１ 総 括
歳 入
単位 千円
款
1
分担金及び負担金
69,967
52,748
17,219
2
使用料及び手数料
1,286,812
1,310,812
△
24,000
3
国庫支出金
108,212
208,100
△
99,888
4
繰入金
1,694,667
1,752,537
△
57,870
5
諸収入
827
5,783
△
4,956
6
市債
480,300
760,800
△
280,500
3,640,785
4,090,780
△
449,995
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
歳
入
合
計
43
歳 出
単位 千円
款
1
下水道費
1,812,170
2,023,462
△
211,292
108,212
480,300
965,075
258,583
2
公債費
1,828,515
2,067,218
△
238,703
0
0
392,531
1,435,984
3
予備費
100
100
0
0
0
0
100
3,640,785
4,090,780
△
449,995
108,212
480,300
1,357,606
1,694,667
歳
出
合
計
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 県 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
44
第 1款 分担金及び負担金 69,967
第 1項 負担金 69,967 単位 千円
節
目
1 下水道負担金 69,967 52,748 17,219 1 現年度分 60,855 受益者負担金 60,855
2 滞納繰越分 551 滞納繰越分 551
3 下水道事業費 8,561 荒川 岸北部流域下水道事業建設負担金 314
負担金 公共下水道事業建設工事負担金 6,552
公共下水道事業維持管理負担金 1,695
計 69,967 52,748 17,219
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
45
第 2款 使用料及び手数料 1,286,812
第 1項 使用料 1,286,582 単位 千円
節
目
1 下水道使用料 1,286,582 1,310,785 △ 24,203 1 現年度分 1,269,359 使用料 1,269,359
2 滞納繰越分 17,061 滞納繰越分 17,061
3 下水道占用使 162 下水道占用使用料 162
用料
計 1,286,582 1,310,785 △ 24,203
第 2項 手数料 230 単位 千円
節
目
1 下水道手数料 230 27 203 1 下水道手数料 230 工事店指定等手数料 230
計 230 27 203
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
熊谷市下水道特別会計
46
46
第 3款 国庫支出金 108,212
第 1項 国庫補助金 108,212 単位 千円
節
目
1 下水道費国庫 108,212 208,100 △ 99,888 1 下水道事業費 108,212 社会資本整備総合交付金 108,212
補助金 補助金
計 108,212 208,100 △ 99,888
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
47
第 4款 繰入金 1,694,667
第 1項 他会計繰入金 1,694,667 単位 千円
節
目
1 一般会計繰入 1,694,667 1,752,537 △ 57,870 1 一般会計繰入 1,694,667 一般会計繰入金 1,694,667
金 金
計 1,694,667 1,752,537 △ 57,870
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
熊谷市下水道特別会計
48
48
第 5款 諸収入 827
第 1項 延滞金 加算金及び過料 2 単位 千円
節
目
1 延滞金 2 2 0 1 延滞金 2 受益者負担金延滞金 1
使用料延滞金 1
計 2 2 0
第 2項 貸付金元利収入 756 単位 千円
節
目
1 排水設備改造 756 2,000 △ 1,244 1 排水設備改造 756 元金 756
融資資金貸付 融資資金貸付
金元利収入 金元利収入
計 756 2,000 △ 1,244
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
49
第 3項 雑入 69 単位 千円
節
目
1 雑入 69 3,781 △ 3,712 1 下水道業務 50 下水道業務 扱資金回収金 50
扱資金回収金
2 消費税及び地 1 消費税及び地方消費税還付金 1
方消費税還付 金
3 雑入 18 雑入 18
計 69 3,781 △ 3,712
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
熊谷市下水道特別会計
50
50
第 6款 市債 480,300
第 1項 市債 480,300 単位 千円
節
目
1 下水道債 480,300 760,800 △ 280,500 1 下水道事業債 480,300 下水道事業債 480,300
計 480,300 760,800 △ 280,500
本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額
説 明
51
３ 歳 出
第 1款 下水道費 1,812,170
第 1項 総務費 76,981 単位 千円
目
1 下水道総務費 76,981 62,976 14,005 0 0 69 76,912 ○人件費 48,652 2 給料 行政職給 26,683
3 職員手当等 扶養手当 688
地域手当 822
住居手当 246
通勤手当 422
時間外勤務手当 353
特殊勤務手当 28
期末手当 6,669
勤勉手当 3,545
4 共済費 市町 職員共済組合負担金
9,021
地方公務員災害補償基金負担
金 175
○下水道業務経費 1 報酬 委員等報酬 164
28,329 9 旅費 一般旅費 90
研修旅費 29
11 需用費 消耗品費 120
印刷費 330
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
52
52
目
自動車燃料費 50
食糧費 25
自動車修繕料 40
器具修繕料 10
12 役務費 郵便料 590
自動車損害保険料 142
火災保険料 178
自動車任意保険料 115
手数料 13
14 使用料及び賃 使用料 6
借料
19 負担金 補助 負担金 964
及び交付金 研修等負担金 94
23 償還金 利子 還付金 1
及び割引料 還付加算金 1
24 投資及び出資 事務 扱資金 50
金
27 公課費 消費税及び地方消費税
25,317
計 76,981 62,976 14,005 0 0 69 76,912
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
53
第 2項 維持管理費 1,055,777 単位 千円
目
1 公共下水道維 1,055,777 1,032,779 22,998 1,312 0 939,265 115,200 ○人件費 109,253 2 給料 行政職給 59,026
持管理費 3 職員手当等 扶養手当 2,285
管理職手当 1,352
地域手当 1,880
住居手当 1,356
通勤手当 807
時間外勤務手当 272
特殊勤務手当 289
期末手当 15,038
勤勉手当 7,901
4 共済費 市町 職員共済組合負担金
19,047
○公共下水道維持管理経 9 旅費 一般旅費 80
費 946,524 11 需用費 消耗品費 2,000
被服費 60
施設補修費 21,000
光熱水費 19,000
燃料費 800
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
熊谷市下水道特別会計
54
54
目
自動車燃料費 400
自動車修繕料 300
器具修繕料 100
施設その他修繕料 11,000
薬剤等購入費 2,300
12 役務費 郵便料 390
情報通信費 690
賠償責任保険料 169
手数料 1,200
13 委託料 委託料 71,000
調査委託料 18,000
管理委託料 85,000
保守委託料 1,800
警備委託料 488
清掃委託料 21,000
除草委託料 5,000
14 使用料及び賃 土地借 料 39
借料 テレビ受信料 30
15 工事請負費 工事請負費 23,000
16 原 料費 工事 料費 300
18 備品購入費 器具購入費 480
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
55
目
19 負担金 補助 負担金 660,000
及び交付金 利子補助金 1
21 貸付金 預託金 756
23 償還金 利子 還付金 100
及び割引料 還付加算金 10
27 公課費 自動車重量税 31
計 1,055,777 1,032,779 22,998 1,312 0 939,265 115,200
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
熊谷市下水道特別会計
56
56
第 3項 事業費 679,412 単位 千円
目
1 公共下水道事 679,412 927,707 △248,295 106,900 480,300 25,741 66,471 ○人件費 66,471 2 給料 行政職給 34,854
業費 3 職員手当等 扶養手当 1,637
管理職手当 633
地域手当 1,114
住居手当 270
通勤手当 699
時間外勤務手当 1,520
特殊勤務手当 441
期末手当 8,874
勤勉手当 4,629
4 共済費 市町 職員共済組合負担金
11,800
○公共下水道事業 9 旅費 一般旅費 190
612,941 11 需用費 消耗品費 650
被服費 30
印刷費 5
施設補修費 3,000
自動車燃料費 270
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
57
目
食糧費 20
自動車修繕料 290
器具修繕料 20
施設その他修繕料 15,000
12 役務費 郵便料 29
13 委託料 設計委託料 55,900
調査委託料 11,000
14 使用料及び賃 使用料 10
借料 事務機器借 料 700
15 工事請負費 工事請負費 320,000
19 負担金 補助 負担金 65,781
及び交付金
22 補償 補填及 補償金 140,000
び賠償金
27 公課費 自動車重量税 46
計 679,412 927,707 △248,295 106,900 480,300 25,741 66,471
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
熊谷市下水道特別会計
58
58
第 2款 公債費 1,828,515
第 1項 公債費 1,828,515 単位 千円
目
1 元金 1,341,309 1,543,605 △202,296 0 0 392,531 948,778 ○市債償還経費 元金 23 償還金 利子 元金 1,341,309
1,341,309 及び割引料
2 利子 487,206 523,613 △36,407 0 0 0 487,206 ○市債等償還経費 利子23 償還金 利子 利子 486,837
487,206 及び割引料 一時借入金利子 369
計 1,828,515 2,067,218 △238,703 0 0 392,531 1,435,984
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
59
第 3款 予備費 100
第 1項 予備費 100 単位 千円
目
1 予備費 100 100 0 0 0 0 100 ○予備費 100 29 予備費 予備費 100
計 100 100 0 0 0 0 100
説 明
特 定 財 源
一般財源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳
事 業 名 節 区 分
熊谷市下水道特別会計
60
60
１ 特 別 職
職員数 報 酬 給 料 期末手当 (千円) 地域手当 その他の手当 計 共済費 合 計 備 考
(人) (千円) (千円) 年間支給率 ( 分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
その他の 特別職
その他の 特別職
その他の 特別職
熊谷市下水道特別会計 区 分
給 与 費
本 年 度
長等
議員
11 164 164 164
164 164
前 年 度
長等
11 164
計 11 164
議員
164 164
計 11 164 164 164
比 較
長等
議員
計
62
熊谷市下水道特別会計 ２ 一 般 職 １ 総 括
職員数
人
本年度 26
前年度 26
比 較
区 分
本年度
職員手当 前年度
比 較
区 分
の 訳 本年度
前年度
比 較
熊谷市下水道特別会計
扶養手当 (千円) 管理職手当 (千円) 地域手当 (千円)
58,238 170,741 209,582
5,532 13,592 1,202 14,794
区 分
報 酬 (千円)
給 与 費
給 料 (千円) 職員手当 (千円) 計 (千円)
120,563 63,770 38,841 8,060 112,503 1,680 65 285
住居手当 (千円)
192 1,872 3,200 1,410 1,985 3,816 1,920 3,531 4,610
勤勉手当 (千円)
時間外勤務手当 (千円) 特殊勤務手当 (千円) 期末手当 (千円)
2,145 758 30,581 16,075
1,112 2,191 △ 46 727 28,165 31 2,416 14,963 1,861 67
通勤手当 (千円)
1,928 184,333
備 考 共 済 費
千円
合 計
千円
40,043 224,376
２ 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額 千円) 説 明
給 料 8,060１ 給与改定に伴う △ 355 給与改定の状況
増減分 給料の改定率 △ 0.31%
給与改定の実施時期
２ 昇給に伴う増加分 1,153 均昇給率 0.94%
昇給日 1 1日
３ その他の増減分 7,262 職員の異動等に伴う増分 職員数の異動状況
7,262千円 本 年 度 26人
前 年 度 26人
増 減 0人
職員手当 5,532１ 制度改正に伴う 増減分
２ その他の増減分 5,532
熊谷市下水道特別会計
増減事由別 訳 千円 備 考
成23年12 1日
64
熊谷市下水道特別会計
３ 給料及び職員手当の状況 ア 職員１人当た 給与
イ 初任給
行 政 職 円 国 の 制 度 円
149,800 140,100
161,600 152,800
178,800 172,200
熊谷市下水道特別会計
区 分
409,141
43. 4
均給料 額 円
均給与 額 円
均年齢 年
均年齢 年
46. 8 行 政 職
均給料 額 円
均給与 額 円
375,788
426,158
359,601
高 校 卒
短 大 卒
大 学 卒 成24年1 1日現在
成23年1 1日現在
区 分
ウ 級別職員数
級別の標準的 職務 容
区 分 行 政 職
熊谷市下水道特別会計
計 級 級
2
３ 級 ２ 級 １ 級 級
7.7 級
級
2 2
２ 級 １ 級
計
1
職 員 数 人
区 分
構 成 比 ％
行 政 職
11.5 53.9 7.7
成 24 年 1 1 日 現 在
成 23 年 1 1 日 現 在
３ 級 級
7.7 15.4
級 3
級 級
26 1 7.7 2 4 16
主事・技師
３ 級
100.0 61.6
3.8 3.8
14
級
主 幹 部 長
級 級
7.7 11.5
１ 級 級
副課長 課 長
事務員・技術員 主 任 係 長
２ 級 級 級
100.0
2 3
26
66
熊谷市下水道特別会計
エ 期末手当・勤勉手当
地域手当
特殊勤務手当
熊谷市下水道特別会計
国 の 制 度 1.9 2.05 3.95
本 年 度
前 年 度 区 分
支 給 期 別 支 給 率
1.9 2.05
1.9 2.05
支 給 対 象 地 域
0.49
行 政 職 区 分
26 3
国の指定基準に基 く支給率 ％
市 全 域
支 給 率 ％ 支給対象職員数 人
○建設技術手当 ○下水道受益者負担金事務手当 ○変則勤務手当 支 給 対 象 職 員 の 比 率 ％
成 24 年 1 １ 日 現 在
代 表 的 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
46.2
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ％
支給率計 分 備 考
3.95
3
分 １２ ( 分)
3.95
職制 の段階 職務の
級等に る加算措置
キ その他の手当 区 分
14,000円 (13,000円) 6,500円 (6,500円) 6,900円 (6,500円) 11,300円 (11,000円) 5,000円加算 (5,000円加算)
国に
4,500円 ( ) 7,000円 ( ) 国に
熊谷市下水道特別会計
配偶者以外の扶養親族１人に い
扶養親族 い配偶者を する場合の１人目の扶養親族に い
扶 養 手 当
住 居 手 当 一部異 る
借家 借間 の場合 持ち家の場合
新築又 購入か 年ま
一部異 る
交通機関利用者 交通用具使用者
通勤距離に 1,200円～23,000円 2,000円～24,500円
通 勤 手 当 一部異 る
国の制度 の異
配偶者を い場合の１人目の扶養親族に い
満16歳の年度の初めか 満22歳の年度末ま の子１人に い
差 異 の 容 国 の 制 度
配偶者
