款 項 目 予 算 額
予 算 額
(増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額
説 明
番号
5 議会費
534,579 536,246 -1,667 100 534,479(-0.3)
5 議会費 534,579 536,246 -1,667 100 534,479
(-0.3)
5 議会費 534,579 536,246 -1,667 100 534,479 1 報酬 193,322 関係職員及び議員の人件費並びに議会活動に係る経費
(-0.3) (内訳) 2 給料 55,304
諸収入 3 職員手当等 136,395 経 費 内 訳
100 4 共済費 94,592 1 職員給与費等 125,792 85
7 賃金 2,404 一般職 １３人
8 報償費 141 2 嘱託員賃金 2,404 85
9 旅費 7,705 嘱託員 １人
10 交際費 1,200 3 議員活動費 360,642 84
11 需用費 6,978 議員 ２９人
12 役務費 4,736 4 議会報発行費 11,800 84
13 委託料 13,313 5 負担金 1,366
14 使用料及び賃借料 1,463 1 市議会議長会 1,116 84
19 負担金、補助及び交付金 17,026 2 全国市議会議長会基地協議会 46 84
3 全国都市問題会議 30 84
4 三多摩上下水及び道路建設促進協議会 20 84
5 全国高速自動車道市議会協議会 20 84
6 会営競馬場所在都市議会協議会 129 84
7 北方領土の返還を求める都民会議 5 84
6 補助金 15,660
1 政務活動費 15,660 84
7 賄費 44 85
8 管理事務費 16,871 85
合 計 534,579
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
10 総務費
9,540,270 16,609,935 -7,069,665 2,004,680 7,535,590(-42.6)
5 総務管理費 6,357,640 12,872,532 -6,514,892 1,294,969 5,062,671
(-50.6)
5 一般管理費 2,391,642 2,259,179 132,463 20,137 2,371,505 1 報酬 6,472 関係職員及び委員の人件費並びに一般管理事務に係る経費
(5.9) (内訳) 2 給料 580,332
使用料及び手数 3 職員手当等 1,153,173 経 費 内 訳
料 4 共済費 435,761 1 職員給与費等 2,169,266 85
16,692 5 災害補償費 100 特別職 ３人
国庫支出金 7 賃金 63,719 一般職 １４１（６）人
33 8 報償費 4,461 2 嘱託員賃金 24,567 85
都支出金 9 旅費 2,814 嘱託員 １５人
2,735 10 交際費 1,880 3 産業医活動費 2,448 80
諸収入 11 需用費 19,854 産業医 ２人
677 12 役務費 1,969 4 特別職報酬等審議会運営費 760 80
13 委託料 62,716 特別職報酬等審議会委員 １０人
14 使用料及び賃借料 18,504 5 情報公開・個人情報保護審議会運営費 342 76
18 備品購入費 346 情報公開・個人情報保護審議会委員１０人
19 負担金、補助及び交付金 39,534 6 オンブズパーソン活動費 1,948 81
27 公課費 7 オンブズパーソン ２人
7 行政不服審査会運営費 396 81
行政不服審査会委員 ５人
8 審理員活動費 211 81
審理員 ２人
9 基地跡地留保地利用計画検討協議会運営費 480 84
基地跡地留保地利用計画検討協議会委員
７人
10 基地対策費 39 84
11 情報公開事務費 16 76
12 個人情報保護事務費 8 76
13 私立学校指導監督費 322 10
14 職員研修費 11,930 80
15 職員福利厚生費 17,617 80
16 人事事務管理費 60,435 80
17 文書事務管理費 42,184 81
18 市民表彰事業費 1,246 81
19 契約事務管理費 1,646 83
20 検査事務管理費 203 79
21 総合教育会議運営費 21 84
22 府中基地跡地留保地利用計画策定費 7,361 84
23 負担金 22,905
1 市長会 4,824 81
2 全国基地協議会 1 84
3 全国都市問題会議 30 81
4 防衛施設周辺整備全国協議会 7 84
5 職員研修費 3,380 80
6 公平委員会 1,927 80
7 会営競馬場所在都市協議会 82 83
8 東京市町村総合事務組合管理費 3,832 84
9 東京市町村総合事務組合職員研修費 8,755 80
10 北方領土の返還を求める都民会議 5 78
11 電子調達情報提供料 62 82
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 24 補助金 16,629
一般管理費 1 職員互助会 16,549 80
2 原水爆禁止運動 80 39
25 賄費 218 85
26 管理事務費 8,444 85
合 計 2,391,642
10 広報費 119,681 250,446 -130,765 1,352 118,329 7 賃金 12,478 広報及び広聴活動に係る経費
(-52.2) (内訳) 8 報償費 1,516
国庫支出金 11 需用費 5,953 経 費 内 訳
29 12 役務費 16,145 1 広報発行費 53,274 76
都支出金 13 委託料 75,182 2 こども広報等発行費 1,032 76
880 14 使用料及び賃借料 3,960 3 テレビ広報費 12,246 76
諸収入 18 備品購入費 129 4 広報活動費 20,233 76
443 19 負担金、補助及び交付金 4,293 5 市民相談運営費 10,827 81
27 公課費 25 6 市政世論調査費 1,885 77
7 人権啓発活動費 913 38
8 広聴活動費 456 77
9 市政情報公開室運営費 2,687 76
10 市政情報センター管理費 1,127
1 光熱水費 908 76
2 諸経費 219 76
11 負担金 4,293
1 多摩東人権擁護委員協議会 531 38
2 ル・シーニュ管理組合 2,448 76
3 市政情報センター管理費 1,314 76
12 賄費 68 85
13 管理事務費 10,640 85
合 計 119,681
15 財政管理費 5,719 5,880 -161 0 5,719 11 需用費 1,113 財政管理事務に係る経費
(-2.7) 12 役務費 64
13 委託料 2,916 経 費 内 訳
14 使用料及び賃借料 1,626 1 予算書等作成費 5,038 83
2 管理事務費 681 85
合 計 5,719
20 会計管理費 13,772 16,709 -2,937 21 13,751 7 賃金 413 会計管理事務に係る経費
(-17.6) (内訳) 11 需用費 1,809
都支出金 12 役務費 11,294 経 費 内 訳
21 14 使用料及び賃借料 256 1 決算書等作成費 1,099 83
2 公金取扱費 10,752 83
3 賄費 24 85
4 管理事務費 1,897 85
合 計 13,772
25 財産管理費 1,170,708 752,074 418,634 387,396 783,312 1 報酬 528 委員の人件費及び財産の維持管理等に係る経費
(55.7) (内訳) 11 需用費 110,323
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
総務管理費 分担金及び負担 12 役務費 48,199 経 費 内 訳
財産管理費 金 13 委託料 253,307 1 公共施設マネジメントモデル事業検討協議会（仮称）運
3,203 14 使用料及び賃借料 275,862 営費 1,459 79
国庫支出金 15 工事請負費 140,100 公共施設マネジメントモデル事業検討協議
15,683 18 備品購入費 3,711 会（仮称）委員 ８人
財産収入 19 負担金、補助及び交付金 324,000 2 建物等保険費 19,375 79
192 22 補償、補填及び賠償金 14,543 3 土地借上費 215,748 79
繰入金 27 公課費 135 4 自動車事故等賠償金 2,000 79
51,000 5 管理用備品整備費 438 79
諸収入 6 公有財産活用推進事業費 5,866 79
4,418 7 旧グリーンプラザ営業補償金（債務負担行為解消分） 12,543 79
市債 8 旧グリーンプラザ財産等処分費 13,880 79
312,900 9 庁用車両管理費 47,774 79
10 普通財産管理費 24,564 79
11 庁舎等管理費 274,675
1 管理委託料 127,395 79
2 光熱水費及び燃料費 65,419 79
3 諸経費 81,861 79
12 負担金 324,000
1 旧グリーンプラザ等解体費 324,000 79
13 賄費 6 85
14 管理事務費 22,830 85
15 庁舎等整備事業費 54,900
1 第二庁舎昇降機設備改修工事費 53,900 79
2 緊急整備工事費 1,000 79
16 公有財産活用整備事業費 125,150
1 調査委託料 17,300 79
2 測量委託料 6,100 79
3 設計委託料（債務負担行為解消分） 5,490 79
4 設計委託料 8,400 79
5 監理委託料 2,660 79
6 旧ふれあい会館解体工事費 85,200 79
17 府中駅高架下公共利用整備事業費 25,500
1 設計委託料 5,500 48
2 建設工事委託料 20,000 48
合 計 1,170,708
27 庁舎建設費 532,382 807,281 -274,899 422,524 109,858 8 報償費 8 庁舎の建設に係る経費
(-34.1) (内訳) 11 需用費 198
財産収入 12 役務費 432 経 費 内 訳
2,524 13 委託料 108,733 1 庁舎建設推進事業費 1,502 79
諸収入 14 使用料及び賃借料 11 2 庁舎建設基金積立金 423,000 83
420,000 25 積立金 423,000 3 庁舎新築事業費 107,880
1 埋蔵文化財発掘調査委託料 107,880 79
合 計 532,382
30 企画費 83,892 50,586 33,306 64,356 19,536 1 報酬 605 委員の人件費及び各種調査並びに企画等に係る経費
(65.8) (内訳) 7 賃金 334
国庫支出金 8 報償費 210 経 費 内 訳
12,756 9 旅費 3,267 1 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会運営費 667 78
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 都支出金 11 需用費 1,620 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議
企画費 3,000 12 役務費 2,411 会委員 １１人
繰入金 13 委託料 74,694 2 企画調査費 1,887 78
38,000 14 使用料及び賃借料 431 3 府中の魅力発信運動推進費 45 80
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 320 4 府中ふるさと寄附金推進事業費 4,232 84
10,600 5 ラグビーのまち府中推進事業費 29,884 48
6 総合計画進行管理費 858 78
7 府中駅北口改札前情報発信施設活用事業費 5,600 48
8 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等関連事業
費 39,084 48
9 負担金 320
1 多摩川流域自治体交流事業費 320 78
10 賄費 10 85
11 管理事務費 1,305 85
合 計 83,892
35 電子計算機費 1,093,500 1,112,779 -19,279 138,062 955,438 11 需用費 7,418 電子計算業務運営に係る経費
(-1.7) (内訳) 12 役務費 38,416
国庫支出金 13 委託料 777,946 経 費 内 訳
5,724 14 使用料及び賃借料 257,831 1 端末機器等借上費 256,655 82
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 11,889 2 入力データ作成委託費 20,315 82
31,813 3 東京電子自治体共同運営費 13,535 82
諸収入 4 基幹システムサービス利用事業費（債務負担行為解消分
100,525 ） 534,816 82
5 プログラム作成等委託費 195,944 82
6 情報セキュリティ対策費 7,342 82
7 負担金 9,313
1 地方公共団体情報システム機構 360 82
2 東京電子自治体共同運営協議会 419 82
3 自治体情報セキュリティクラウド 8,534 82
8 交付金 2,576
1 地方公共団体情報システム機構 2,576 82
9 管理事務費 53,004 85
合 計 1,093,500
40 交通安全対策費 550,653 1,323,661 -773,008 241,085 309,568 1 報酬 440 委員の人件費及び交通安全運動並びに施設整備等に係る経費
(-58.4) (内訳) 7 賃金 329
使用料及び手数 8 報償費 159 経 費 内 訳
料 9 旅費 28 1 交通安全対策審議会運営費 440 34
69,135 11 需用費 83,748 交通安全対策審議会委員 ２０人
国庫支出金 12 役務費 818 2 交通安全啓発事業費 2,786 34
9,680 13 委託料 231,412 3 競馬競艇開催時交通対策費 20 34
都支出金 14 使用料及び賃借料 3,454 4 駅周辺自転車対策費 91,236 34
7,920 15 工事請負費 195,529 5 交通量調査費 5,049 34
財産収入 19 負担金、補助及び交付金 34,634 6 けやき並木通り車両交通規制事業費 4,578 64
101 23 償還金、利子及び割引料 39 7 道路等包括管理（交通安全施設）事業費 1,075 34
繰入金 27 公課費 63 8 交通安全施設管理費 100,334
148,032 1 管理委託料 25,784 34
諸収入 2 光熱水費 73,506 34
6,217 3 諸経費 1,044 34
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
総務管理費 9 自転車駐車場管理運営費 69,134
交通安全対策費 1 業務運営委託料 57,891 34
2 管理委託料 5,609 34
3 光熱水費 5,235 34
4 諸経費 399 34
10 負担金 30,951
1 東京都市町村民交通災害共済掛金 7,810 34
2 フォレストサイドビル施設修繕費 9,988 34
3 ル・シーニュ管理組合 13,153 34
11 補助金 3,683
1 交通安全運動事業費 1,991 34
2 自転車駐車場利用料助成事業費 1,692 34
12 賄費 15 85
13 管理事務費 1,360 85
14 自転車駐車場整備事業費 133,000
1 自転車駐車設備改修工事費 133,000 34
15 交通安全施設整備事業費 40,497
1 道路安全施設工事費 2,997 34
2 路面標示等工事費 36,500 34
3 緊急整備工事費 1,000 34
16 府中駅南口市営駐車場整備事業費 22,032
1 駐車場車路改修工事費 22,032 34
17 交通安全灯ＬＥＤ化整備等事業費 44,463
1 設置等委託費（債務負担行為解消分） 44,463 34
合 計 550,653
45 防犯対策費 84,875 65,306 19,569 16,000 68,875 11 需用費 33,178 市民生活の安全確保及び防犯灯の設置等に係る経費
(30.0) (内訳) 12 役務費 10
都支出金 13 委託料 27,917 経 費 内 訳
11,700 14 使用料及び賃借料 28 1 防犯普及費 1,492 35
繰入金 19 負担金、補助及び交付金 23,742 2 自動通話録音機貸与事業費 1,800 35
4,300 3 防犯灯管理費 33,930
1 管理委託料 4,011 35
2 光熱水費 29,919 35
4 補助金 23,742
1 防犯灯電気料 2,035 35
2 防犯運動事業費 1,437 35
3 防犯カメラ整備等事業費 320 35
4 商店街等防犯カメラ整備等事業費 19,950 35
5 管理事務費 5 85
6 防犯灯ＬＥＤ化整備等事業費 23,906
1 設置等委託費（債務負担行為解消分） 23,906 35
合 計 84,875
50 市民協働推進費 310,816 6,228,631 -5,917,815 4,036 306,780 1 報酬 561 委員の人件費及び市民協働の推進に係る経費
(-95.0) (内訳) 8 報償費 500
寄附金 9 旅費 47 経 費 内 訳
2,700 11 需用費 700 1 市民協働推進会議運営費 585 57
繰入金 12 役務費 51 市民協働推進会議委員 １１人
1,300 13 委託料 224,741 2 市民協働推進事業費 6,304 57
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 諸収入 14 使用料及び賃借料 59 3 市民活動センター管理運営費 219,398
市民協働推進費 36 19 負担金、補助及び交付金 84,157 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
219,398 57
4 負担金 83,874
1 ル・シーニュ管理組合 83,874 57
5 補助金 283
1 市民提案型協働事業費 283 57
6 賄費 8 85
7 管理事務費 364 85
合 計 310,816
10 徴税費 809,859 817,168 -7,309 403,088 406,771
(-0.9)
5 税務総務費 505,677 504,961 716 403,088 102,589 1 報酬 378 関係職員及び委員の人件費並びに税務管理事務に係る経費
(0.1) (内訳) 2 給料 228,173
都支出金 3 職員手当等 171,236 経 費 内 訳
403,088 4 共済費 82,638 1 職員給与費等 482,047 85
7 賃金 17,425 一般職 ７１人
8 報償費 17 2 嘱託員賃金 17,425 85
9 旅費 225 嘱託員 ９人
11 需用費 39 3 固定資産評価審査委員会運営費 425 84
12 役務費 13 固定資産評価審査委員会委員 ３人
19 負担金、補助及び交付金 5,533 4 負担金 5,533
1 東京税務協会 103 83
2 地方税電子化協議会 5,290 83
3 東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協
議会 14 84
4 資産評価システム研究センター 126 83
5 賄費 3 85
6 管理事務費 244 85
合 計 505,677
10 賦課徴収費 304,182 312,207 -8,025 0 304,182 7 賃金 14,891 市税の賦課及び徴収に係る経費
(-2.6) 9 旅費 11
11 需用費 18,517 経 費 内 訳
12 役務費 40,660 1 市税還付金 180,000 84
13 委託料 44,091 2 市税賦課事務費 84,857 83
14 使用料及び賃借料 5,934 3 市税徴収事務費 39,325 83
18 備品購入費 78
23 償還金、利子及び割引料 180,000 合 計 304,182
15 戸籍住民基本台帳費 378,557 360,275 18,282 161,487 217,070
(5.1)
5 戸籍住民基本台帳費 378,557 360,275 18,282 161,487 217,070 2 給料 115,847 関係職員の人件費及び戸籍住民基本台帳事務に係る経費
(5.1) (内訳) 3 職員手当等 86,922
使用料及び手数 4 共済費 42,471 経 費 内 訳
料 7 賃金 1,792 1 職員給与費等 245,240 85
104,040 9 旅費 70 一般職 ３４（３）人
国庫支出金 11 需用費 6,785 2 窓口センター運営費（債務負担行為解消分） 8,847 81
56,734 12 役務費 3,360 3 窓口センター運営費 68,521 81
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
戸籍住民基本台帳費 都支出金 13 委託料 60,449 4 負担金 4,710
戸籍住民基本台帳費 713 14 使用料及び賃借料 4,747 1 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会 8 81
18 備品購入費 234 2 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北
19 負担金、補助及び交付金 55,879 多摩支部 2 81
23 償還金、利子及び割引料 1 3 コンビニ交付運営費 4,700 81
5 交付金 51,169
1 通知カード・個人番号カード関連事務費 51,169 81
6 管理事務費 70 85
合 計 378,557
20 選挙費 84,745 126,456 -41,711 50 84,695
(-33.0)
5 選挙管理委員会費 70,787 57,588 13,199 50 70,737 1 報酬 3,839 関係職員及び委員の人件費並びに委員会運営等に係る経費
(22.9) (内訳) 2 給料 26,999
都支出金 3 職員手当等 21,424 経 費 内 訳
50 4 共済費 9,806 1 職員給与費等 58,229 85
9 旅費 51 一般職 ６（１）人
10 交際費 30 2 選挙管理委員会運営費 3,839 81
11 需用費 252 選挙管理委員会委員 ４人
12 役務費 82 選挙管理委員会補充員 １人
13 委託料 7,096 3 負担金 183
14 使用料及び賃借料 1,025 1 選挙管理委員会連合会 183 81
19 負担金、補助及び交付金 183 4 管理事務費 8,536 85
合 計 70,787
10 選挙啓発費 1,256 1,249 7 0 1,256 8 報償費 598 選挙常時啓発に係る経費
(0.6) 9 旅費 2
11 需用費 386 経 費 内 訳
12 役務費 125 1 啓発普及費 1,247 81
14 使用料及び賃借料 145 2 賄費 9 85
合 計 1,256
35 市議会議員選挙費 12,702 0 12,702 0 12,702 3 職員手当等 623 市議会議員選挙の執行に係る経費
(皆増) 7 賃金 206
8 報償費 3 経 費 内 訳
11 需用費 4,187 1 職員給与費等 623 81
12 役務費 279 2 選挙事務運営費 12,079 81
13 委託料 7,274
14 使用料及び賃借料 130 合 計 12,702
都議会議員選挙費 0 67,619 -67,619 0 0
(皆減)
25 統計調査費 33,883 29,363 4,520 12,044 21,839
(15.4)
5 統計調査総務費 21,720 25,514 -3,794 61 21,659 2 給料 9,434 関係職員の人件費及び統計管理事務に係る経費
(-14.9) (内訳) 3 職員手当等 7,853
都支出金 4 共済費 3,513 経 費 内 訳
61 7 賃金 246 1 職員給与費等 20,800 85
9 旅費 13 一般職 ３人
特定財源 一般財源 区 分 金 額
統計調査費 11 需用費 566 2 統計書等作成費 738 81
統計調査総務費 12 役務費 45 3 負担金 5
14 使用料及び賃借料 45 1 東京都市統計協議会 5 81
19 負担金、補助及び交付金 5 4 管理事務費 177 85
合 計 21,720
10 基幹統計費 12,163 3,849 8,314 11,983 180 1 報酬 10,736 調査員等の人件費及び基幹統計事務に係る経費
(216.0) (内訳) 7 賃金 627
都支出金 9 旅費 18 経 費 内 訳
11,983 11 需用費 260 1 調査員等活動費 10,736 81
12 役務費 334 調査員 １３３人
13 委託料 179 指導員 ２３人
14 使用料及び賃借料 9 2 調査事務費 1,427 81
合 計 12,163
30 監査委員費 59,051 60,743 -1,692 0 59,051
(-2.8)
5 監査委員費 59,051 60,743 -1,692 0 59,051 1 報酬 4,176 関係職員及び委員の人件費並びに監査事務に係る経費
(-2.8) 2 給料 26,513
3 職員手当等 18,065 経 費 内 訳
4 共済費 8,803 1 職員給与費等 53,381 85
9 旅費 688 特別職 １人
10 交際費 40 一般職 ４（１）人
11 需用費 444 2 監査委員活動費 4,176 83
12 役務費 39 監査委員 ３人
14 使用料及び賃借料 181 3 負担金 102
19 負担金、補助及び交付金 102 1 監査委員会 102 83
4 賄費 10 85
5 管理事務費 1,382 85
合 計 59,051
35 文化振興費 1,816,535 2,343,398 -526,863 133,042 1,683,493
(-22.5)
5 文化振興総務費 510,427 519,854 -9,427 0 510,427 2 給料 231,149 関係職員の人件費及び管理事務に係る経費
(-1.8) 3 職員手当等 182,445
4 共済費 83,618 経 費 内 訳
7 賃金 11,959 1 職員給与費等 497,212 85
9 旅費 71 一般職 ６６（２）人
11 需用費 406 2 嘱託員賃金 11,464 85
12 役務費 5 嘱託員 ３人
14 使用料及び賃借料 774 3 管理事務費 1,751 85
合 計 510,427
10 文化事業費 35,547 32,407 3,140 3,561 31,986 7 賃金 4,949 文化事業の振興等に係る経費
(9.7) (内訳) 8 報償費 2,420
繰入金 9 旅費 591 経 費 内 訳
2,700 11 需用費 2,444 1 国際交流推進事業費 8,826 42
諸収入 12 役務費 1,280 2 友好都市交流事業費 5,605 42
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
文化振興費 861 13 委託料 15,982 3 姉妹都市交流事業費 623 41
文化事業費 14 使用料及び賃借料 7,444 4 市民芸術文化祭運営費 13,317 45
19 負担金、補助及び交付金 437 5 市民文化の日運営費 228 45
6 市民文化活動事業奨励費 111 45
7 民俗芸能伝承普及事業費 6,069 45
8 負担金 241
1 国際交流サロン管理費 241 42
9 補助金 196
1 文化団体活動事業費 196 45
10 賄費 108 85
11 管理事務費 223 85
合 計 35,547
15 コミュニティ費 76,121 79,907 -3,786 204 75,917 8 報償費 11,422 コミュニティ事業の振興及び公会堂設置費等の助成等に係る経費
(-4.7) (内訳) 9 旅費 316
諸収入 11 需用費 2,024 経 費 内 訳
204 12 役務費 480 1 自治振興委託費 17,432 56
13 委託料 38,724 2 コミュニティ文化祭運営費 1,235 56
18 備品購入費 4,218 3 ちびっ子文化祭運営費 1,803 55
19 負担金、補助及び交付金 18,937 4 コミュニティ圏域内地域交流促進事業費 18,041 56
5 自主活動奨励費 11,683 55
6 コミュニティ事業運営費 6,505 56
7 補助金 18,937
1 自治会連合会 1,937 56
2 公会堂設置費等 17,000 56
8 賄費 6 85
9 管理事務費 479 85
合 計 76,121
20 文化センター費 437,125 370,132 66,993 93,327 343,798 7 賃金 12,670 文化センターの管理及び整備等に係る経費
(18.1) (内訳) 11 需用費 90,298
使用料及び手数 12 役務費 1,657 経 費 内 訳
料 13 委託料 189,187 1 巡回車両購入費 1,960 56
19,180 14 使用料及び賃借料 75,566 2 施設管理費 347,284
都支出金 15 工事請負費 63,789 1 管理委託料 180,082 56
10,400 16 原材料費 12 2 光熱水費及び燃料費 52,257 56
財産収入 18 備品購入費 3,802 3 諸経費 114,945 56
1,664 23 償還金、利子及び割引料 100 3 管理事務費 19,198 85
繰入金 27 公課費 44 4 文化センター整備事業費 68,683
58,000 1 設計委託料 4,894 56
諸収入 2 電気設備改修工事費 37,797 56
4,083 3 外構等改修工事費 24,992 56
4 緊急整備工事費 1,000 56
合 計 437,125
30 市民会館費 174,646 171,615 3,031 14,800 159,846 11 需用費 897 市民会館の管理運営等に係る経費
(1.8) (内訳) 12 役務費 3
使用料及び手数 13 委託料 53,260 経 費 内 訳
料 15 工事請負費 1,000 1 市民会館複合施設運営手法等調査費 2,422 46
特定財源 一般財源 区 分 金 額
文化振興費 12,900 17 公有財産購入費 119,486 2 施設管理運営費 7,180
市民会館費 繰入金 1 業務運営委託料（債務負担行為解消分） 6,172 46
1,900 2 管理委託料 215 46
3 諸経費 793 46
3 管理事務費 1,114 85
4 市民会館複合施設整備等事業費 162,930
1 管理運営委託料（債務負担行為解消分） 43,444 46
2 施設購入費（債務負担行為解消分） 119,486 46
5 市民会館整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 46
合 計 174,646
35 府中の森芸術劇場費 527,495 993,587 -466,092 15,000 512,495 11 需用費 6,481 府中の森芸術劇場の管理運営及び整備等に係る経費
(-46.9) (内訳) 12 役務費 104
繰入金 13 委託料 338,384 経 費 内 訳
15,000 15 工事請負費 17,300 1 施設管理運営費 316,878
19 負担金、補助及び交付金 165,226 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
310,384 46
2 諸経費 6,494 46
2 負担金 6,282
1 ル・シーニュ管理組合 6,282 46
3 補助金 158,944
1 文化振興財団 158,944 46
4 管理事務費 91 85
5 府中の森芸術劇場整備事業費 45,300
1 調査委託料 28,000 46
2 リモート設備改修工事費 16,300 46
3 緊急整備工事費 1,000 46
合 計 527,495
45 女性センター費 55,174 50,538 4,636 6,150 49,024 1 報酬 1,089 委員の人件費及び女性センターの管理等に係る経費
(9.2) (内訳) 7 賃金 6,624
使用料及び手数 8 報償費 824 経 費 内 訳
料 11 需用費 7,512 1 男女共同参画推進協議会運営費 1,126 40
1,315 12 役務費 446 男女共同参画推進協議会委員 １２人
都支出金 13 委託料 21,184 2 女性活動推進事業費 14,755 40
2,533 14 使用料及び賃借料 10,817 3 男女共同参画推進フォーラム事業費 846 40
繰入金 18 備品購入費 150 4 女性人権啓発事業費 542 38
2,100 19 負担金、補助及び交付金 6,528 5 男女共同参画計画策定費 2,481 40
諸収入 6 施設管理費 28,523
202 1 管理委託料 15,055 40
2 光熱水費 2,793 40
3 諸経費 10,675 40
7 負担金 6,328
1 ステーザ府中中河原管理組合 6,328 40
8 補助金 200
1 東京多摩地域民間シェルター連絡会 200 38
9 賄費 14 85
10 管理事務費 359 85
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
文化振興費 合 計 55,174
女性センター費
グリーンプラザ費 0 125,358 -125,358 0 0
(皆減)
特定財源 一般財源 区 分 金 額
15 民生費
52,278,940 51,467,672 811,268 28,499,676 23,779,264(1.6)
5 社会福祉費 13,291,456 14,019,378 -727,922 6,150,065 7,141,391
(-5.2)
5 社会福祉総務費 4,853,820 6,047,091 -1,193,271 742,370 4,111,450 1 報酬 24,225 関係職員及び委員の人件費並びに社会福祉委員活動等に係る経費
(-19.7) (内訳) 2 給料 202,695
使用料及び手数 3 職員手当等 167,666 経 費 内 訳
料 4 共済費 76,132 1 職員給与費等 446,493 85
9,825 7 賃金 16,352 一般職 ６１人
国庫支出金 8 報償費 19,770 2 嘱託員賃金 15,572 85
277,143 9 旅費 181 嘱託員 ６人
都支出金 10 交際費 60 3 社会福祉委員活動費 23,232 25
455,073 11 需用費 1,736 社会福祉委員 １７６人
諸収入 12 役務費 1,311 4 民生委員推薦会委員活動費 531 25
329 13 委託料 138,587 民生委員推薦会委員 １６人
14 使用料及び賃借料 1,558 5 福祉のまちづくり推進審議会運営費 523 26
19 負担金、補助及び交付金 215,751 福祉のまちづくり推進審議会委員 １４人
20 扶助費 58,208 6 民生委員活動費 19,219 25
28 繰出金 3,929,588 7 社会を明るくする運動費 240 25
8 原爆被爆者援護金支給事業費 900 18
9 中国残留邦人生活支援給付事業費 50,236 22
10 中国残留邦人地域生活支援事業費 1,337 22
11 在日外国人等高齢者・障害者福祉給付事業費 90 22
12 行旅死亡人取扱費 1,004 84
13 福祉のまちづくり推進事業費 27 26
14 福祉サービス利用者総合支援事業費 6,082 25
15 社会福祉法人等指導検査等事業費 3,480 26
16 権利擁護センター事業費 29,566 25
17 チャレンジ支援貸付相談事業費 1,050 22
18 地域福祉コーディネーター事業費 20,700 25
19 生活困窮者自立相談支援事業費 18,801 22
20 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 4,194 22
21 生活困窮者一時生活支援事業費 6,466 22
22 生活困窮者家計相談支援事業費 6,590 22
23 生活困窮者子どもの学習支援事業費 18,036 22
24 生活困窮者就労準備支援事業費 6,243 22
25 国民健康保険特別会計繰出金 3,231,682 83
26 国民健康保険特別会計（保険基盤安定）繰出金 697,906 83
27 ふれあい会館管理運営費 26,452
1 管理運営委託料（債務負担行為解消分） 26,452 25
28 負担金 3,019
1 北多摩保護観察協会 1,817 25
2 全国民生委員児童委員連合会 124 25
3 東京都民生児童委員連合会 978 25
4 多摩地域福祉有償運送運営協議会 70 26
5 矯正施設所在自治体会議 30 25
29 補助金 212,732
1 社会福祉協議会 199,234 25
2 福祉のまちづくり環境整備費 1,500 26
3 福祉サービス第三者評価受審費 10,258 26
4 社会福祉士資格取得費用助成事業費 300 25
5 介護職員初任者研修費用助成事業費 1,440 25
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
社会福祉費 30 賄費 70 85
社会福祉総務費 31 管理事務費 1,347 85
合 計 4,853,820
12 障害者福祉費 8,040,882 7,483,623 557,259 5,278,156 2,762,726 1 報酬 8,445 委員等の人件費及び障害者の福祉手当並びに援護等に係る経費
(7.4) (内訳) 7 賃金 1,837
国庫支出金 8 報償費 23,280 経 費 内 訳
2,935,202 9 旅費 940 1 障害手当判定医活動費 186 18
都支出金 11 需用費 3,006 障害手当判定医 １人
2,337,633 12 役務費 7,205 2 障害認定審査会運営費 12,361 18
繰入金 13 委託料 275,077 障害認定審査会委員 １４人
5,300 14 使用料及び賃借料 2,323 3 障害者等地域自立支援協議会運営費 848 15
諸収入 18 備品購入費 179 障害者等地域自立支援協議会委員 ８人
21 19 負担金、補助及び交付金 400,451 4 障害者計画推進協議会運営費 472 18
20 扶助費 7,318,139 障害者計画推進協議会委員 １１人
5 身体障害者及び知的障害者相談員事業費 462 15
6 心身障害者（児）福祉手当費 643,015 18
7 在宅重度障害者福祉手当費 161,035 18
8 指定疾病者福祉手当費 80,784 18
9 障害者（児）福祉啓発事業費 1,832 16
10 心身障害者寝具乾燥事業費 805 18
11 心身障害者福祉タクシー事業費 72,649 16
12 車いす福祉タクシー事業費 31,682 16
13 障害者（児）休養事業費 1,854 18
14 障害者軽スポーツ大会運営費 1,988 16
15 障害者プール開放事業費 449 16
16 障害者作業委託事業費 27,233 17
17 心身障害者住宅費助成事業費 38,490 18
18 在宅重度心身障害者（児）理髪事業費 802 18
19 心身障害者（児）日常生活用具貸与・給付事業費 25,014 18
20 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業費10,345 18
21 身体障害者福祉電話料助成事業費 1,061 18
22 重度脳性麻ひ者介護事業費 18,893 18
23 心身障害者自動車運転教習事業費 495 16
24 身体障害者自動車改造事業費 804 16
25 身体障害者（児）補装具等給付事業費 77,424 18
26 身体障害者補装具交付等自己負担金助成事業費 488 18
27 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業費 28,341 16
28 身体障害者等手帳診断料助成事業費 4,887 18
29 障害者家具転倒防止器具取付等事業費 22 18
30 重度身体障害者入浴サービス事業費 10,400 18
31 重度身体障害者緊急通報システム事業費 576 18
32 手話講習会運営費 4,226 16
33 点字講習会運営費 988 16
34 障害者就労支援事業費 25,838 17
35 自立支援介護給付費 3,345,184 18
36 自立支援訓練等給付費 1,305,038 18
37 自立支援医療給付費 273,382 18
38 地域相談支援給付費 1,968 18
39 計画相談支援給付費 59,614 18
40 高額障害福祉サービス費 14,280 18
特定財源 一般財源 区 分 金 額
社会福祉費 41 特定障害者特別給付費 39,933 18
障害者福祉費 42 障害児通所給付費 961,649 18
43 障害児相談支援給付費 8,797 18
44 高額障害児通所給付費 969 18
45 中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 1,789 18
46 障害者相談支援事業費 30,695 15
47 意思疎通支援事業費 6,844 18
48 障害者日常生活用具給付等事業費 61,554 18
49 障害者移動支援事業費 100,652 18
50 障害者地域活動支援センター事業費 36,123 18
51 障害者日中一時支援事業費 6,424 18
52 障害者福祉ホーム事業費 276 18
53 在宅障害者（児）緊急一時保護事業費 5,051 18
54 重症心身障害者（児）在宅レスパイト事業費 7,443 18
55 作業所等経営ネットワーク支援事業費 1,847 17
56 障害者災害時要援護者支援事業費 11 18
57 高次脳機能障害者支援事業費 7,784 15
58 障害者困難事例支援事業費 180 15
59 ヘルプカード普及促進事業費 198 18
60 子ども発達支援事業費 62,234 18
61 児童発達支援センター整備基本計画策定費 6,675 15
62 負担金 55,856
1 知的障害者援護施設運営費 55,856 18
63 補助金 344,595
1 障害者福祉団体事業費 1,074 18
2 みずき障害福祉サービス運営事業費 20,603 18
3 心身障害者（児）短期入所事業費 8,158 18
4 日中活動系サービス推進費 313,760 18
5 はあと・ふる・えりあ知的障害者通所授産施
設建設費（債務負担行為解消分） 1,000 18
64 賄費 13 85
65 管理事務費 7,075 85
合 計 8,040,882
15 心身障害者医療費 6,880 5,828 1,052 1,740 5,140 7 賃金 1,200 心身障害者医療費の助成に係る経費
(18.1) (内訳) 11 需用費 167
都支出金 12 役務費 373 経 費 内 訳
1,740 20 扶助費 5,140 1 医療助成事業費 5,140 18
2 管理事務費 1,740 85
合 計 6,880
20 心身障害者福祉センター費 320,988 412,821 -91,833 117,751 203,237 13 委託料 303,704 心身障害者福祉センターの管理運営に係る経費
(-22.2) (内訳) 14 使用料及び賃借料 17,284
国庫支出金 経 費 内 訳
41,567 1 施設管理運営費 320,988
都支出金 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
76,184 303,704 18
2 諸経費 17,284 18
25 国民年金費 9,848 9,754 94 9,848 0 7 賃金 1,975 国民年金事務に係る経費
(1.0) (内訳) 8 報償費 6,540
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
社会福祉費 国庫支出金 9 旅費 7 経 費 内 訳
国民年金費 9,848 11 需用費 573 1 国民年金事務費 9,848 21
12 役務費 356
14 使用料及び賃借料 397
30 保養所費 59,038 60,261 -1,223 200 58,838 11 需用費 2,060 市民保養所の管理運営に係る経費
(-2.0) (内訳) 12 役務費 5
繰入金 13 委託料 54,716 経 費 内 訳
200 14 使用料及び賃借料 1,257 1 やちほ管理運営費 57,991
15 工事請負費 1,000 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） 54,466 5
2 諸経費 3,525 5
2 管理事務費 47 85
3 保養所整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 5
合 計 59,038
10 児童福祉費 21,886,614 20,316,859 1,569,755 14,077,554 7,809,060
(7.7)
5 児童福祉総務費 2,761,664 2,815,466 -53,802 2,000,417 761,247 1 報酬 1,639 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(-1.9) (内訳) 2 給料 1,133,790
使用料及び手数 3 職員手当等 823,739 経 費 内 訳
料 4 共済費 398,187 1 職員給与費等 2,355,716 85
1,460,441 7 賃金 386,287 一般職 ３３４（８）人
国庫支出金 8 報償費 218 2 嘱託員賃金 386,287 85
98,618 9 旅費 662 嘱託員 １０６人
都支出金 11 需用費 136 3 子ども・子育て審議会運営費 1,913 10
429,758 12 役務費 285 子ども・子育て審議会委員 １７人
繰入金 13 委託料 16,621 放課後対策事業専門部会委員 ６人
11,600 23 償還金、利子及び割引料 100 4 要保護児童対策地域協議会運営費 209 7
5 保育所サービス評価調査事業費 1,070 10
6 子ども・子育て支援事業計画策定費 8,616 10
7 子どもの生活実態調査費 7,071 6
8 賄費 20 85
9 管理事務費 762 85
合 計 2,761,664
10 児童保護費 16,183,424 14,962,771 1,220,653 9,914,240 6,269,184 7 賃金 11,939 子育て家庭への支援及び民間保育所への助成等に係る経費
(8.2) (内訳) 8 報償費 8,911
分担金及び負担 11 需用費 3,643 経 費 内 訳
金 12 役務費 12,311 1 児童手当費 4,091,597 8
962,037 13 委託料 6,489,077 2 児童育成手当費 582,570 9
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 1,352 3 児童扶養手当費 791,844 9
5,121,316 18 備品購入費 108 4 私立保育所入所運営費 4,418,284 10
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 2,537,259 5 私立保育所振興費 1,932,631 10
3,690,472 20 扶助費 7,118,824 6 施設型給付費 1,563,709 10
繰入金 7 地域型保育給付費 101,178 10
140,200 8 保育施設等指導検査事業費 4,056 10
諸収入 9 母子生活支援施設入所費 23,852 9
215 10 ひとり親家庭自立支援事業費 8,865 9
11 助産施設入所費 3,745 8
12 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 10,068 9
特定財源 一般財源 区 分 金 額
児童福祉費 13 子育て情報等推進事業費 2,705 7
児童保護費 14 子ども家庭サービス事業費 52,380 10
15 親支援事業費 1,400 7
16 児童虐待防止ネットワーク事業費 4,221 7
17 育児支援家庭訪問事業費 5,712 7
18 ファミリー・サポート・センター事業費 10,700 10
19 子育てひろば事業費 18,644 6
20 地域子育て支援事業費 6,151 6
21 産前産後家庭サポート事業費 3,438 7
22 補助金 2,537,259
1 保育士等キャリアアップ事業費 208,427 10
2 保育士等宿舎借上支援事業費 46,494 10
3 保育所等賃借料 77,764 10
4 保育サービス推進事業費 41,512 10
5 認証保育所運営費 819,816 10
6 認可外保育施設入所児童保護者 192,525 10
7 保育力強化事業費 11,913 10
8 延長保育事業費 94,286 10
9 延長保育利用保護者 1,164 10
10 一時預かり事業費 45,032 10
11 定期利用保育事業費 138,410 10
12 病児・病後児保育事業費 38,826 10
13 元気高齢者活躍支援事業費 10,000 10
14 業務効率化推進事業費 10,000 10
15 保育士復職支援事業費 10,080 10
16 安全対策強化事業費 23,000 10
17 保育従事職員資格取得支援事業費 500 10
18 私立保育所等登園許可証明費 1,046 10
19 地域子育てひろば活動支援事業費 170 6
20 私立保育所施設整備費 697,644 10
21 私立保育所等非常通報装置整備費 3,900 10
22 認証保育所開設準備費 64,750 10
23 管理事務費 8,415 85
合 計 16,183,424
12 子ども家庭支援センター費 137,857 135,198 2,659 59,077 78,780 8 報償費 176 子ども家庭支援センターの管理運営等に係る経費
(2.0) (内訳) 11 需用費 12,717
国庫支出金 12 役務費 1,304 経 費 内 訳
14,219 13 委託料 101,725 1 子ども家庭支援センター運営会議運営費 236 7
都支出金 14 使用料及び賃借料 2,326 2 施設管理運営費 116,702
38,658 18 備品購入費 236 1 業務運営委託料 88,330 7
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 19,348 2 管理委託料 12,548 7
6,200 27 公課費 25 3 光熱水費 7,363 7
4 諸経費 8,461 7
3 負担金 19,348
1 くるる管理組合 19,264 7
2 くるる出店者協議会 84 7
4 管理事務費 1,571 85
合 計 137,857
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
児童福祉費
15 保育所費 860,216 809,967 50,249 846,321 13,895 1 報酬 19,660 嘱託医の人件費及び保育所の管理並びに整備等に係る経費
(6.2) (内訳) 7 賃金 340,732
使用料及び手数 8 報償費 4,280 経 費 内 訳
料 11 需用費 221,706 1 保育所嘱託医活動費 19,660 10
479,474 12 役務費 27,115 保育所嘱託医 ２８人
都支出金 13 委託料 36,502 2 １１時間開所保育等対策費 359,706 10
155,176 14 使用料及び賃借料 26,684 3 すくすく保育等事業費 4,280 10
財産収入 15 工事請負費 178,412 4 教材遊具等消耗器材費 19,662 10
12 18 備品購入費 4,522 5 教材遊具等備品整備費 4,522 10
繰入金 19 負担金、補助及び交付金 603 6 給食賄材料費 128,045 10
70,000 7 寝具等洗濯費 5,687 10
諸収入 8 施設管理費 115,172
38,659 1 管理委託料 19,722 10
市債 2 光熱水費及び燃料費 56,339 10
103,000 3 諸経費 39,111 10
9 負担金 603
1 日本スポーツ振興センター掛金 603 10
10 管理事務費 15,984 85
11 保育所整備事業費 186,895
1 監理委託料 8,483 10
2 増築等工事費 130,000 10
3 保育室等改修工事費 7,298 10
4 外壁等改修工事費 25,214 10
5 外構等整備工事費 14,900 10
6 緊急整備工事費 1,000 10
合 計 860,216
17 保育所建設費 311,346 0 311,346 305,000 6,346 11 需用費 63 保育所の建設に係る経費
(皆増) (内訳) 13 委託料 20,565
繰入金 15 工事請負費 290,000 経 費 内 訳
73,000 22 補償、補填及び賠償金 718 1 住吉保育所新築事業費 311,346
市債 1 設計委託料（債務負担行為解消分） 15,052 10
232,000 2 監理委託料 5,513 10
3 物件補償費 718 10
4 新築工事費 290,000 10
5 諸経費 63 10
20 青少年健全育成費 345,993 308,301 37,692 256,904 89,089 1 報酬 440 委員の人件費及び青少年の健全育成活動並びに学童クラブの整備等
(12.2) (内訳) 7 賃金 141,484 に係る経費
使用料及び手数 8 報償費 171
料 11 需用費 74,264 経 費 内 訳
100,340 12 役務費 52,205 1 青少年問題協議会運営費 506 55
国庫支出金 13 委託料 29,125 青少年問題協議会委員 ２０人
37,792 14 使用料及び賃借料 10,263 2 青少年健全育成事業費 2,408 55
都支出金 15 工事請負費 31,844 3 成人の日記念青年のつどい運営費 2,851 55
59,717 18 備品購入費 1,108 4 青少年総合相談運営費 3,001 55
寄附金 19 負担金、補助及び交付金 5,072 5 学童クラブ運営費 194,053 55
1 23 償還金、利子及び割引料 10 6 学童クラブ間食費 41,710 55
繰入金 27 公課費 7 7 学童クラブ管理費 52,256
18,000 1 管理委託料 11,799 55
諸収入 2 光熱水費及び燃料費 9,085 55
特定財源 一般財源 区 分 金 額
児童福祉費 41,054 3 諸経費（債務負担行為解消分） 953 55
青少年健全育成費 4 諸経費 30,419 55
8 補助金 5,072
1 青少年対策地区活動推進費 4,802 55
2 子ども会活動事業費 270 55
9 管理事務費 882 85
10 学童クラブ整備事業費 43,254
1 調査委託料 410 55
2 測量委託料 2,000 55
3 埋蔵文化財発掘調査委託料 9,000 55
4 外壁等改修工事費 31,844 55
合 計 345,993
27 子ども医療費 1,198,541 1,198,129 412 637,217 561,324 7 賃金 1,259 子ども医療費の助成に係る経費
(0.0) (内訳) 11 需用費 779
都支出金 12 役務費 2,596 経 費 内 訳
637,216 13 委託料 44,508 1 医療助成事業費 1,149,399 8
寄附金 20 扶助費 1,149,399 2 管理事務費 49,142 85
1
合 計 1,198,541
28 ひとり親家庭医療費 87,573 87,027 546 58,378 29,195 7 賃金 378 ひとり親家庭医療費の助成に係る経費
(0.6) (内訳) 11 需用費 279
都支出金 12 役務費 361 経 費 内 訳
58,378 13 委託料 2,662 1 医療助成事業費 83,893 9
20 扶助費 83,893 2 管理事務費 3,680 85
合 計 87,573
15 生活保護費 10,427,509 10,452,675 -25,166 7,692,125 2,735,384
(-0.2)
5 生活保護総務費 549,061 544,601 4,460 88,450 460,611 1 報酬 2,588 関係職員及び嘱託医の人件費並びに就労支援事業等に係る経費
(0.8) (内訳) 2 給料 176,418
国庫支出金 3 職員手当等 144,457 経 費 内 訳
88,450 4 共済費 66,742 1 職員給与費等 387,617 85
7 賃金 64,497 一般職 ５５人
9 旅費 597 2 嘱託員賃金 62,360 85
11 需用費 2,916 嘱託員 ２２人
12 役務費 8,446 3 生活援護嘱託医活動費 2,588 22
13 委託料 81,754 生活援護嘱託医 ２人
14 使用料及び賃借料 646 4 居宅生活移行支援事業費 6,960 22
5 日常生活支援事業費 9,838 22
6 就労支援事業費 37,512 22
7 就労準備支援事業費 12,485 22
8 管理事務費 29,701 85
合 計 549,061
10 扶助費 9,878,448 9,908,074 -29,626 7,603,675 2,274,773 20 扶助費 9,878,448 生活保護法に基づく要保護者に対して行う生活扶助等に係る経費
(-0.3) (内訳)
国庫支出金 経 費 内 訳
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
生活保護費 7,297,829 1 生活扶助費 3,163,141 22
扶助費 都支出金 2 住宅扶助費 2,141,201 22
305,846 3 教育扶助費 45,469 22
4 介護扶助費 198,641 22
5 医療扶助費 4,202,231 22
6 生業扶助費 34,021 22
7 出産扶助費 264 22
8 葬祭扶助費 27,483 22
9 施設事務費 24,988 22
10 就労自立給付費 3,000 22
11 自立促進事業費 30,000 22
12 健全育成事業費 6,719 22
13 入浴券支給費 1,290 22
合 計 9,878,448
20 高齢者福祉費 6,652,861 6,658,260 -5,399 560,114 6,092,747
(-0.1)
5 高齢者福祉総務費 164,138 171,331 -7,193 0 164,138 1 報酬 935 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(-4.2) 2 給料 75,512
3 職員手当等 57,816 経 費 内 訳
4 共済費 27,088 1 職員給与費等 160,416 85
7 賃金 2,612 一般職 ２１（１）人
9 旅費 102 2 嘱託員賃金 2,612 85
11 需用費 15 嘱託員 １人
12 役務費 58 3 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会運
営費 993 13
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推
進等協議会委員 １３人
地域密着型サービス指定関係部会委員５人
4 賄費 15 85
5 管理事務費 102 85
合 計 164,138
10 高齢者援護費 454,847 457,294 -2,447 82,138 372,709 7 賃金 323 在宅高齢者等の援護に係る経費
(-0.5) (内訳) 8 報償費 21,540
使用料及び手数 11 需用費 7,155 経 費 内 訳
料 12 役務費 1,833 1 ねたきり高齢者おむつ助成事業費 148,561 13
25,619 13 委託料 97,073 2 ねたきり高齢者理髪・美容事業費 14,423 13
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 143,105 3 ねたきり高齢者寝具乾燥事業費 1,155 13
12,829 19 負担金、補助及び交付金 33,449 4 日常生活用具給付等事業費 475 13
都支出金 20 扶助費 150,369 5 在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業費 21,750 13
42,792 6 認知症対策事業費 1,229 13
諸収入 7 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業費 16,351 13
898 8 はいかい高齢者探索サービス事業費 658 13
9 生活支援ヘルパー事業費 540 13
10 後期高齢者ヘルパー派遣事業費 180 13
11 入浴券支給事業費 1,367 13
12 高齢者家具転倒防止器具取付等事業費 39 13
13 高齢者車いす福祉タクシー事業費 23,594 13
特定財源 一般財源 区 分 金 額
高齢者福祉費 14 老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業費 90 13
高齢者援護費 15 在宅療養支援事業費 506 13
16 高齢者医療ショートステイ事業費 8,009 13
17 高齢者災害時要援護者支援事業費 1,491 13
18 高齢者熱中症予防対策事業費 1,143 13
19 一人暮らし高齢者緊急時見守り事業費 6,929 13
20 高齢者自立支援ショートステイ事業費 3,120 13
21 高齢者住宅借上費 142,992 13
22 高齢者住宅管理費 24,440
1 管理委託料 15,455 13
2 諸経費 8,985 13
23 補助金 33,449
1 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 33,049 13
2 高齢者住替支援事業費 400 13
24 管理事務費 2,356 85
合 計 454,847
12 介護保険支援事業費 2,832,584 2,850,009 -17,425 29,831 2,802,753 7 賃金 1,693 介護保険事業の支援及び高齢者の介護予防事業等に係る経費
(-0.6) (内訳) 8 報償費 2,936
国庫支出金 11 需用費 639 経 費 内 訳
17,561 12 役務費 819 1 地域デイサービス事業費 59,877 13
都支出金 13 委託料 319,640 2 介護保険サービス利用推進事業費 2,773 14
9,870 14 使用料及び賃借料 432 3 低所得者利用者負担対策費 58,550 13
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 1,724 4 地域包括支援事業費 107,059 13
2,400 20 扶助費 54,997 5 介護保険特別会計（介護給付費）繰出金 1,917,298 83
28 繰出金 2,449,704 6 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減分）繰出金 35,122 83
7 介護保険特別会計繰出金 497,284 83
8 介護予防推進センター管理運営費 152,180
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
152,180 13
9 補助金 1,724
1 住宅改修支援助成事業費 450 13
2 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担
軽減事業費 1,274 13
10 管理事務費 717 85
合 計 2,832,584
15 生きがい対策費 142,587 144,119 -1,532 35,100 107,487 7 賃金 127 敬老会の実施等高齢者の生きがい対策に係る経費
(-1.1) (内訳) 8 報償費 47,464
都支出金 11 需用費 906 経 費 内 訳
35,100 12 役務費 2,829 1 長寿祝い訪問事業費 48,129 11
13 委託料 8,205 2 敬老会運営費 9,328 11
14 使用料及び賃借料 10 3 一人暮らし高齢者地域支援事業費 795 11
19 負担金、補助及び交付金 83,046 4 友愛活動推進事業費 1,104 11
5 補助金 83,046
1 老人クラブ 27,317 11
2 老人クラブ連合会 1,844 11
3 シルバー人材センター運営費 51,059 11
4 ことぶき入浴事業費 963 11
5 高齢者等保養施設利用助成事業費 1,863 11
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
高齢者福祉費 6 管理事務費 185 85
生きがい対策費
合 計 142,587
22 後期高齢者医療費 2,535,174 2,409,334 125,840 282,543 2,252,631 28 繰出金 2,535,174 後期高齢者医療特別会計への繰出しに係る経費
(5.2) (内訳)
都支出金 経 費 内 訳
282,543 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 427,048 83
2 後期高齢者医療特別会計（療養給付費）繰出金 1,731,402 83
3 後期高齢者医療特別会計（保険基盤安定）繰出金 376,724 83
合 計 2,535,174
25 扶助費 104,989 108,713 -3,724 13,486 91,503 20 扶助費 104,989 老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置に係る経費
(-3.4) (内訳)
分担金及び負担 経 費 内 訳
金 1 生活費 29,449 13
13,486 2 施設事務費 75,540 13
合 計 104,989
30 特別養護老人ホーム・高齢者在 418,542 517,460 -98,918 117,016 301,526 11 需用費 2,555 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターの管理運営及び
宅サービスセンター費 (-19.1) (内訳) 12 役務費 10 整備等に係る経費
分担金及び負担 13 委託料 236,807
金 14 使用料及び賃借料 7 経 費 内 訳
53,717 15 工事請負費 47,900 1 特別養護老人ホーム備品整備費 6,204 13
都支出金 18 備品購入費 7,964 2 高齢者在宅サービスセンター備品整備費 1,760 13
32,299 19 負担金、補助及び交付金 123,290 3 特別養護老人ホーム管理運営費 142,760
繰入金 27 公課費 9 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
31,000 142,760 13
4 高齢者在宅サービスセンター管理運営費 93,777
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） 93,777 13
5 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター管理
運営費 2,300
1 諸経費 2,300 13
6 負担金 71,321
1 特別養護老人ホーム運営費 71,321 13
7 補助金 51,969
1 たちばなの園白糸台特別養護老人ホーム建設
費（債務負担行為解消分） 16,721 13
2 鳳仙寮特別養護老人ホーム建設費（債務負担
行為解消分） 10,820 13
3 信愛緑苑特別養護老人ホーム増築費（債務負
担行為解消分） 24,428 13
8 管理事務費 281 85
9 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター整備
事業費 48,170
1 調査委託料 270 13
2 浴室改修工事費 24,900 13
3 ボイラー機器等更新工事費 23,000 13
合 計 418,542
特定財源 一般財源 区 分 金 額
25 災害救助費 20,500 20,500 0 19,818 682
(0.0)
5 災害救助費 20,500 20,500 0 19,818 682 8 報償費 7,500 災害救助事業に係る経費
(0.0) (内訳) 21 貸付金 12,000
都支出金 25 積立金 1,000 経 費 内 訳
5,625 1 災害救助資金貸付事業費 5,000 36
財産収入 2 災害援護資金貸付事業費 7,000 36
318 3 災害弔慰金支給事業費 5,000 36
繰入金 4 災害障害見舞金支給事業費 2,500 36
6,875 5 災害救助基金積立金 1,000 83
市債
7,000 合 計 20,500
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
20 衛生費
6,131,006 6,111,052 19,954 1,574,225 4,556,781(0.3)
5 保健衛生費 2,618,576 2,655,327 -36,751 300,004 2,318,572
(-1.4)
5 保健衛生総務費 463,990 434,378 29,612 40,138 423,852 1 報酬 792 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(6.8) (内訳) 2 給料 209,678
使用料及び手数 3 職員手当等 152,453 経 費 内 訳
料 4 共済費 71,404 1 職員給与費等 433,535 85
4,716 7 賃金 25,094 一般職 ５３（１１）人
国庫支出金 9 旅費 209 2 嘱託員賃金 25,094 85
2,899 11 需用費 1,730 嘱託員 ９人
都支出金 12 役務費 3 3 環境審議会運営費 660 29
32,308 13 委託料 121 環境審議会委員 １５人
諸収入 14 使用料及び賃借料 2,506 4 環境美化推進委員会運営費 132 30
215 環境美化推進委員会委員 １２人
5 賄費 8 85
6 管理事務費 4,561 85
合 計 463,990
10 保健医療費 394,228 393,317 911 36,907 357,321 7 賃金 28,634 保健医療等に係る経費
(0.2) (内訳) 8 報償費 696
国庫支出金 11 需用費 3,841 経 費 内 訳
11,587 12 役務費 1,279 1 保育相談費 1,100 2
都支出金 13 委託料 325,781 2 親と子の歯みがき教室事業費 770 2
25,320 18 備品購入費 405 3 離乳食教室事業費 1,899 2
19 負担金、補助及び交付金 14,089 4 母子保健相談指導事業費 183 2
20 扶助費 19,503 5 母子栄養強化食品支給事業費 2,054 2
6 養育医療給付費 17,574 2
7 夜間診療（医科）費 41,512 4
8 休日診療（医科）費 26,830 4
9 休日診療（歯科）費 13,433 4
10 歯科医療連携推進事業費 3,911 4
11 母子保健型利用者支援事業費 1,065 2
12 妊婦健康診査費 172,084 2
13 乳児・産婦健康診査費 39,053 2
14 １歳６か月児健康診査費 22,442 2
15 ３歳児健康診査費 16,436 2
16 乳幼児発達健康診査費 922 2
17 母親学級費 646 2
18 妊産婦・新生児訪問指導費 18,225 2
19 補助金 14,089
1 里帰り等妊婦健康診査費 13,459 2
2 骨髄移植ドナー支援事業費 630 4
合 計 394,228
15 予防費 1,393,852 1,430,363 -36,511 127,401 1,266,451 1 報酬 225 委員の人件費及び予防接種並びに各種検診等に係る経費
(-2.6) (内訳) 7 賃金 15,620
使用料及び手数 8 報償費 1,033 経 費 内 訳
料 11 需用費 9,157 1 予防接種事故調査会運営費 60 2
7,066 12 役務費 17,854 予防接種事故調査会委員 ４人
特定財源 一般財源 区 分 金 額
保健衛生費 国庫支出金 13 委託料 1,332,038 2 保健計画推進協議会運営費 278 1
予防費 10,270 14 使用料及び賃借料 3,368 保健計画推進協議会委員 ５人
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 14,557 3 定期予防接種費 686,750 2
92,545 4 任意予防接種費 4,574 3
寄附金 5 感染症予防費 216 3
2,700 6 狂犬病予防費 2,855 3
繰入金 7 健康教育費 1,191 1
300 8 健康相談費 2,048 1
諸収入 9 一般健康診査費（債務負担行為解消分） 137 3
14,520 10 一般健康診査費 367,126 3
11 肝炎ウィルス検診費 5,403 3
12 胃がん検診費 24,416 3
13 子宮がん検診費 53,354 3
14 乳がん検診費 71,573 3
15 大腸がん検診費 11,716 3
16 肺がん検診費 8,302 3
17 喉頭がん検診費 1,133 3
18 前立腺がん検診費 555 3
19 予防歯科指導費 12,601 2
20 成人歯科健康診査費 104,240 3
21 歯と口の健康週間普及・啓発事業費 58 3
22 健康増進事業費 12,877 1
23 自殺対策事業費 564 1
24 栄養改善事業費 737 1
25 健康応援事業費 5,556 1
26 がん検診検討会議運営費 184 3
27 負担金 6,965
1 定期予防接種相互事業費 6,965 2
28 補助金 7,592
1 里帰り等定期予防接種費 2,312 2
2 人間ドック受診料助成事業費 5,280 3
29 賄費 6 85
30 管理事務費 785 85
合 計 1,393,852
20 環境衛生費 45,409 43,371 2,038 3,214 42,195 1 報酬 484 委員の人件費及び墓苑組合の負担金並びに環境衛生対策に係る経費
(4.7) (内訳) 8 報償費 26
都支出金 11 需用費 4,584 経 費 内 訳
3,214 12 役務費 190 1 空家等対策協議会運営費 489 30
13 委託料 20,994 空家等対策協議会委員 １１人
14 使用料及び賃借料 3 2 屋外害虫等駆除対策費 1,768 30
19 負担金、補助及び交付金 19,096 3 空地・空家等整備指導対策費 45 30
27 公課費 32 4 まちの環境美化推進事業費 10,025 30
5 市民清掃活動事業費 932 30
6 環境衛生普及対策費 211 30
7 飼い主のいない猫対策事業費 281 30
8 専用水道等衛生対策事務費 4,091 29
9 公衆トイレ管理費 7,851
1 管理委託料 4,949 30
2 光熱水費 2,345 30
3 諸経費 557 30
