成 度
成平平 拠暻
神 戸
各会計決算状況 見込
一般会計決算見込 頁 決算見込 概要
決算 支 状況 源対策
歳入ン歳出決算見込 規模 歳入決算 状況
税
地方交付税等 債
歳出決算 状況 性質 歳出
目的 款 歳出
一般会計 支見通 成平年～平可 度 特 会計決算見込
企業会計決算見込 水 事業会計 港湾事業会計
新都 整備事業会計 自動車事業会計 高 鉄 事業会計 水 事業会計
工業用水 事業会計
企業会計 主 経営指標等
健全 法 基 指標 状況 報
健全 断比率 状況
公営企業 資金 足比率 状況
参考資料取 成平1 度各会計決算状況 見込
成平1 度一般会計款 決算状況 見込
参考資料取 成平1 度一般ン特 会計実質 支 企業会計損益 支 参考資料取 各会計 債 高及 基金 高
参考資料取 成平1 度震災 連事業費決算及 震災 連事業費 推移 参考資料取 成平1 度健全 断比率等 算定結果 報値
参考資料取 成平1 度各 主 事業実績 参考資料取 成平1 度中完成 開設 施設
目 次
一般会計決算見込 決算見込 概要取
決算 支 状況取
実質 支 万 成平0 度 万
税 入 り 減 地方交付税等 増 確保 れ 加え
行 経営方針 基 行 改革を着実 進 ら 実質 支 万
黒 支均衡 前 を大 回る 億 源対策
を講 り 曓 極 厳 い状況 ある
源対策取
源対策 億 対前 度 億 成平0 度 億
前 度決算比較 シ平0 シ平1
産 入 確保 億 → 億 億
職手当債 行 億 → 億 億
■取実質 支 源対策 ン 支 足 推移
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△ △
△
△
△ △
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H H H H H H H H H H H
億
源対策額 実質収支 収支不足額
予算
歳入ン歳出決算見込 規模
歳 入 億 対前 度比 ％取取 成平0 度取 億
歳 出 億 対前 度比 ％取取 成平0 度取 億
■取一般会計歳出規模 推移
H H H H H H H H H H H H H H H H H H
予算
億
※ 度決算 おい 復興基金へ 貸付金等 係 市債償還 億 を行ったため そ 影響を除く 実質決算額をあわせ 表記
歳入決算 状況取 税取
世界的 晙気後 伴う企業 益 悪 より法人 民税 大幅 減
ほ 売渡曓数 減少 伴い 税 減
固定資産税ン都 計 税 評価暶え より増加 税 入 り
減
暷終予算 億 → 決算 億 億
取 取対前 度取取△ 億 △ ％ 成平0 度 億
■取税目 訳 億 ン％
率 シ平0→シ平1 シ1イ シ1① シ1可 シ1拠 シ1拡
増減 シ平0 シ平1
拡拠 可0 拡 可ィ可 平0平 1ん1イ① 平年0
可1①
平平イ
可0
平んイ0① 1ん1年拠 1年
平
可ィ可 拠平1 拡年ィ 拡ィ拠 拡ィ拡 1 0.0
平年ィ 平可年 年平可 年11 年0可 平イ年 △取イィ 1ん1ィ平 1ん0拠0 1ん10ィ
平11 平1① 平平0
△取1可.① 1ん11イ 1ん1平ィ 拡 0.拡
平平平 平 1.1
平
平 年 可 年
可ィ 可可 拠1 拠年
平.年
△取拡拠.1 拡拠 拡拠 拡年 拠可 △取① △取①.イ
0 △取年
平 平
平.拠
拡 拡 10 10 10 11 1
平 0 △取年.拡
都 計 税
特 土地保暼税
税
平平ィ
平 平 平
平んイ①拠 可平 拡拡 拡可
平んイ1可 税取取取取取取目
個人 民税
法人 民税
固定資産税
合取取取取取取計 事業所税 軽自動車税 入取取湯取取税
年
平ん可年1 △取ィ拠 △取1.可 平ん①平① 平ん可イ拡 平ん可可拡
H H H H H H H H H H H H H H H H H H
予算 億
そ 他 都市計画税 固定資産税 法人市民税 個人市民税
地方交付税等取
晙気 悪 伴う 税 入 減 より 地方交付税 臨時 対策債 をあわ 実質的 地方交付税総 対前 度 億 増
地方交付税 暷終予算 億 → 決算 億 △ 億
取対前 度取取△ 億 △ ％ 成平0 度 億
臨時 政対策債 暷終予算 億 → 決算 億 億
取対前 度取取 億 ％ 成平0 度 億
合 計 暷終予算 億 → 決算 億 △ 億
取対前 度取取 億 ％ 成平0 度 億
H H H H H H H H H H H H H H H H H H
予算 億
臨時 政対策債 地方交付税
債取
実質的 地方交付税 ある臨時 対策債や 高金利地方債 繰 償還 る 借換債 大幅 増加 加え 民病院機構 貸付ン出資 伴う 債 増
加 ら 債 行総 対前 度 億 増加
暷終予算 億 → 決算 億 △ 億
取対前 度取取 億 ％ 成平0 度 億
対前 度比較 取シ平0取取取取取取取取取取取取取シ平1
ン臨時 対策債 億 → 億 億
ン 職手当債 億 → 億 億
ン高金利地方債繰 償還借換債 億 → 億 億
ン建設地方債 病院事業含 億 → 億 億
合 計 億 → 億 億
取 債依 度 取 イ.①％ 取→ 取取取拡.平％取取取 年.①％
取 建設地方債 る 債依 度 取年.年％ 取→取取取取取ィ.拠％取 1.イ％
■取 債 高 推移
成平1 度曒 億 取 対前 度 億 成平0 度曒 億
成平1 度より旧病院事業会計 債を一般会計 移管
注 成10 度 営 宅ン再開 事業を特 会計 両会計 債を含 数値を表記
注 赤 地方債 高 臨時 対策債ン減税補 ん債等 高 あり 一般会計 高 数
H H H H H H H H H H H H H H H H H H
予算
億
市営住宅事業費 市街地再開発事業費 一般会計
一般会計 うち赤字地方債
■取実質 債 高 推移
成平1 度曒 億 対前 度 △ 億 成平0 度曒 億
成平平 度 実質的 債 高 償還予定 公債基金 積 立 を
除 高 を約イん000億 削減 る当初目標 成平0 度 前倒 成 引 削減 り組 高 対前 度平拠イ億 計 イん①イ可億 減少 将 来世代 担軽減を る 新 目標 ある約①ん000億 削減を
■取ハメ゜ブモヴトメンケ 推移
公債費を除い 歳出 債を除い 歳入 トメンケを指 指標
実質 債 高を計 的 削減 る 新規 債 行 を元利償還金 範 抑制 結果 ハメ゜ブモヴトメンケ 1年 連 黒
H H H H H H H H
億 度
臨時 政対策債を除く 実質市債残高
当初目標 約
削減
新た 目標 約
削減
△
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H H H H H H H H H
予算 億
歳出決算 状況取
暷終予算 億 → 決算 億 △ 億
対前 度取 億 ％取 成平0 度 億
性質 歳出取
生活保護費 増 伴い扶 費 高金利地方債 繰 償還 増 伴い 公債費 国 経済危機対策 活用 伴う事業費 増 伴い 投資的経費ン物件 費 れ れ増加 一方 病院事業 地方独立行 法人 伴い 病院事業
会計 繰出 皆減 ら 繰出金 減少 新中央
民病院整備 る貸付 増 伴い 貸付金 増加
■取性質 歳出 対前 度比較
伸 率
義 的経費 億 対前 度 億 ％
義 的経費比率 ％ 成平0 度 ％
取取取取取取 成平0 度 億
(△拡.0) (1可.イ) (ィ年.平) (1.0) (イ.年) (可.年) (拠.1)
人件費 扶助費 公債費 投資的経費 繰出金 貸付金 物件費等 億
成 度 成 度
■取性質 歳出ン義 的経費比率 推移
■取人件費ン扶 費ン公債費 推移
H H H H H H H H H H H H H H H H H H 度
億
義務的経費 投資的経費 繰出金
※ 成 度 当初予算 成 度 義務的経費 実質決算
H H H H H H H H H H H H H H H H H H 度
億
人件費 扶助費 公債費
※ 成 度 当初予算 成 度 公債費 実質決算
目的 款 歳出取
定 給付金 支給 伴い 民費 生活保護費 増 伴い民生費 新中央 民病院 整備等 伴い衛生費 中 企業融資 伴い商工費 高金利地 方債 繰 償還 伴う公債費 増や 公共投資交付金 基金 積立 伴い諸支出 金 れ れ増加
■取目的 款 歳出 対前 度比較
伸 率
※ 諸支出金 公債費を 特 会計ン企業会計 繰出金 ほ ん を占 る
参 考
震災 連事業費 億 対前 度取△ 億 △ ％
議会費 総務費 市民費 民生費 衛生費 環境費 商工費 農政費 土木費 都市計画費 住宅費 消防費 教育費 災害復旧費 諸支出金 億
成 度 成 度
(△0.拠) (平.拠) (年1平.拡) (ィ.拡) (1拠年.平) (10.①) (1年.1) (△①.拡) (イ.年) (△ィ.0) (△イ.①) (1.年) (△平.①) (0.0) (ィ.年)
参 考
■取性質 歳出決算 構成比 億 ％
■取目的 款 歳出決算 構成比 億 ％
※取 段 書 民1人当 り歳出決算 成平平 ィ暻1日推計人口 1んイ年イん拠拠①人 基
諸支出金 主 訳
他会計へ 繰出金 億 公債費 介護保険 国民健康保険
後期高齢者医療 市営住宅 再開発 水道 港湾 高速鉄道
諸支出金
% 千
教育費
% 千
消防費
%
千 都市計画費
% 千 住宅費
% 千
農政費
% 千 土木費
% 千
商工費
% 千
環境費
% 千
衛生費
% 千 民生費
% 千 市民費
% 総務費 千
% 千 議会費
% 千
歳出総額 億 市民 人あた
千 物件費等
% 千
貸付金
% 千
繰出金
%
千 投資的経費
% 千
公債費
% 千
扶助費
% 千 人件費
% 千
歳出総額 億 市民 人あた
千
一般会計 支見通 成平年～平可 度
用情勢 引 厳 る 後 税 入 動向 透明 ある
中長期的 生産 齢人口 減少 る ら 大幅 回復 見込 い
府 営戦略 地方一般 源総 い 成平平 度 水準を実質
的 確保 る れ いる 地方交付税総 い 後 見通 透明
ある
少子ン超高齢 進展 伴い 社会保 費ン 療費 後 確実 増加 る ら 成平可 度 度 支 足 約1拠0億 積 支 足 約①10億 り 早期健全 基準を大 超える見通 ある
れ 徹底 行 改革を実行 後 時代 変 対応 行
経営を行う 新 行 経営計 を策定ン実行 持 能 行 構 を構築
る必要 ある
○歳入ン歳出 推移 億 ○ 支 足 推移 億
○歳入ン歳出 推移 目 億
平 △取1① 平年 平ィ △取1
平 △取年 年 年 平
△取年 △取可0 △取1イ △取1拠 年
可0 年拠 ィ平 ィィ ィイ
△取1可年 0 0 0 0
△取①可 平 △取1ィ △取ィ ィィ
△取1①拡 △取ィ拡 年拡 ィ拡 拡年
△取平 △取平年 1拡 △取拡 △取10
拠① イイ イ拠 ①1 ①ィ
△取イィ △取年可 △取年0 △取拡 イ0
0 0 0 0 0
△取1可年 0 0 0 0
1拡 平0 1可 1① 平ィ
0 0 0 0 0
△取1平ィ 1イ ①ィ イ拡 1平拠
△取ィイ △取①ィ △取平イ △取10 △取年イ
△取ィイ △取10拡 △取1年ィ △取1ィィ △取1可拡
△取1年ィ △取1ィィ △取1可拡
支 足 計 - △取ィイ △取1イィ △取平拠拠 △取ィ年平 △取①11
支 足 - △取ィイ △取10拡
1ん平01 1ん平01 1ん平01 可ん①①1 可んイ年可 可んイイ平 可ん①1① 可ん①可イ 可ん拠0年 物件費等 1ん平01 1ん平01 1ん平01
可可1 可可1 可可1
繰 出 金 拠年拠 拠イ可 拠可可 拠拡ィ 拡10 拡年ィ
貸 付 金 拡ィィ 可可1 可可1
拡拠ィ 拡可イ 1ん0平イ
投資的経費 イ拡① イ拡① イ拡① イ拡① イ拡① イ拡①
公 債 費 1ん10イ 1ん0イ1 1ん01ィ
1ん平ィ平 扶 費 1ん可10 1ん可拡① 1ん拠イ1 1ん拡0拡 1ん拡可0 平ん0年ィ 可んィ拠平 可んイ年1 可ん①平ィ
歳 出
人 件 費 1ん平①可 1ん平①イ 1ん平ィ平 1ん平①1 1ん平イ平 可ん①①1 可んィ拡平 可んィィ年
イィ① イィ① イィ①
1ん拠ィ拠 1ん可拠1 1ん可拠年 1ん可①拡 1ん可①イ 1ん拠0拡
債 可1拡 イィ① イィ①
①年拡 ①平1 ①平ィ
国県支出金 1ん年拠可 1んィイ可 1んィ拡イ 1んイ年可 1んイ拠1 1ん①平①
地方交付税 可平可 可平ィ ①イィ
平ん①可①
譲 税ン交付金 年年① 年年拠 年年イ 年年拠 年ィ1 年ィ年
平イ 度 平① 度 平可 度
歳 入
税 平ん①ィィ 平ん①ィ① 平ん①年0 平ん①イ年 平ん①可可 平平 度 平年 度 平ィ 度
H H H H H
歳入 歳出
収支不足 約 億
△
△
△
△ △
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H
収支不足額 累計額
早期健全化基準 実質赤字約 億 H 決算時点
参考 支見通 前提
成平平 度予算をパヴケ 記 条件を前提 試算 あり 後 制度変更 よる
影響 加味 い い
○ 目経済成長率 成平平 ①暻平平日 府試算 慎 クヂモア を参考 設定
○人 口
国立社会保 ン人口問 研究所 よる推計 神戸 り 指針 より
○各 目 積算 主 考え方
歳 入
個人ン法人 民税 目経済成長率 連動
固定資産税ン都 計 税 地価動向 評価暶 シ平ィ シ平可 を 映
税 税制改 よる増及 直近 減少率を 映
地方消費税交付金 目経済成長率 連動
原則据え置
基準 入 税等 連動
基準 需要 公債費及 事業費補 個 積
経費 原則据え置
歳出連動
特定 源 歳出連動 原則据え置
歳 出
定数ン 価 据置 職手当を 途積
生活保護費 主 目を積
債 行 応 積
国民健康保険 護保険 後期高齢者 療繰出金を 途積
据え置 原則据え置
新規ン 施策 源 事業 再構築 より確保 る
繰 出 金
投資的経費ン物件費等
人 件 費
扶 費
公 債 費
税
譲 税ン交付金
地方交付税
国県支出金ン 債
1んイ01ん拡イ0 1んィ①①ん拡イ1
可イ歳以 1年平ん1イ年
計 1んイ平イん年拡年 1んイ年イんィ1イ 1んイ平イんイ年拡 1可平ん平0① 平0ィん拡イ①
拡01ん平拡平 拠可平ん平拡0 平0拡ん1ィ年 1可①んイ①ィ 平年拡んィ可拠 平可拡ん拠可①
①イ～可ィ歳 1可年ん1ィ拠 1拠拡ん11年 平1可ん0年平 1イ～①ィ歳 1ん01イん①ィ平 拡拠年ん1拠ィ 拡年1ん平ィィ
1イ平ん0年可 1年拠ん平平平 1可 度
0～1ィ歳 1拡拡ん①0拠 1拡0ん拡11 1可平ん年0拠
平平 度 平可 度
平① 度 平可 度
1.可 1.①
年平 度 年可 度
1.① 1.可 1.① 1.①
平平 度 平年 度 平ィ 度 平イ 度
特 会計決算見込
取歳入ン歳出決算見込 1可会計合計 規模 取
歳 入 億 対前 度比 ％ 成平0 度 億
歳 出 億 対前 度比 ％ 成平0 度 億
■取会計 歳出決算 対前 度比較
単位 百万 ％
市 場 事 業 費 食 肉 セ ン タ 事業 費 国民健康保険事業費 老人保健医療事業費 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 農 業 共 済 事 業 費
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費
土地先行取得事業費 駐 車 場 事 業 費 農業集落排水事業費 海岸環境整備事業費 市街地再開発事業費 市 営 住 宅 事 業 費 介 護 保 険 事 業 費 空 港 整 備 事 業 費 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費
公 債 費
合 計
△
△ △
△ △
会 計 名
一般会計 繰入金 実質収支
H H
対前 度
増減 伸率
△ △
△
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
企業会計決算見込
晙気 悪 伴い 水 等 使用料や土地売却 入 減 各企業会計
徹底 経費節減等 り組ん 結果 会計 度損益合計 約 億 黒
地方独立行 法人 伴い 病院事業会計を 成平0 度曒 廃 取企業会計取経営状況 会計合計 取
※各会計 い 端数調整を行 いる 合計 い 一致 い場合 ある
※シ平0 病院事業会計を含 シ平1より病院事業会計 企業債を一般会計 移管 いる
■ 企業会計損益 単 度 収支 推移
高速鉄道 △
高速鉄道 △
高速鉄道 △
高速鉄道 △
高速鉄道 △ 高速鉄道 △
高速鉄道 △ 新都市
新都市
新都市
新都市
新都市
新都市 新都市
水道 △
水道
水道
水道
水道
水道
水道
病院 △
港湾 △
港湾
港湾
港湾
港湾
港湾 水道
自動車 △
自動車 △
高速鉄道 △ 新都市 水道
病院 △
病院 △ 病院 △
病院
病院
病院 △
港湾 港湾
水道 水道
水道 水道
水道
水道
水道 △
自動車 △
自動車 △
自動車
自動車
自動車 自動車
工業用水道
工業用水道
工業用水道
工業用水道 △
工業用水道 工業用水道
工業用水道 工業用水道
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H
度 億
単 度損益 合計
単位 百万
シ平1 シ平0 増△減
イんィ0平 拠んイイィ △年ん1イ平
△1年拡ん拡イ拡 △1可①ん拠ィ拠 年①ん拠拠拡 1ん0年1ん1拡拠 1ん0拡1ん年拡0 △①0ん1拡平 1可拠ん11可 1拠1んィ0① △年ん平拠拡
10ん年①年 1ィん10イ △年ん可ィ平 良債 を暼 る会計 会計 シ平0 会計
概 要
度黒 会計 シ平0 会計
度赤 会計 シ平0 会計
企 業 債 高
基 金 高
良 債 積 損 益
度 損 益
水 事業会計
使用料 入 連 減 徹底 経費削減や支払利息 減少
より 1ィ億年ん拠00万 度黒 連
港湾事業会計
世界的 晙気後 影響 より使用料等 減 土地売却 加え
資曓費 担 減少 結果 年平億イん可00万 度黒 連
△
△
△
△
△
△
△ △
△
△
△
△
△
△ 億
△ △
△
△
△
△
△ △
△
△
△
△
△
△ 億
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
1んィ年拠 1んイ可平 △1年ィ 積損益 △拡ん1ィ拠 △10んイ拠① 1んィ年拠 1イ1ん1年① 1イ0ん1拠可 拡ィ拡 可ん可1イ 可んィ平1 平拡ィ
0 0 0
度損益
企業債 高
基金 高
良債
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
年ん平イ可 年ん年①① △10拡 積損益 △1①ん11拠 △1拡ん年可イ 年ん平イ可 平可①ん拡1年 平可拡ん①1拠 △平ん可0イ 1イん可拡年 1可んイ0ィ △1ん可11
拠1 拡①① △拠拠イ
良債 度損益
企業債 高
基金 高
新都 整備事業会計
晙気後 より土地処 環境 極 厳 い状況 ある 精力的 企業誘致 結果 拠億イん年00万 度黒
自動車事業会計
乗車料 入 連 減 神戸 営交通ケゾセハン゚セハハ
メン 基 経営 効率 より 平億1ん拡00万 度黒 連
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
拠イ年 年ん年平可 △取平んィ可ィ 積損益 拠イ年 年ん年平拠 △取平んィ可イ 年年可んイ1年 年可0ん年1年 △取年平ん拠00 1平拡ん拠①可 1平拠ん拡拡拠 拠①拡
0 0 0
良債 度損益
企業債 高
基金 高
億
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
億 百万
シ平1 度 シ平0 度 増△減
度損益 平1拡 1イィ ①イ
積損益 年①イ 1イィ 平11 企業債 高 可ん0可拠 可ん拠①0 △可拠平 1ん平ィ平 1ん1①拡 可年 良債
高 鉄 事業会計
支払利息 減少 加え 乗車料 入 連 増 ら 前 度を
回る1年億平ん拡00万 度赤
水 事業会計
給水 益 減 中期経営目標平011 基 経費節減
ら イ億拠ん拠00万 度黒 連
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
△1ん年平拡 △1んィ平年 拡ィ 積損益 △1平0ん拡①① △11拡ん①年可 △1ん年平拡 平11ん1イ0 平1拠ん0拡① △①ん拡ィ① 年んイ平① ィん100 △イ可ィ 拡ん0ィ0 拡ん1拡平 △1イ平 良債
度損益
企業債 高 基金 高
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△ 億
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△ 億
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
イ拠拠 拠ィ年 △平イイ
積損益 年ん拠0① 年ん①①0 1ィ①
ィ平ん①拠可 ィ年ん1拡1 △イ0ィ 平1ん平1① 平平ん0可年 △拠イ可
0 0 0
良債 度損益
企業債 高
基金 高
工業用水 事業会計
給水 益 減 経費節減 ら 年億可ん①00万
度黒 1年 連
※ 病院事業会計
成平1 暻 地方独立行 法人 伴い 病院事業会計を廃 参考 成平1 度 神戸 民病院機構 決算概要
効率的 病床 用や手術枠ン診察枠 用見直 より新規患者や手術件数 増加 ら 年0億1んイ00万 度黒
ン 成平1 暻
地方独立行 法人 ン 成平年 暻
新中央 民病院移転ン開院 予定
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
年可① 年拠年 △可 積損益 1ん平ィ拡 1ん0可イ 1可ィ ィん可平1 ィん①①0 ①1
0 0 0
良債 度損益
企業債 高
△
△
△
△
△
△
△
△
△ 億
△
△
△
△
△
△
△
△
△ 億
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
年可① 年拠年 △可 積損益 1ん平ィ拡 1ん0可イ 1可ィ ィん可平1 ィん①①0 ①1
0 0 0
良債 度損益
企業債 高
百万 シ平1 度 シ平0 度 増△減
年ん01イ
取取取 年年平 平ん①拠年 積損益 取取取年ん01イ △年イんィ①可 年拠んィ拠平
平イん①11
取取 1可んィ①イ 拠ん1ィ① 0 平ん可可拠 △平ん可可拠 度損益
企業債 高 良債
企業会計 主 経営指標等
会計 シ平1 度 シ平0 度 増△減 参考数値
H 度地方公営企業 大都市 均
H 度地方公営企業 大都市 均
H 五大港 均
H 五大港 均
H 五大港 均
営 業 収 支 比 率 ％ △
新 都 市
整 備
事 業
産 業 団 地
操 業 企 業 数
社
H 度地方公営企業全国 均
バ あ た
乗 客 数
人 △
H 度地方公営企業全国 均
地 鉄 両あた
乗 客 数
人 △
H 度地方公営企業 大都市 均
H 度地方公営企業 大都市 均
H 度地方公営企業全国 均
H 度地方公営企業全国 均
△
△
使 用 料 回 収 率 ％
工 業 用
水 道
事 業
給 水 原 価 ㎥
使 用 料 回 収 率 ％
給 水 原 価 ㎥ 経 常 収 支 比 率 ％
営 業 係 数 △ ン テ 個 数 千 E △
△
扱 物 量 千 ン △
％
港 湾
事 業
△
△
高 速
鉄 道
事 業
自 動 車
事 業
水 道
事 業
目
汚 水 処 理 原 価 ㎥
使 用 料 回 収 率 水 道
事 業
入 港 船 舶 数 隻
Ｈ
ポイン
ポイン
ポイン
ポイン
ポイン Ｈ
算出方法 シ平1 度指標 析
維持管理費 資本費 有収水量
支払利息 減少す 経費 削減 努 た結果 処理原価 減少
した
使用料収入 有収水量×汚水処理原 価 ×
汚水処理原価 減少した 使用料 減少したた 使用料回収率
した
神戸港 入港した船舶数
外航船 前 比 ％減 隻 航船 前 比 ％減 隻
った結果 総入港船舶数 減少した
神戸港 け 扱 物量
産業機械や完成自動車を含 金属機械工業品等 扱量 減少
総 扱 物量 減少した
神戸港 け 扱 ンテ 個数
外貿 前 比 ％減 万 E 貿 前 比 ％減 万 E
った結果 扱 ンテ 個数 減少した
営業収益 営業費用×
入港船舶数 減少 伴い 岸壁使用料 埠頭用地使用料等 減収
営業収支比率 悪化した
ポ アイ ン 第 期 港湾エ アを除 く 及び複合産業団地 操業し い 企 業数 累計
ﾎ ﾗ 第 期 操業 社増加し 社 神戸複合産業団地
神戸 ｸ ･ﾛ ｨ ｸ ｸ 操業 社増加し 社 った
営業費用 営業収益×
引 続 効率的 運営 努 た 乗客数 減少したた 前 度 数
値 減少した
日あた 乗車人員 日あた 運行回数 均
引 続 利用者 応え う乗客 ビ 向 努 た 新
型インフ エン 影響 乗客数 減少したた 前 度 数値
減少した
経常収益 経常費用×
建設 資本費 担 大 く 厳しい経営状況 あ 公的資金補
償金免除繰 償還を着実 実施したこ 支払利息 減少し 数値
好転した
間乗車人員 列車運行車両数
引 続 乗客 ビ 向 努 た 新型インフ エン 等 影響
乗客数 減少したた 前 度 数値 減少した
総費用 託工事費 材料売却原価 特別損失 繰出金 有収水量
有収水量 減少 給水原価 増加した
売単価 給水原価 給水原価 増加 使用料回収率 した
総費用 託工事費 材料売却原価 特別損失 契約水量等
契約水量等 減少 給水原価 増加した
売単価 給水原価 給水原価 増加 使用料回収率 した
健全 法 基 指標 状況 報 健全 断比率 状況
※ 標準 規模 地方公共団体 毎 度経常的 入 る標準税率 よる 税や晘通交付税を中心
る使途 限定 れ い一般 源 総 を示
※ 早期健全 基準 自主的 改善 力 よる 健全 を る段階 指標 い れ 基準を
超える場合 議会 議決を経 健全 計 策定 必要
※ 再生基準 国等 よる確実 再生を る段階 将来 担比率以外 指標
い れ 基準を超える場合 議会 議決を経 再生計 策定 必要
公営企業 資金 足比率 状況
※ 経営健全 基準 公営企業 自主的 改善 力 よる経営健全 を る段階 資金 足比率
基準を超える場合 議会 議決を経 経営健全 計 策定 必要
※ 精査 結果 異動を生 る場合 ある
公営企業 資金 足 事業 規模 対 る比率
再生基準
将 来 担 比 率
一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 規模 対 る比率
％ ％
指標 指標 概要 平1 度決算 早期健全 基準
一般会計等を対象
実質赤 標準 規模
対 る比率 実 質 赤 比 率
全会計を対象 実質
赤 (又 資金 足 ) 標準 規模 対 る 比率
連 結 実 質 赤 比 率
％ ％
％ ％
％
指標 経営健全 基準
実 質 公 債 費 比 率
一般会計等 担 る元 利償還金及 準元利償還 金 標準 規模 対 る比率
％ ％
指標 概要
資 金 足 比 率 ％
会 計
場事業費
会 計 資金 足比率
資金 足比率
水 事業会計
地方公営企業法 適用を る公営企業
農業 落排水事業費
地方公営企業法 適用を い公営企業
工業用水 事業会計 港湾事業会計
海岸環境整備事業費 街地再開 事業費
新都 整備事業会計 食肉コンタヴ事業費
自動車事業会計 ％
水 事業会計 高 鉄 事業会計
参考資料
成 度 各会計決算状況 見込
決算額 収入率 決算額 執行率 金 額 繰越率
一 般 会 計 拠①平んィ①可 可拠平んイ年平 拡0.可 可可①ん可①1 拡0.1 年拡ん拡0可 ィ.①
市 場 事 業 費
食 肉 ﾀ 事 業 費
国 民 健 康 保 険 事 業 費 老 人 保 健 医 療 事 業 費 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 農 業 共 済 事 業 費
母子寡婦福祉資金貸付事業費
土 地 先 行 得 事 業 費
駐 車 場 事 業 費
農 業 集 落 排 水 事 業 費 海 岸 環 境 整 備 事 業 費 市 街 地 再 開 発 事 業 費
市 営 宅 事 業 費
介 護 保 険 事 業 費 空 港 整 備 事 業 費 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費
公 債 費
特 会 計 ン 計 可イ0ん0平① 可平①ん拠年イ 拡①.拡 可平イん拡1平 拡①.拠 平ん平イイ 0.年 水 道 事 業 会 計
港 湾 事 業 会 計
新 都 市 整 備 事 業 会 計 自 動 車 事 業 会 計 高 速 鉄 道 事 業 会 計
水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会 計
企 業 会 計 ン 計 年①可ん可ィ拡 平ィ平んイ年可 拠年.拡 年0拠ん拡ィ年 拠ィ.0 年①ん1可0 拡.拠 特 企業 会計 合計 1ん11可ん可可イ 拡①拡ん年可平 拡年.年 1ん0年ィん拠イイ 拡平.① 年拠んィ平イ 年.ィ 合 計 1ん拡拠0ん平ィ平 1ん可イ1ん拡0ィ 拡平.1 1ん拠11ん①1① 拡1.イ 可拠ん年年平 ィ.0
(注) 予算 決算 税込数値 ある
企業会計 入率 各会計 対 入予算 比 ある
端数処理 い 全 合計 ら所要 調整を行 いる
予算額
会 計 別
( ォ百万 ％)
繰越事業費
歳 入 歳 出
取平平
成 度 一般会計款別決算状況 見込 歳 入
科 目 予 算 額決 算 額 収入率 繰 越 額 繰越率
市 税
地 方 譲 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金
フ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自 動 車 得 税 交 付 金 軽 油 引 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分 担 金 及 担 金 使 用 料 及 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
産 収 入 寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
合 計
注 繰越額 段 書 既収入特定 源 あ
単位 百万 ･％
取
取平年( ォ百万 ％) 歳 出
科 目 予 算 額決 算 額 執行率 繰 越 額 繰越率
議 会 費
総 務 費
市 民 費
民 生 費
衛 生 費
環 境 費
商 工 費
農 政 費
土 木 費
都 市 計 画 費
宅 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
諸 支 出 金
予 備 費
合 計
取平ィ
参考資料
成平1 度取取一般ン特 会計実質 支 企業会計損益 支
百万
歳入 歳出
決算 決算
一 般 会 計 市 場 事 業 費 食 肉 ﾀ 事 業 費 国 民健 康 保険 事 業費 老 人保 健 医療 事 業費
勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 農 業 共 済 事 業 費
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費 土 地先 行 得 事 業費 駐 車 場 事 業 費 農 業集 落 排水 事 業費 海 岸環 境 整備 事 業費 市 街地 再 開発 事 業費 市 営 宅 事 業 費 介 護 保 険 事 業 費 空 港 整 備 事 業 費 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 公 債 費
特 会 計 ン 計 取取取可平①ん拠年イ 取取取可平イん拡1平 取取取取取取取拡平年 取取取取取取取平①0 取取取取取取取取取- 取取取取取取取①①年 水 道 事 業 会 計 △ 港 湾 事 業 会 計 △ 新 都市 整 備事 業 会計 △ 自 動 車 事 業 会 計 △ 高 速 鉄 道 事 業 会 計 △ △ 水 道 事 業 会 計 △ 工 業用 水 道事 業 会計 △
企 業 会 計 ン 計 取取取平ィ平んイ年可 取取取年0拠ん拡ィ年 取取△①①んィ0① 取取取取取1ん0①① 取取取取可平ん拠可ィ 取取取取取イんィ0平 特 企 業 会 計 合 計 取取取拡①拡ん年可平 取1ん0年ィん拠イイ 取取△①イんィ拠年 取取取取取1ん年平① 取取取取可平ん拠可ィ 取取取取取①ん0①イ 合 計 取1ん可イ1ん拡0ィ 取1ん拠11ん①1① 取取△イ拡ん可1平 取取取取取可ん0年0 取取取取可平ん拠可ィ 取取取取取①ん1年平 (注) 金 税込数値 ある
端数処理 い 全 合計 ら所要 調整を行 いる
会 計 差引
損益 定 留保資金等
実質 支 当 度利益 繰越事業
当 源
取平イ
