愛 知 県 あ ま 市
成２７年度予算
主 要 施 策 の 概 要
市 長 施 政 方 針
関 議案及び 成２７年度予算の提案 当た 、私の施政方針 いて申 し述 る機会をいた 、厚 礼を申し上 ます
市民の皆様 ら力強い 支援をいた 、昨年４月 ２期目の市政をスタ ー して ら、早い の ２年目を迎え うとしています
あま市長として 期目 、市民の皆様とと ー ー る 協働のまち を市政 営の基本として捉え、議員各位の 理解と 協力の と、 調 まち ー 事業 着手することが 、多
が実現の びと ましたことを感謝申し上 ます
こ 、市民生活のい い 場面 、協働の 芽 が確実 成長し ている のと感 て ます
２期目の４年間 、 力強 、健や 勇健都市 あま を市民の総力 を基本理念として掲 て ます こ 、行政 営の指針 ある第 次あ ま市総合計画を基本とし がら、地域の協働 て市民の健康増進を図 てい 勇健 市民 、持 可能 地域社会を形成してい 勇 健 地域の絆 、安全 魅力的 都市空間を構築してい 勇健
都市 、こ ら 点を市政 営の柱とし、 協働のまち
を生 し がら 勇健都市 を市民の皆様とと 築 上 てい の あ ます
現在、 勇健都市 の実現 向 て各行政分 懸命 取 組ん いると こ あ 、 成２７年度 、新あま市民病院の開院 る地域 密着した 医療の提供を め、市民の健康と活力を応援する仕組 、家族が働
やすい環境のサ ー 、 ン や の支援 いて 引
推し進め、また、防犯の充実や治安維持を図 てい ほ 、公共施設や ン の老朽化対策を計画的 進めるとと 、安全安心 まち 力を 注い まい ます
整備すること 、地域 密着した医療の確保と効率的 的確 医療体制の構 築を進めてまい ます 市民病院 と て 新た 出発の年 あ 、院長 を め医師 全職員が一丸と て、病院経営の健全化を進め、経営の 安定化や効率化が図ら る う最大限の 力をしてまい ます
２月 日 発生した篠田橋東側の道路陥没 、 い 事故が た のの、行政の 務として適 管理の必要性を改めて痛感したとこ す 公共施設や ン の老朽化対策 いて 、中長期の視点 立 て計画的
更新、長 命化を行い、一方 統廃合を検討し がら施設全体の最適化を 図る必要がある のと考えて ます
そこ 本庁舎建設 いて すが、現在、市街化調整 域内地 計画の策 定 る愛知県との調整 時間を要して ます て、 成２ 年度
あま市本庁舎基本構想・基本計画 を策定した後 、地方自治法第４条 規定する事項 いて、 成２７年度、議員各位 審議を賜 、その後、 本庁舎建設 伴う新市基本計画の一部変更 いて 審議を賜 た 存 上 ますの 、議員各位の 理解と 協力をいた ます う、 願い申 し上 ます
本市 、 月 市政施行 周年の節目を迎えます この間、私 あま市長 として就任以来、新市の均衡ある発展のため、一体的 まち めて まい ました
し し がら、ま ま 課題 山積して 、あま市を取 巻 情勢 、 依然厳しい のが予想 ますが、山積する課題を解決するため 、 勇 健都市 して、持 可能 地域社会を築 こと い のと認識し て 、し と取 組ん い ことが 要 あると考えて ます
以上、こ ま 市政 営の任を与えていた いた私の現在の想いを述
せていた ました
て、 成２７年度予算の編成 当た て 、真 必要 行政サービスの 堅持 め 、将来の山積する課題 対応 る予算とするため 、選 択と集中 る実効性の高い取 組 を行い、中長期の視点 立 て財政 規 を堅持する方向 予算編成をいたしました
国の経済対策 る地方創生関連事業 いて 、消費喚起・生活支援対 策として 仮称 付商品券 の交付や、高齢者 学習と交流の 場を提供すること 生 がいや健康 とと 地域 献していた
る う 仕組 の一 として 仮称 ーカ の開校
等、た 、検討しているとこ あ 、適 必要 措置を講 てまい ま すの 、 し 願い申し上 ます
そ 、 成２７年度の主要 施策 いて、総合計画 設定しました の基本目標 と 、概要を説明 せていた ます
第 安全が確保 、安心 快適 暮らせるまち す
来る 災害 備え、 海 巨大地震の被害予測調査結果を踏まえた 地震・津波 ー を作成するほ 、総合防災訓練 いて 、多 の市民の皆様が参加して災害応急活動訓練を経験していた る う会場 を ヶ所 ら ヶ所 増設してまい ます また、建築物耐震改修 進計画 を見直すほ 、木造住宅耐震診断の結果 基 いて耐震 ターを設置
た方 補助金を交付してまい ます
防犯 、新た 公用車の一部を青 化し、市内を走行すること 加え、 名鉄木田駅や甚目寺駅 七 駅周辺 防犯カ を設置すること 治安維持や市民の安全 暮らしをサ ー してまい ます また、 等が設 置する防犯灯のＬ 化を引 進してまい ます
都市基盤対策 、都市公園内の老朽化した 具施設の改築・更新や危険 具の撤去を計画的 行うほ 、昨年 ら実施して ます排水路現況調査 いて 、対象地 を ら 増やし、排水対策を検証したうえ 必要 措 置を講 てまい ます また下水道事業 いて 、 地 の ンスを考
交通 整備 、限ら た財源をい 効率的 、そして持 可能 交通 体系の創設を目指すため 、引 研究を がら地域公共交通を試 行的 行してまい ます また、蟹江川の護岸改修 伴 て篠田橋の詳細 設計を行うこと 加え、引 橋梁の長 命化修繕、道路舗装や道路照明 等の道路ス 修繕等、計画的 ン 老朽化対策を進めてまい ます ら 、名古屋津島 スの延伸 伴う既存市道の取 付 工事を計画的 行 てまい ます
第２ 心身と 健康 、い い と暮らせるまち す
あま市健康 計画 あま活 生 ン いて 、第 次計 画策定 伴う方向性を見出すため、市民意識調査を行うほ 、健康増進事業
いて 、市民力を活用した ーキン の配 や、新た 健康 ン 育成講 を実施してまい ます また、昨年 月 実施してい る 健康 ー いて 、様々 改善を施し がら推進し、市民の 主体的 健康 と活力を応援してまい ます ら 、国民健康保険加 入者を対象とした 仮称 ータ ス計画 を策定し、健康保持増進
めるほ 、昨年 月 実施している子 ン ン 予防接種費 用を引 単独 助成してい こと 加え、市民の皆様が各種がん検診を 効率的 診していた ため、健康管理 ス を構築し、日本人の死亡 原因の ある がん の早期発見、早期治療 繋 てまい ます
新あま市民病院整備事業 いて 、災害 強い安全安心 病院 向 て 免震構造を施した建築工事を行うとと 、医療機器等の整備や新病院 の 移転等の開院 向 た準備を着実 進め、地域 密着した医療を提供してま い ます
社会福祉 、生活保護 給者以外の生活困窮者 、自立の支援 関する
相談や就労を支援し、自立 進を図るほ 、昨年４月の消費税率の引 上 伴う影響を踏まえ、臨時福祉給付金を して支給してまい ます
高齢者福祉 、新た 策定した あま市高齢者福祉計画・介護保険事業 計画 基 、団塊の世代がす て７ 歳以上と る２ ２ 年ま 地 域包括 ス の構築を目指してまい ます
子育て支援 、 あま市子 ・子育て支援事業計画 基 、私立 保育園等が実施する新た 保育 ー 対する支援 加え、児童 の定 員を 学校 年生ま 増員するほ 、 ーサ ー ンターの 的 営等、家族が働 やすい環境をサ ー してまい ます また、子育て 世帯臨時特例給付金を引 支給するほ 、新た 生活保護世帯 保育所 等 通う園児 対し、福祉の増進を図 てまい ます ら 、公立保育園 の老朽化対策 と う修繕を計画的 進めるとと 、私立保育園の老朽 化対策 いて 積極的 支援し、保育環境の改善を図 てまい ます 児 童 園 いて 老朽化した 具の更新や危険 具の撤去を 次行 てま い ます
第 郷土 誇 と愛着が持てる、魅力あるまち す
教育環境の充実 、 中学校体育館の吊天井の落下 る被害を 然 防 ため 後計画的 改修するほ 、残すとこ 校と た 中学校非 構造部材耐震改修、老朽化した や電気設備等 いて 計画的 改修 を進めてまい ます また、新た 少年の非行防 及び立ち直 支援、学校 等 る児童等の安全確保を目的とした学校支援 ーを配置す るほ 、学校教育 関する ま ま 安や悩 いて相談を 付 る 教育相談 ンターを 的 営してまい ます ら 中学校の適 規 模等の見直し検討 いて 、引 市民の意見を聴 がら検討を進め てまい ます
生涯学習の充実 、子 ら高齢者ま が参加 る あまス ー を支援すること 、市民の生 がいと活力を高めてい ほ 、生涯 学習の拠点 あ 文化芸術の中心 ある美和文化会館 いて 、老朽化
するほ 、緊急農地防災事業 、湛水被害を 然 防 するため、老朽化 が著し 排水機能の 下した甚目寺第 排水機場を調査し、 後計画的 整 備してまい ます
観光振興 、あま市観光協会の活動を支援すること 、観光資源を 活用した賑わいの創出を図るとと 、本市産業及び観光資源を広 周知し てまい ます
行政改革 、新た 策定する 第２次あま市行政改革大 基 、 行政の効率化 向 て着実 取 組ん い ほ 、長期的 視点 公共施設 の更新、長 命化及び統廃合を検討してまい ます また、地方公務員法の 改 伴い、 成２ 年度 ら施行する人事評価制度の 入 向 た準備を 進めてまい ます
第 交流と連携 る、一体感のあるまち す
月２２日 市政施行 周年の節目を迎えますの 、市民の皆様と一緒 祝福するため周年事業を開催してまい ます
昨年 月 開設した市民活動 ンター 、現在、自主的 地域の課題 解決やまち 活動 取 組ん いた いている地域コ ュ 、 ン 、 の活動 必要 情報の提供や、相談業務を実施して
ます 後 市民活動の拠点として、こ らの方々の活動を積極的 支援 してまい ます また、まち 委員会を として、市民活動祭の開催や 人材育成 、協働を実践する担い手 力を注 がら、地域全体そ してあま市民の一体感の醸成を 一層進めてまい ます
昨年 月の長 県 部地震 、直下地震 多 の家屋が倒壊しま したが、 い 大 人的被害 避 ら 、奇跡的 結果と ました こ 、 自助、共助、公助 の力 る のと て ます
私 、こ らのまち の 、活性化と発展を遂 てい ため
、市民の皆様が自らの力を信 て主体的 まち 献していた 自助力 、地域の中 市民活動や ン 活動を ら 進め、市民の 皆様相互 助 あ てい 共助力 、行政が社会全体を下支えする環境や 仕組 を ら 進めてい 公助力 、こ ら の力を 底 、そ の 任と役割を担い がら、 協働 て連携してい ことがと て 要 あると確信して ます
、 期目 一 して取 組ん まい ました 協働 、まち の を す のと考えますの 、こ ら 果敢 推し進めてい と と 、 自助力 、 共助力 、 公助力 を結集すること 、力強 健や
、 勇健都市 邁進する所存 す
市民の皆様そして議員の皆様の一層の 理解と 協力を心 ら 願い申 し上 、私の施政方針といたします
成２７年２月２ 日
あま市長 上 浩司
目 次
予算の概要
会計別予算規模一覧表 ････････････････････････････････････････ 1 ２ 一般会計款別予算 歳入 ････････････････････････････････････ 2 一般会計款別予算 歳出 ････････････････････････････････････ 3 ４ 一般会計節別予算 歳出 ････････････････････････････････････ 4 一般会計性質別予算 歳出 ･･････････････････････････････････ 5 税別予算 歳入 ････････････････････････････････････････････ 6 ７ 特別会計款別予算 歳入、歳出 ･･････････････････････････････ 7 企業会計款項別予算 収入、支出 ････････････････････････････ 11
主要施策の概要
成２７年度主要施策一覧表 施策体系別 ････････････････････････ 13 主要 施策の概要 ････････････････････････････････････････････････ 22
参考資料
成２７年度一般会計当初予算
複数の事業をまとめて一事業とした場合の内訳一覧 ･･････････ 263 ２ 基金の状況 ･･････････････････････････････････････････････････ 268 市債の状況 ･･････････････････････････････････････････････････ 269 ４ 地方消費税交付金 社会保障財源化分 が充てら る
社会保障施策 要する経費の状況 ･･････････ 270
予 算 の 概 要
２７年度 ２ 年度 増減額 伸び率 26,408,000 25,333,000 1,075,000 4.24 11,284,322 9,726,411 1,557,911 16.02 306 695 △ 389 △ 55.97 46,200 47,866 △ 1,666 △ 3.48 85,684 43,071 42,613 98.94 4,884,240 4,545,550 338,690 7.45 29,905 26,965 2,940 10.90 1,824,874 1,806,152 18,722 1.04 1,647,514 1,542,132 105,382 6.83 46,211,045 43,071,842 3,139,203 7.29 765,499 815,112 △ 49,613 △ 6.09 659,542 495,152 164,390 33.20 1,425,041 1,310,264 114,777 8.76 3,214,872 4,574,060 △ 1,359,188 △ 29.72 2,903,465 5,545,616 △ 2,642,151 △ 47.64 6,118,337 10,119,676 △ 4,001,339 △ 39.54 7,543,378 11,429,940 △ 3,886,562 △ 34.00 53,754,423 54,501,782 △ 747,359 △ 1.37 総計。一般会計、特別会計、企業会計)
合 計 一般会計、特別会計
合 計 企業会計
計 収益的 資本的
計 資本的 病 院 事 業 会 計
保 険 事 業 勘 定
サービス事業勘定
水 道 事 業 会 計
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 市 営 住 宅 管 理 事 業 特 別 会 計 介 護 保 険
特 別 会 計
収益的 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
会計別予算規模一覧表
土 地 取 得 特 別 会 計
一 般 会 計
会 計 名
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
。単位：千円、％)
- 1 -
○
○
○
○
○
○
○
○
○
うち財政調整基金繰入金 ○ 1,180,000 200,000 980,000 490.00 4.47 0.79
○
※
うち臨時財政対策債 ○ 1,280,000 1,600,000 △ 320,000 △ 20.00 4.85 6.32
自 主 財 源 款・ 款・ ２款・ 款～ 款
依 存 財 源 ２款～ 款・ 款・ ４款・２ 款
※ 市債のうち、臨時財政対策債 一般財源扱いとした
※ 一般財源の合計 、特定財源の中 一般財源扱いの のがあるため、○を付した款の合計と 必ずし 一致し い
6.83
28.61 100.00 50.84 49.16 71.39 1.61 1.00 14.20 6.55
2.92 0.01 0.00
2.87 1.10
27.62
0.26 0.06 3.63 0.23 0.30 16.03 0.06
3.28
1.18
5.62
100.00 53.04 46.96 72.38 13.30 6.19 0.03 0.00 6.66 0.12 0.25 0.16 5.56
1.91 0.95 14.44
4.24 8.75
△ 0.42 5.68 0.65
0.82
115.28 0.00 111.79
△ 2.88 2.29
△ 14.18
△ 22.37
△ 6.11 0.00 23.34
△ 2.35
△ 1.50
1,075,000 1,126,914
△ 51,914 1,028,176 46,824
0.00 0.00 200.00 59.61
△ 1.72
7,293,825 7,247,001
△ 84,697
△ 24,917 4,263 0 929,000
△ 8,609 16,960
△ 245,300
25,333,000 14,007,204 12,880,290 12,400,796 12,452,710 19,114,175 18,085,999 831,006
290,211 298,820 756,774 739,814 1,484,400 1,729,700 3,597,151 1,633,941 1,658,858 7,961 3,698 1 3,512,454
1
一 般 財 源。○を付した款) 特 定 財 源。○を付した款)
503,413 408,165 59,000
20 市債
歳 入 合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
1,760,006
26,408,000 17 繰入金
18 繰越金 19 諸収入
11 分担金及び 担金
13 国庫支出金 12 使用料及び手数料
14 県支出金 15 財産収入 9 地方交付税
10 交通安全対策特別交付金
16 寄附金
251,250 252,044
0.12
0 95,248
△ 794 △ 0.32
0.22 0.22
16,000 0.06
4,060,000 16,000
△ 248,000 921,000
58,000
0.89
3,812,000
△ 3.56
0 3 利子割交付金
4 配当割交付金
217,001 31,000 66,000
7 自動車取得税交付金 8 地方特例交付金
225,001
0
△ 1,000
△ 17,000 42,000
1,470,000 57,000
76,000
28,000 549,000
△ 8,000
5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金
31,000 66,000 14,000 2 地方譲与税
※
２７年度 ２ 年度 ２７年度 ２ 年度
1 議 会 費 317,929 315,610 2,319 0.73 1.20 1.25
2 総 務 費 2,661,012 2,338,717 322,295 13.78 10.08 9.23
3 民 生 費 8,671,418 8,730,340 △ 58,922 △ 0.67 32.84 34.46
4 衛 生 費 2,413,623 2,331,903 81,720 3.50 9.14 9.21
5 労 働 費 128 108 20 18.52 0.00 0.00
6 農 林 水 産 業 費 456,348 410,974 45,374 11.04 1.73 1.62
7 商 工 費 276,291 318,244 △ 41,953 △ 13.18 1.05 1.26
8 土 木 費 893,332 1,067,918 △ 174,586 △ 16.35 3.38 4.21
9 消 防 費 1,033,800 1,008,584 25,216 2.50 3.91 3.98
10 教 育 費 2,661,440 2,574,376 87,064 3.38 10.08 10.16
11 災 害 復 旧 費 1 1 0 0.00 0.00 0.00
12 公 債 費 2,045,145 1,978,350 66,795 3.38 7.74 7.81
13 諸 支 出 金 4,962,533 4,242,875 719,658 16.96 18.79 16.75
14 予 備 費 15,000 15,000 0 0.00 0.06 0.06
26,408,000 25,333,000 1,075,000 4.24 100.00 100.00 一般会計款別予算 歳出
歳 出 合 計
単位：千円、％ 構成比 伸び率
当初予算額
款 増減額
- 3 -
2 給 料 1,684,078 1,657,056 27,022 1.63 6.38 6.54 3 職 員 手 当 等 1,324,100 1,260,281 63,819 5.06 5.01 4.97
4 共 済 費 705,765 671,407 34,358 5.12 2.67 2.65
5 災 害 補 償 費 2 4 △ 2 △ 50.00 0.00 0.00
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7 賃 金 828,997 772,686 56,311 7.29 3.14 3.05
8 報 償 費 44,366 40,954 3,412 8.33 0.17 0.16
9 旅 費 17,624 21,278 △ 3,654 △ 17.17 0.07 0.08
10 交 際 費 1,107 1,190 △ 83 △ 6.97 0.00 0.01
11 需 用 費 1,310,770 1,338,988 △ 28,218 △ 2.11 4.96 5.29 12 役 務 費 147,961 160,647 △ 12,686 △ 7.90 0.56 0.63 13 委 託 料 3,137,037 3,017,918 119,119 3.95 11.88 11.91 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 489,218 497,051 △ 7,833 △ 1.58 1.85 1.96 15 工 事 請 費 971,985 651,714 320,271 49.14 3.68 2.57
16 原 材 料 費 12,885 12,676 209 1.65 0.05 0.05
17 公 有 財 産 購 入 費 16,600 53,702 △ 37,102 △ 69.09 0.06 0.21 18 備 品 購 入 費 39,005 41,847 △ 2,842 △ 6.79 0.15 0.17 19 担金補助及び交付金 4,205,826 3,841,336 364,490 9.49 15.93 15.16 20 扶 助 費 5,698,108 5,642,916 55,192 0.98 21.58 22.27
21 貸 付 金 88,001 88,001 0 0.00 0.33 0.35
22 補償補てん及び賠償金 3,541 14,092 △ 10,551 △ 74.87 0.01 0.06 23 償還金利子及び割引料 2,069,835 2,003,074 66,761 3.33 7.84 7.91
24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25 積 立 金 1,561 839 722 86.05 0.01 0.01
26 寄 附 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27 公 課 費 1,060 1,078 △ 18 △ 1.67 0.00 0.01
28 繰 出 金 3,356,259 3,298,017 58,242 1.77 12.71 13.02
予 備 費 15,000 15,000 0 0.00 0.06 0.06
26,408,000 25,333,000 1,075,000 4.24 100.00 100.00
歳 出 合 計
一般会計性質別予算 歳出
うち職員給 2,618,119 2,526,834 91,285 3.61 9.91 9.97 性 質
当初予算額
増減額 伸び率
3,717,238 124,547 3.35 14.55 構成比
２７年度 ２ 年度 ２７年度 ２ 年度
14.67
2 扶助費 6,243,813 6,113,845 129,968 2.13 23.64 24.13 1 人件費 3,841,785
45.93 46.61 3 公債費 2,045,145 1,978,350 66,795 3.38 7.74
5,314,337 34,014 0.64 20.25
7.81
義務的経費計 ～ 12,130,743 11,809,433 321,310 2.72
20.98
5 維持補修費 109,379 108,100 1,279 1.18 0.41 0.43 4 物件費 5,348,351
0.01 0.00 6 補助費等 4,133,948 3,646,578 487,370 13.37
0.35 15.65
88,001 0 0.00 0.34
14.39
3,356,259 3,298,017 58,242 1.77 12.71
7 積立金 1,561 839 722 86.05
13.02 8 投資及び出資金、貸付金 88,001
10 予備費 15,000 15,000 0 0.00 0.06
9 繰出金
11 前年度繰上充用金 0 0 0 0.00 0.00
その他の経費計 ４～11 13,052,499 12,470,872 581,627 4.66 49.43
12 普通建設事業費 1,224,757 1,052,694 172,063 16.35 4.64
1 0
投資的経費計 12＋13 1,224,758 1,052,695 172,063
単位：千円、％
4.24 100.00 100.00 0.00 0.00
49.23
4.16 0.06
0.00
0.00
16.35 4.64 4.16
歳 出 合 計 ＋ ＋ 26,408,000 25,333,000 1,075,000
13 災害復旧事業費 1
- 5 -
現年課税分 4,363,690 4,290,712 72,978 1.70 滞納繰越分 117,000 115,000 2,000 1.74 計 4,480,690 4,405,712 74,978 1.70 現年課税分 616,598 592,028 24,570 4.15
滞納繰越分 1,000 1,000 0 0.00
計 617,598 593,028 24,570 4.14 現年課税分 4,645,040 4,636,040 9,000 0.19 滞納繰越分 75,000 72,000 3,000 4.17 計 4,720,040 4,708,040 12,000 0.25
交付金 財務 省、名古屋市上
下水道局 現年課税分 25,012 24,472 540 2.21 0.24 0.24
現年課税分 125,888 119,861 6,027 5.03
滞納繰越分 2,000 2,000 0 0.00
計 127,888 121,861 6,027 4.95
現年課税分 466,360 493,629 △ 27,269 △ 5.52 4.47 4.77 10,437,588 10,346,742 90,846 0.88 100.00 100.00 合 計
軽自動車税
市たばこ税
42.58
5.73
45.50
1.22 1.18 5.92
45.22 42.93 個人市民税
法人市民税
固 定 資 産 税 市 民 税
固定資産税
２７年度 ２ 年度
1 国 民 健 康 保 険 税 2,297,000 2,281,100 15,900 0.70
2 分 担 金 及 び 担 金 1 660 △ 659 △ 99.85
3 使 用 料 及 び 手 数 料 224 75 149 198.67
4 国 庫 支 出 金 1,970,004 1,855,647 114,357 6.16 5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 470,001 481,909 △ 11,908 △ 2.47 6 前 期 高 齢 者 交 付 金 2,469,001 2,450,001 19,000 0.78 7 県 支 出 金 496,000 504,741 △ 8,741 △ 1.73 8 共 事 業 交 付 金 2,350,000 931,334 1,418,666 152.33
9 財 産 収 入 20 20 0 0.00
10 繰 入 金 920,908 908,280 12,628 1.39
11 繰 越 金 300,000 302,436 △ 2,436 △ 0.81
12 諸 収 入 11,163 10,208 955 9.36
11,284,322 9,726,411 1,557,911 16.02
1 総 務 費 146,001 137,231 8,770 6.39
2 保 険 給 付 費 6,669,848 6,542,499 127,349 1.95 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,466,500 1,466,500 0 0.00 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 2,950 2,950 0 0.00
5 老 人 保 健 拠 出 金 1,100 1,100 0 0.00
6 介 護 納 付 金 530,000 530,000 0 0.00
7 共 事 業 拠 出 金 2,350,000 931,334 1,418,666 152.33
8 保 健 事 業 費 98,550 93,994 4,556 4.85
9 基 金 積 立 金 20 20 0 0.00
10 公 債 費 1 1 0 0.00
11 諸 支 出 金 19,351 20,781 △ 1,430 △ 6.88
12 予 備 費 1 1 0 0.00
11,284,322 9,726,411 1,557,911 16.02 ７ 特別会計款別予算 歳入、歳出
単位：千円、％
分
合 計
歳入 会計名
国民健康保険 特 別 会 計
伸び率 当初予算額
款 増減額
合 計
歳出
- 】 -
306 695 △ 389 △ 55.97 1 土 地 開 発 基 金 費 303 692 △ 389 △ 56.21
2 普 通 財 産 取 得 費 3 3 0 0.00
306 695 △ 389 △ 55.97 1 使 用 料 及 び 手 数 料 18,557 20,179 △ 1,622 △ 8.04
2 繰 入 金 27,640 27,684 △ 44 △ 0.16
3 繰 越 金 1 1 0 0.00
4 諸 収 入 2 2 0 0.00
46,200 47,866 △ 1,666 △ 3.48
1 事 業 費 46,199 47,865 △ 1,666 △ 3.48
2 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
46,200 47,866 △ 1,666 △ 3.48 1 使 用 料 及 び 手 数 料 36,901 36,901 0 0.00 2 国 庫 支 出 金 20,080 880 19,200 2,181.82
3 繰 入 金 28,700 5,287 23,413 442.84
4 繰 越 金 1 1 0 0.00
5 諸 収 入 2 2 0 0.00
85,684 43,071 42,613 98.94 1 住 宅 管 理 費 85,515 42,901 42,614 99.33
2 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
3 公 債 費 168 169 △ 1 △ 0.59
85,684 43,071 42,613 98.94 歳出
合 計
簡易水道事業 特 別 会 計 土 地 取 得 特 別 会 計
歳入
合 計
合 計
歳出
市 営 住 宅 管 理 事 業 特 別 会 計
合 計
歳入
合 計
歳出
合 計
２７年度 ２ 年度
1 保 険 料 1,283,131 1,107,975 175,156 15.81
2 使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0 0.00
3 国 庫 支 出 金 872,897 816,442 56,455 6.91 4 支 払 基 金 交 付 金 1,310,612 1,267,807 42,805 3.38 5 県 支 出 金 687,280 637,363 49,917 7.83
6 財 産 収 入 1 1 0 0.00
7 寄 附 金 1 1 0 0.00
8 繰 入 金 730,191 715,834 14,357 2.01
9 繰 越 金 1 1 0 0.00
10 諸 収 入 125 125 0 0.00
4,884,240 4,545,550 338,690 7.45
1 総 務 費 134,716 118,610 16,106 13.58
2 保 険 給 付 費 4,646,000 4,341,977 304,023 7.00
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1 0 0.00
4 地 域 支 援 事 業 費 88,034 82,956 5,078 6.12 5 基 金 積 立 金 13,455 1 13,454 1,345,400.00
6 諸 支 出 金 2,033 2,004 29 1.45
7 予 備 費 1 1 0 0.00
4,884,240 4,545,550 338,690 7.45
1 介 護 保 険 収 入 23,408 23,302 106 0.45
2 繰 越 金 6,495 3,661 2,834 77.41
3 諸 収 入 2 2 0 0.00
29,905 26,965 2,940 10.90
1 総 務 費 29,904 26,964 2,940 10.90
2 予 備 費 1 1 0 0.00
29,905 26,965 2,940 10.90 介
護 保 険 特 別 会 計
サー ビ ス 事 業 定
歳入
合 計
歳出
合 計
款
保 険 事 業 定
当初予算額
歳入
合 計
歳出
合 計
増減額 伸び率
会計名 区分
- 9 -
4 繰 入 金 95」,「89 974,959 △ 「1,670 △ 「.「「
5 繰 越 金 1 1 0 0.00
6 諸 収 入 7,011 9,019 △ 「,008 △ 「「.「6
7 市 債 」85,900 40「,500 △ 16,600 △ 4.1「 1,8「4,874 1,806,15「 18,7「「 1.04
1 総 務 費 「74,「50 「」0,」16 4」,9」4 19.08
「 下 水 道 事 業 費 1,151,「67 1,「06,87」 △ 55,606 △ 4.61
」 公 債 費 」99,」56 」68,96「 」0,」94 8.「4
4 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
1,8「4,874 1,806,15「 18,7「「 1.04
1 保 険 料 7」7,74「 685,878 51,864 7.56
「 使 用 料 及 び 手 数 料 「 「 0 0.00
」 繰 入 金 871,546 819,646 51,900 6.」」
4 繰 越 金 1 1 0 0.00
5 諸 収 入 」8,「「」 」6,605 1,618 4.4「
1,647,514 1,54「,1」「 105,」8「 6.8」
1 総 務 費 11」,068 111,841 1,「「7 1.10
「 後期高齢者 療広域連合納付金 1,5」」,」40 1,4「9,「55 104,085 7.「8
」 諸 支 出 金 1,10「 1,0」「 70 6.78
4 予 備 費 4 4 0 0.00
1,647,514 1,54「,1」「 105,」8「 6.8」 公 共 下 水 道
事 業
特 別 会 計 歳入
合 計
歳出
合 計
後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計
歳入
合 計
歳出
合 計
