成３０年度
議案第３号
成３０年度清須市介護保険特別会計予算
成３０年度清須市の介護保険特別会計の予算
次に定めると
による
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算の総額
歳入歳出そ
，
，
０千円と定める
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分
との金額
第１表
歳入歳出予算
による
一時借入金
第
条
地方自治法
昭和
年法律第
号
第
３
条の３第
項の規定による
一時借入金の借入
の最高額
１００,０００千円と定める
歳出予算の流用
第３条
地方自治法第
０条第
項た
書の規定によ
歳出予算の各項の経費の
金額を流用する
と
る場合
次のとお
と定める
⑴
保険給 付費の 各項に 計上
た 予算額 に過不 足 を生
た場合 におけ る同一款
の
の経費の各項の間の流用
成３０年３月
日
提出
清須市長
永
田
純
夫
第１表 歳入歳出予算
歳入
単位：千円
款
項
金 額
1
介護保険料
1,034,391
1
介護保険料
1,034,391
2
使用料及び手数料
20
1
手数料
20
3
国庫支出金
904,875
1
国庫負担金
723,858
2
国庫補助金
181,017
4
支払基金交付金
1,150,273
1
支払基金交付金
1,150,273
5
県支出金
635,215
1
県負担金
599,260
2
県補助金
35,955
6
財産収入
1
1
財産運用収入
1
7
繰入金
704,080
1
他会計繰入金
653,552
2
基金繰入金
50,528
8
繰越金
1
1
繰越金
1
9
諸収入
4
1
延滞金
加算金及び過料
1
2
雑入
3
歳 入 合 計
4,428,860
歳出
単位：千円
款
項
金 額
1
総務費
102,131
1
総務管理費
70,282
2
徴収費
2,689
3
介護認定審査会費
28,969
4
趣旨普及費
191
2
保険給付費
4,071,130
1
介護サ
ビス等費
3,825,544
2
その他諸費
2,212
3
高額介護サ
ビス費
104,455
4
特定入所者介護サ
ビス費
138,919
3
地域支援事業費
253,093
1
介護予防・生活支援サ
ビ
168,532
ス事業費
2
一般介護予防事業費
20,288
3
包括的支援事業・任意事業
63,961
費
4
その他諸費
312
4
基金積立金
1
1
基金積立金
1
5
諸支出金
1,505
1
償還金及び還付加算金
1,504
2
繰出金
1
6
予備費
1,000
1
予備費
1,000
歳 出 合 計
4,428,860
成３０年度
歳入歳出予算事項別明細書
１ 総括
歳入
単位：千円
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1
介護保険料
1,034,391
999,352
35,039
2
使用料及び手数料
20
20
3
国庫支出金
904,875
881,795
23,080
4
支払基金交付金
1,150,273
1,167,982
△17,709
5
県支出金
635,215
626,237
8,978
6
財産収入
1
1
7
繰入金
704,080
652,484
51,596
8
繰越金
1
1
9
諸収入
4
4
歳 入 合 計
4,428,860
4,327,856
101,004
歳出
単位：千円
本 年 度 予 算 額 の 財 源
訳
款
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
特 定 財 源
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1
総務費
102,131
99,591
2,540
980
20
101,131
2
保険給付費
4,071,130
3,984,010
87,120
1,435,479
1,608,097
1,027,554
3
地域支援事業費
253,093
241,749
11,344
103,627
87,022
62,444
4
基金積立金
1
1
1
5
諸支出金
1,505
1,505
1,505
6
予備費
1,000
1,000
1,000
歳 出 合 計
4,428,860
4,327,856
101,004
1,540,086
1,695,140
1,193,634
一 般 財 源
歳入
款 1 介護保険料 項 1 介護保険料
単位：千円
金 額
1 第１号被保険者保険料 1,034,391 999,352 35,039 1 現年度分 1,033,191 特別徴収保険料 976,882
普通徴収保険料 56,309
2 滞納繰越分 1,200 普通徴収保険料
1,034,391 999,352 35,039
款 2 使用料及び手数料
項 1 手数料 単位：千円
金 額
1 総務手数料 20 20 1 総務管理手数料 20 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料
20 20
款 3 国庫支出金
項 1 国庫負担金 単位：千円
金 額
1 介護給付費負担金 723,858 702,592 21,266 1 現年度分 723,857 介護給付費負担金
2 過年度分 1 介護給付費負担金
723,858 702,592 21,266
款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金 単位：千円
金 額
1 事業費補助金 980 980 1 介護保険事業費補助金 980介護保険事業費補助金
2 調整交付金 117,584 111,153 6,431 1 現年度分 117,584 介護給付費分 112,363
介護予防・日常生活支援総合事業分 5,221
3 地域支援事業交付金 62,453 68,050 △5,597 1 現年度分 62,452 介護予防・日常生活支援総合事業分 37,827
包括的支援事業 地域包括支援センタ の運営 及び任
意事業分 19,954
包括的支援事業 社会保障充実分 4,671
2 過年度分 1 地域支援事業交付金
181,017 179,203 1,814
款 4 支払基金交付金 項 1 支払基金交付金
単位：千円
金 額
1 介護給付費交付金 1,150,273 1,167,982 △17,709 1 現年度分 1,150,272 支払基金交付金
2 過年度分 1 支払基金交付金
1,150,273 1,167,982 △17,709
計
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明 目
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明
款 5 県支出金 項 1 県負担金
単位：千円
金 額
1 介護給付費負担金 599,260 592,213 7,047 1 現年度分 599,259 介護給付費負担金
2 過年度分 1 介護給付費負担金
599,260 592,213 7,047
款 5 県支出金
項 2 県補助金 単位：千円
金 額
1 地域支援事業交付金 35,955 34,024 1,931 1 現年度分 35,954 介護予防・日常生活支援総合事業分 23,641
包括的支援事業 地域包括支援センタ の運営 及び任
意事業分 9,977
包括的支援事業 社会保障充実分 2,336
2 過年度分 1 地域支援事業交付金
35,955 34,024 1,931
款 6 財産収入
項 1 財産運用収入 単位：千円
金 額
1 利子及び配当金 1 1 1 利子及び配当金 1 介護給付費準備基金預金利子
1 1
款 7 繰入金
項 1 他会計繰入金 単位：千円
金 額
1 一般会計繰入金 653,552 638,049 15,503 1 職員給与費等繰入金 102,131 職員給与費繰入金 57,298
事務費繰入金 44,833
2 所得者保険料軽減繰入金 6,574 所得者保険料軽減繰入金
3 介護給付費繰入金 508,892 介護給付費繰入金
4 地域支援事業繰入金 35,955 地域支援事業繰入金
653,552 638,049 15,503
款 7 繰入金
項 2 基金繰入金 単位：千円
金 額
1 介護給付費準備基金繰入金 50,528 14,435 36,093 1 介護給付費準備基金繰入金 50,528 介護給付費準備基金繰入金
50,528 14,435 36,093
計
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明
款 8 繰越金 項 1 繰越金
単位：千円
金 額
1 繰越金 1 1 1 繰越金 1 前年度繰越金
1 1
款 9 諸収入
項 1 延滞金 加算金及び過料 単位：千円
金 額
1 延滞金 1 1 1 第１号被保険者延滞金 1 第１号被保険者延滞金
1 1
款 9 諸収入
項 2 雑入 単位：千円
金 額
1 第三者納付金 1 1 1 第三者納付金 1 第三者納付金
2 返納金 1 1 1 返納金 1 返納金
3 雑入 1 1 1 雑入 1 雑入
3 3
説 明
計 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
説 明 目 本 年 度 前 年 度 比 較
節 区 分
歳出
款 1 総務費
項 1 総務管理費
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般管理費 70,282 67,174 3,108 980 20 69,282 2 給料 28,382 職員人件費 57,298
3 職員手当等 20,178 一般職給与等 57,298
4 共済費 9,707 一般管理費 12,984
7 賃金 5,873 一般管理費 12,984
8 報償費 86
9 旅費 52
11 需用費 501
12 役務費 426
13 委託料 4,309
14 使用料及び賃 702
借料
19 負担金 補助 66
及び交付金
70,282 67,174 3,108 980 20 69,282
款 1 総務費 項 2 徴収費
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 賦課徴収費 2,689 2,687 2 2,689 11 需用費 646賦課徴収費 2,689
12 役務費 1,797 賦課徴収費 2,689
13 委託料 246
2,689 2,687 2 2,689
款 1 総務費
項 3 介護認定審査会費
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護認定審査会費 7,585 7,587 △2 7,585 1 報酬 7,060 介護認定審査会費 7,585
11 需用費 58 介護認定審査会委員報酬 7,060
12 役務費 467 介護認定審査会費 525
2 認定調査等費 21,384 21,952 △568 21,384 11 需用費 178認定調査費 21,384
12 役務費 13,859 認定調査費 21,384
13 委託料 7,347
28,969 29,539 △570 28,969
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
款 1 総務費
項 4 趣旨普及費
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 趣旨普及費 191 191 191 11 需用費 191趣旨普及費 191
趣旨普及費 191
191 191 191
款 2 保険給付費
項 1 介護サ ビス等費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護サ ビス等費 3,825,544 3,733,014 92,530 1,348,886 1,511,090 965,568 19 負担金 補助 3,825,544 介護給付費 3,707,882
及び交付金 居宅サ ビス給付費 1,921,055 地域密着型サ ビス給付費 259,058 施設サ ビス給付費 1,527,769
介護予防給付費 117,662
居宅サ ビス給付費 117,662
3,825,544 3,733,014 92,530 1,348,886 1,511,090 965,568
款 2 保険給付費
項 2 その他諸費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 審査支払手数料 2,212 2,151 61 779 874 559 13 委託料 2,212 審査支払手数料 2,212
審査支払手数料 2,212
2,212 2,151 61 779 874 559
款 2 保険給付費
項 3 高額介護サ ビス費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 高額介護サ ビス 104,455 100,460 3,995 36,831 41,260 26,364 19 負担金 補助 104,455 高額介護サ ビス費 104,455
費 及び交付金 高額介護サ ビス費 104,455
104,455 100,460 3,995 36,831 41,260 26,364
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
款 2 保険給付費
項 4 特定入所者介護サ ビス費
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 特定入所者介護 138,919 148,385 △9,466 48,983 54,873 35,063 19 負担金 補助 138,919 特定入所者介護サ ビス費 138,919
サ ビス費 及び交付金 特定入所者介護サ ビス費 138,919
138,919 148,385 △9,466 48,983 54,873 35,063
款 3 地域支援事業費
項 1 介護予防・生活支援サ ビス事業費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 サ ビス事業費 152,104 147,957 4,147 53,633 60,081 38,390 13 委託料 33,560 介護予防・生活支援サ ビス事業費 152,104
19 負担金 補助 118,544 第１号訪問事業費 34,234
及び交付金 第１号通所事業費 117,630 高額介護予防サ ビス費相当事業費 240
2 介護予防ケア ネ 16,428 19,468 △3,040 5,791 6,490 4,147 9 旅費 9 介護予防ケア ネ メント事業費 16,428
メント事業費 11 需用費 252 介護予防ケア ネ メント事業費 16,428
19 負担金 補助 16,167
及び交付金
168,532 167,425 1,107 59,424 66,571 42,537
款 3 地域支援事業費
項 2 一般介護予防事業費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般介護予防事業 20,288 19,630 658 7,155 8,016 5,117 4 共済費 564一般介護予防事業費 20,288
費 7 賃金 3,563 介護予防普及啓発事業費 12,375
8 報償費 62 地域介護予防活動支援事業費 7,589
11 需用費 322 地域リハビリテ ョン活動支援事業費 324
12 役務費 253
13 委託料 15,486
14 使用料及び賃 38
借料
20,288 19,630 658 7,155 8,016 5,117
款 3 地域支援事業費
項 3 包括的支援事業・任意事業費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 包括的支援事業費 60,062 51,048 9,014 34,687 11,562 13,813 8 報償費 407包括的支援事業費 60,062
9 旅費 43 地域包括支援センタ 運営費 47,931
11 需用費 193 在宅 療・介護連携推進事業費 2,765
12 役務費 8 生活支援体制整備事業費 6,740 一般財源
節
前 年 度 比 較 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
説 明
計
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度
一般財源
節
区 分 金 額 本 年 度 の 財 源
特 定 財 源
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
説 明 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
款 3 地域支援事業費
項 3 包括的支援事業・任意事業費
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
13 委託料 56,675 認知症総合支援事業費 2,569
19 負担金 補助 2,736 地域ケア会議推進費 57
及び交付金
2 任意事業費 3,899 3,346 553 2,251 750 898 8 報償費 2,657 任意事業費 3,899
9 旅費 38 介護給付等費用適正化費 179
11 需用費 205 家族介護支援費 388
12 役務費 563 成年後見制度利用支援費 2,161
13 委託料 240 福祉用具・住宅改修支援費 100
14 使用料及び賃 65 認知症サ タ 等養成費 74
借料 地域自立生活支援費 997
19 負担金 補助 131
及び交付金
63,961 54,394 9,567 36,938 12,312 14,711
款 3 地域支援事業費
項 4 その他諸費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 審査支払手数料 312 300 12 110 123 79 13 委託料 312審査支払手数料 312
審査支払手数料 312
312 300 12 110 123 79
款 4 基金積立金
項 1 基金積立金 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護給付費準備基 1 1 1 25 積立金 1 介護給付費準備基金積立金 1
金積立金 介護給付費準備基金積立金 1
1 1 1
款 5 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 第１号被保険者保 1,500 1,500 1,500 23 償還金 利子 1,500 第１号被保険者保険料還付金 1,500
険料還付金 及び割引料 第１号被保険者保険料還付金 1,500
2 第１号被保険者還 1 1 1 23 償還金 利子 1 第１号被保険者還付加算金 1
付加算金 及び割引料 第１号被保険者還付加算金 1
3 償還金 3 3 3 23 償還金 利子 3 国庫支出金等返還金 3
及び割引料 国庫支出金返還金 1
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
説 明 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
款 5 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金
単位：千円 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
支払基金交付金返還金 1
県支出金返還金 1
1,504 1,504 1,504
款 5 諸支出金
項 2 繰出金 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般会計繰出金 1 1 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
一般会計繰出金 1
1 1 1
款 6 予備費
項 1 予備費 単位：千円
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 1,000 1,000 1,000 29 予備費 1,000 予備費 1,000
予備費 1,000
1,000 1,000 1,000
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
節
区 分 金 額
一般財源
節
区 分 金 額
説 明
計
目 本 年 度
１ 特別職 (単位：人 千円)
期 手当 年間支給 率(月分) 本年度
その他の 特 別 職
29 7,060 ― ― ― 7,060 ― 7,060
前年度
その他の 特 別 職
29 7,060 ― ― ― 7,060 ― 7,060
比 較
その他の 特 別 職
― ― ― ―
一般職
⑴ 総括 (単位：人 千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
8 ― 28,382 20,178 48,560 8,738 57,298
8 ― 26,553 18,684 45,237 7,983 53,220
― 1,829 1,494 3,323 755 4,078
時 間 外 管 理 職 期 勤勉 退職手当 勤務手当 手 当 手 当 組合負担金
本年度 198 2,287 442 1,100 ― 11,489 120 4,542
前年度 354 2,180 330 1,250 334 9,980 20 4,236
比 較 △ 156 107 112 △ 150 △ 334 1,509 100 306
本年度
前年度
比 較
給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円) 増減額
62 660 1,107 299 681 514
職員手当 の 訳
児童手当
備 考 区 分
区 分 扶養手当 地域手当 通勤手当
職員手当 の 訳
その他の増減分
1,829
給与改定に伴う増減分
給与費明細書
区 分
給 与 費
報 酬 給 料
共済費 合 計 計
その他 の手当 職員数
昇給に伴う増加分 本年度
前年度
昇給分
職員異動分等 説 明 比 較
区 分
その他の増減分
給与改定分
給 料
区 分 職員数 備 考
給 与 費
共済費 合 計
職員異動分等 増減事由別 訳
昇給分 制度改正分
職員手当 1,494
制度改正に伴う増減分
昇給に伴う増加分
- 給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当た の給与 単位：円 歳
イ 初任給 単位：円
ウ 級別職員数 単位：人 ％
級別の標準的 職務 容
１級 級 ３級 級 級 級 級 級
係 長 課長補 課 長 次 長 主任主査 副 主 幹 主 幹 参 事 均給料月額
均年齢 40.08
324,297
成30年1月1日現在
294,275
備 考 均給与月額
区 分 行政職
151,500
165,700
147,100
― 短大卒
高校卒
276,414
均給与月額
均年齢 39.26
307,971
区 分 行政職 国の制度
成29年1月1日現在
均給料月額
大学卒
区 分
185,800 179,200
級
区 分
行政職 主 事 主 任 成
年 １ 月 １ 日 現 在
１
３
計
―
主 査
―
1
―
8
行政職
職員数 構成比
37.5 12.5 1 ― ― ― 12.5 3 37.5 ― 3 ― 100.0
部 長
30
- エ 昇給 単位：人 ％ 備 考
期 手当・勤勉手当 単位：月分
月 １ 月
2.125 2.275 4.400
2.075 2.225 4.300
2.125 2.275 4.400
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 単位：月分 ０ 年
勤続の者
年 勤続の者
３ 年 勤続の者
最高限度 備 考
24.586875 33.27075 47.709 47.709
24.586875 33.27075 47.709 47.709
キ 地域手当 単位：人 ％
ク 特殊勤務手当 単位：％
区 分
区 分
職員数
昇給に係る職員数
比 率
昇給に係る職員数
比 率
号給
6
6
号給数別 訳
号給 7
75.0 8
100.0 8
行政職
号給数別 訳 ３号給 1
支給率 本年度
前年度
支給期別支給率
備 考 職制上の段階 職務
の級等による加算措置
区 分 行政職
給料総額に対する比率
― 支給対象職員の比率
成３０年１月１日現在
―
代表的 特殊勤務手当の 称
― 国の指定基準に基づく支給率
本 年 度
支給対象職員数
8
8
その他の加算措置等 国の制度
8
支給率計 前
年 度
職員数
指定区域外 支給率等
定年前早期退職特例措置 ～ ％ 加算 区 分
支給対象地域 国の制度
支給率等
同上
全 域
-ケ その他の手当
区 分 国の制度との異動 差異の 容
通勤手当 同 ―
扶養手当 同 ―
住居手当 同 ―
