平成20年度当初予算編成方針

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成20

度予算編成方針

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成 9 月 日

部 等 長 様

副 市 長

成20 度予算編成方針(依命通達

国経済 企業収益 改善や設備投資 増加 企業部門 好調 ある 加え 雇用情勢 厳 残る 着実 改善 き り 先行き い 国内民間需要 支えられ 景気回 続く 見込 れ いる

他方 国財政 景気 拡大 続き 税収 大幅 増加 る中 い 大幅 財政赤 生 依然 歳出 割以上を国債発行 依存 大き 担を将来世代 先 り る異常 状態 続い いる

よう 状況を踏 え 国 い 本 月 議決定 れ 経済財政改 革 基本方針200 い 財政健全化 喫緊 課 あり 財政健全化

れ 持続的 経済成長 実現 い り 経済財政運営 構造改革 関 る基本方針200 い 目標 掲 20 度 基礎的収支 黒

化を達成 る 財政健全化 向 歳出ン歳入 一体改革を着実 進 る 財政構造改革 対 る断固 る姿勢を示 ろ あり 今 度予算編成 い 歳出 抑制 所管を越え 予算配分 重点化ン効率化を実施 る

基礎的財政収支 改善を図り 国債発行 い 極力抑制 る い る

一方 現 地方財政 地方税収入 大幅 増加 る 公債費 依然 高水準 推移 る や社会保障関係経費 自然増 より 深刻 財源不足 直面 いる バブャ経済崩壊後 数次 景気対策 よる公共事業 追加や 減税 実施等 より 借入金残高 積 り 今後 そ 元利償還 財政を圧迫

る要因 る ら 構造的 見 極 厳 い状況 ある

ら 地方公共団体 それ れ 地域経済 状況を踏 え 地域経済 振興を図り 個性 活力ある地域社会 構築 生活関連社会資本 整備 災害 強い安心安全 ち くり 総合的 地域福祉施策 充実等 積極的 取り組 必要

ある ら れら 課 実現 係る財政需要 増大 る 見込 れ いる

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生 る見込 ある ら あらゆる歳入 確保 取り組 聖域 い 歳出 縮減を図る れ 手法や枠組 らわれる く 全 事業 い 例外 くゼロベヴス 見直 を行い 限られ 財源 重点的ン優先的配分 を徹底 る り 今 度 引き続き 緊縮型 予算編成を行う

いる

本市 る 成20 度 財政見通 国ン県 予算編成 動向や地方 財政対策等 詳細 明ら い現段階 い 的確 予測 る 困難 あ る 歳入面 市税収入 大き 伸び 期待 き い 加え 国 歳出削減 影響 より 地方交付税 い れ 抑制基調 続く 予想 れ 今 度 同様 一般財源 確保 極 厳 い状況 ある

一方 歳出面 芸術文化交流館 総合図書館及びいわき清苑 新規稼動 伴い 管理経費 増 見込 れるほ 財源対策 発行 臨時財政対策債等 元金償 還開始等 伴う多 公債費 支出 見込 れる や 少子高齢社会 進展

伴う扶 費 増 より 財政 硬直化 進行 いる 加え 人口減少 少子高齢化 持続可能 環型社会 形成 暮ら 安全ン安心 地域 経済 再生 等 的確 対応 施策 展開 多 財政需要 見込 れる

ら 前 度同様 大幅 財源不足 直面 り 引き続き財政調整基金を 基金を取り崩 対応せ るを得 い状況 いる

よう 状況 あ 個性 魅力 あふれる ふる ンいわき くりを 実現 る 新ンいわき市総合計画基本計画 基 く事業及び施策 い 着実 推進 る必要 ある

本市 成20 度予算 以上 よう 認識 中期財政計画 基本理念を 実践 る 行政経営 視点 立ち 時代 即 市民サヴビス 水準 確 保 意を用い 歳入規模 見合 歳出構造へ 転換を引き続き推進 る必要

ある

歳入面 い 市税等 徴収対策 強化や一部 果実運用型基金 原資取崩 続 よる自主財源 確保 加え 職員 大量退職 伴う一時的 財源補 ん措置 人件費削減 効果 を償還財源 る退職手当債を活用 る

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予算編成の基本的考え方

成20 度 予算編成 あ 個性 魅力 あふれる ふる ンいわき

くりを実現 る 新ンいわき市総合計画基本計画 基 き 事業及び施策 い

着実 推進 る必要 ある 国 よる地方交付税縮減 影響等 伴い一般財源

確保 極 厳 い 加え 芸術文化交流館 総合図書館及びいわき清苑 新規稼

動 伴う管理経費 増大等 より 厳 い財政状況 続く 想定 れる ら

行財政改革行動計画 着実 推進 より 行財政 簡素ン効率化や経費 節減ン合理化

る 歳入規模 見合 歳出構造へ 転換を図り 将来 わ り持続可

能 財政基盤を確立 る を基本 る

計画実践型の予算編成

~将来 わた 持続可能 財政運営への取 組み~

厳 い財政環境を乗り越える 将来を的確 見据え 計画性 高い財政運

営を実現 る 極 重要 ある ら 新ンいわき市総合計画 実現を財政

面 ら支え 将来 わ り持続可能 財政運営 指針 ある中期財政計画を踏

え 計画実践型 予算編成 取り組 る

行財政改革推進型の予算編成

~行財政改革の推進とその効果を償還財源とした財源の確保~

国 よる地方交付税縮減 影響 伴う一般財源 大幅 減少 より 引き続き多

財源不足 見込 れる 自主ン自立 行財政運営 確立 向 市税等 徴収

対策 強化等 よる自主財源 充実ン確保 及び行財政 簡素ン効率化や補 金 見

直 加え 委託料 見直 職員数 削減 経費 節減ン合理化 向 行財

政改革を積極的 推進 行財政改革推進型 予算編成 取り組 る

時代 即 市民サヴビス水準を確保 る 一時的 財源補 ん措置

行財政改革 効果 を償還財源 行政改革推進債を引き続き活用 るほ 人

件費削減 効果 を償還財源 る退職手当債 い 活用を図る る

最適投資追求型の予算編成 ~限 れた財源の最適投資~

厳 い財政状況 い 市民福祉 向上を図る いう中期財政計画 掲 る

行政経営理念 基 き 経営 効率化 時代 ッヴゲを捉え 施策 提供 よる市民

満足度 向上を図る る

具体的 経常的経費 マイナスシヴリング より事務管理経費等 削減 取り

組 簡素 効率的 行財政運営を推進 限られ 財源 暷適投資を追及 る

成 9 度 引き続き 果実運用型基金 一部 い そ 原資取崩

より自主財源を確保 る 基金 目的 合致 る施策を確実 推進 る

⑷ 庁内分権型の予算編成

~市民サービス現場か の選択と集中~

厳 い財政状況 市民満足度 向上を図る 新ンいわき市総合計画実施

計画 基 く政策的経費 枠配分方式 より 市民サヴビス 現場 ある各部等

時代 即 行政課 や多様化ン高度化 る市民 ッヴゲを適確 捉え 事業 再構

築 積極的 取り組 自主的ン主体的 事業 重点ン選別化を推進 る 庁内分権

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予算編成の原則 通年予算の編成

予算 編成 度間 見通 立 通 予算 る 予算編成後

制度改正や災害対応等 緊急性 ある や 度途中 国ン県補 確定ン内

定及び事業計画 変更等 真 や を得 い を除き 原則 補正措置 行わ

い る

経費の区分

経費 次 区分 る る

義務的経費

人件費 扶 費 公債費 る

経常的経費

事務管理経費 施設管理経費 そ 他義務的経費 政策的経費及び臨時的経費

属 い経費 る

政策的経費

新ンいわき市総合計画実施計画事業(大規模等事業 一般政策事業) 係る経費 る

臨時的経費

新ンいわき市総合計画実施計画 位置 い投資的事業 特別会計繰出金等

及び指定事業等 要 る経費 る

予算要求基準

各経費区分 要求基準 国 よる地方交付税縮減 伴う大幅 財源不足を踏 え

経費 削減 及び時代 即 市民サヴビス水準 確保 る を基本

次 り る

義務的経費 所要 る

人件費 い 定員適正化計画 基 き職員数 削減を図る る

扶 費 い 過去 実績を踏 える 制度改正等 今後 見

通 を十分 検討 映 せ 過大 見積り ら いよう 適正 見積 る

経常的経費

次 ら 合計を部等 枠配分 要求 上限 る

行財政改革行動計画 基 き 成 9 度 見直 を行 補 金

い 見直 後 成20 度以降 見直 を行う補 金 い

成 9 度当初予算計上

以外 事業 い 成 9 度当初予算計上 ら %削減

増加 見込 れる経費 い 委託料 見直 指針を 過去 行政評価

結果等を踏 え 事務事業 積極的 見直 よる経費節減や部等内 事務事業間

経費 組 暶えを積極的 行い 枠配分内 要求を達成 る

維持補修費 い 市民サヴビス水準 確保 配慮 ら 実態 応 適

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政策的経費

枠配分方式 より 各部等 る自主的ン主体的 事業 重点ン選別化 歳出

抑制を図る 新ンいわき市総合計画実施計画 基 く一般財源を枠配分

臨時的経費

所要 る

要求 あ 事業 必要性 緊急性及び投資効果等を十分検討 経費 節

減ン合理化等を図り 事業費 縮減 る

特別会計及び企業会計 特別会計

各会計内 経常的 経費 い 成 9 度当初予算 総 ら %削減

要求 る

それ以外 経費 い 所要 る 経費全般 わ る節減ン合理化を図

る 適正運営 安易 一般会計 ら 繰入金 依存 る いよう

企業会計

企業会計原則 立脚 設置目的や趣旨を十分踏 え 独立採算を基本 収入 確

保 経費節減 経営健全化 向 各種方策を講 る

その他

(1) 各部等 示 来 度 予算枠 い 現時点 る暷大限 歳入を見込ん

うえ 各部等 配分 る あり 配分 枠を超える要求 認 られ い

必 枠内 要求 る

(2) 要求内容 他 部等 関連 る事業 い 予算要求前 必 十分 連絡調整

を図り 整合性を く いよう留意 る

(3) 方針 定 る ほ 詳細 基準 い 成20 度当初予算編

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