成 ２９
度
当初予算案の大綱
目
次
◇
算
的
考 え 方
···
◇
当 初
算
ン
···
◇
算
規 模
···
～
◇ 優
点
主
事 業
···
～
◇
般 会 計
算
概 要
···
～
◇ 特 別 会 計
算
概 要
···
◇ 企 業 会 計
算
概 要
···
◇ 主 要 事 業
覧
···
～
◇
視 点
事 務 事 業
見 直
···
～
参 考 資 料
会 計 別
覧
···
般 会 計
入
···
般 会 計
出
性 質 別
···
般 会 計
出
目 的 別
···
通 会 計
入
出
···
算 規 模
推 移
般 会 計
入
出 構
比
···
～
債
状 況
金
状 況
···
指 標
推 移
···
～
1
予算編成の基本的な考え方
国
経済情勢
企業収益
増加
伴い
気回
調
い
個人消費
弱
見
用
得環境
改善
い
持
的
経済
長
見込
い
。
う
中
税収入
増加
調
あ
新
い
増加
見込
好機
逃
地域経済
回
確実
い
必要
あ
。
総人
後
減少
転
高
齢
行
見込
い
若い世代
中心
東京圏へ
転出超過
傾向
い
人
自然増
社会増
向
組
層求
い
。
う
社会環境
人
構造
変
的確
応
持
的
展
推
い
長期的
視点
方向性
示
都宮
人
ン
そ
着実
実現
向
目標
具体的
施策
都宮
創生総合戦略
地域
持
力
大限
引
出
将来
わ
長力
確保
う
来へ
投資
実行
い
必要
あ
。
合わ
層
施策
事業
選択
中
源
確保
中長期
見据え
行
改革
徹底
図
持
能
構造
確立
い
必要
あ
。
算
当
将来
都宮
担う人
あ
育
人
人
減少
歯
全
民
慣
地域
豊
生活
送
子育
健康
都
個性
魅
力
活
賑わい
創出
魅力あ
地域
各種産業
持
的
展
向
経済
活性
ワ
型
ン
実現
向
点形
総合的
交通
ワ
構築
資
施策
事業
優
点
図
好
環
層創出
い
い
。
組
合わ
自主
源
積極的
確保
資産管理
適
外部
委
推
行
改革
徹底
図
。
第
次総合計
終
次
迎え
計
掲
各
種施策
総
着実
組
暮
選
「
行
政改革
徹底
く
好
循
環
ネットワーク型コンパクトシティの形
成
あ
ゆ
分野におけ
人
く
子育
健康
く
，
魅力あ
地域
く
経済
活性
ワ
型コン
形成
，
あ
分
け
人
く
優
的
点的
組
く
好循環
層創出
算
■
当初
算
特徴
成２９
度当初予算のポイント
健康
く
子育
」
予
算
の
規
模
一般会計
一般会計
子育
支援
充実
い者福祉
扶
費
増加
方
臨時福祉給付金
等給付事業
》
億
文
会館大規模改修事業
億
終了
加え
国
経済
策
へ
公共事業等
前倒
積極的
行
前
当初
算
億
減
，
億
計
。
特別会計
特別会計
護
防
日常生活支援総合事業
実施
護保険特別会計
増
競輪
開催
競輪特別会計
増
特別会計全体
前
当初
算
億
余
増
，
億
余
計
。
企業会計
企業会計
水
施設
耐震
老朽
策
建設改良費
増加
計
的
企業債残高
縮減
伴う支払利息
減
水
事業
水
事業及
中央卸売
場事
業
企業会計全体
前
当初
算
億
余
減
億
余
計
。
》
臨時福祉給付金 経済 策 「重 】 実施
会
計
成 「9
度
「8
比
較
当 初
算
当 初
算
増
減
増減比
般
会
計
「01,500,000 千
「05,」00,000 千
▲」,800,000 千
▲1普9％
特
別
会
計
》堰 会計
11】,0【1,」01 千
115,【19,80」 千
1,441,498 千
1普「％
企
業
会
計
堰 会計
」9,11【,008 千
」9,494,」10 千
▲」】8,」0「 千
▲1普0％
合
計
」5】,【】】,」09 千
」【0,414,11」 千
▲「,】」【,804 千
▲0普8％
予
算
の
規
模
当初
算
規模
一般会計
，
億
当初
算
連続
，
億
特別会計
，
億
余，企業会計
億
余
総額
，
億
余
計
。
■
算
規模
成
度へ
前倒
分
約
億
を含
算
規模
○
約
，
億
前
度比
．
％
億
増
4
予算規模と投資的経費・扶助費，市税収入
一般会計当初予算額の推移
H H H H H H H H H H その他経費
扶助費 投資的経費 予算規模 市税収入
単位 百万
予算規模
投資的経費 市税収入
5
子育
結婚
妊娠
出産
子育
目
い支援
結婚
妊娠
出産
希望を
え
支援
○
結婚
希望を
え
支援
総
8,】《】 千
家族観
結婚観
醸
啓
事業
実施
若者
交流
出会い
場
創出
新
結婚支援
ン
共
営
－「重普》
～
○
妊娠
出産
希望を
え
支援
総
】5重,《《重 千
妊
療費
妊産婦
療費
妊婦健康診査
実施
子育
環境
充実
○
教育
保育施設等へ
給付
助成
》5,「88,報「報 千
幼稚園
定
園
保育
等へ
給付
新
保育
等
入児童数増員へ
保育士等
処遇改善
向
支援策
大
病児保育施設
病児送迎
応へ
新
生活保護世
児童
給食費
行事費等へ
い児
休日保育及
時
保育事業へ
○
待機児童
実現
総
「,5報報,》重8 千
供給体
確保
定
園
整備
保育
増改築等費用
》堰 施設
定員 「55 人
地域型保育事業
整備費用
》堰 施設
定員 「報】 人
新
保育
等
入児童数増員へ
再掲
保育士等
確保
育
保育士
保育
支援
ン
共
営
新
保育施設等
見学
開催
保育士等
処遇改善
向
支援策
大
再掲
○
教育
保育施設等
け
安全
策
強
報,5【《 千
新
専任
指
員
日常的
巡回指
等
実施
■
子育
健康
く
※凡例 総
⇒ 都宮 創生総合戦略 計 事業
優先
点分
の主な事業
成 度 子育 関連 算 ○ 約 億
【
○
宮
子
ョン事業
推進
総
》,《《》,】《堰 千
子
家
整備
新
岡
西
学校
学校
営体
強
》
定員引
【《 人以
→5《 人以
伴う指
員
増員
学校長期休業時
開設延長時間
指
員
増員
「 人→報 人
学校臨時休業時
開設時間
延長
新
子
家等
入
生活困窮世
児童
保護者
担金
部
子育
支援
充実
○
療費
助成
総
「,「報】,重》「 千
中学 堰
生
現物給付
○
多子世帯へ
支援
総
5「報,堰「「 千
第 堰 子以降
保育料無料
第 堰 子以降
時
事業等
利用料
無料
○
生活困窮世帯へ
支援
8【8,報「》 千
保育料等
軽減
得世
等
第 》 子半
又
無料
第 「 子以降無料
新
教育
保育施設等
入
生活保護世
児童
給食費
行事費等へ
再掲
新
子
家等
入
生活困窮世
児童
保護者
担金
部
再掲
中学校入学時
就学援
費
充
○
子育
相談事業
実施
総
重報,《「》 千
子育
世代包括支援
ン
営
5 箇
妊娠期
子育
期
わ
様々
総合的
相談支援
実施
赤
事業
子育
ン事業
実施
○
産後
事業
実施
総
堰報,》「重 千
新
産婦健康診査時
産後う
検査
実施
新
産後う
疑い
あ
産婦
宿
型
通
訪問型
事業
実施
健康
く
健康
く
推進
○
健康診査
診促進
総
》,「》重,》5重 千
新
罹患率
高
診率
い
齢層等へ
再勧奨
実施
ン
及
ン
団健診
約
付
○
地域
職域連携
健康
く
推進
総
》,8堰重 千
新
事業
健康
健康講
実施
○
生活習慣病
防
策
推進
総
「「《,重8「 千
】
○
歯
口腔
健康
く
推進
総
堰《,【《堰 千
新
第 「 次歯科
腔保健
計
策定
○
健康
く
推進
》報,》5報 千
大学
専門学校生
若
層向
啓
物品
作
配
○
薬物
危険
乱用防
策
推進
】5《 千
ン
入
児童
生徒向
啓
冊子
活用
大
○
骨髄移植提供者
へ
支援
》,《5《 千
新
心
骨髄
提供
環境
整備
創設
地域
け
健康
く
充実
○
健康
ン
事業
構築
総
「《,堰》《 千
民
健康
活動
ン
付
交換
入
向
実証事業
実施
○
高齢者等地域活動支援
ン
事業
実施
総
堰報,報》5 千
高齢者等
組
地域
献活動
健康
活動
ン
付
交換
○
健康
具
設置
報,5《《 千
楽
気軽
体力
健康
具
公園
設置
○
健康サ
薬局
及促進
報《 千
新
研修会
実施
地域
安心
暮
環境
充実
○
高齢者
入所
通所施設
整備促進
5》《,《《《 千
特別養護老人
地域密着型
護施設
新設
増床 【 施設
定員 》報】 人増
○
地域療養支援体制
構築
総
報,報報「 千
療
護
福祉
関
機関
連携
地域療養支援体
構築
向
在宅
ン
検討部会
開催
新
摂食嚥
害
関
民啓
実施
○
地域包括
構築
総
》,報《》,報85 千
新
第 】 期
護保険事業計
地域包括
計
策定
地域療養支援体
構築
再掲
新
護
防
日常生活支援総合事業
実施
地域包括支援
ン
営体
強
新
地域
ワ
構築
創出
支援
新
生活支援
等
担い手養
研修
実施
活動
推進
○
体育施設
整備
総
】》報,》重【 千
宮原
動公園
球場解体工事医－「重～－堰《
8
魅力あ
地域
く
東京圏
移住
定住
促進
○
東京圏
け
情報発信活動
強
総
》報,88重 千
新
移
定
関連情
約
開
新
移
開催
移
ン
作
新
縁
あ
経営者等
長
交流会
開催
○
企業
社機能移転
支援
総
「,《《《 千
新
移転企業
新規
用
新
移転後 堰
間
わ
税
優遇
実施
○
雇用
策
推進
総
》,585 千
新
ン就職
中
企業
ン
ン
要
経費
大谷地域
振興
○
観光
振興
総
「】,】報《 千
新
大谷石建造物及
地
空間
観
新
活用
能性調査
実施
大谷地域へ出店
飲食店
土産品販売店へ
充
新
大谷地
結
周
行
新
大谷観
案
へ公衆無線
整備
新
案
設置
○
産業
振興
総
》】,《《《 千
医新
冷熱
適
活用方策
構築
調査
実施
新
大学等
大谷地域
特定課
調査研究費へ
○
農業
振興
》報,【【】 千
冷熱
活用
夏秋い
生産
大
図
大谷地域
耕作
棄地
再生利用
生産設備
入へ
大
○
仮称
大谷
ンタ
チェン
及
周辺道路整備
推進
【「堰,【】5 千
○
文
保存
活用
総
5,堰8堰 千
文
構想
策定
大谷石
文
保存活用方
定
日
遺産
定
目指
魅力あ
観光
交流
促進
○
自転車
国
開催
誘客
総
》堰5,「堰》 千
ン
開催
新
都宮
国
開催
9
○
を活用
地域活性
【《,《《《 千
堰 人
国
大会
＋．B＆ 堰ｻ堰
ﾙ
都宮ﾏ
ﾀ
開催
新
堰 人
国
大会
堰ｻ堰
開催
大規模国
競技大会事前
ン
地
誘致
○
外国人
誘客推進
総
》】,《堰重 千
湾
誘客
向
各種
ン事業
実施
新
外国語併
ン
設置
施設案
多言語
へ
新
大谷観
案
へ公衆無線
整備
再掲
○
観光
強
総
堰5,《「報 千
新
観
振興
ン
策定
新
沖縄
観
Ｒ
ン
実施
函館
首都圏
大阪等
ン
ン
実施
○
ョンキャン
ン
推進
【,《《《 千
新
各種
ン
開催
着地型旅行商品
企
ン
強
誘客
事業
実施
－「重普報～【
新
民間事業者等
実施
向
事業
へ
○
大谷観光
振興
総
再掲
「】,】報《 千
中心市街地
活性
○
中心商店街
賑わい
く
総
8重,】5「 千
商店街等
実施
空
店舗活用
賑わい
事業へ
ン通
ン
事業へ
支援
新
川周辺地
灯
整備
新
通行
自動測定器
設置
各種活性
事業
効
測定
実施
新
交流
ン
新
ン
民広場
利便性向
図
倉庫
新設
○
都心部道路
観
整備
重「,《》《 千
無電柱
等
観
配慮
路整備
実施
ン通
地域
安全
策
推進
○
防犯
策
強
堰報報,》報報 千
防犯灯
防犯
設置等へ
○
空
家等
策
推進
】】,5》》 千
険回避
緊急措置
応急代行措置
実施
空
家等
適
管理
地域活動へ
10
○
溢水等被害
策
推進
》,【重5,》】報 千
河川
整備
坪川
越戸川
新川ほ
雨水排水現況調査
実施
越戸
地
路排水施設
整備
氷室
細谷
鶴
地
公共
水
雨水
線
整備
御
ヶ原
駒生
地
ほ
○
交通安全教育
充実
強
「《,【《】 千
高齢者
象
身体機能測定器
活用
体験型
交通
全教育
実施
新
高齢者自身
転
関
身体機能
状態
確
作
配
○
有害鳥獣被害
策
強
「】,「8【 千
鳥獣被害
策実施部隊
捕獲
象
追加
捕獲数
大
ン用捕獲わ
等
購入費へ
経済
活性
地域産業
振興
○
産業振興機能
強
総
》「,《《《 千
医新
産業
盤強
向
産業
企業
動向把握
調査
実施
○
大谷地域
産業振興
総
再掲
》】,《《《 千
雇用
創出
安定
○
企業立地
定着促進
推進
総
》5堰,「【5 千
新
企業
社機能移転
支援
再掲
企業立地
定着
大再投資
補
○
雇用
策
推進
総
》報,8《5 千
新
ン就職
中
企業
ン
ン
要
経費
再掲
新
高等学校等
路指
担当者
企業
人
情
交換会
実施
若
者
用
女性再就職
ン
事業
実施
中
企業
経営支援
○
次世代産業
ョン
推進
総
》,重「《 千
企業
ン
機会
創出
異業種交流会
開催
配置
○
起業家創出事業
推進
総
》「,「堰《 千
新
起業希望者交流会
個別相談会
開催
新
起業希望者
創出
支援
短期
中講
開催
○
販路開拓支援事業
推進
総
「,【《《 千
外
外
開催
展示会等へ
出展費用
○
中
企業事業資金貸付金
》重,《《《,《《《 千
11
農業
持続力
競
力
向
○
農産物
販売力
向
総
堰8,【堰5 千
新
ン
選定及
統
作
Ｒ
実施
新
国
外販売
ン
ン
消費
大
図
沖縄
い
Ｒ事業
実施
新
外販路
大
必要
情
析
生産者
行う
配置
新
外
場調査
実施
都宮牛
興
推
地域
貫体
構築
調査研究へ
○
地域農業
担い手
育成
総
》報》,5】堰 千
新規就農者
給付
新
農業体験希望者
入
農家へ
新
夏秋い
生産技術研修
講
新規就農者へ
農
ン事業
い
婚活
視
交流会中心
実施
○
園芸作物生産施設等整備
促進
「【,報堰5 千
冷熱
活用
夏秋い
生産
大
図
大谷地域
耕作
棄地
再生利用
生産設備
入へ
大
再掲
園芸用
省
設備設置費用
○
生産性
高い土地基盤
整備
》】8,】》重 千
新
農地
積
向
水
再整備方
策定
調査
実施
新
水
ン
活用
水稲
省力
実証実験
実施
1「
点形成
促進
都市
点
形成
○
Ｒ宇都宮駅周辺地
整備
推進
総
報》,】重】 千
Ｒ
都宮駅東
西
周辺地
整備
推
○
市街地再開発事業
推進
総
「,《《報,5重報 千
都宮大手地
街地再開
事業へ
○
都心居住
促進
総
5堰,》《【 千
若
婦
子育
世
家賃補
金
宅
得支援事業補
金
○
土地利用
適
総
「重,堰《》 千
新
立地適
計
踏
え
都
機能誘
域
誘
施設立地へ
新
第 堰 次都
計
ン
策定
－「重～－堰《
街
調整
域
整備及
保全方
策定
新
中心
街地
利用地
効活用
地域
点
形成
○
Ｒ岡
駅周辺地
整備
「「【,888 千
東
駅前広場再整備工事
電線地中
工事
○
土地
画整理事業
推進
総
堰,重5堰,《】堰 千
鶴
第 「 地
大東
部第 》
第 「 地
岡
駅西地
幡
清
地
○
宝木市営住宅
計画的
建
え
「「,《《《 千
設計
1」
総合的
交通
ワ
構築
公共交通
ワ
構築
○
ＬＲＴ整備
推進
総
】,【》「,》《》 千
Ｒ
都宮駅東側
整備
鬼怒川橋
う工事
路
軌
工事
用地
得
民理解
新
Ｒ
都宮駅西側
入課
検討調査
実施
○
公共交通
充実
利用促進
総
堰】《,》報】 千
新
Ｒ
都宮駅東側
路線再
計
調査
実施
交通
入支援
新
公共交通利用
啓
用動
作
新
鉄
地域
交通
乗
ン
接近表示機設置へ
○
生活交通確保
策事業
推進
総
》5堰,】重《 千
郊外部全 》堰 地
地域
交通
行
入支援
道路
ワ
構築
○
都市計画道路
整備
総
「》堰,「【「 千
堰 路線
都宮日
線
条
産業通
陽
鶴
宝木線
○
道路新設改良事業
推進
総
「,「「》,報5重 千
仮称
大谷
ン
ン
及
周辺
路整備
推
再掲
総合
ン周辺
路
整備
自転車
宇都宮
推進
総
「5》,堰8【 千
自転車
国
開催
誘客
再掲
自転車走行空間
整備
「 路線
ン
整備
山
川
ン
郊外部
停付近へ
駐輪場
整備
若草 「
目地
新
自転車
活用
点整備
計
策定
新
自転車通勤
策
検討
新
中心
街地
駐輪環境向
策
検討
14
健康
福祉分
○
地域療養支援体制
構築
再掲
○
地域包括
構築
再掲
○
健康
ン
事業
構築
再掲
○
高齢者等地域活動支援
ン
事業
実施
再掲
産業
経済分
○
東京圏
移住
定住
促進
再掲
○
企業立地
定着促進
推進
再掲
○
起業家創出事業
推進
再掲
○
地域農業担い手
育成
再掲
○
中心商店街
賑わい
く
再掲
○
雇用
策
推進
再掲
都市経営
自治分
○
地域
献活動
ン
事業
構築
総
「】【 千
新
民
地域
献活動
ン
付
交換
事業
実施
向
検討
○
ワ
ン
推進
総
》,堰5報 千
働
い職場環境
推
経営者
女性社員等
象
開催
男性
家庭参
女性
再就職
起業
支援
開催
○
男女共同参画意識
醸成
】《》 千
新
男女共
参
意識
醸
民
公募企
講
開催
子育
教育分
○
結婚
妊娠
出産
希望を
え
支援
再掲
○
教育
保育施設等へ
給付
助成
再掲
○
中一貫教育
地域学校園
推進
報《《,】報【 千
○
英語教育
強
総
》堰【,「堰報 千
学校
英語教科
向
外国語指
手
増員
堰《 人→堰8 人
○
少人数学級
推進
》,】堰】 千
新
学 》･「
生
加え
学 堰
生
堰5 人学
大
○
Ｔ活用授業
推進
総
報》8,5報】 千
中学校へ
型
ン等
計
的
入
○
特別支援教育
充実
「重5,85堰 千
■
あ
分
け
人
く
あ
い
担い手
確保
養
者
実践者
大
次代
都宮
15
○
新設
学校
建設
》「【,【】《 千
新
設計
校舎実施設計
い
杜 堰
目地
○
中学校
整備
》,重報報,「【報 千
新
校舎
劣
状況
把握
ン
抜
調査
実施
中学校
洋式
計
的
推
総
児童
増加
伴い
校舎
増築
校舎
方式
5 校→】 校
○
宮
子
ョン事業
推進
再掲
自主
源
積極的
確保
○
収納
策
強
堰5,堰】重 千
○
宇都宮応援寄附事業
促進
》】,8報8 千
○
利用地処分
推進
利用地処
収入
計
的
金へ積立
建物付土地売却
報 件
土地売却
堰 件
資産管理
適
○
公有
産
適
管理
新
置自転車保管
機能
移転
伴う川
自転車保管
敷地
借地
返還
新
緑
相談
廃
○
地方公会計制度
入
》《,堰報堰 千
生主義
複式簿
務書類
作
○
庁舎照明
Ｌ
推進
》》】,】》《 千
新
庁舎照明
計
的
長
命
電気料縮減
実現
外部委託
推進
○
学校用務業務
委託
新
機動班業務
部
報報,「《堰 千
○
給食調理業務
委託
医
週 公立保育園
5 園→ 【 園
》報,報5堰 千
中学校
88 校
歳 入
自 主
源
◇
市 税
税 率
引
法人
民 税
減
用
得 環 境
改 善
個 人
民 税
増
家 屋
新 増 築
固 定 資 産 税
増
前
当 初
算
億
余 増
億
余
計
。
◇
分 担 金 及
担 金
保 育 施 設 へ
入
児 童 数
増 加
伴 う 保育 費 扶 養 者
担 金
増
億
余 増
億
余
計
。
◇
繰 入 金
前
調 整
金
活 用
図
文
会 館 大 規 模 改 修
事 業
完 了
伴 う 公 共 施 設 等 整 備
金
繰 入 金
減
億
余 減
億
余
計
。
依 存
源
◇
地 方 消 費 税 交 付 金
国
消 費 税 収 入
減
億
余 減
億
余
計
。
◇
地 方 交 付 税
地 方 消 費 税 交 付 金
減
億
余 増
億
余
計
引
通 交 付 税
交 付 団体
見 通
。
◇
国 庫 支 出 金
臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付事 業
終 了
億
余 減
億
余
計
。
◇
市 債
億
余 減
億
余
計
。
訳
建 設 事 業 債
億
余 減
億
余
地 方 交 付 税
振
わ
あ
臨 時
策 債
億
増
億
計
。
一
般
会
計
予
算
の
概
要
自 主
源
前
当 初
算
億
余
減
，
億
余
計
入 全 体
占
割 合
。
依 存
源
前
当 初
算
億
余
減
◆ 歳入 位：千円，％
当初予算 構成比 当初予算 構成比 増 減 増減比
自 主 源 , , . ▲ , , ▲ .
市税 , , . , , .
市民税 , , . , .
個人市民税 , , . , .
法人市民税 , , . ▲ , ▲ .
固定資産税 , , . , .
そ 他 , , . , .
分担金及び 担金 , , . , .
使用料及び手数料 , , . ▲ , ▲ .
繰入金 , , . ▲ , , ▲ .
諸収入 , , . ▲ , ▲ .
そ 他 自主 源 , , . ▲ , ▲ .
依 存 源 , , . ▲ , , ▲ .
地方譲与税 , , . ▲ , ▲ .
地方消費税交付金 , , . ▲ , , ▲ .
地方特例交付金 , . , .
地方交付税 , , . , .
普通交付税 , , . , .
特別交付税 , . .
国庫支出金 , , . ▲ , ▲ .
県支出金 , , . ▲ , ▲ .
市債 , , . ▲ , ▲ .
建設事業債等 , , . ▲ , ▲ .
臨時 政対策債 , , . , .
そ 他 依存 源 , , . ▲ , ▲ .
歳 入 合 計 , , . ▲ , , ▲ .
※市税 そ 他 ，軽自動車税，たば 税，鉱産税，特別土地保 税，入湯税，事業所税，
都市計 税 合計額
※そ 他 自主 源 ，寄附金， 産収入，繰越金 合計額
※そ 他 依存 源 ，利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，
ゴ ル フ場利用税交付金，自動車取得税交付金，国 提供施設等所在市 村助成交付金，
交通安全対策特別交付金 合計額
分
性 質 別 歳 出
消 費 的 経 費
◇
義 務 的 経 費
職 員 数
減 少
伴い
人 件 費
億
余
減
保
育 施 設 へ
入
児 童 数
増 加
扶
費
億
余
増
前
当 初
算
億
余 増
億
余
計
。
◇
そ
他
消 費 的 経 費
臨 時福 祉 給 付 金 等 給 付 事 業
終 了
伴 い
補
費等
億
余
減
物 件 費
億
余
減
前
当 初
算
億
余 減
億
余
計
。
主 容
義 務 的 経 費 進 医 週 前 比 較 増 減 人 件 費 職 員 給 費 「5,】5重 ,「「【千 ▲ 報》】 ,【堰 5 千 扶 費 私 立 保 育 園 費 》堰,558 ,5堰重千 「,堰「「 ,85 堰 千 い 者 自 立 支 援 費 】,5《「, 555千 報報堰 ,《【 】 千 児 童 支 援 費 8】報,報5「千 堰「】 ,】報 報 千 そ 他 消 費 的 経 費
補 費 等 臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 事 業 費 《千 ▲ 》,】「》 ,報《 《 千 物 件 費 臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 事 務 費 《千 ▲ 》報【 ,重5 報 千 教 科 書 給 費 堰重,【》報千 ▲ 》堰5 ,堰》 堰 千
投 資 的 経 費
◇
投 資 的 経 費
文
会 館 大 規 模 改 修 事業
完 了
へ
公 共 事 業
等
前 倒
行
減
大 手 地
再 開
事 業
増 加
ほ
待 機 児 童
実 現
向
児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補
金
路 新 設 改 良 事 業
積 極 的
算
計
。
主 容 進 医 週 前 比 較 増 減 街 地 再 開 事 業 「,《《報, 5重報千 医 》,報【》,「 報報千 週 児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 金 》,】「》, 「堰《千 医 》,《「《,「 堰《千 週 路 新 設 改 良 事 業 「,堰堰5, 《【報千 医 8【》,5 「8千 週 文 会 館 大 規 模 改 修 事 業 《千 医 ▲ 堰,《》重,《 《《千 週 条 中 学 校 移 転 改 築 事 業 《千 医 ▲ 55】,8 】【千 週
消 費 的 経 費
前
当 初
算
億
余
減
，
億
余
計
出 全 体
占
割 合
。
投 資 的 経 費
前
当 初
算
億
余
減
億
余
計
出 全 体
占
割 合
。
成
度 へ
前 倒
分
約
億
を 含
投 資 的 経 費
○
約
億
前
度 比
．
％
億
減
◆ 性質別歳出
位：千円，％
当初予算
構成比
当初予算
構成比
増 減
増減比
,
,
.
▲
,
▲
.
,
,
.
,
,
.
人件費
,
,
.
▲
,
▲
.
扶助費
,
,
.
,
,
.
公債費
,
,
.
,
.
,
,
.
▲
,
,
▲
.
物件費
,
,
.
▲
,
▲
.
補助費等
,
,
.
▲
,
,
▲
.
積立金
,
.
▲
▲
.
貸付金
,
,
.
▲
,
▲
.
繰出金
,
,
.
,
.
そ
他
,
,
.
▲
,
▲
.
,
,
.
▲
,
,
▲
.
,
,
.
▲
,
,
▲
.
,
,
.
▲
,
,
▲
.
,
,
.
▲
,
,
▲
.
.
.
,
.
▲
,
▲
.
,
,
.
▲
,
,
▲
.
※そ
他
，維持補修費，出資金，予備費
合計額
投資的経費
当初予算
推移
位：千円
うち普通建設事業
補助事業
独事業
比 較
分
そ
他
消費的経費
投 資 的 経 費
消 費 的 経 費
義務的経費
成
度
成
度
歳 出 合 計
普通建設事業
災害復旧事業
県営事業
担金
補助事業
独事業
分
投資的経費
成
度
成
度
,
,
,
,
,
,
,
,
目 的 別 歳 出
◇
総 務 費
交 通
接 近表 示 機
入 支 援
伴 い
公 共 交 通 利 用
費
増
河
地 域 自
ン
建設 事 業
河
地 域 自
ン
大 規
模 改 修 事 業
完 了
億
余減
億
余
計
。
◇
民 生 費
臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 事 業
終 了
保 育 施 設
児 童
入 体
強
い 者 自 立 支 援 費
増
億
余 増
億
余
計
。
◇
衛 生 費
新
終処
場
新 中 間 処 理施 設
整 備
億
余 増
億
余
計
。
◇
商 工 費
国
大 会
開 催
伴 い
都
魅 力 創 造 推
費
増
企 業 立 地
事 業用 地
得 完 了
億
余 減
億
余
計
。
◇
土 木 費
街 地 再 開
事 業
路 新設 改 良 事 業
増
Ｒ
整 備 推
費
減
億
余 減
億
余
計
。
◇
教 育 費
新 設
学 校
建 設
伴 い
学 校 整 備 費
増
文
会館 大
規 模 改 修 事 業
条 中 学 校 移 転 改 築 事 業
完 了
億
余 減
億
余
計
。
◆ 目的別歳出 位：千円，％
当初予算 構成比 当初予算 構成比 増 減 増減比
議会費 , . ▲ ▲ .
総務費 , , . ▲ , , ▲ .
民生費 , , . , , .
衛生費 , , . , .
労働費 , . ▲ , ▲ .
農林水産業費 , , . ▲ , ▲ .
商工費 , , . ▲ , ▲ .
土木費 , , . ▲ , ▲ .
消防費 , , . ▲ , ▲ .
教育費 , , . ▲ , , ▲ .
災害復旧費 . .
公債費 , , . , .
そ 他 , . .
歳 出 合 計 , , . ▲ , , ▲ .
※そ 他 ，諸支出金，予備費 合計額 分
市 債
状 況
市 債
建 設 事 業 債
億
余 活 用
地 方 交 付 税
振
わ
あ
臨 時
策 債
億
見 込
億
余
行
行
元 金 償 還
億
以
般 会 計
成
度
市 債 残 高
前
億
余減
，
億
余
見 込
。
一般 会 計 市 債 発 行 額 千
成
「9
度
「8
増
減
債
行
11,9「1,800 》「,《報重,8《《 ▲》「8,《《《建
設
事
業
債
等
10,」「1,800 》《,8報重,8《《 ▲5「8,《《《臨
時
策
債
1,【00,000 》,「《《,《《《 報《《,《《《元
金
償
還
1「,9【4,】8【 》「,5《重,《《5 報55,】8》一般 会 計 市 債 残 高 千
成
「9
度
「8
進
増
減
残
高
110,「【4,【【1 》》》,堰《】,【報】 ▲》,《報「,重8【進 補 後 見 込 含 。
当 初 算 補 繰 越
基 金
状 況
基 金
政 調 整 基 金
億
減 債 基 金
億
余
公 共 施 設 等 整 備 基 金
億
活 用
合 計
億
余
崩
。
源 調 整
金
成
度
残 高
合 計
億
余
見 込
。
源 調 整 基 金 崩 額 千
成
「9
度
「8
増 減調
整
金
「,000,000 「,《《《,《《《 《減
債
金
5「5,04】 5報》,重5重 ▲》【,重》「公
共
施
設
等
整
備
金
「,000,000 報,《《《,《《《 ▲「,《《《,《《《崩
計
4,5「5,04】 【,5報》,重5重 ▲「,《》【,重》「源 調 整 基 金 度 残高 千
成
「9
度
「8
進
増 減
調
整
金
10,」「9,5】」 》「,堰《》,堰重重 ▲》,重】》,8「【減
債
金
5,9」5,1【】 【,報報】,堰堰8 ▲5》「,》】》公
共
施
設
等
整
備
金
5,」98,」】】 】,《》堰,【8「 ▲》,【》5,堰《5残
高
計
「1,【【」,11】 「5,】【「,報》重 ▲報,《重重,堰《「◇
介 護 保 険 特 別 会 計
護
防
日 常 生 活 支 援 総 合 事 業
実 施
億
余
増
億
余
計
。
◇
競 輪 特 別 会 計
競 輪
開 催
億
余 増
億
余
計
。
◇
鶴 田 第
土 地
画 整 理 事 業 特 別 会 計
土 地
画 整 理 事 業 特 別 会 計
へ
事 業
前 倒
伴 い
減
。
位：千円，％
成
度
成
度
当初予算
当初予算
増 減
増減比
国
民
健
康
保
険
,
,
,
.
介
護
保
険
,
,
,
.
母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資
金
貸
付
事
業
後 期 高
齢 者
療
,
,
▲
,
▲
.
生 活 排 水 処 理 事 業
,
,
▲
,
▲
.
競
輪
,
,
,
,
.
駐
車
場
,
.
都 市 開 発 資 金 事 業
,
▲
,
▲
.
鶴
田
第
土 地
整 理 事 業
宇
大
東
部
第
土 地
整 理 事 業
宇
大
東
部
第
土 地
整 理 事 業
岡
駅
西
土 地
整 理 事 業
育
英
事
業
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
.
,
,
▲
,
比 較
,
,
.
,
▲
,
▲
.
,
,
▲
,
▲
.
合 計
会 計 名
▲
.
,
▲
,
▲
.
特
別
会
計
予
算
の
概
要
特 別 会 計 全 体
前
当 初
算
億
余
増
◇
水道事業会計
水
施設
耐震
老朽
策
組
前
程
億
余
計
。
◇
水道事業会計
水
施設
耐震
老朽
策
公共
水
雨水
線
整備
組
方
計
的
企業債残高
縮減
支払利息
減
伴い
億
余減
億
余
計
。
◇
中央卸売市場事業会計
場再整備
設計
完了
伴い
億
余減
億
余
計
。
位：千円，％
成
度
成
度
当初予算
当初予算
増 減
増減比
》
水
事
業
,
,
,
.
収
益
的
支
出
,
,
▲
,
▲
.
資
的
支
出
,
,
,
.
「
水
事
業
,
,
▲
,
▲
.
収
益
的
支
出
,
,
▲
,
▲
.
資
的
支
出
,
,
▲
,
▲
.
堰
中
央
卸
売
場
事
業
,
▲
,
▲
.
収
益
的
支
出
,
▲
,
▲
.
資
的
支
出
,
,
.
,
,
▲
,
▲
.
比 較
合 計
会 計
企
業
会
計
予
算
の
概
要
企業会計全体
前
当初
算
億
余
減
保健
療サ
ビ
質を高
「】8,「】4千 医「重【,堰】重千
保険 金課 保健 総務課 健康増 課 子 家庭課 公園管理課 事業 容 医 ) 健康 ン 事業 構築 千 増
事業 容
医 新 ) 千
事業 容
医 新 ) 千
事業 容 生活習慣病 防 策 推
事業 容
楽 気軽 体力 健康 具 公園 設置
事業 容 医 新 ) 千
健 康 く 推 進 14,154千 医》堰,【報5千
保健 防課 事業 容
医 ) 千 増
薬 物 危 険 等 乱 用 防 策 推 進 】50千 医】5】千
保健 総務課 事業 容 医 ) ン 入 児童 生徒向 啓 冊子 活用 大 千 増
医 ) 千 増
1,「19,159千 医》,》報堰,】堰8千
健康増 課 事業 容
医 新 ) 千
骨 髄 移 植 提 供 者 へ 支 援 1,050千 千
保健 防課 事業 容 医 新 ) 心 骨髄 提供 環境 整備 創設 千
健 康 診 査 診 促 進
疾病 早期 見 図 各種健康診査 実施 前 算
学生 ン 自主企 啓 資 作 へ 支援
新 新規事業 充事業 端 新規 充 増加 載
薬物乱用防 出張教室 開催 実施
事業 健康 健康講 実施
健康 具 設置 高砂児童公園 5公園
糖 病等 症 症 防 特定健康診査 保健指 実施 歯科健診 実施
民 健康 活動 ン 付 交換 入 向 実証事業
健康 薬 及 向 研修会 実施
各種健康診査 診率向 図 組 実施
ン 及 ン 団健診 約 付 健 康 く 推 進
地域 職域連携 健康 推 歯 腔 健康 推
第「次歯科 腔保健 計 策定
自殺 策 推
子 歯 防 物塗 事業 実施 学「 生
大学 専門学校生 ﾀ ﾌ 若 層向 啓 物品 作 配
勤務 事業 》《,《《《 日 】日 人 「《,《《《 日 】日 罹患率 高 診率 い 齢層等へ 再勧奨 実施
市民
安全
健康
笑顔あ
暮
を支え
健康 福祉 安心分高齢期
生活を充実
地 域 包 括 構 築 8,000千 千
高齢福祉課
事業 容 医 新 ) 千
地 域 療 養 支 援 体 制 構 築 4,44「千 医堰,重5》千
高齢福祉課 保健 総務課 事業 容
医 新 ) 千
地 域 支 援 事 業 実 施 1,」9」,485千 医】堰《,報堰8千
高齢福祉課 事業 容
医 新 ) 千
医 新 ) 千
医 ) 千 増
医 新 ) 千
高 齢 者 外 出 支 援 事 業 実 施 110,「9」千 医》《重,堰「】千
高齢福祉課 事業 容
高 齢 者 入 所 通 所 施 設 整 備 促 進 510,000千 医報》《,「《《千
保健福祉総務課 事業 容
高 齢 者 等 地 域 活 動 支 援 ン 事 業 実 施 」4,415千 医堰報,【【「千
高齢福祉課 事業 容
い
あ
人
生活を充実
い 者 へ 理 解 促 進 」5,5】8千 医堰堰,【重堰千
人事課 広 広聴課 い福祉課 議会事務 事業 容
合理的配慮 提供 啓 動 作
医 ) 学校 い 盲 犬 あい教室 実施 千 増
護 防 日常生活支援総合事業
高齢者 社会参加 護 防 事業 充実
地域包括支援 ン 営体 強 包括的地域支援事業
地 高齢者人 応 職員 配置
防給付相当 準 和型 民主体型 実施
地域 ワ 構築 創出 支援
い 理 差別 解消 い特性 配慮 情 提供 民へ 生活支援 等 担い手養 研修 実施 報回
活動奨励物品等へ ン 交換 実施 地域密着型 護施設 新設 5施設 定員報】人増
地域 献活動 健康 活動 ン 付 施設利用 庁 地 民 ン 窓 》重 交付
第】期 護保険事業計 地域包括 計 策定
手 通訳者 設置 派遣及 各種 員 養 講 実施 計 期間 －堰《～－堰「
在宅 ン 検討部会 開催
啓 等 実施
高齢者 入 通 施設整備へ
特別養護老人 新設 》施設 定員》《《人増 摂食嚥 害 関 民啓 実施
高齢者 外出 等 交付又 購入費 地域包括 見据え 地域療養支援体 構築 再掲 利用者 状況 応 多様 提供
療 護 福祉 関 機関 連携 地域療養支援体 構築 向
生活支援体 充実 強
一 般 就 労 へ 支 援 充 実 1,15「千 医重【《千
い福祉課 事業 容
福 祉 的 就 労 へ 支 援 充 実 】,808千 医】,《重》千
い福祉課 事業 容
日 中 一 時 支 援 事 業 実 施 181,051千 医「《【,8堰8千
い福祉課 事業 容
地 域 生 活 支 援 体 制 構 築 】,845千 医】,「】「千
い福祉課 事業 容
医 新 ) 千
医 ) 千 増
い 児 通 所 支 援 事 業 実 施 8】8,】80千 医55《,5】堰千
子 ン 事業 容
保 育 所 等 訪 問 支 援 事 業 実 施 「,「80千 医「,「8《千
子 ン 事業 容
い 者 福 祉 施 設 整 備 促 進 1【【,89「千 医】「,「】「千
保健福祉総務課 い福祉課 事業 容
愛情豊
子
を育
教 育 保 育 施 設 等 へ 給 付 助 成 15,「88,4「4千 医》「,重報》,「堰5千
保育課 事業 容
医 新 ) 千
医 ) 千 増
医 ) 千 増
医 新 ) 千
医 ) 千 増
い者 高齢 親 後 備え い者 生活 地域全体 支え 体 構築
相談支援事業 等へ 高 言等 行う非常勤嘱 員 配置 宿 伴う緊急的 時 実施
総合的 支援 行う 相談支援 ン 営
生活保護世 児童 給食費 行事費等へ
い者 工賃向 図 い福祉 事業 活動 支援 環境 調整 行う 必要 費用
い あ 児童 通 支援 実施
い あ 児童 通う保育 等 訪問 団生活 適応 支援 行う
子育 支援 充実 図 独自 実施
福祉的就労支援 行う事業 へ経営等 関 専門家 派遣
い児 健全育 保護者 時的 休息等 確保 課後
い福祉 事業 般就労へ移行 い者 職場定着支援 職場
訪問療育 実施
保育 等 入児童数増員へ
病児保育施設 病児送迎 応へ －「重普》 ～
い児 休日保育及 時 保育事業へ 幼稚園 定 園 保育 等へ 給付
い者福祉 事業 新築「施設 定員報》人増 改修「施設
保育士等 処遇改善 向 支援策 大 副主任保育士 専門 報【,《《《 程 職務 別 》》,《《《 程 以外 全職員 【,《《《 程 工賃向 等支援事業 わ わ 営
長期休暇等 期間中 い者施設等 い児 実施
