環推課

636

596

40

　市営霊園の維持管理に要する経費

・

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

－5－ 生活環境部

歳出

（単位：千円）

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

4

1

9

104029

地球温暖化対策費

115

環推課 環推課

3,986

4,052

▲ 66

　別紙

12

4

1

9

104800

公用車管理費（環境推進 課）

116

環推課 環推課

92

163

▲ 71

　環境推進課所管の公用車（１台分）に係る維持管理費 （燃料費、修繕料等）

・

4

1

9

104854

環境衛生総務費（環境推進 課）

116

環推課 環推課

10,717

9,902

815

　環境衛生活動事業に伴う経費 　・環境審議会委員報酬（12名） 　・臨時職員賃金（１名） 　・環境衛生委員手当（129名） 　・環境教育に関する消耗品 　・環境基本計画策定業務委託料 　・小笠地区衛生協会負担金　等

・

4

1 10

104034

公害対策推進費

117

環推課 環推課

2,993

3,717

▲ 724

　生活環境の保全を図るため、河川等の水質や悪臭、騒音の 調査に要する経費

・

4

2

1

104035

塵芥収集費

117

環推課 環推課

52,479

77,275

▲ 24,796

　別紙

13

4

2

1

104831

一部事務組合費（塵芥処理 費・掛川市菊川市衛生施設 組合）

117

環推課 環推課

438,730

387,643

51,087

　掛川市・菊川市衛生施設組合（環境資源ギャラリー）への 負担金

・

4

2

1

104857

塵芥処理費総務費

117

環推課 環推課

7,623

7,623

0

　最終処分場関連業務や塵芥処理業務全般に係る事務に要す る経費、志瑞次期最終処分場関連対策工事費等

・

4

2

2

104038

塵芥処理施設管理費

118

環推課 環推課

727

545

182

　環境保全センター施設の維持管理に要する経費 　・光熱水費

　・修繕料

・

4

2

2

104039

最終処分場管理費

118

環推課 環推課

20,030

20,445

▲ 415

　最終処分場を維持管理するための経費 　・水処理施設維持管理業務委託料　等

・

4

2

2

104040

最終処分場整備事業費

118

環推課 環推課

7,437

10,719

▲ 3,282

　別紙

14

4

2

2

104801

公用車管理費（保全セン ター）

118

環推課 環推課

1,570

3,008

▲ 1,438

　環境保全センター所管の公用車(トラック、バックホウ等) に係る維持管理費（修繕料、車検費用等）

・

4

2

2

104858

衛生施設総務費

119

環推課 環推課

4,656

4,580

76

　環境保全センターの管理運営等に要する経費 　・嘱託職員賃金（2名）

　・警備保障委託料　等

・

－6－ 生活環境部

歳出

（単位：千円）

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

4

3

1

104833

一部事務組合費（火葬場 費・東遠地区聖苑組合）

120

環推課 環推課

65,203

65,368

▲ 165

　東遠地区聖苑組合（火葬場）への分担金

・

4

1

9

104026

浄化槽設置事業費

115

下水課 下水課

68,747

68,775

▲ 28

　別紙

15

4

1

9

104855

環境衛生総務費(下水道課)

116

下水課 下水課

75

81

▲ 6

　浄化槽講習会に係る会場使用料、消耗品費及び県浄化槽推 進協議会負担金等

・

4

2

3

104832

一部事務組合費（し尿処理 費・東遠広域施設組合）

119

下水課 下水課

146,999

148,176

▲ 1,177

　東遠広域施設組合負担金

・

4

2

4

104045

平尾下水処理場管理費

119

下水課 下水課

7,729

10,687

▲ 2,958

　平尾下水処理場の維持管理に要する経費 　（水質検査、臭気測定、汚泥処理委託料等）

・

8

4

3 108071

下水道会計費

148

下水課 ―

327,052

0

327,052

　別紙

16

13

1

1 113001

大井川広域水道企業団費

207

水道課 水道課

3,536

10,357

▲ 6,821

　別紙

17

2

1

1 102801

公用車管理費（支所）

55

小市課 小市課

237

238

▲ 1

　小笠市民課所管の公用車（３台）に係る維持管理費 　（燃料費、点検、修繕料等）

・

2

1

1 102852

一般管理総務費（支所）

56

小市課 小市課

488

427

61

　小笠支所の消耗品、修繕料、印刷機借上料等の経費

・

2

1

5 102030

小笠支所庁舎管理費

63

小市課 小市課

794

9,044

▲ 8,250

　小笠支所の維持管理に要する経費 　（管理委託料、修繕費等）

・

2

1

5

102041

旧小笠支所整備事業費

64

小市課 小市課

7,454

8,977

▲ 1,523

　別紙

18

2

1

5 102050

旧小笠支所管理費

64

小市課 ―

795

0

795

　新設事業「2.1.5.102030小笠支所庁舎管理費」から一部組 替

　旧小笠支所の維持管理に要する経費 　（外灯、建物共済、庭園管理)

・

平成30年度

菊川市一般会計当初予算

説明資料

別紙　主要事業説明書

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

3 款 1 項 8 目

2 予算書

100

所管部 H29

生活環境部 生活環境部 重点 業

市民課 市民課 新規 業

H30

科目 民生費 社会福祉費 国民健康保険費

業 103043

国民健康保険特別会計費

36,219 111,338

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

242,245

千

351,674

千 △ 千 ／ 68.9%

94,688

源 訳

主

源

国庫支出金 国保 政基盤 定 担金 36,219 千

県支出金 国保 政基盤 定 担金 111,338 千

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

目 的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 健康 元気 暮 せ ち

12,002千

保険税 担 準 資す 経費 歳以 高齢被保険者 一定割合以

抱え 保険者 対す 支援措置 し 一般会計 繰出しす

出産育児一時金 繰出金

国民健康保険 務費 経費 し 一般会計 繰出しす

2-1 適 運動や しい食生活 健康 ち

国民健康保険 政基盤 定 及び 政 健全 図 一般会計 国民健康保険

特別会計 繰出す費用 国保 務費 出産育児一時金等 経費 し 国 地方 政計

基 政的援助

保険基盤 定 繰出金 196,744千

所得者 保険税 担分 所得者 多 抱え 市 村 支援す 保険者支援

分 一般会計 繰出しす

保険税軽減分 県 分 担し 残 分 市 担す

保険者支援分 国 分 県 分 担し 残 分 市 担す

政 定 支援 業 繰出金

政策 14,840千

国民健康保険 保険給付 うち 出産育児一時金 経費 し 支給基準額 分

一般会計 繰出しす

国保 務費 繰出金 18,659千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

3 款 1 項 9 目

歳以 及び一定 障害 あ 認定 歳以 歳未満 人 加入す 後期高齢者

医療 静岡県 す 市 加入す 広域連合 運営主体 あ 市 窓

後期高齢者医療 関す 務 分担し 行 い 広域連合 連携及び窓 業

務 適 処理す 目的 す

○被保険者証等 送付 保険料徴収 保健 業等 市 行う 務経費 千

賃金 臨時職員 通 名

旅費 担当課長 担当者会議

需用費 ン 封筒 ン ッ 等

役務費 保険料通知 被保険者証等郵便料 振替手数料

後期健康診査費用決済及び 管理手数料 コン 収納手数料

委託料 後期高齢者医療 ム保 料 後期健康診査委託料

使用料及び賃借料 後期高齢者医療 ム 費用

担金 補助及び交付金 後期高齢者医療人間 ッ 補助金

○静岡県後期高齢者医療広域連合 担金広域連合 示 額 千

担金 補助及び交付金 務費及び療養給付費

後期高齢者医療広域連合 務費 担金

後期高齢者医療広域連合療養給付費 担金

科目 民生費 社会福祉費 後期高齢者医療 務費

業 103046

後期高齢者医療

務費

生活環境部 重点 業

市民課 市民課 新規 業

予算書

100

所管部 Ｈ

生活環境部

Ｈ

19,725

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

496,956

千

482,834

千

14,122

千 ／102.9%

千 411,995

主

源

県支出金 保険基盤 定拠出金 担金 65,236 千

諸収入 後期高齢者医療特別調整交付金 1,222 千

源 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

65,236

目 的

経 緯

業 概 要 等

頁 ／

頁

諸収入 広域連合納入金収入 18,503

2,083

2,000 35,352

2,036

16,135 千 358,487 千 千

24,659 千 4,059 千 千 16 千 499 千

千

374,622

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

3 款 1 項 9 目

○後期高齢者医療保険料 軽減措置 保険基盤 定 担金 千

後期高齢者医療特別会計繰出金

※保険基盤 定 い

所得者や被用者保険 被扶養者 あ 人 保険料軽減分 公費 補 す

県 担分 市 担分 合わせ 後期高齢者医療特別会計 繰 出しし 後期高齢者医

療特別会計 後期高齢者医療広域連合 支払い す 市： 県：

訳

所得者 均等割軽減分 市：

被用者保険 被扶養者 あ 人 均等割軽減分市：

所得者 均等割軽減分 県：

被用者保険 被扶養者 あ 人 均等割軽減分県：

2 予算書

100

所管部 Ｈ

生活環境部

Ｈ

生活環境部 重点 業

市民課 市民課 新規 業

千

科目 民生費 社会福祉費 後期高齢者医療 務費

業 103046

後期高齢者医療

務費

頁 頁

総合計 基本目標 健康 元気 暮 せ ち 政策 2-1

適 運動や しい食生活

健康 ち

業 概 要 等

頁 ／

頁

千 86,982

19,525

2,221 千 58,575 千

6,661

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

4 款 1 項 9 目

○エコア ョン 認証 得施設

4 目

的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち

得 得 施 設

成 本庁舎 館

笠支所 浄 セン や 笠 幼稚園 笠東幼稚園

笠 幼稚園 中央公民館 給食セン 菊川文庫 笠図書館

成

成

4-4 豊 自然や い環境 未来 ち

現在 大量生産 大量消費 大量廃棄 社会経済 ム 自然環境 多大 荷

え 地球温暖 進 炭素社会 循環型社会 自然共生社会 統合し 持

続可能 社会 実現 図 必要 あ 市 成 ７月 酸 炭素 排出削減や資

源 消費抑 省エネ 効 的 効率的 進 環境省 推奨し い エコア

ョン 認定 録 入 全職員 環境 配慮し 行動 組 い

○エコア ョン 審査 録手数料 千

エコア ョン 認証 録 中間審査料 書類審査 現地審査 並び 審査人 名

交通費 名分 及び宿泊費 名分

政策

菊川市立総合病院 幼保園 環境保全セン 棚草水処理施設

成 各 中学校

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

主

源

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

495

千

711

千

△

千 ／ 69.6%

495

源 訳

科目 衛生費 保健衛生費 環境衛生費

業 102006

エコア

ョン

推進費

生活環境部 重点 業

環境推進課 環境推進課 新規 業

H30

予算書

114

所管部 H29

生活環境部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

4 款 1 項 9 目

○光熱水費 千

赤土 イ ョン 休憩施設電気料

○修繕料 千

赤土 イ ョン 砕石敷均し

○分別収集業務委託料 千

資源物 収集運搬及び中間処理業務 委託料

○市 環境保全対策 業委託料 千

赤土 イ ョン維持管理業務及び蛍光管回収業務委託料

○日本容器包装 イ 協会再商品 担金 千

分別基準適合物再商品 担金

○ 紙等資源集団回収奨励金補助金 千

ＰＴＡ等集団回収団体 補助金

○生 処理機購入費補助金 千

生 処理機等 購入費 補助金

○資源物分別収集奨励金 千

資源物 分別収集す 自治会 奨励金

○剪定 等処理 業補助金 千

剪定 等 処理す 市 許可業者 対す 補助金

4 4-4 豊 自然や い環境 未来

ち

資源物分別収集や 紙等集団回収 剪定 イ 奨励及び生 処理機 購入費等

補助す 分別収集 イ 推進し 減量 進 目的 す

目 的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち 政策

主

源

使用料及び手数料 紙回収 ッ 設置場所使用料 30 千 諸収入

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

9,626 56,871

源 訳

分別収集関連雑入 9,596 千

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

66,497

千

66,773

千

△

千 ／ 99.6%

科目 衛生費 保健衛生費 環境衛生費

業 104023

分別収集等奨励費

生活環境部 重点 業

環境推進課 環境推進課 新規 業

H30

予算書

114

所管部 H29

生活環境部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

4 款 1 項 9 目

4 政策

補 助 金 額 限 額

蓄電容量 kwh当

集熱 ネ ㎡当

集熱 ネ ㎡当

kw当 目

的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち

太陽熱温水器

太陽光 電 ム

対 象 機 器

4-4 豊 自然や い環境 未来 ち

学生 対象 す 地球温暖 防 啓 業 実施や家庭用太陽光 電 ム等

補助金交付 自然エネ 普及 地球温暖 防 対策 推進す

本 自然エネ 利用 進補助金 対象機器 家庭用 ウムイ ン蓄電池

追加す

消耗品費 千

地球温暖 防 関す 消耗品 ン ン用品

地球温暖 防 業 担金 千

学生 対象 し 地球温暖 防 啓 業 担金

自然エネ 利用 進補助金 千

市 宅 太陽光 電 ム 太陽熱温水器 ソ ム 家庭用 ウムイ ン蓄

電池 設置す 人 対す 補助金

補助対象及び補助金額

家庭用 ウムイ ン蓄電池

ソ ム

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

主

源

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

3,986

千

4,052

千

△

千 ／ 98.4% 3,986

源 訳

科目 衛生費 保健衛生費 環境衛生費

業 104029

地球温暖

対策費

生活環境部 重点 業

環境推進課 環境推進課 新規 業

H30

予算書

115

所管部 H29

生活環境部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

4 款 2 項 1 目

○指定 袋購入費 10,722 千

※指定 袋 購入費用

可燃 ッ 4,100 箱

可燃 ッ 340 箱

燃 ッ 170 箱

○ 収集 ン 印 費 1,213 千

※ 成 収集 ン 印 費用

※日本語 語 英語 中国語 語 言語 作成

○可燃 燃物収集業務委託料 40,544 千

※市 可燃 燃 収集運搬委託料

4 4-4 豊 自然や い環境 未来

ち

家庭 地域 い 分別 徹底や 業系 家庭 混入防 目的 指定 袋

入し 減量 及び イ 推進す 適 処理 目的 す

目 的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち 政策

主

源

諸収入 袋売 代 30,957 千

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

30,957 21,522

源 訳

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

52,479

千

77,275

千

△

千 ／ 67.9%

科目 衛生費 清掃費 塵芥処理費

業 104035

塵芥収集費

生活環境部 重点 業

環境推進課 環境推進課 新規 業

H30

予算書

117

所管部 H29

生活環境部

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

4 款 2 項 2 目

○ 修繕料

最終処分場浸出水処理施設 機器類等修繕費 千

御盤イン 交換

各種 ン

空洗 ア交換

ッ 開閉器漏水 修繕

緊急修繕 等

4 予算書

118

所管部 H29

生活環境部 生活環境部 重点 業

環境推進課 環境推進課 新規 業

H30

科目 衛生費 清掃費 衛生施設運営費

業 104040

最終処分場整備

業費

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

7,437

千

10,719

千

△

千 ／ 69.4% 7,437

源 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

4-4 豊 自然や い環境 未来 ち

棚草最終処分場 全 効率 稼動 せ 計 的 施設や機器類 修繕及び更

新 実施す

目 的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち 政策

主

源

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

4 款 1 項 9 目

○浄 槽設置 業費補助金 千

(4)補助区分及び補助金額

※付 替え… し 処理す 浄 槽及び 便所 浄 槽 付 替え

4 予算書

115

所管部 H29

生活環境部 生活環境部 重点 業 ○

水道課 水道課 新規 業

H30

科目 衛生費 保健衛生費 環境衛生費

業 104026

浄

槽設置

業費

13,859 5,641

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

68,747

千

68,775

千

△

千 ／ 100.0% 49,247

源 訳

主

源

国庫支出金 循環型社会形成推進交付金 13,859 千

県支出金 生活排水改善対策推進 業費補助金 5,641 千

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

目 的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち

７人槽

10人槽

4-4 豊 自然や い環境 未来 ち

(1)補助対象区域

市全域 うち 水道認可区域 東 尾自治会 一部 奥 谷自治会 花水木自治会 を除く区域

(2)補助対象者

10人槽以 浄化槽を設置 者

建売 住宅(あ め補助対象確認申請書を提出 確認済証交付を受け 最初 購入 た方)

一般住宅また 分 以 居住専用スペ スと 店舗併用住宅

(3)補助 対象

浄化槽設置 要 経費(配管等工事費 対象外)

区分 人槽 補助金額( 限額)

用途区域 水道認 可区域外

新築 増改築 付け替え

政策

735,000

851,000

10人槽

1,261,000

1,261,000

浄 槽 設置費 対し補助金 交付し 生活排水処理 向 環境 荷軽減 図

５人槽

735,000

７人槽

851,000

用途区域外

新築 増改築

５人槽

198,000

７人槽

246,000

10人槽

327,000

付け替え

５人槽

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 3 目

本 度当初予算額 千

前 度当初予算額 千

増減額 千

対前 度比

○ 水道会計繰出金 千

収益的収入

1.2.1.1.他会計補助金 千

企業債償還利子及び 水道事業 経営支援 係 繰出金

資本的収入

1.4.1.1.他会計出資金 千

企業債償還元金及び管路建設改良費 係 繰出金

4 予算書

148

所管部 H29

生活環境部 生活環境部 重点 業

水道課 水道課 新規 業 ○

H30

科目 土木費 都市計 費 水道費

業 108071

水道会計費

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

327,052

千 千

327,052

千 ／ 皆増

327,052

源 訳

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち

※地方公営企業法を適用 公営企業会計 移行 ため 水道事業特別会計費 (8.4.3.108035) 全部組替

4-4 豊 自然や い環境 未来 ち

0

313,061

-313,061

0.0%

281,913

政策

45,139

主

源

生活排水 向 や環境 荷軽減 図 推進し い 水道 業 源 足 補い

効率 い 業 推進 図

327,052

目 的

経 緯

業 概 要 等

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

13 款 1 項 1 目

繰出基準額

構成団体基本水量 合計 ７市 ㎥／日

うち菊川市基本水量 ㎥／日

菊川市 担額

千 × ㎥／ ㎥ ≒ 千

4 予算書

207

所管部 H29

生活環境部 生活環境部 重点 業

水道課 水道課 新規 業

H30

科目 諸支出金 公営企業支出金 大井川広域水道 業支出金

業 113001

大井川広域水道企業団費

568

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

3,536

千

10,357

千

△

千 ／ 34.1% 2,968

源 訳

主

源

諸収入 牧之原簡易水道 業出資 担金 568 千

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

目 的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 快適 環境 心し 暮 せ ち

広域 対策分

大井川広域水道企業団 実施し 水道供給 業 施設整備 費用 充当し 企業債元

利償還金 経費 うち 地方公営企業法 繰出基準 基 各構成団体 担す 担金

4-6 水道 全 定し 供給 ち

項 目 利息 条

政策

元金 条 計

水源開 対策分

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

2 款 1 項 5 目

5 予算書

64

所管部 H29

生活環境部 生活環境部 重点 業

笠市民課 笠市民課 新規 業

H30

科目 総務費 総務管理費 産管理費

業 102041

旧

笠支所整備

業費

本 当初予算額 前 当初予算額 増減額／対前 比

7,454

千

8,977

千

△

千 ／ 83.0% 7,454

源 訳

主

源

国庫支出金 県支出金 地方債 他 一般 源

5-4 未来 向 行 政機能 高 ち

成 旧 笠支所西館 解体予定 あ 西館 側連絡通路 河川占用し

国土交通省 協議資料 作成す 必要 あ 東館 存続 せ 解体 あ 既

存 浄 槽 ュ 等 再接続 必要 調査 設計 行う

旧 笠支所連絡通路撤去図面作成測量設計業務

× ％＝

旧 笠支所西館解体設計業務委託

× ％＝

=

政策 目

的

経 緯

業 概 要 等

総合計 基本目標 ち 市民 行政 共 組 ち