平成22年度12月補正予算の概要

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(1)

Ⅰ 平成22年度12月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 国・県補助事業の確定・内定に伴い措置すべき経費  ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

事業名 補正額(千円) 補正の概要

生活保護扶助費 565,940

雇用情勢の悪化に伴う失業者の増加により、生活保護 扶助費に不足が見込まれることから増額するもの

長期債償還元金 282,686

公的補償金免除繰上償還制度を活用し、高金利の市債 を繰上償還するもの

予防接種費 177,684

新型インフルエンザワクチンの接種費用を助成するも の

森林整備加速化・ 林業再生事業費

167,600 市内企業が整備する木質チップ製造施設に対し、県の 基金を活用して整備費の一部を補助するもの

災害対策基金積立 金

999災害対策基金に1件の寄附があったことから、同基金

に積み立てるもの

その他 491,066

・財政調整基金積立金(70,728):補正予算の収支差を  財政調整基金に積み立てるもの

・小学生通院医療給付事務費(2,603):来年4月から  小学3年生までの通院医療費助成を開始するにあた  り、システム改修や制度周知を行うもの ほか23件 合計 1,685,975

2 特別会計の補正内容

会計名 補正額(千円) 補正の概要

介護保険特別会計 2,963

要介護認定申請件数の増加に伴い、認定調査委託料を 増額するもの

3 企業会計の補正内容

会計名 補正額(千円) 補正の概要

水道事業会計 12,734

異臭水対策に係る経費として、活性炭等の薬品費を増 額するもの

病院事業会計 119,382

公的補償金免除繰上償還制度を活用し、高金利の企業 債を繰上償還するもの ほか

合計 132,116

4 債務負担行為の補正内容

区分 限度額(千円) 補正の概要

役務的業務委託等 (33件)

2,697,516

役務的業務委託に関する契約事務の指針(H15策定)に基 づき、契約期間が複数年度に及ぶ業務等について設定 するもの

ゼロ市債(7件) 400,000

事業発注の平準化を図る観点から設定するもの 【内訳】一般会計:3億円、下水道:1億円

合計 3,097,516

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Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名 補正前の額 補正額 計

124,818,504 1,685,975 126,504,479

国 民 健 康 事 業 勘 定 35,435,063 35,435,063

保 険 事 業 直 診 勘 定 63,595 63,595

29,778 29,778

3,275,667 3,275,667

23,746,721 2,963 23,749,684

135,028 135,028 2,277,772 2,277,772 12,456,287 12,456,287 299,620 299,620 23,720,594 23,720,594 298,376 298,376 1,084,122 1,084,122 482 482 262 262 3,351 3,351 4,027 4,027 10,440 10,440 8,153 8,153

102,849,338 2,963 102,852,301

14,051,657 12,734 14,064,391

21,540,583 119,382 21,659,965

35,592,240 132,116 35,724,356

263,260,082 1,821,054 265,081,136

一 般 会 計

合        計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

小 計

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

山 田 財 産 区

磐 崎 財 産 区

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

老 人 保 健

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

介 護 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

 

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費 663,179 663,179 0.5

2 総 務 費 17,823,321 193,249 18,016,570 14.2

3 民 生 費 41,738,955 717,830 42,456,785 33.6

4 衛 生 費 13,229,481 209,513 13,438,994 10.6

5 労 働 費 105,698 105,698 0.1

6 農 林 水 産 業 費 2,416,870 245,920 2,662,790 2.1

7 商 工 費 6,645,679 2,886 6,648,565 5.3

8 土 木 費 11,659,330 6,361 11,665,691 9.2

9 消 防 費 3,312,193 999 3,313,192 2.6

10 教 育 費 10,416,558 26,531 10,443,089 8.3

11 災 害 復 旧 費 35,522 35,522 0.0

12 公 債 費 16,271,708 282,686 16,554,394 13.1

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.4

124,818,504 1,685,975 126,504,479 100.0

(単位 千円,%)

歳 出 合 計  款

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

        

補正前の額 補正額 計 構成比

     

1 20,355,646 20,355,646 16.1

2 18,180,647 47,378 18,228,025 14.4

3 2,128,352 2,128,352 1.7

4 25,000,836 904,392 25,905,228 20.5

5 10,833,492 127,533 10,961,025 8.7

6 普通建設事業費 7,725,639 249,296 7,974,935 6.3

7 災害復旧事業費 35,522 35,522 0.0

7,761,161 249,296 8,010,457 6.3

8 16,271,708 282,686 16,554,394 13.1

9 5,930,447 71,727 6,002,174 4.7

10 760,673 760,673 0.6

11 6,627,535 6,627,535 5.2

12 10,468,007 2,963 10,470,970 8.3

13 500,000 500,000 0.4

124,818,504 1,685,975 126,504,479 100.0 合 計

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

小 計

公 債 費

積 立 金

予 備 費

投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

(単位 千円,%)

物 件 費

貸 付 金

建 設 事 業 費

区 分 

 科 目

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

        

補正前の額 補正額 計 構成比

     

1 市 税 45,608,018 45,608,018 36.1

2 地 方 譲 与 税 1,514,679 1,514,679 1.2

3 利 子 割 交 付 金 131,648 131,648 0.1

4 配 当 割 交 付 金 32,378 32,378 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 33,979 33,979 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,920,381 2,920,381 2.3

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 195,032 195,032 0.2

8 自 動 車 取 得 税 交付 金 288,386 288,386 0.2

9 地 方 特 例 交 付 金 513,878 513,878 0.4

10 地 方 交 付 税 21,652,684 21,652,684 17.1

11 交通安全対策特別交付金 85,000 85,000 0.1

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,626,573 3,665 1,630,238 1.3

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,871,542 2,871,542 2.3

14 国 庫 支 出 金 15,404,530 448,561 15,853,091 12.5

15 県 支 出 金 6,998,236 339,789 7,338,025 5.8

16 財 産 収 入 220,569 220,569 0.2

17 寄 附 金 14,712 999 15,711 0.0

18 繰 入 金 2,642,107 2,642,107 2.1

19 繰 越 金 3,973,798 3,973,798 3.1

20 諸 収 入 8,203,354 12,361 8,215,715 6.5

21 市 債 9,887,020 880,600 10,767,620 8.5

124,818,504 1,685,975 126,504,479 100.0

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

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