新年度予算のあらまし

平成27年度

※「住みよさランキング」とは

「住みよさランキング」2014

都市名 ランキング

太田市 高崎市 伊勢崎市

前橋市

68 位 146 位 167 位 233 位

太田市 ^は _県内 で _{連続 １ 位} です _！

太田市は県内１位

関東9 位 全国68 位

太田市総務部財政課

目 次

1. 予算規模 2. 予算の特徴 3. 一般会計 4. 特別会計

5. 一般会計歳入・歳出構成比 6. 予算額等の推移

7. 平成27年度の主要事業 8. 太田市の家計簿

 ∼太田市を一般家庭に例えたら∼

 ∼他の“まち”との比較∼ _…………

1 2 3 5 7 109

………

………

………

………

………

…

「元気なまち」おおた

製造品出荷額等全国 ₁₃ 位

（平成 25 年度工業統計調査速報値より）

平成 27年度太田市予算

    会 計 区 分

一般会計 特別会計 水道事業会計 下水道事業等会計

    合   計

Ｈ27 当初予算額 84,700,000 42,247,448 6,878,082 6,952,833 140,778,363

Ｈ26 当初予算額 76,700,000 38,097,169 7,057,025 7,231,939 129,086,133

比 較 10.4 10.9

▲2.5

▲3.9 9.1

（単位：千円・％）

８４７ ^{億円 （前年度比10.4 ％ 増）}

一般会計当初予算

（１）市税収入は過去最大の４００億円超（対前年比９.２％の増）

    昨年度に引き続き、本市の基幹産業である輸送機器関連企業の好業績を反映し、法人市民税を    ３５.３億円増額しました。また、個人市民税も２.５億円増額となっております。

（２）地方交付税・臨時財政対策債の減額

    地方自治体間の財源均衡を図るため算出されることから、近年の市税収入の増額を考慮し、地方    交付税は２４.６億円、臨時財政対策債は２５.４億円の減額を見込んでいます。

（３）新市民会館の本格的工事の推進

    平成２８年度内の完成を目指し開始した工事を引き続き進めていきます。平成２７年度事業費は    ５９.８億円を計上しました。

（４）第９次実施計画関連事業への積極的な取り組み

    （仮称）太田駅北口駅前文化交流施設整備事業などの大型事業に取り組むほか、防犯カメラ設置    事業、消防救急無線デジタル化整備事業、（仮称）藪塚本町認定こども園建設事業など、125件の    政策的事業に１６２.８億円を計上しました。

（５）将来負担の軽減を最大限に考慮

    かねてより計画されていた大型事業の実施が本格化するため、過去最大の積極型の予算となり    ましたが、計画的な市債の縮減を図ってきた経過を含め、将来負担を最大限に考慮した中での予    算となりました。

（６）「まちづくりは人づくり」。子どもたちを積極的に支援

    子ども・子育て支援新制度の開始、臨時福祉給付金（簡素な給付措置）給付事業、子育て世帯    臨時特例給付金事業の継続など、国の施策に対応した事業を行うほか、本市では３０人程度学級    の試行的実施、こどもプラッツの全校実施など子どもたちを積極的に支援していきます。

総額１， ４０７億７， ８３６万３千円

1. 予算規模

2. 予算の特徴

     区   分

市税 地方譲与税 地方消費税交付金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 繰入金

  （うち財政調整基金）   （うち減債基金ほか） 市債

  （うち通常債）

  （うち臨時財政対策債） その他

    合   計

Ｈ27当初予算額 40,021,606 720,001 3,640,000 1,740,000 11,704,076 5,931,765 2,633,289

（2,200,000)

（433,289) 9,802,900

（9,189,900)

（613,000) 8,506,363 84,700,000

Ｈ26当初予算額 36,641,910 750,001 2,970,000 4,200,000 9,757,702 5,538,597 1,744,869

（1,500,000)

（244,869) 6,507,000

（3,358,000)

（3,149,000) 8,589,921 76,700,000

比 較  9.2

▲4.0 22.6 ▲58.6 19.9 7.1 50.9

（46.7)

（76.9) 50.7

（173.7)

（▲80.5)

▲1.0 10.4

（単位：千円・％）

【歳入】

     区   分

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費

  （うち通常債元金）   （うち臨時財政対策債元金）   （うち利子ほか）

その他

    ^{合   計}

Ｈ27当初予算額 516,391 16,276,539 27,971,334 5,811,401 281,195 1,534,782 2,715,132 8,013,115 3,783,802 9,596,599 8,097,600

（5,561,997)

（1,649,525)

（886,078) 102,110 84,700,000

Ｈ26当初予算額 509,809 11,616,115 27,044,777 5,633,066 336,062 1,520,193 2,852,600 6,991,999 3,477,530 8,381,347 8,223,342

（5,692,879)

（1,436,340)

（1,094,123) 113,160 76,700,000

比 較  1.3 40.1 3.4 3.2

▲16.3 1.0

▲4.8 14.6 8.8 14.5

▲1.5

（▲2.3)

（14.8)

（▲19.0)

▲9.8 10.4

（単位：千円・％）

【歳出】

●通常債とは、建設事業に充てる地方債を意味します。

●その他の内訳は、諸収入4,041,327千円、使用料及び手数料1,901,596千円、分担金及び  負担金1,872,682千円などです。

3. 一般会計

     区   分

国民健康保険 住宅新築資金等貸付 後期高齢者医療 八王子山墓園 介護保険 太陽光発電事業

    合   計

Ｈ27当初予算額

25,519,333 10,511 1,875,917 78,964 14,499,189 263,534 42,247,448

Ｈ26当初予算額

22,733,621 16,600 1,847,516 81,167 13,190,575 227,690 38,097,169

比 較  

12.3

▲36.7 1.5

▲2.7 9.9 15.7 10.9

（単位：千円・％）

市税 地方譲与税 地方消費税交付金 地方交付税 国庫支出金 県支出金 繰入金 市債

その他（※1） 合   計

40,021,606 720,001 3,640,000 1,740,000 11,704,076 5,931,765 2,633,289 9,802,900 8,506,363 84,700,000

36,641,910 750,001 2,970,000 4,200,000 9,757,702 5,538,597 1,744,869 6,507,000 8,589,921 76,700,000

3,379,696

▲30,000 670,000

▲2,460,000 1,946,374 393,168 888,420 3,295,900

▲83,558 8,000,000

（千円）

❶ 歳入

（※1）諸収入4,041,327千円、使用料及び手数料1,901,596千円、分担金及び    負担金1,872,682千円など

Ｈ27 Ｈ26 比較

5. 一般会計歳入・歳出構成比

4. 特別会計

地方消費税 交付金4.3% 地方交付税

2.1%

地方譲与税 0.9% 47.3%市税

国庫支出金 13.8% 県支出金7.0%

その他9.9% 繰入金3.1%

11.6%市債

 市民のみんなや会社が納めて くれる市税が増える分、国からの 交付金である地方交付税が減っているね。

これは太田市が国からの援助がなくても やっていける「元気なまち」になっている

ということなんだよ。

❷ 歳出 ［目的別］

❸ 歳出 ［性質別］

人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 投資的経費 その他（※3） 合   計

14,139,592 16,774,825 8,096,575 13,569,620 8,216,112 15,197,342 8,705,934 84,700,000

13,678,195 16,121,951 8,222,818 13,362,602 7,348,855 9,455,913 8,509,666 76,700,000

461,397 652,874

▲126,243 207,018 867,257 5,741,429 196,268 8,000,000

（※3）繰出金5,492,062千円、貸付金2,483,940千円、維持補修費349,992千円など

（千円）

Ｈ27 Ｈ26 比較

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費

その他（※2） 合   計

516,391 16,276,539 27,971,334 5,811,401 281,195 1,534,782 2,715,132 8,013,115 3,783,802 9,596,599 8,097,600 102,110 84,700,000

509,809 11,616,115 27,044,777 5,633,066 336,062 1,520,193 2,852,600 6,991,999 3,477,530 8,381,347 8,223,342 113,160 76,700,000

6,582 4,660,424 926,557 178,335

▲54,867 14,589

▲137,468 1,021,116 306,272 1,215,252

▲125,742

▲11,050 8,000,000

（※2）諸支出金2,109千円、予備費100,000千円など

（千円）

Ｈ27 Ｈ26 比較

人件費16.7% 扶助費19.8% 公債費9.6% 物件費16.0%

補助費等9.7% 投資的経費

17.9%

その他10.3%

新市民会館や（仮称） 太田駅北口駅前文化交流施設の工事を 本格的に進めるため総務費が増えているよ。

また、子ども・子育て支援新制度の 実施などにより民生費・教育費も

増えているよ。

 新市民会館などの大きな建物を 建てるため、投資的経費が増えているよ。

また、平成２６年度に金利の高い借金を 繰上償還したため、公債費が

減っているよ。 議会費 0.6％

その他 0.1%

総務費19.2%

民生費33.0% 商工費3.2%

土木費9.5% 消防費4.5%

教育費11.3% 公債費9.6%

水産業費農林

1.8% ^労働費_0.3% 衛生費6.9%

6. 予算額等の推移

88,000,000 85,000,000 82,000,000 79,000,000 76,000,000 73,000,000 70,000,000

34,017,640

43,141,910

40,021,606

33,989,676 ^34,667,352

85,460,955 _84,700,000

76,567,517

73,662,067 71,272,568

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

H25

H26

H27

H24

H23

44,000,000 42,000,000 40,000,000 38,000,000 36,000,000 34,000,000 32,000,000

H26

H27

H24

H25

H23

普通交付税 特別交付税

❶ 歳出額（一般会計）の推移

❷ 市税の推移

❸ 地方交付税の推移

5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000

0

H24

4,398,722 807,508

H23

H27

H26

690,000

H25

★市税が大きく増える代わりに、地方交付税は大きく減っているよ。 これは太田市が国からの援助がなくてもやっていける「元気なまち」に

なっているということなんだよ。

※特別会計は、住宅新築資金等貸付、八王子山墓園の合計

❹ 市債現在高等の推移

❺ 財政健全化判断比率の推移

Ｈ２7予算 Ｈ２3決算 Ｈ２4決算 Ｈ２5決算 Ｈ２6決算見込

通常債

臨時財政対策債  合  計

区  分

49,080,862 29,919,488 79,000,350 57,433,383

24,974,743 82,408,126

54,606,321 27,306,765 81,913,086

51,045,861 29,553,808 80,599,669

45,452,959 30,956,013

★76,408,972

水道事業会計 下水道事業等会計 特別会計

土地開発公社長期借入金  合   計

15,066,397 29,280,937 68,375 634,866 45,050,575 18,731,848

32,160,120 344,977 2,011,886 53,248,831

17,662,348 31,383,456 330,986 2,145,524 51,522,314

16,923,333 30,712,494 48,972 2,127,082 49,811,881

16,048,274 30,017,280 77,065 127,040 46,269,659

臨時財政対策債

通常債

地方交付税の代わりに 地方公共団体が借り入 れる地方債

建設事業に充てるため に借り入れる地方債

90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 0

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

 財政健全化判断比率とは、自治体の財政破たんを未然に防ぎ、危険な兆候がある場合には早期、かつ、計画的 に健全化を図るための指標として、平成 19 年度決算から導入されています。太田市はいずれも「財政再生基準（赤 信号）」、 「早期健全化基準（黄信号）」を下回っており、なおかつ、数値も改善されています。

自治体のメインの会計である一般会計等の実質収支の赤字額が標準財政規模（地方税や地方交 付税等の使い道の定められていない財源の大きさのことです。）に占める割合を指しています。 自治体の全会計（＝企業会計等を含む）の赤字・黒字を合算した結果赤字があった場合に、そ の額が標準財政規模に占める割合を指しています。

一般会計等が負担する１年あたりの借金返済額（企業会計等＋一部事務組合等の分を含む）が 標準財政規模に占める割合を指しており、実質的な借金返済負担の重さを示します。

一般会計等が将来負担すべき負債（＝企業会計等＋一部事務組合等＋地方公社・第三セクター 等の分を含む）が標準財政規模の何倍あるかを指しています。

（単位：千円） 一般会計市債現在高

H25

H24

H23

H26

H27

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

−

− 8.4% 93.2%

−

− 9.4% 104.7%

11.36% 16.36% 25.0% 350.0%

20.0% 30.0% 35.0%

− H25決算

H22決算

−

− 9.0% 98.8%

−

− 7.7% 86.8%

H23決算 H24決算 早期健全化基準 財政再生基準

区  分

★平成26年度に24.6億円程度の繰上償還を行ったため、 市債の現在高が大きく減っているよ。

一般会計公営企業会計等

7. 平成２7年度の主要事業

 ①おおた教育プロジェクト推進事業  ②中央小学校相談指導棟改修事業  ③韮川西小学校給食室改築事業

 ④第3子以降子育て支援事業（保育料減免含む）  ⑤生徒指導充実事業（おおたん教育支援隊含む）

※④の事業には、保育料無料化による歳入の減免分173,368千円が含まれています。

 ①子ども・子育て支援新制度の実施（施設型給付）  ②民間児童福祉施設整備費補助金（生品保育園）  ③こどもプラッツ推進事業

 ④予防接種事業（高齢者肺炎球菌・水痘含む）

 ⑤母子保健事業（妊婦健診、不妊治療、乳幼児成育支援システム等）  ⑥市民健康診断事業

 ①防犯カメラ設置事業（南口繁華街、東武各駅、文化財等）  ②し尿処理施設等基幹整備事業

 ③住宅リフォーム支援事業補助金  ④交通安全対策事業（通学路整備含む）

 ⑤新ごみ焼却施設建設負担金（環境影響評価など）  ⑥消防救急無線デジタル化整備事業

37,964 100,000 155,000 347,134 125,510

1,019,448 231,846 70,000 675,871 264,267 536,698

33,808 158,300 200,000 84,038 75,890 480,000

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）  ①新市民会館建設事業

 ②（仮称）太田駅北口駅前文化交流施設整備事業  ③（仮称）太田駅南口市街地再開発補助事業  ④太田駅南口駅前広場整備事業

 ⑤（仮称）藪塚本町認定こども園建設事業

5,976,666 1,799,604 530,000 374,834 349,811

（単位：千円）

◎ 政策課題への積極的な取り組み

❶ 教育文化の向上

❷ 福祉健康の増進

❸ 生活環境の整備

 ①総合計画策定事業

 ②番号制度システム整備事業（利用負担金含む）  ③生品行政センター改修事業

 ④１％まちづくり事業  ⑤庁内パソコン整備事業  ①耐震対策緊急促進事業

 ②台之郷町・矢場町平地林公園整備事業

 ③道路新設改良事業（陳情対応の道路改良工事など）  ④（仮称）太田スマートインターチェンジ整備事業

 ⑤都市計画道路整備事業（１級50号線・西部幹線他・無電柱化推進事業）  ⑥鳥之郷市営住宅建設事業

1,000 66,797 18,000 150,000 35,000 23,324 76,100 182,000 111,301 405,000 370,000

（単位：千円）

（単位：千円）  ①農業基盤整備促進事業（休泊地区）

 ②農村地域防災減災事業（ため池耐震性点検調査）  ③多面的機能支払交付金

 ④女性と次世代を担う子どもへの起業支援事業

 ⑤県営土地改良事業等負担金（滑川排水路整備事業他）  ⑥制度融資資金貸付事業（経営安定資金融資貸付金など）

20,880 15,000 38,307 3,000 160,957 2,323,460

（単位：千円）

❺ 都市基盤の整備

❻ 行財政の推進

❹ 産業経済の振興

前年度と比べると、家 計の規模が34,620円 増えました。

「給料」が増えており、 景気の良さが反映され ています。

たくさんお金のかかる 工事等を予定している ので、「銀行等からの 借り入れ」や「預貯金 の取り崩し」が増えて います。

前年度と比べると、高 い利率の借入金を返 済したので、「ローンの 返済」にかかる費用が 減っています。

「家の増改築、車の購 入など」が増えており、 これからの暮らしの質 の向上に向けて投資 できています。 主に子どもにかかる費 用が増えるので、「養 育費,教育費,医療費」 が増えています。

８. 太田市の家計簿

 太田市の平成２７年度一般会計予算を身近に感じていただけるように、「太田市の家計簿（市民一人あ たり）」に例えてお知らせします。

 平成２７年度当初予算額８４７億円を人口２２２,１８５人（H２７.１月末現在）で割ると１ヶ月３８１,２１３円 の家計でやりくりする家庭に例えることができます。

61,809円

72,852円

37,157円 42,730円

60,383円

33,208円 38,454円 1,829円

2,647円

▲716円 25,669円

691円

3,771円 729円

H26

H26

34,620円 34,620円

比 較 比 較

346,593

346,593

収 入

支 出

（投資的経費）

（貸付金、繰出金、維持補修費など）

（物件費）

（補助費等）

家の増改築、車の購入など

光熱水費など生活雑費

冠婚葬祭費、区費などの諸会費

その他

（市税）

（分担金・負担金や使用料・手数料）

（市債）

（国・県支出金、地方交付税、 各種交付金 など）

（諸収入など）

（繰入金）

給料

親からの仕送り

パート収入

銀行等からの借り入れ

預貯金の取り崩し

雑収入

義 務 的 経 費

（人件費）

（公債費）

（扶助費）

食費、被服費

養育費、教育費、医療費

ローンの返済

H27

63,638円

75,499円 36,441円 68,399円

61,074円

36,979円 39,183円

H27

381,213

381,213

165,578円

107,587円

16,981円 29,404円 7,885円 19,158円 14,549円

1,620円

6円 14,716円 3,967円

▲238円 180,127円

109,207円

16,987円 44,120円 11,852円 18,920円

太田市を一般家庭に例えたら

他のまち：家族構成（人口）や職業（産業構造）が似ている全国10市（特例市）の平均値とで比較してみました。

※比較に用いた10市：伊勢崎市（群馬県）・平塚市（神奈川県）・上越市（新潟県）・沼津市（静岡県）・富士市（静岡県）・        春日井市（愛知県）・一宮市（愛知県）・四日市市（三重県）・八尾市（大阪府）・加古川市（兵庫県）

22,125円

▲16,733円

4,634円 10,677円 4,225円

▲854円

24,074円 24,074円

3,534円

▲2,930円 2,879円 20,063円

10,257円

2,222円

▲11,951円

他のまち

他のまち

357,139

357,139

60,104円

78,429円

33,562円 48,336円 50,817円 34,757円 51,134円 158,002円

125,940円

12,353円 33,443円 7,627円 19,774円 他のまちと比べると、

家計の規模は24,074 円太田市が上回って います。

「給料」が多い一方、

「親からの仕送り」が少 ないのは、地方交付税 が少なく財政力指数 が 高いことの 現れで す。

また、「銀行等からの借 り入れ」や「預貯金の 取り崩し」が多いのは、 たくさんお金のかかる 工事等を予定している ためです。

他のまちと比べると、

「家の増改築、車の購 入など」が多くなってい ます。これは、建物や道 路の整備など、新しい まちづくりに積極的に 取り組んでいることに よるものです。 なお、「その他」で太田 市が下 回っているの は、他のまちでは公立 病院を保有している市 もあり、その特別会計 に対する繰出金が多 額になっていることに よるものです。

比 較 比 較

63,638円

75,499円 36,441円 68,399円

61,074円

36,979円 39,183円

381,213

381,213

180,127円

109,207円

16,987円 44,120円 11,852円 18,920円

太田市

太田市

他のまちとの比較

（投資的経費）

（貸付金、繰出金、維持補修費など）

（物件費）

（補助費等）

家の増改築、車の購入など

光熱水費など生活雑費

冠婚葬祭費、区費などの諸会費

その他

（市税）

（分担金・負担金や使用料・手数料）

（市債）

（国・県支出金、地方交付税、 各種交付金 など）

（諸収入など）

（繰入金）

給料

親からの仕送り

パート収入

銀行等からの借り入れ

預貯金の取り崩し

雑収入

義 務 的 経 費

（人件費）

（公債費）

（扶助費）

食費、被服費

養育費、教育費、医療費

ローンの返済