補正予算の概要

(1)

1バ予算規模

位千当初予算補正前額 ㅻ回補正額補正後額

24,485,000 25,103,429

207,698 25,311,127

100.00%

102.53%

0.85%

103.37%

12,208,107 12,366,087

△

,

12,347,832

100.00%

101.29%

-0.15%

101.14%

9,230,751

11,885

9,242,636

100.00%

0.13%

100.13%

45,923,858 46,700,267

201,328 46,901,595

100.00%

101.69%

0.44%

102.13%

※企業会計予算額収益的支出資的支出合計額表示い

2バ会計別

位千会計分補正号数当初予算補正前額 ㅻ回補正額補正後額一般会計第号

24,485,000 25,103,429

207,698 25,311,127

国民健康保険ㅙ業特別会計第号

5,656,200

5,661,859

4,557

5,666,416

後期高齢者療特別会計第号

1,310,400

△

,

1,308,395

ㅼ護保険ㅙ業特別会計第号

4,893,500

5,045,821

△

,

5,027,625

国民健康保険診療所特別会計第号

172,900

△

,

170,289

病院ㅙ業会計第号

4,905,803

12,800

4,918,603

ㄦ水道ㅙ業会計第号

1,640,861

△

1,639,946

総計

201,328

※企業会計予算額収益的支出資的支出合計額表示い

フバ概要

成29

度

愛知

新城市

補正予算案

概要

年oバブ

一

般

会

計

特

別

会

計

企

業

会

計

総

計

会計分

ㅻ回補正予算案職員異動等伴う人件費調整及び職員業務用パソコン更新行う老朽化共施設等補修市民サヸビ維持ヷ向ㄥ図経費増額追加建議基く地域自治予算組替行う編成

予算補正行う会計会計あヷ一般会計

ヷ国民健康保険ㅙ業特別会計ヷ後期高齢者療特別会計ヷㅼ護保険ㅙ業特別会計

ヷ国民健康保険診療所特別会計ヷ病院ㅙ業会計

(2)

1 一般会計

入出予算補正入

位千

入分補正予算額担当課

地方交付税 149,215

149,215 課国庫支出金 18,139

616 福祉ㅼ護課

2,000 こ来課

1,855 こ来課

2,016 情報テム課

4,266 市民課

769 福祉ㅼ護課

2,200 福祉ㅼ護課

2,473 都市計課

1,944 保険療課

支出金 8,434

1,000 こ来課

42 福祉ㅼ護課

384 福祉ㅼ護課

3,917 保険療課

2,201 保険療課

1,429 保険療課

2,170 健康課

1,044 農業課

△ フノベプフ農業課

繰入金 3,803

2,515 企策課

1,288 企策課

繰越金 48,132

48,132 課

諸収入 12,175

2,100 行課

260 課

7,200 地域療支援センタヸ

360 地域療支援センタヸ

2,255 観光課

市債 △ フ2ノ2画画

8,700 課

△ ブ画ノ9画画課入合計 207,698

地域生活支援ㅙ業等補助金障害者総合支援ㅙ業費補助金社会資整備総合交付金

地域住宅計 ㅙ業

母子家庭等療費補助金予防接種ㅙ故対策費補助金農業委員会費補助金

前度繰越金

施設型教育ヷ保育給付費等担金

全国市有物件災害共済会等災害共済金

基金繰入金

ちく基金繰入金

等ㄦ水道投入施設整備ㅙ業雑入

共施設使用者光熱水費等収入

っく新城維持管理費担金市債

繰越金

地方交付税代替臨時対策債ふさ創生基金繰入金

薬剤師調剤業務担金薬剤師講師託収入

独土地改良ㅙ業補助金主入容普通交付税

精神障害者療費補助金

特別障害者手当等給付費担金児童手当担金過度分

国庫担金

国民金ㅙ務委託金地方交付税

子教育ヷ保育給付費担金

特別障害者手当等支給費補助金担金

地域生活支援ㅙ業等補助金障害者療費補助金

社会保障ヷ税番号制度テム整備費補助金

改版デヸタ標準レウト対応テム改修

社会保障ヷ税番号制度テム整備費補助金

旧氏対応係住民基台帳テム改修国庫補助金

国庫委託金

(3)

出 _位 _千

ㅙ業名補正予算額担当課

議会費

人件費議会費 1,597 秘書人ㅙ課

総務費

人件費ㄤ役分 172 秘書人ㅙ課

人件費一般管理費 △ ヘ画2 秘書人ㅙ課

共通管理ㅙ業 2,360 行課

文書一般管理ㅙ業 3,122 行課

職員派遣経費東日大震災

△ ブベプ秘書人ㅙ課

補助金等検討推進ㅙ業 88 行課

庁ＬＡＮ管理ㅙ業 186,884 情報テム課

電子自治体推進ㅙ業 2,106 情報テム課

人件費企振興ㅙ 業

51 秘書人ㅙ課

水源地域対策ㅙ業 786 企策課

地域間交流推進ㅙ業 279 企策課

自主防災組防災活動援助ㅙ業

280 新城自治振興ㅙ務所

交通安全施設整備ㅙ業 △ 11ベ新城自治振興ㅙ務所

小学校教等整備ㅙ業 △ 122 新城自治振興ㅙ務所

中学校教等整備ㅙ業 △ ブ1 新城自治振興ㅙ務所

地域安全灯設置費補助 ㅙ業

△ ブヘ舟着自治振興ㅙ務所

自主防災組防災活動援助ㅙ業

108 舟着自治振興ㅙ務所

保育所管理ㅙ業 △ 1フ画舟着自治振興ㅙ務所

消防団備品等整備ㅙ業 △ 12 舟着自治振興ㅙ務所

小学校教等整備ㅙ業 90 舟着自治振興ㅙ務所

安全安心マップ作成ㅙ 業

△ 1画舟着自治振興ㅙ務所

交通安全施設整備ㅙ業 △ 11画鳳来中部自治振興ㅙ務所

広域的通学路地域安全灯設置ㅙ業

110 鳳来中部自治振興ㅙ務所

空き家利活用ㅙ業 300 都市計課

い物困難地域対策ㅙ 業

人件費税務総務費 4,035 秘書人ㅙ課

資産税賦課ㅙ業 5,508 税務課

人件費戸籍住民基台帳費

3,518 秘書人ㅙ課

戸籍住基管理ㅙ業 1,512 市民課

住民基台帳ネットワヸテム管理ㅙ 業

2,754 市民課

人件費選挙管理委員会費

人件費統計調査費 881 秘書人ㅙ課

人件費査委員費 △ 1ヘ画秘書人ㅙ課

ㅙ業完了伴う減

新庁舎建設工ㅙ電気料金鳳来総合支所車庫修

職員異動等伴う人件費調整

補助金等検討委員会委員報償費及び費用弁償庁ＬＡＮラントパソコン購入

空き家改修ㅙ業補助金増

職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整主 ㅙ業容

ㅙ業完了伴う減防災ヘルメット購入ラップ式簡易トレ購入

テント購入

地域安全灯設置工ㅙ

職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整

移動販売ㅙ業費補助金増

ㅙ業完了伴う減郵便料増

図管理テム再構築業務改版デヸタ標準レウト対応テム改修

う湯女子脱衣所空調改修工ㅙ

防炎用品購入防火ャッタヸ制御修

職員異動等伴う人件費調整 ㅙ業完了伴う減

(4)

ㅙ業名補正予算額担当課民生費

人件費社会福祉総務費

国民金費 1,944 保険療課

社会福祉一般ㅙ務経費 8,165 福祉ㅼ護課

ろ福祉会館管理 ㅙ業

特別障害者手当等給付 ㅙ業

865 福祉ㅼ護課

支給決定ㅙ業 4,752 福祉ㅼ護課

地域活動支援センタヸ ㅙ業

日中一時支援ㅙ業 1,538 福祉ㅼ護課

障害者療費助成ㅙ業 7,835 保険療課

精神障害者療費助成 ㅙ業

4,541 保険療課

国民健康保険ㅙ業特別会計繰出金

4,557 課

人件費老人福祉費 △ ブノ9ベ2 秘書人ㅙ課

老人福祉センタヸ管理 ㅙ業

240 福祉ㅼ護課

いきいきラフ館管理ㅙ業

後期高齢者療特別会計繰出金

△ 2ヘノプブ9 課

ㅼ護保険ㅙ業特別会計繰出金

△ 18ノ2ヘブ課

人件費児童福祉総務費

課後児童対策ㅙ業 119 こ来課

子ヷ子育支援ㅙ業 4,002 こ来課

児童福祉一般ㅙ務経費 3,188 こ来課

母子生活支援ㅙ業 233 こ来課

児童手当支給ㅙ業 4,274 こ来課

母子家庭等療費助成 ㅙ業

2,858 保険療課

人件費保育所費 △ ブヘノ画1ブ秘書人ㅙ課

保育所管理ㅙ業 2,733 こ来課

人件費おお園費 147 秘書人ㅙ課

おお園管理営ㅙ業 262 こ来課

人件費地域子育支援センタヸ費

△ 81 秘書人ㅙ課

人件費生活保護総務費

過度分ㅙ業費確定精算伴う国庫支出金返還金

障害者自立支援給付支払テム改修

職員異動等伴うㅙ務費等繰出金増国民金テム改修

主 ㅙ業容

利用者増加伴う委託料増

消防設備修

給対象者増加伴う給付費増

照明器具替及びレヸ修

療養給付費担金確定伴うㅙ務費繰出金減職員異動等伴うㅙ務費等繰出金減

職員異動等伴う人件費調整児童ラブ携帯電利用料増

千郷ヷ舟着児童ラブ建物総合損害共済保険料小規模保育給付費担金増

利用者増加伴う給付費増

防火戸修

過度分ㅙ業費確定精算伴う国庫支出金返還金過度分ㅙ業費確定精算伴う国支出金返還金

満児入用備品等購入新城こ園横断側溝修東郷中こ園

人当支給金額増加伴う扶助費増人当支給金額増加伴う扶助費増

人当支給金額増加伴う扶助費増

過度分ㅙ業費確定精算伴う国支出金返還金

(5)

位千

衛生費

人件費保健総務費 △ 29ノ画プブ秘書人ㅙ課

予防接種ㅙ業 2,899 健康課

夜間診療所営ㅙ業 255 地域療支援センタヸ

人件費訪問護費 19,791 秘書人ㅙ課

人件費助産所費 144 秘書人ㅙ課

人件費環境衛生費 △ 1 秘書人ㅙ課

エコノベヸョン推進ㅙ業環境地域創造 ㅙ業

300 環境策課

人件費ろ斎苑費

国民健康保険診療所特別会計繰出金

△ 2ノブヘ画課

人件費清掃総務費 18,564 秘書人ㅙ課

人件費廃棄物収集処理費

△ 122 秘書人ㅙ課

人件費リヸンセンタヸ費

人件費処理費 △ 1ノ9フプ秘書人ㅙ課

等ㄦ水道投入施設整備ㅙ業

9,127 生活環境課

七郷一色埋立処分場維持管理ㅙ業

427 生活環境課

人件費害対策費 375 秘書人ㅙ課

労働費

人件費労働諸費 △ 1フ1 秘書人ㅙ課

人件費勤労青少ホヸム費

52 秘書人ㅙ課

農林水産業費

人件費農業委員会費 3,239 秘書人ㅙ課

農業委員会営ㅙ業 1,044 農業課

人件費農業総務費 4,692 秘書人ㅙ課

四谷千枚田多目的施設管理営ㅙ業

871 農業課

人件費農業土木費 △ ヘノ画1画秘書人ㅙ課

営農地環境整備ㅙ業 △ 8ノププ画農業課

人件費林業総務費 △ 9フ9 秘書人ㅙ課

人件費林業土木費 △ 1ノブ画9 秘書人ㅙ課

商工費

人件費商工総務費 △ フノヘ8ブ秘書人ㅙ課

観光施設等維持管理ㅙ 業

147 観光課

鳳来～～あい管理営ㅙ業

1,005 観光課

職員異動等伴う人件費調整桜淵園観光案修

新エネルヸビョン策定業務委託料増

作業用重機バッホウ修

職員異動等伴う人件費調整小水力発電施設改修工ㅙ

農業委員会委員報酬増

職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整用地測量業務電柱支障移転補償

露天風呂床改修工ㅙ 増計調査業務委託料減

職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整予防接種ㅙ故対策費交付金増診療報酬請求用端購入等

職員異動等伴う人件費調整主 ㅙ業容職員異動等伴う人件費調整

職員異動等伴う繰出金減

(6)

ㅙ業名補正予算額担当課土木費

人件費土木総務費 △ フノベベフ秘書人ㅙ課

人件費道路橋う総務費

△ 2フノヘ2フ秘書人ㅙ課

支弁人件費道路新設改良費

他市道 8,400 土木課

人件費都市計総務費

△ フノベプフ秘書人ㅙ課

っく新城維持管理基金積立ㅙ業

2,255 観光課

人件費住宅管理費 566 秘書人ㅙ課

市営住宅管理ㅙ業 1,026 都市計課

消防費

人件費常備消防費 △ 11ノブブ1 秘書人ㅙ課

活動管理ㅙ業 1,079 消防総務課

消防庁舎管理ㅙ業 272 消防総務課

消防車両管理ㅙ業 594 消防総務課

福利厚生ヷ研修ㅙ業 990 消防総務課

人件費非常備消防費 △ 1ノフ画フ秘書人ㅙ課

コミュニテ消防センタヸヷ消防所管理ㅙ 業

887 消防総務課

人件費災害対策費 4,336 秘書人ㅙ課

高度情報通信ネットワヸ管理ㅙ業

4,104 防災安全課

教育費

人件費 ㅙ務費 △ フノフプ8 秘書人ㅙ課

人件費小学校費 2,748 秘書人ㅙ課

小学校管理ㅙ業 5,402 教育総務課

人件費中学校費 △ プノ画ベブ秘書人ㅙ課

中学校管理ㅙ業 4,704 教育総務課

人件費幼稚園費 △ ヘノ828 秘書人ㅙ課

人件費社会教育総務費

△ 1ブノ1プヘ秘書人ㅙ課

地域文化広場改修ㅙ業 1,055 生涯共育課

設楽原史資料館管理 ㅙ業

461 生涯共育課

長篠城址史跡保存館管理ㅙ業

46 生涯共育課

人件費保健体育総務費

出合計 207,698

職員異動等伴う人件費調整主 ㅙ業容

道路横断管渠復旧工ㅙ

職員異動等伴う人件費調整大ホヸル機搬入口庇防水補修工ㅙ 職員異動等伴う人件費調整排水管等修設楽分署

男子トレ修鳳来出張所

具修新城小東郷西小鳳来中部小浄化槽修東郷東小学校

消防設備修等小学校樹木剪定新城小千郷小屋外階段改修工ㅙ 東郷西小職員異動等伴う人件費調整Ａ更新中学校

浄化槽修千郷中

消防設備修新城中千郷中名中積立金増額

職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整職員異動等伴う人件費調整

住宅地図デタルメラ及び新規採用職員用防火衣購入

職員異動等伴う人件費調整車両修料増

新規採用職員用被服与品購入

職員異動等伴う人件費調整震度計移設工ㅙ

ホヸ乾燥塔修鳳来中部分団第班所舗装工ㅙ 作手分団第班

空調機修

(7)

繰越明許費補正追加

位千

款金額

総務費 186,884

総務費 5,508

土木費 8,400

消防費 4,104

地方債補正

変更容位千

補正前補正後

385,100 393,800 1,000,000 959,100 4,422,500 4,390,300

2 国民健康保険ㅙ業特別会計入

位千

繰入金 4,557

4,557 保険療課

入合計 4,557

出 _位 _千

総務費

人件費一般管理費 3,801 秘書人ㅙ課

給付一般ㅙ務経費 756 保険療課

出合計 4,557

フ後期高齢者療特別会計

入 _位 _千

繰入金 △ 2ヘノプブ9

△ ブノ92プ保険療課

△ 21ノヘ2ブ保険療課

繰越金 2,815

2,815 保険療課

諸収入 21,729

21,624 保険療課

105 保険療課

入合計 △ 2ノ画画プ

出

位千

総務費

人件費一般管理費 △ ブノプブ画秘書人ㅙ課

主入容項

他市道

ㅙ業名総務管理費庁ＬＡＮ管理ㅙ業

計

道路橋う費

消防費高度情報通信ネットワヸ管理ㅙ業

地方交付税代替臨時対策債

他会計繰入金

主 ㅙ業容職員異動等伴う人件費調整改版デヸタ標準レウト対応テム改修

主入容一般会計繰入金

療養給付費繰入金

雑入繰越金

療養給付費担金精算金

主 ㅙ業容職員異動等伴う人件費調整等ㄦ水道投入施設整備ㅙ業

項目

資産税賦課ㅙ業

限度額徴税費

職員給与費等繰入金

前度繰越金 ㅙ務費繰入金

(8)

入位千

産収入 68

68 福祉ㅼ護課

繰入金 △ 18ノ2ヘブ

△ 18ノ2ヘブ福祉ㅼ護課

入合計 △ 18ノ19ヘ

出位千

総務費

人件費一般管理費 △ 19ノププヘ秘書人ㅙ課

ㅼ護一般ㅙ務経費 972 福祉ㅼ護課

認定調査ㅙ業 320 福祉ㅼ護課

地域支援ㅙ業費 ㅼ護予防通所サヸビ ㅙ業

△ 1画画福祉ㅼ護課

審査支払手数料経費 100 福祉ㅼ護課

基金積立金

ㅼ護給付費準備基金積立ㅙ業

68 福祉ㅼ護課

出合計 △ 18ノ19ヘ

国民健康保険診療所特別会計入

位千

繰入金 △ 2ノブヘ画

△ 2ノブヘ画作手診療所

繰越金 209

209 作手診療所

諸収入 △ フヘ画

△ フヘ画作手診療所

入合計 △ 2ノヘ11

出 _位 _千

総務費

人件費一般管理費 △ 8ノ218 秘書人ㅙ課

へき地療推進ㅙ業 5,400 作手診療所

診療ㅙ業 207 作手診療所

出合計 △ 2ノヘ11

一般会計繰入金繰入金

主入容

主 ㅙ業容職員異動等伴う人件費調整薬剤師調剤業務担金

主入容主 ㅙ業容 ㅙ務費等繰入金

ㅼ護給付費準備基金利子

間見込 ㅙ業費組替間見込 ㅙ業費組替

ㅼ護給付費準備基金利子積立 ㅼ護保険テムデヸタ抽出臨時職員社会保険料増

診療報酬請求用端購入等繰越金

前度繰越金雑入

療従ㅙ者派遣託収入産用収入

一般会計繰入金

(9)

病院ㅙ業会計

収益的支出 _位 _千

業費用

経費 2,800 総務企課

支出合計 2,800

資的支出

位千

建設改良費

資産購入費 10,000 総務企課

支出合計 10,000

ㄦ水道ㅙ業会計

収益的支出 _位 _千

営業費用

業務費 △ フフフ経営課

総係費 1,217 経営課

支出合計 884

資的収入

位千

収入分補正予算額担当課

補助金及び補償金

補償金 △ ベノ画画画 △ ベノ画画画整備課

企業債

建設改良等源充企業債

5,800 5,800 整備課

収入合計 △ 1ノ2画画

資的支出 _位 _千

建設改良費

管渠整備費 △ 1ノベ99

経営課整備課整備課

支出合計 △ 1ノベ99

地方債補正

変更容位千

補正前補正後

127,800 133,600

248,300 254,100

共汚水枡設置工ㅙ等伴う企業債調整

主収入容

汚水管支障移転工ㅙ補償金皆減

職員異動等伴う人件費調整共汚水枡等設置工ㅙ 増

汚水管支障移転工ㅙ 皆減主 ㅙ業容

主 ㅙ業容

項目

限度額ㄦ水道整備ㅙ業

計

主 ㅙ業容

薬剤師調剤業務担金浜科大学基金寄附金