平成25年度補正予算 主要な施策 h25 2hosei sesaku

57 

Full text

(1)

      .

い わ

(2)
(3)

度一般会計性質別予算額調

心を

支えあう

○ 主要 施策一覧表

交わり

連携を強

あう

魅力を育

あう

学びあい

あう

度 月補正予算 概要

度一般会計款別予算額調

度各会計予算総括表

(4)
(5)
(6)
(7)

単位 千

補正前 額 補正額 計

, , , , , ,

国 民 健 康 事業 定 , , , ,

保 険 事 業 直診 定 , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , △ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

小 計 , , △ , , ,

, , , ,

, , , ,

小 計 , , , ,

, , , , , ,

, , △ , , ,

, , , , , ,

※ 企業会計 予算額 収益的支出及び資本的支出 合計額を掲記した

純 計

一 般 会 計

澤 渡 産

田 人 産

川 前 産

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 産

磐 崎 産

合 計

介 護 保 険

競 輪 事 業

各会計相互 繰出繰入

病 院 事 業

企 業 会 計

水 道 事 業

度各会計予算総括表

土 地 画 整 理 事 業 会 計 名

特       別       会       計

水 道 事 業 中 央 卸 売 市 場 事 業 後 期 高 齢 者 療

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

(8)

補正前 額 補 正 額 計 構 成 比

%

市 税 , , , , .

地 方 譲 与 税 , , , , .

利 子 割 交 付 金 , , .

配 当 割 交 付 金 , , .

株式等譲渡所得割交付金 , , .

地 方 消 費 税 交 付 金 , , , , .

ゴルフ場利用税交付金 , , .

自 動 車 取 得 税 交 付 金 , , .

地 方 特 例 交 付 金 , , .

地 方 交 付 税 , , , , , .

交通安全対策特別交付金 , , .

分 担 金 及 び 担 金 , , , , .

使 用 料 及 び 手 数 料 , , , , .

国 庫 支 出 金 , , △ , , , .

県 支 出 金 , , , , , .

産 収 入 , , .

寄 附 金 , , .

繰 入 金 , , , , , , .

繰 越 金 , , , , .

諸 収 入 , , △ , , , .

市 債 , , , , , .

, , , , , , .

※構成比 科目ごと 四捨五入し い ため 積 げ い場合 あ

歳 入 合 計

単位 千

度一般

(9)

歳 出

補正前 額 補正額 計 特 定 源 構成比

国県支出金 地方債 そ 他

%

議 会 費 , , .

総 費 , , , , , △ , △ , , △ , .

民 生 費 , , , , , , , .

衛 生 費 , , , , .

労 働 費 , △ , , △ , △ , △ , .

農 林 水 産 業 費 , , △ , , , △ , .

商 工 費 , , , , .

土 木 費 , , , , , , △ , , , , , .

消 防 費 , , , , .

教 育 費 , , △ , , , △ , , △ , .

災 害 復 旧 費 , , .

公 債 費 , , , , .

諸 支 出 金 .

予 備 費 , , .

, , , , , , △ , , , , , .

歳 出 合 計

一般 源 単位 千

会計款別予算額調

補 正 額 源 訳

(10)

分 補正前 額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% % , , . , , . , , . △ , , , . , , . , , . , , . , , . , , . , , , .

普 通 建 設 事 業 費 , , . , , , , .

補 助 事 業 費 , , . , , , , .

単 独 事 業 費 , , . △ , , , .

災 害 復 旧 事 業 費 , . , .

, , . , , , , . , , . , , . , . , . , , . , , . , , . , , . , , . △ , , , . , . , . , , . , , , , .

※構成比 科目ごと 四捨五入し い ため 積 げ い場合 あ

合 計

繰 出 金

予 備 費

人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

単位 千

度一般会計性質別予算額調

建 設 事 業 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

(11)
(12)
(13)

位 千

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

74,平7平,997 平,年75,年4平 76,648,年年9 171,600 1,954,961 平48,781

94,平99,958 △平1年,平45 94,086,71年 △81,576 △108,100 1,79平 △平5,年61

平59,710 平59,710

6,497,年09 6,497,年09

75,年年5,年00 58,558 75,年9年,858 6平,9年4 △4,900 1,79年 △1,平69

1,695,508 △平6,055 1,669,45年 △8,684 △17,年71

6,9年9,9年年 △1平8,平87 6,811,646 △7平,0平6 △5年,000 △1 △年,平60

1,551,060 1,551,060

平,0平1,1年8 △117,461 1,90年,677 △6年,800 △50,平00 △年,461

1①③,5②2,④55 2,1①2,0④② 1②0,②35,052 △③1,5②① ①3,500 1,④5①,②53 223,420

学びあい 高 あ う 教育 文 スフヴゼ分

魅力を育 磨

あう 地域 り 住環境分

活気を生 力を

伸ば あう 産業 振興 観光振興分

交わり 連携を強 あう 公共交 通 交流分

合 計

予 算 額 補 正 額 の 財 源 訳

事 項

復興編

ち り編

ち り あ

た 共通基

情報 広報広

聴分

美 い環境を り 育 あう 環 境分

心を 支え

(14)
(15)
(16)
(17)

位 千

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

1 被災者の生活再

建 14,447,平67 1,467,9年4 15,915,平01 171,600 1,平77,51平 18,8平平

平 生活環境の整

備ン充実 年平,611,895 5年,9平5 年平,665,8平0 40,44年 1年,48平

年 社会基 の再

生ン強 17,771,146 97,550 17,868,696 74,500 平年,050

4 経済ン産業の再

生ン創造 9,4平4,平88 755,9年年 10,180,平平1 56平,506 19年,4平7

5 復興の推進 18,401 18,401

②4,2②2,④④② 2,3②5,342 ②①,①4③,33④ 1②1,①00 1,④54,④①1 24③,②③1

合 計

予 算 額 補 正 額 の 財 源 訳

復興編

(18)

復興編

被災者の生活再建

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

1,4①②,④34 1②1,①00 1,2②②,512 1③,③22

住宅 係 支援 1,4①②,④34 1②1,①00 1,2②②,512 1③,③22

ア 災害公営住宅整備事業 1,467,9年4 171,600 1,平77,51平 18,8平平

1,4①②,④34 1②1,①00 1,2②②,512 1③,③22

土 木 部

合 計

補正額 補正額の財源 訳

(19)

位 千

(補正前) (補正後)

8款6項平目 14,1年7,076 15,605,010

変更

○災害公営住宅整備事業 ン不動産鑑定

ン建設用地測 業務委託

ン造成工事設計 建築設計 工事 理業務委託 ン造成工事

ン建築工事 ン建設用地 得

摘 要

(20)

生活環境の整備ン充実

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

53,④25 40,443 13,4③2

地域活動の支援等 53,④25 40,443 13,4③2

ア 木質バイオブス施設等緊急整備 5年,9平5 40,44年 1年,48平

事業

53,④25 40,443 13,4③2

市 民 協 働 部

合 計

事 業 補正額

(21)

位 千

(補正前) (補正後)

平款1項7目 平9,591 8年,516

変更

○市立集会所の整備 箇所

ン本町地 四倉

ン折松地 遠

摘 要

(22)

社会基

の再生ン強

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

250 200 50

防災施設の整備 強化 250 200 50

ア 市民会館 水槽施設改良事業 平50 平00 50

250 200 50

防災施設の整備 強化 250 200 50

ア 勿来勤労青少 ビヴム 水槽施 平50 平00 50

設改良事業

②2,③00 54,②00 1③,100

生活基盤の再生 ②2,③00 54,②00 1③,100

ア 復興道路整備事業 55,800 41,100 14,700

イ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 17,000 1年,600 年,400

復興交付金

市 民 協 働 部

商 工 観 光 部

土 木 部

事 業 補正額

(23)

位 千

(補正前) (補正後)

平款1項1平目 0 平50

新規

○災害時 ける飲料水を確保するた 市民会館の 水槽 給水栓 蛇口 及

び緊急遮断装置を設置 ン設置箇所 常磐市民会館

(補正前) (補正後)

5款1項1目 0 平50

新規

○災害時 ける飲料水を確保するた 避難所 指定 れ いる勤労福祉施設

の 水槽 給水栓 蛇口 及び緊急遮断装置を設置 ン設置箇所 勿来勤労青少 ビヴム

(補正前) (補正後)

8款平項年目 年67,78平 4平年,58平

変更

○復興道路整備事業 線

ン 仮称 作ン青井線 L=7平6m W=7.0~8.8m

8款年項平目 1,066,447 1,08年,447

変更

○造成宅地滑動崩落緊急対策事業 地

ン西郷町忠多地 常 磐 工損調査委託 動態観測委託

ン泉 え 台地 小 浜 工損調査委託 動態観測委託

摘 要

(24)

社会基

の再生ン強

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

24,250 1④,400 4,③50

防災施設の整備 強化 24,250 1④,400 4,③50

ア 小学校 水槽施設改良事業 14,750 11,800 平,950

イ 中学校 水槽施設改良事業 8,000 6,400 1,600

ウ 市立公民館 水槽施設改良事業 1,000 800 平00

エ 体育施設 水槽施設改良事業 500 400 100

④②,550 ②4,500 23,050

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事 業 補正額

(25)

位 千

(補正前) (補正後)

10款平項1目 0 14,750

新規

○災害時 ける飲料水を確保するた 避難所 指定 れ いる小学校等の

水槽 給水栓 蛇口 及び緊急遮断装置を設置 ン設置箇所 第一小学校 外58箇所

10款年項1目 0 8,000

新規

○災害時 ける飲料水を確保するた 避難所 指定 れ いる中学校等の

水槽 給水栓 蛇口 及び緊急遮断装置を設置 ン設置箇所 第一中学校 外年1箇所

10款5項平目 0 1,000

新規

○災害時 ける飲料水を確保するた 避難所 指定 れ いる公民館の 水

槽 給水栓 蛇口 及び緊急遮断装置を設置 ン設置箇所 小 浜公民館 外 箇所

10款6項年目 0 500

新規

○災害時 ける飲料水を確保するた 避難所 指定 れ いる体育施設の

水槽 給水栓 蛇口 及び緊急遮断装置を設置 ン設置箇所 総合体育館 外 箇所

摘 要

(26)

経済ン産業の再生ン創造

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

②55,④33 5①2,50① 1④3,42②

復興のシンボル し の拠点整備 ②55,④33 5①2,50① 1④3,42②

ア 復興拠点整備事業 755,9年年 56平,506 19年,4平7

②55,④33 5①2,50① 1④3,42②

都 市 建 設 部

合 計

事 業 補正額

(27)

位 千

(補正前) (補正後)

8款5項1目 0 755,9年年

新規

○小 浜港背後地復興拠点整備事業 ン施行 度 成平年 度~ 成平7 度 ン施行面積 10.6ha

ン小 浜港湾合 庁舎整備工事委託 一式

ンヒタスダモアンタセキ設計 一式

ン公共施設設計 一式

ン用地 得 一式

ン移転補償 一式

摘 要

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

位 千

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

1 地域 療対策の

推進 平,61平,平47 平,61平,平47

認 あい支えあ う地域福祉の推 進

平15,平19 平,平4平 平17,461 1,79年 449

年 生涯 わたる健

康 りの推進 1,558,989 1,558,989

4 子育 支援の推

進 1,591,609 66,平14 1,657,8平年 66,平14

5 高齢者保健福祉

の充実 1,750,596 1,750,596

6 障 い者保健福

祉の充実 1,年平5,年77 1,年平5,年77

7 防災体制の充

実ン強 年16,5年5 △9,898 年06,6年7 △年,平80 △4,900 △1,718

8 穏 暮ら の

実現 65,964,7平8 65,964,7平8

②5,335,300 5③,55③ ②5,3④3,③5③ ①2,④34 △4,④00 1,②④3 △1,2①④

合 計

予 算 額 補 正 額 の 財 源 訳

心を

支えあう

(34)

心を

支えあう

あい支えあう地域福祉の推進

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

2,242 1,②④3 44④

地域福祉を推進す ネットワ ク 2,242 1,②④3 44④

ア 災害時等要援護者ブセプ作成事 平,平4平 1,79年 449

2,242 1,②④3 44④

保 健 福 祉 部

合 計

補正額 補正額の財源 訳

(35)

位 千

(補正前) (補正後)

年款1項1目 0 平,平4平

新規

○災害時等要援護者ブセプの作成

摘 要

(36)

子育

支援の推進

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

①①,214 ①①,214

安心し 子 を生み育 ①①,214 ①①,214

環境

ア 保育士等処遇改善臨時特例事業 66,平14 66,平14

費補助金

①①,214 ①①,214

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 補正額

(37)

位 千

(補正前) (補正後)

年款平項平目 0 66,平14

新規

○職員の賃金改善を実施する私立保育所 対する補助

摘 要

(38)

防災体制の充実ン強

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

△ ④,③④③ △ 3,2③0 △ 4,④00 △ 1,②1③

地域防災体制の充実 △ ④,③④③ △ 3,2③0 △ 4,④00 △ 1,②1③

ア 本庁舎等耐震 改修事業 △取9,898 △取年,平80 △取4,900 △取1,718

△ ④,③④③ △ 3,2③0 △ 4,④00 △ 1,②1③

総 務 部

合 計

事 業 補正額

(39)

位 千

(補正前) (補正後)

平款1項1目 9,898 0

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

摘 要

(40)
(41)
(42)
(43)

位 千

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

1 生涯を通 た学

習活動の推進 平平年,平1年 △平6,055 197,158 △8,684 △17,年71

平 個性を生 た

学校教育の推進 1,156,917 1,156,917

生涯 わたるス フヴゼメイフの 実現

平58,761 平58,761

4

地域 根 た

市民文 の継承 創造

56,617 56,617

1,①④5,50③ △2①,055 1,①①④,453 △③,①③4 △1②,3②1

合 計

予 算 額 補 正 額 の 財 源 訳

学びあい

あう

(44)

学びあい

あう

生涯を通

た学習活動の推進

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

△ 2①,055 △ ③,①③4 △ 1②,3②1

学習活動推進体制の充実 △ 2①,055 △ ③,①③4 △ 1②,3②1

ア 市立公民館耐震 事業 △取8,年77 △取平,79平 △取5,585

イ 文 センタヴ耐震 事業 △取17,678 △取5,89平 △取11,786

△ 2①,055 △ ③,①③4 △ 1②,3②1

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

補正額 補正額の財源 訳

(45)

位 千

(補正前) (補正後)

10款5項平目 8,年77 0

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

10款5項4目 17,678 0

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

摘 要

(46)
(47)
(48)
(49)

位 千

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

1 魅力あふれる地

域 りの推進 年5,5平0 年5,5平0

平 快適 心 住

空間の創出 平,平18,401 △1平8,平87 平,090,114 △7平,0平6 △5年,000 △1 △年,平60

年 全 定 た

水の供給 4,686,01平 4,686,01平

①,④3④,④33 △12③,2③② ①,③11,①4① △②2,02① △53,000 △1 △3,2①0

合 計

予 算 額 補 正 額 の 財 源 訳

魅力を育

あう

(50)

魅力を育み

あう

快適

住空間の創出

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

△ 12③,2③② △ ②2,02① △ 53,000 △ 1 △ 3,2①0

質の高い住宅供給の推進 △ 1①,3③① △ 1①,3③①

ア 既存民間建築物タヴタパヴス作 △取16,年86 △取16,年86

成事業

緑豊か 安全 都市空間の形成 △ 111,④01 △ 55,①40 △ 53,000 △ 1 △ 3,2①0

ア 木造住宅耐震 事業 △取年,600 △取平,700 △取900

イ 都市公園整備事業 △取108,年01 △取5平,940 △取5年,000 △取1 △取平,年60

△ 12③,2③② △ ②2,02① △ 53,000 △ 1 △ 3,2①0

都 市 建 設 部

合 計

補正額 補正額の財源 訳

(51)

位 千

(補正前) (補正後)

8款1項平目 16,年86 0

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

8款1項平目 年,600 0

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

8款5項7目 1年8,84平 年0,541

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減 ン耐震性貯水槽整備工事 天上田公園

ン測 設計委託 平1世紀の森公園 外 施設

摘 要

(52)
(53)
(54)
(55)

位 千

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

1 移動 やすい交

通環境の実現 1,991,779 △117,461 1,874,年18 △6年,800 △50,平00 △年,461

交流ン連携 多 文 共生社会の 形成

平9,年59 平9,年59

2,021,13③ △11②,4①1 1,④03,①②② △①3,③00 △50,200 △3,4①1

合 計

予 算 額 補 正 額 の 財 源 訳

交わり

連携を強

あう

(56)

交わ

連携を強

あう

移動

やすい交通環境の実現

国県支出金 地取方取債 そ取の取他 一般財源

△ 11②,4①1 △ ①3,③00 △ 50,200 △ 3,4①1

道路網の整備 保全 △ 11②,4①1 △ ①3,③00 △ 50,200 △ 3,4①1

ア 交通環境改善事業 △取50,000 △取平7,500 △取平0,平00 △取平,年00

イ 街路事業 △取67,461 △取年6,年00 △取年0,000 △取1,161

△ 11②,4①1 △ ①3,③00 △ 50,200 △ 3,4①1

土 木 部

合 計

補正額 補正額の財源 訳

(57)

位 千

(補正前) (補正後)

8款平項年目 6平5,4平7 575,4平7

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

ン歩道整備事業 線

ン中町境ン山神 線 小 浜

ン 町ン東荒田線 勿 来

8款5項年目 年49,平64 平81,80年

変更

○ 成平4 度 前倒 するこ よる減

ン街路事業 補助 線

ン 郷駅 線

摘 要

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