平成22年度11月補正予算の概要

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(1)

Ⅰ 平成22年度11月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 給与改定等に伴う人件費に要する経費

 ○ 小規模事業者活性化対策事業に要する経費

 ○ 県の緊急雇用創出基金事業に対応した事業に要する経費

 ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

単位:千円

事業名 補正額 補正の概要

市中小企業不況・倒産関 連対策資金融資制度預託 金及び信用保証料補助金

244,000

市内中小企業の支援策として資金需要の下支えをす るもので、円高の進行等による不況の長期化に伴 い、現計予算に不足が生じる見込みであることか ら、増額するもの

小規模事業者活性化対策

事業費(36事業) 122,210

地元の中小企業・零細事業者の受注に資するよう な、公共施設等の小規模な修繕等を行うもの 雇用対策事業費(3事

業) 9,836

県の基金を活用し、緊急雇用対策として観光や環境 分野等での就業機会を創出するもの

職員人件費等(特別会計 繰出金・企業会計負担金 を含む)

△ 273,028 給与改定等に伴い職員人件費を減額するもの

その他 135,658

・財政調整基金積立金(126,819):補正予算の収支差 を財政調整基金に積み立てるもの

・住宅手当緊急特別措置事業費(4,143):離職者に対 して住宅費を支給するもので、支給期間の延長及び 対象要件の緩和に伴い増額するもの ほか3件 合   計 238,676

2 特別会計の補正内容

単位:千円

会計名 補正額 補正の概要

国民健康保険事業特別会

計ほか7会計 △ 13,068 給与改定等に伴い職員人件費を補正するもの

3 企業会計の補正内容

単位:千円

会計名 補正額 補正の概要

水道事業会計 △ 42,675 給与改定等に伴い職員人件費を補正するもの 病院事業会計 △ 559,066 給与改定等に伴い職員人件費を補正するもの

合   計 △ 601,741

(3)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名

補正前の額

補正額

124,579,828

238,676

124,818,504

国 民 健 康 事 業 勘 定

35,435,111

△ 48

35,435,063

保 険 事 業 直 診 勘 定

63,695

△ 100

63,595

29,778

29,778

3,280,633

△ 4,966

3,275,667

23,748,013

△ 1,292

23,746,721

135,028

135,028

2,278,815

△ 1,043

2,277,772

12,468,092

△ 11,805

12,456,287

293,522

6,098

299,620

23,720,594

0

23,720,594

298,376

298,376

1,084,034

88

1,084,122

482

482

262

262

3,351

3,351

4,027

4,027

10,440

10,440

8,153

8,153

102,862,406

△ 13,068

102,849,338

14,094,332

△ 42,675

14,051,657

22,099,649

△ 559,066

21,540,583

36,193,981

△ 601,741

35,592,240

263,636,215

△ 376,133

263,260,082

競 輪 事 業 地 域 汚 水 処 理 事 業 老 人 保 健

土 地 区 画 整 理 事 業 下 水 道 事 業 中 央 卸 売 市 場 事 業 母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 介 護 保 険 後 期 高 齢 者 医 療

川 前 財 産 区 小 計

農 業 集 落 排 水 事 業 川 部 財 産 区 山 田 財 産 区 磐 崎 財 産 区 一 般 会 計

合        計 水 道 事 業 病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

 

 

補正前の額 補正額 計 構成比  

1 議 会 費

667,492

△ 4,313

663,179

0.5

2 総 務 費

17,949,138

△ 125,817

17,823,321

14.3

3 民 生 費

41,758,267

△ 19,312

41,738,955

33.6

4 衛 生 費

13,123,749

105,732

13,229,481

10.6

5 労 働 費

98,152

7,546

105,698

0.1

6 農 林 水 産 業 費

2,438,069

△ 21,199

2,416,870

1.9

7 商 工 費

6,401,360

244,319

6,645,679

5.3

8 土 木 費

11,618,040

41,290

11,659,330

9.3

9 消 防 費

3,323,340

△ 11,147

3,312,193

2.7

10 教 育 費

10,394,981

21,577

10,416,558

8.3

11 災 害 復 旧 費

35,522

35,522

0.0

12 公 債 費

16,271,708

16,271,708

13.0

13 諸 支 出 金

10

10

0.0

14 予 備 費

500,000

500,000

0.4

124,579,828

238,676

124,818,504

100.0

(単位 千円,%)

歳 出 合 計  款

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

        

補正前の額 補正額 計 構成比

     

1

20,615,534

△ 259,888

20,355,646

16.3

2

18,164,477

16,170

18,180,647

14.6

3

2,011,612

116,740

2,128,352

1.7

4

24,996,693

4,143

25,000,836

20.0

5

10,807,512

25,980

10,833,492

8.7

6 普通建設事業費

7,723,859

1,780

7,725,639

6.2

7 災害復旧事業費

35,522

35,522

0.0

7,759,381

1,780

7,761,161

6.2

8

16,271,708

16,271,708

13.0

9

5,803,628

126,819

5,930,447

4.8

10

760,673

760,673

0.6

11

6,407,535

220,000

6,627,535

5.3

12

10,481,075

△ 13,068

10,468,007

8.4

13

500,000

500,000

0.4

124,579,828

238,676

124,818,504

100.0

建 設 事 業 費

区 分 

 科 目

人 件 費

積 立 金

予 備 費 投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

(単位 千円,%)

物 件 費

貸 付 金

合 計 維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

小 計

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

        

補正前の額 補正額 計 構成比

     

1 市 税 45,608,018 45,608,018 36.7

2 地 方 譲 与 税 1,514,679 1,514,679 1.2

3 利 子 割 交 付 金 131,648 131,648 0.1

4 配 当 割 交 付 金 32,378 32,378 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 33,979 33,979 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,920,381 2,920,381 2.3

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 195,032 195,032 0.2

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 288,386 288,386 0.2

9 地 方 特 例 交 付 金 513,878 513,878 0.4

10 地 方 交 付 税 21,652,684 21,652,684 17.3

11 交通安全対策特別交付金 85,000 85,000 0.1

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,626,573 1,626,573 1.3

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,871,542 2,871,542 2.3

14 国 庫 支 出 金 15,436,803 △ 32,273 15,404,530 12.3

15 県 支 出 金 6,947,811 50,425 6,998,236 5.6

16 財 産 収 入 220,569 220,569 0.2

17 寄 附 金 14,712 14,712 0.0

18 繰 入 金 2,641,587 520 2,642,107 2.1

19 繰 越 金 3,973,798 3,973,798 3.2

20 諸 収 入 7,983,350 220,004 8,203,354 6.6

21 市 債 9,887,020 9,887,020 7.9

124,579,828 238,676 124,818,504 100.0

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

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