平成23年度当初予算編成方針

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成平年

度予算編成方針

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成平平 11月15日

部等 長 様

副 市 長

成平年 度予算編成方針 依命通達

国経済 輸出及び生産 弱含ん いる ろ足踏 状態 り

た 失業率 高水準 ある 厳 い状況 ある

ら 先行き い 当面 弱 動き 見込 れる 海外経済 改善や各

種 政策効果 を背景 景気 持ち直 いく 期待 れる 一方 海外景気

振れ懸念や 暶ヤヴダン株価 変動 より 景気 ら 押 れるリケク 存在

る タフヤ 影響や 用情勢 悪化懸念 依然残 いる 注意 必要

ある

た 国 財政 歳出 税収等を大きく 回る状態 恒常的 続き 過去平0 間

国債残高 約470兆円増加 いる よう 中 国 い 政権交代後 初

本格的 編成 る 成平年 度予算を 本 6月 議決定 れた 新成長戦略 を着実

推進 元気 日本を 活 せるた 極 重要 予算 ある 配分割合 固定化

いる予算配分を省庁を超え 大胆 組 暶える 財政規 を維持 国民目

線ン国益 立脚 た予算構造 改 新成長戦略 目標 る経済成長や国民生活 質

向 を実現 る いる

一方 現 地方財政 用ン消費 依然 厳 い状況 あり 市税を

た収入減 ほ 経済ン 用対策へ 支出や社会保障関係経費 増 ら 多様化 る

市民ニヴゲや社会構造 変化 より 地方自治体 財政需要 増大 大変厳 い財政

運営を強いられ いる

本市 る 成平年 度 財政見通 地方財政対策等 詳細 明ら い現

段階 い 的確 予測 る 困難 ある 歳入面 依然 厳 い経済

情勢 あり 個人市民税ン法人市民税 低水準 推移 るほ 地価 落や設備投資 減

少等 より固定資産税 減少 る 見込ん り 徴収体制 強化 よる徴収率 向 を勘

案 一般財源 確保 引き続き厳 い状況 ある

一方 歳出面 少子高齢社会 進行や景気後退等 要因 より社会保障関係経費 増

加 る 加え 退職者 増 伴う退職手当 増や 公債費 支出 依然 高い水準

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よう ら 財政 硬直化 進行 る 大幅 財源不足 直面 る

り 財政調整基金を取り崩 対応せ るを得 い状況 いる

た 法人税等 税制改正や 付き補 金 一括交付金化 動向 子 手当 取り

扱い 地方財政 多大 影響を及 事項 い 現時点 不透明 状況

り 今後 国等 動向 よ 更 る収支不足 発生 財政運営 困難 る状況

想定 れ いる

れら 状況を踏 え 本市 成平年 度予算 今後 厳 く る 予想

れる財政状況 複雑多様化 る数多く 行政課 的確 対応 真 必要 市民ニ

ヴゲ たえるた 既存事業 い 積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択

集中を推進 限られた財源 暷適投資を追求 る必要 ある

た 歳入面 い 市税等 徴収対策 強化 よる自主財源 確保 加え

人件費削減 効果 を償還財源 る退職手当債等を引き続き活用 る 財源 確保

る る

一方 歳出面 い 新ン市総合計画基本構想 掲 る いく いわき

姿 を実現 るた 新ン市総合計画後期基本計画 い 重点施策 設定 た 環

型社会 実現 安全 安心 社会 形成 次世代を担う子 育成 地域資

源を活用 た産業力 向 等 的確 対応 た施策を展開 る必要 ある ら 各部

等 い ゼロベヴケ 視点 立 た自主的ン主体的 事業 重点ン選別化を更 推進

行財政 簡素ン効率化や経費 節減ン合理化 る た 市民 企業 市民活動団体

行政 役割を明確 る 職員数 適正化 将来 わたり持続可能 行財政

運営を目指 市民福祉 増進 将来世代へ 責任を同時 果た 収支 均衡を図る

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予 算 編 成 の 基 本 的 考 え 方

成 平年 度 予 算 編 成 あ た 新ン市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 基 き 事 業 及

び 施 策 い 着 実 推 進 る 必 要 あ る 市 税 収 入 減 少 よ る 影 響 等 伴 い 一

般 財 源 確 保 引 き 続 き 厳 い 加 え 社 会 保 障 関 係 経 費 及 び 公 債 費 高 い 水 準

推 移 る よ り 厳 い 財 政 状 況 続 く 想 定 れ る ら 行 財 政

簡 素ン効 率 化 や 経 費 節 減ン合 理 化 将 来 わ た り 持 続 可 能 行 財 政 運 営 を 目 指

市 民 福 祉 増 進 将 来 世 代 へ 責 任 を 同 時 果 た 収 支 均 衡 を 図 る を

基 本 る

新 ・ 市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 の 財 政 目 標 の 達 成

新ン市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 い そ 実 効 性 担 保 や 持 続 可 能 自 主ン自

立 ち く り を 確 立 る た 財 政 計 画 や 定 員 管 理 行 財 政 改 革 大 綱 一 体 化 を

図 り 行 財 政 運 営 目 標 財 政 目 標 を 設 定 た ろ あ る

成 平年 度 い 後 期 基 本 計 画 初 度 あ た る ら れ を 着 実 推

進 目 標 達 成 向 た 予 算 編 成 取 り 組 る

財 政 の 健 全 化 の 推 進

依 然 厳 い 経 済 情 勢 あ り 引 き 続 き 多 財 源 不 足 見 込 れ る

ら 行 財 政 改 革 を 着 実 推 進 職 員 数 適 正 化 る ほ 行 財 政 簡 素ン効 率

化 よ り 経 費 節 減 ン 合 理 化 を 図 り 財 政 健 全 化 を 推 進 る

た 時 代 即 た 市 民 サ ヴ ビ ケ 水 準 を 確 保 る た 市 税 等 徴 収 対 策 強 化 等

よ り 自 主 財 源 充 実ン確 保 る 一 時 的 財 源 補 ん 措 置 行

財 政 改 革 効 果 を 償 還 財 源 る 行 政 改 革 推 進 債 や 人 件 費 削 減 効 果 を 償 還 財

源 る 退 職 手 当 債 を 引 き 続 き 活 用 る る

事 業 の 選 択 と 集 中 の 推 進

今 後 厳 く る 予 想 れ る 財 政 状 況 複 雑 多 様 化 る 数 多 く

行 政 課 的 確 対 応 真 必 要 市 民 ニ ヴ ゲ た え る た 既 存 事 業

い 積 極 的 事 業 効 果 検 証 を 行 い 事 業 選 択 集 中 を 推 進 限 ら れ た 財 源

暷 適 投 資 を 追 求 る

各 部 の 主 体 的 な 取 組 み の 推 進

厳 い 財 政 状 況 中 市 民 満 足 度 向 を 図 る た 市 民 サ ヴ ビ ケ 現 場 あ る 各

部 等 時 代 即 た 行 政 課 や 多 様 化ン高 度 化 る 市 民 ニ ヴ ゲ を 的 確 捉 え た 事

業 再 構 築 積 極 的 取 り 組 ゼ ロ ベ ヴ ケ 視 点 立 た 自 主 的ン主 体 的 事 業

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予 算 編 成 の 原 則 通 年 予 算 の 編 成

予 算 編 成 度 間 見 通 立 た 通 予 算 る た 予 算 編 成 後

制 度 改 正 や 災 害 対 応 等 緊 急 性 あ る や 度 途 中 国ン県 補 確 定ン

定 及 び 事 業 計 画 変 更 等 真 や を 得 い を 除 き 原 則 補 正 措 置 行 わ

い る

経 費 の 区 分

経 費 次 4 区 分 る る

ア 義 務 的 経 費

人 件 費 扶 費 公 債 費 る 実 施 計 画 事 業 を 除 く

イ 経 常 的 経 費

経 常 的 事 務 事 業 執 行 要 る 経 費 や 施 設 管 理 要 る 経 費 等

ウ 政 策 的 経 費

新 ン 市 総 合 計 画 実 施 計 画 事 業 大 規 模 等 事 業 一 般 事 業 係 る 経 費 る

エ 臨 時 的 経 費

新ン市 総 合 計 画 実 施 計 画 位 置 い 投 資 的 事 業 及 び 指 定 事 業 要 る 経 費

一 般 会 計

各 経 費 区 分 要 求 基 準 次 り る

義 務 的 経 費

所 要 る

人 件 費 い 新ン市 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 掲 る 定 員 目 標 基 き 職 員 数

適 正 化 を 図 る る

た 扶 費 い 過 去 実 績 を 踏 え る 制 度 改 正 等 今 後 見

通 を 十 分 検 討 映 せ 過 大 見 積 り ら い よ う 適 正 見 積 る

経 常 的 経 費

部 等 枠 配 分 方 式 成 平平 度 当 初 予 算 計 を 要 求 限 る 一

般 財 源 ベ ヴ ケ

増 加 見 込 れ る 経 費 い 事 務 事 業 積 極 的 見 直 よ る 経 費 節 減 や 部

等 事 務 事 業 間 経 費 組 暶 え を 積 極 的 行 い 枠 配 分 要 求 を 達 成 る

維 持 補 修 費 い 市 民 サ ヴ ビ ケ 水 準 確 保 配 慮 ら 実 態 応 た 適

要 求 る

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た 活 用 期 間 成 平平 度 終 了 る ら 成 平年 度 当 初 予 算 要 求 当 た

実 施 い る

成 平平 度 基 金 原 資 を 充 当 た 事 業 い 実 施 計 画 事 業 を 除 き 経 費

区 分 を 臨 時 的 経 費 変 更 た う え 一 件 審 査 対 象 る た 成 16 度 以 前

ら 原 資 取 り 崩 を 実 施 い る 基 金 充 当 及 び 基 金 利 子 充 当 い 成

16 度 以 前 取 り 扱 い る

政 策 的 経 費

ア 大 規 模 等 事 業 い 新 ン 市 総 合 計 画 実 施 計 画 定 る を 限 る

イ 一 般 事 業 い 部 等 新ン市 総 合 計 画 実 施 計 画 定 る 一 般 財 源 総

を 要 求 限 る

臨 時 的 経 費

所 要 る

要 求 あ た 事 業 必 要 性 緊 急 性 及 び 投 資 効 果 等 を 十 分 検 討 経 費 節

減 ン 合 理 化 等 を 図 り 事 業 費 縮 減 る

特 別 会 計 及 び 企 業 会 計 特 別 会 計

所 要 る

要 求 あ た 経 費 全 般 わ た る 節 減ン合 理 化 を 図 る 適 正 運 営 安

易 一 般 会 計 ら 繰 入 金 依 存 る い よ う る

企 業 会 計

企 業 会 計 原 則 立 脚 設 置 目 的 や 趣 旨 を 十 分 踏 え 独 立 採 算 を 基 本 収 入 確

保 経 費 節 減 る 企 業 経 営 視 点 立 た 会 計 管 理 を 適 行 う

ら 地 方 公 営 企 業 会 計 制 度 係 る 新 会 計 基 準 へ 対 応 留 意 経

営 健 全 化 向 た 各 種 方 策 を 講 る

そ の 他

各 部 等 示 た 来 度 予 算 枠 い 現 時 点 る 暷 大 限 歳 入 を 見 込 ん

う え 各 部 等 配 分 る あ り 配 分 た 枠 を 超 え る 要 求 認 ら れ い

必 枠 要 求 る

要 求 容 他 部 等 関 連 る 事 業 い 予 算 要 求 前 必 十 分 連 絡 調 整

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予 算 編 成 作 業 を 円 滑 進 る た 提 出 期 限 い 遵 る

方 針 定 る ほ 詳 細 基 準 い 成 平年 度 当 初 予 算 編 成

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