（給与改定分以外）
〔単位：千円〕
■ 一般会計 … … … 312, 114 千円
予算規模（補正前 108, 555, 417 千円 → 補正後 108, 867, 531 千円）
歳 入
① 国庫支出金（ 11, 551, 909 → 11, 619, 860 ） 67, 951千円
障害者医療費負担金 千円
生活保護費負担金 千円
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 千円
障害者自立支援事業費等補助金 千円
防衛施設周辺障害防止事業補助金 千円
② 県支出金（ 5, 605, 352 → 5, 635, 763 ） 30, 411千円
障害者医療費負担金 千円
農地面的集積促進事業費補助金 千円
林道整備事業費補助金 7, 200千円
7, 179
751 18, 380 1, 501
650 57, 375
◆
1, 246
１２月補正予算の概要
林道整備事業費補助金 千円
観光基盤整備事業補助金 千円
③ 繰入金（ 2, 286, 180 → 2, 478, 923 ） 192, 743千円
財政調整基金繰入金 千円
④ 諸収入（ 9, 985, 304 → 10, 006, 313 ） 21, 009千円
生活保護法第６３条による保護費返納金 千円
生活保護法第７８条による保護費返納金 千円
自立支援更生医療費国庫負担金精算金（過年度分） 千円
自立支援更生医療費県費負担金精算金（過年度分） 千円
自立支援育成医療費国庫負担金精算金（過年度分） 千円
自立支援育成医療費県費負担金精算金（過年度分） 千円
生活保護費等県費負担金精算金（過年度分） 千円
母子生活支援施設措置費国庫負担金精算金（過年度分） 千円
母子生活支援施設措置費県費負担金精算金（過年度分） 千円
7, 200 4, 080
286 4, 500 2, 326 1, 163 572
3, 741 192, 743
1, 870 551 6, 000
歳 出
① 国県支出金等還付金 47, 500千円
国県支出金等に係る還付額が当初の見込みを上回ることから、還付 金を補正するもの。
② 文書法務費 10, 800千円
事務用紙及び郵便料等が当初の見込みを上回ることから、今後不足 が見込まれる経費を補正するもの。
③ 新水族博物館整備事業 10, 314千円
建設場所の決定に伴い地質調査及び補償金算定業務等に係る経費を 補正するもの。
④ 情報システム事業 1, 246千円
社会保障・税番号制度において国の機関及び地方公共団体の間で行 う特定個人情報に関する情報連携の際に利用する、中間サーバー・ プラットフォームの整備に係る負担金を補正するもの。
⑤ ケーブルテレビ事業 7, 400千円
安塚区安塚地内でケーブルテレビの伝送路を共架している電力柱の 移設に伴い、当該伝送路を移設する必要があることから、移設工事 費を補正するもの。
⑥ 福祉業務管理システム開発・運営費 17, 097千円
児童福祉法の改正及び障害者総合支援法に係る報酬額の改正に伴い、 福祉総合システムの改修に要する経費を補正するもの。
( 一般財源 7, 400 ) ( 一般財源 10, 800 )
◆
( 一般財源 47, 500 )
( 一般財源 10, 314 )
( 国庫支出金 1, 246 )
( 国庫支出金 650、一般財源 16, 447 )
福祉総合システムの改修に要する経費を補正するもの。
⑦ 障害者緊急短期入所用居室確保事業 ▲ 2, 098千円
独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター内に設置予定の重 症心身障害者緊急短期入所用居室について、医療センターの改築工 事が年度内に完成しない見込みとなったことから、居室確保に係る 委託料を減額補正するもの。
⑧ 自立支援育成医療費支給事業 2, 572千円
自立支援医療給付費が当初の見込みを上回ることから、給付費を補 正するもの。
⑨ 扶助費 87, 000千円
生活保護扶助費のうち医療扶助費等が当初の見込みを上回ることか ら、所要の経費を補正するもの。
⑩ 担い手育成確保支援事業 18, 380千円
農地集積協力補助金のうち、地域内の農地の一定割合以上を農地中 間管理機構に貸し付けた地域に対して交付される地域集積協力金を 計上するもの。
⑪ 渋江川水系用水対策事業 8, 446千円
( 一般財源 ▲2, 098 )
( 国庫支出金 1, 501、県支出金 751、一般財源 320 )
( 県支出金 18, 380 ) ( 国庫支出金 57, 375、諸収入 10, 500、一般財源 19, 125 )
⑫ 既設林道維持管理事業 15, 000千円 林道鏡池線の法面改良工事に係る経費等を補正するもの。
⑬ 新産業振興事業 1, 300千円
県立上越テクノスクール内にある上越ものづくり振興センターを来 年度から市民プラザに移転するため、所要の経費を補正するもの。
⑭ 観光振興対策事業 1, 350千円
現在、試行運行している観光周遊バスを、北陸新幹線開業日から上 越妙高駅と直江津港を結ぶルートで本格運行することとし、所要の 経費を補正するもの。
⑮ 観光企画費 869千円
当市の春の一大イベントである観桜会を上越妙高駅舎内でＰＲする ため、所要の経費を補正するもの。
⑯ 観光施設等整備事業 0千円
春日山城跡看板整備事業に対して、県の観光基盤整備事業補助金の 交付が決定されたことから、財源を組み替えるもの。
⑰ 観光施設等管理事業 6, 694千円
来年1月から休館する大島あさひ荘について、指定管理に係る経費を 減額するとともに、施設維持に係る経費を補正するほか、三和区の ネイチャーリングホテル米本陣について、本年3月から7月までの間 に実施した浴室改修工事により宿泊と日帰り入浴を休業したことに 伴い、同施設の指定管理者に対する営業補填として、所要の経費を 補正するもの。
( 一般財源 6, 694 ) ( 一般財源 1, 300 )
( 県支出金 4, 080、一般財源 ▲4, 080 ) ( 一般財源 869 ) ( 一般財源 1, 350 ) ( 県支出金 7, 200、一般財源 7, 800 )
補正するもの。
⑱ 消防団活動費 6, 549千円
本年10月に相次いで本県に接近した台風や熊の出没に対する警戒活 動に加え、地域防災力向上のための消防団と自主防災組織の共同防 災訓練が増加したことから、今後不足が見込まれる消防団員の出動 費用弁償を補正するもの。
⑲ 中学校教育援助費 1, 422千円
直江津中学校野球部の全国大会出場に伴い、中学校遠征費交付金が 当初の見込みを上回ることから、交付金を補正するもの。
その他、下水道事業特別会計及び介護保険特別会計における事業費の補正に伴い、繰出金を補正するもの。
◎ 債務負担行為( 追加)
指定管理者との協定に基づく五智歴史の里会館管理運営業務委託料 期 間 平成26年度から平成29年度まで
限度額 17, 553 千円
( 一般財源 6, 549 )
( 一般財源 1, 422 )
下水道事業特別会計 ▲ 137, 385 千円
予算規模 ( 補正前 10, 266, 496千円 → 補正後 10, 129, 111千円) 国の社会資本整備総合交付金の減額配分に伴い汚水幹線工事費等を減額するとともに、道路 改良工事等に伴う汚水枝線工事費を増額するほか、平成25年度事業分の消費税確定申告額が 当初の見込みを上回ったこと及び平成23・24年度事業分の確定申告の内容に誤りがあったこ とから、延滞金を含む所要の経費を補正するもの。
◆ 歳 入
・ 国庫支出金 ( 1, 039, 573 → 944, 916 ) … … … …▲ 94, 657千円
・ 繰入金 ( 2, 946, 558 → 3, 006, 403 ) … … … …59, 845千円
・ 諸収入 ( 27, 487 → 22, 614 ) … … … …▲ 4, 873千円
・ 市債 ( 3, 813, 002 → 3, 715, 302 ) … … … …▲ 97, 700千円
◆ 歳 出
・ 下水道費 ( 3, 790, 012 → 3, 652, 627 ) … … … …▲ 137, 385千円
・ 公債費 ( 6, 471, 484 → 6, 471, 484 ) … … … …0千円
介護保険特別会計 … … … 12, 269千円
予算規模 ( 補正前 23, 009, 070千円 → 補正後 23, 021, 339千円) 介護保険法の改正に伴い介護保険事務処理システムの改修に係る経費を補正するもの。
◆ 歳 入
・ 国庫支出金 ( 5, 480, 377 → 5, 482, 218 ) … … … …1, 841千円
・ 繰入金 ( 3, 224, 115 → 3, 234, 543 ) … … … …10, 428千円
◆ 歳 出
■
■
・ 総務費 ( 388, 652 → 400, 921 ) … … … …12, 269千円
ガス事業会計 … … … ▲ 43, 657千円
予算規模 ( 補正前 9, 074, 714千円 → 補正後 9, 031, 057千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
下水道工事の執行見込みにあわせてガス管工事費を減額するほか、未執行となる工事費の減 額補正などを行うもの。
収益的支出
・ 備消品費 ( 2, 246 → 2, 585 ) … … … 339千円
・ 消費税及び地方消費税 ( 47, 449 → 50, 227 ) … … … …2, 778千円 資本的収入
・ 工事負担金 ( 161, 235 → 152, 312 ) … … … …▲ 8, 923千円 資本的支出
・ 建設改良費／供給設備 ( 1, 422, 452 → 1, 374, 498 ) … … … …▲ 47, 954千円
・ 〃 ／業務設備 ( 3, 776 → 4, 956 ) … … … …1, 180千円
◆
■
◆
◆
水道事業会計 … … … ▲ 122, 313千円
予算規模 ( 補正前 8, 451, 632千円 → 補正後 8, 329, 319千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
下水道工事の執行見込みにあわせて水道管工事費を減額するほか、未執行となる工事費の減 額補正などを行うもの。
収益的支出
・ 備消品費 ( 2, 200 → 2, 539 ) … … … 339千円
・ 消費税及び地方消費税 ( 159, 361 → 168, 536 ) … … … …9, 175千円 資本的収入
・ 工事負担金 ( 333, 025 → 327, 116 ) … … … …▲ 5, 909千円
・ 広域施設工事負担金 ( 1, 627 → 0 ) … … … …▲ 1, 627千円
・ 用水供給工事負担金 ( 92 → 0 ) … … … …▲ 92千円 資本的支出
・ 建設改良費／配水及び給水設備 ( 2, 015, 859 → 1, 884, 572 ) … … … …▲ 131, 287千円
・ 〃 ／業務設備 ( 3, 776 → 4, 956 ) … … … …1, 180千円
・ 〃 ／広域施設設備 ( 58, 036 → 56, 408 ) … … … …▲ 1, 628千円
・ 用水供給資本的支出／用水供給建設改良費 ( 3, 251 → 3, 159 ) … … … …▲ 92千円
簡易水道事業会計 … … … ▲ 14, 520千円
予算規模 ( 補正前 1, 415, 473千円 → 補正後 1, 400, 953千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
県道改良工事の中止に伴い、並行して実施を予定していた水道管入替工事費を減額補正する もの。
収益的支出
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収益的支出
・ 消費税及び地方消費税 ( 1, 655 → 2, 169 ) … … … …514千円 資本的収入
・ 工事負担金 ( 29, 749 → 21, 649 ) … … … …▲ 8, 100千円 資本的支出
・ 建設改良費／配水及び給水設備 ( 431, 526 → 416, 492 ) … … … …▲ 15, 034千円
工業用水道事業会計 … … … 5, 144千円
予算規模 ( 補正前 14, 904千円 → 補正後 20, 048千円)
※ 予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額
取水設備の故障に伴い、設備の入替に係る経費及び動力費を補正するもの。 収益的支出
・ 動力費 ( 2, 916 → 3, 719 ) … … … 803千円
・ 消費税及び地方消費税 ( 856 → 445 ) … … … …▲ 411千円 資本的支出
・ 建設改良費／原水及び浄水設備 ( 0 → 4, 752 ) … … … 4, 752千円
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■ 一般会計 … … … 89, 213千円
予算規模 ( 補正前 108, 432, 714千円 → 補正後 108, 521, 927千円) 衆議院の解散により12月14日に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が実施されるこ ととなったため、その執行に係る所要の経費を専決処分したもの。
歳 入
・ 県支出金（ 5, 516, 139 → 5, 605, 352 ） 89, 213千円
衆議院議員総選挙委託金 千円
歳 出
・ 衆議院議員総選挙費 89, 213千円
( 県支出金 89, 213 )
１１月１９日付専決補正予算の概要
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89, 213
◆
