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特別会計当初予算書 全114ページ

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Academic year: 2018

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(1)
(2)
(3)

議 案 第

号 別 紙

小 千 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

度 小 千 谷 市

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

予 算

次 に 定 め

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

定 め

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当 該 区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

一 時 借 入 金

地 方 自 治 法

昭 和

法 律 第

規 定 に

一 時 借 入 金

借 入

最 高 額

定 め

歳 出 予 算

流 用

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定 に

歳 出 予 算

各 項

経 費

金 額 を 流 用

場 合

定 め

。 1 )

款 保 険 給 付 費

各 項 に 計 上

委 託 料 並 び に 負 担 金

補 助 及 び 交 付 金 に 係

予 算 額 に 過 不 足 を 生

場 合 に お け

同 一 款

経 費

各 項

(4)
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(24)

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(25)

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(26)

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(27)

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(28)

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(29)

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(30)

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(31)

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(32)

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(34)

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(36)

単位:千円

期 手当 年間支給 率 月分

そ の 他 の 特 別 職

そ の 他 の 特 別 職

そ の 他 の 特 別 職

△ 68 △ 70 2 △ 68

△ 70 2 △ 70

比           較

長 等

計 △ 70

議 員

847 6,169

計 17 5,322 5,322 847 6,169

議 員 前

    年     度

長 等

17 5,322 5,322

その他 の手当

849 849 6,101 6,101 5,252 5,252     年     度

長 等

議 員

17

17 区  分

寒冷地 手 当 給    与    費

共済費 合 計 備考 職員数

報 酬 給 料

5,252

(37)

一 般 職

総 括

※1.   内 短時間勤務職員数を外書きしたも です

※ .職員手当 児童手当 含ま ませ

単位 千

給料及び職員手当 増減額 明細

単位 千

給与改定 状況 前 度

給料改定率 . %

成 日適用

勤勉手当 期 手当 扶養手当

会計間異動 差等

会計間異動 差等 職

員 手 当

比 較

前 度

区 分

,

前 度

△ △

比 較

備 考

そ 他 増 減 分 給 与 改 定 伴う増減分

△ 増 減 額

昇給 伴う 増 加 分 △ ,

給 料

区 分

増 減 事 由 別 訳 寒 冷 地 手 当

通 勤 手 当 職員数

△ , △

区 分

前 度

比 較

区 分

合 計

, ,

給 料 職員手当 計

共 済 費 ,

給 与 費

,

,

居 手 当

,

説 明

,

備 考

, , ,

△ ,

期 手 当 , 時 間 外 勤 務

手 当

特 殊 勤 務

手 当

, , ,

,

△ ,

職 員 手 当

制 度 改 正 伴う増減分 そ 他 増 減 分

単位 千

扶 養 手 当

△ ,

(38)

イ 初任給

ウ 級別職員数

級別 標準的 職務 容

成 日現在

, ,

, 大 学 卒

均 齢 歳

短 大 卒

成 日現在

区 分

課 長

一般行政職

, ,

. .

副 参 事

区 分 級 級

一般行政職

. ,

主 査

主 事 補

級 級

参 事

参 事

主 事主 任係 長課 長 補

主 幹上席 副参 事 級

均給与 額 均 齢 歳

国 制度

. 一般行政職

. 歳

. ,

構成比 % 一 般 行 政 職

, 歳 均給料 額

区 分

職員数 人 級

均給与 額

, 中 学 卒

高 校 卒

計 級 級 級 級

級 級 級

.

成 日現在

成 日現在

(39)

エ 昇給

期 手当・勤勉手当

.

前 度

. .

. .

.

分 分

. .

支給期別支給率

.

号給 人 号給 人

号給数別 訳

比 率 %

号給 人 号給 人

職 制 上 段 階 職 務

級 等 よ 加 算 措 置

支給率計 分

備 考

区 分

.

比 率 %

職 員 数 人

号給 人

号給 人 号給 人 昇 給 係 職 員 数 人

号給 人 号給数別 訳

号給 人

号給 人

. 一般行政職

区 分

号給 人 昇 給 係 職 員 数 人

職 員 数 人

号給 人

※ 再任用職員 支給期別支給率 外書き たも 定 退職及び勧奨退職 係 退職手当

キ 特殊勤務手当

ク そ 他 手当 国 制 度

. . .

前 度

. . . . . . . . .

分 分

備 考 .

. .

通 勤 手 当 居 手 当 扶 養 手 当

区 分

区 分

勤 続 勤 続

国 制度

支給率等

. .

差 異 容

そ 他 加算措置等

定 前早期退職特例措置 分

.

.

定 前早期退職特例措置

%~ %加算 %~ %加算

国 制度 異 .

. 徴 収 手 当

.

区 分 全 職 種

勤 続

者 者

最高限度

支給率等

(40)
(41)
(42)
(43)

議 案 第

号 別 紙

小 千 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

度 小 千 谷 市

介 護 保 険 特 別 会 計

予 算

次 に 定 め

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

定 め

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当 該 区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

歳 出 予 算

流 用

地 方 自 治 法

昭 和

法 律 第

条 第

規 定 に

歳 出 予 算

各 項

経 費

金 額 を 流 用

場 合

。 1 )

款 保 険 給 付 費

各 項 に 計 上

委 託 料 並 び に 負 担 金

補 助 及 び 交 付 金 に 係

予 算 額 に 過 不 足 を 生

場 合 に お け

同 一 款

経 費

各 項

(44)
(45)

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(46)

歳 出 合 計

1 総務費 106, 407

1 総務管 理費 66, 705

2 徴収費 7, 645

3 介護認 定審査 会費 31, 626

4 趣旨普 及費 431

2 保険給 付費 3, 503, 781

1 介護サ ービス 等諸費 3, 197, 593

2 介護予 防サー ビス等 諸費 56, 960

3 その他 諸費 1, 797

4 高額介 護サー ビス等 費 73, 810

5 特定入 所者介 護サー ビス等 173, 621

3 地域支 援事業 費 142, 586

1 介護予 防・生 活支援 サービ 70, 962

ス事業 費

2 一般介 護予防 事業費 13, 366

3 包括的 支援事 業・任 意事業 58, 258

4 基金積 立金 80

1 基金積 立金 80

5 諸支出 金 514

1 償還金 及び還 付加算 金 514

(47)

介護保険特別会計

介護保険特別会計

介護保険特別会計

介護保険特別会計

(48)
(49)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総  括

(歳 入)

単位:千円

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

歳 入 合 計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

保険料

使用料 及び手 数料

国庫支 出金

支払基 金交付 金

県支出 金

財産収 入

繰入金

繰越金

諸収入

784, 355

80

877, 329

968, 788

526, 600

80

596, 089

1

46

3, 753, 368

774, 995

80

941, 847

1, 061, 710

549, 631

63

626, 500

1

42

3, 954, 869

9, 360

△ 64, 518

△ 92, 922

△ 23, 031

17

△ 30, 411

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(50)
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(68)

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(70)

単位:千円

期 手当

年間支給 率 月分

そ の 他 の

特 別 職

そ の 他 の

特 別 職

そ の 他 の

特 別 職

3,021 3,020 1 3,021

3,020

計 2 3,020 1

2 3,020 議 員

22,493 1,106 23,599

比  

     

  較

長 等

22,493 1,106 23,599

計 71 22,493 71 22,493 議 員

   

年  

  度

長 等

その他 の手当

1,107 1,107 26,620 26,620 25,513 25,513 25,513 25,513 区  分

寒冷地 手 当 給    与    費

共済費 合 計 備考 職員数

報 酬 給 料

介護-24  

 

年  

  度

長 等

議 員

73

(71)

 一 般 職

総 括

※ 職員手当 児童手当 含まれません

単位 千

給料及び職員手当 増減額 明細

単位 千 給与改定 状況  前 度

給料改定率  . % 成 月 日適用

勤勉手当 期 手当 扶養手当

会計間異動 差等 前 度

勤 勉 手 当 , ,

寒 冷 地 手 当

△ 前 度

増 減 額 増 減 事 由 別 訳 区     分

度 比 較 区 分

職員数 人 前 度

区 分 比 較

扶 養 手 当 通 勤 手 当

備   考 給   料 職員手当 計

共 済 費 合   計 給    与    費

, , , , , , , ,

, ,

特 殊 勤 務 手 当

, ,

期 手 当 ,

時 間 外 勤 務 手 当

管 理 職 手 当 居 手 当

説     明 給 与 改 定

伴う増減分

, ,

,

単位 千

そ 他 増 減 分 職 員 手 当

制 度 改 正 伴う増減分 職

  員   手   当       訳

比 較

会計間異動 差等 給 料

昇給 伴う 増 加 分

備     考 区     分

そ 他 増 減 分

(72)

イ 初任給

ウ 級別職員数

級別 標準的 職務 容

. .

計 .

成 月 日現在

 級 .  級

 級 .  級

計 .

 級 .  級

,

区     分

一 般 行 政 職

級 職員数 人 構成比 %

成 月 日現在

 級 .  級

 級 .  級 .  級 .  級

, 成 月 日現在 均給与月額 ,

均 齢 歳 歳 月

副 参 事 主 事 補

均給料月額 , 成 月 日現在 均給与月額

均 齢 歳 歳 月

区     分 一般行政職

国 制度 一般行政職 中  学  卒  

高  校  卒   , , 短  大  卒   , , 大  学  卒   ,

区     分  級  級  級  級  級  級 一般行政職

主 事 課 長

主 幹上席 副参 事

主 任係 長課 長 補 参 事

(73)

エ 昇給

期 手当・勤勉手当

定 退職及び勧奨退職 係る退職手当

キ 特殊勤務手当

ク その他の手当

通 勤 手 当 国の制度

支給率等 .

区 分 .

. . .

定 前早期退職特例措置

. . 全 職 種

.

扶 養 手 当

定 前早期退職特例措置

区 分 国の制度との異 差 異 の 内 容 徴 収 手 当

その他の加算措置等

分 分

%~ %加算 支給率等 .

.

住 居 手 当

%~ %加算 分

の 者の 者 備 考

. 支給期別支給率

. . .

勤続 勤続

の 者

号給 人 8 号給 人 比 率 %

号給数別内訳

号給 人

.

区 分 一般行政職

職 員 数 人 昇 給 係 る 職 員 数 人

号給 人

号給 人

支 給 対 象 職 員 の 比 率 %

成 日 現 在

代表的 特殊勤務手当の 称

号給数別内訳

.

国 の 制 度 区 分

.

最高限度

.

職 制 上 の 段 階 職 務 の 級 等 よ る 加 算 措 置

前 度 度 前

職 員 数 人 昇 給 係 る 職 員 数 人

号給 人 号給 人 号給 人 8 号給 人

給 料 総 額 対 る 比 率 %

比 率 %

. . .

号給 人

区 分

勤続

号給 人 号給 人

備 考 支給率計

(74)
(75)
(76)
(77)

議 案 第

号 別 紙

小 千 谷 市

小 千 谷 市

小 千 谷 市

小 千 谷 市 後 期 高 齢 者

後 期 高 齢 者

後 期 高 齢 者

後 期 高 齢 者

療 特

療 特 別 会 計 予 算

療 特

療 特

別 会 計 予 算

別 会 計 予 算

別 会 計 予 算

度 小 千 谷 市

後 期 高 齢 者

療 特 別 会 計

予 算

次 に 定 め

に よ

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

千 円 と 定 め

歳 入 歳 出 予 算

款 項

分 及 び 当 該

金 額

歳 入 歳 出 予 算

に よ

(78)
(79)

歳  入

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

単位:千円

款 項 金 額

歳 入 合 計

1 後期高 齢者医 療保険 料 267, 353

1 後期高 齢者医 療保険 料 267, 353

2 使用料 及び手 数料 20

1 手数料 20

3 国庫支 出金 1, 836

1 国庫補 助金 1, 836

4 繰入金 470, 636

1 他会計 繰入金 470, 636

5 繰越金 201

1 繰越金 201

6 諸収入 15, 044

1 延滞金 、加算 金及び 過料 3

2 雑入 15, 041

(80)

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(81)

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計

(82)
(83)

歳入歳出予算事項別明細書

1 総  括

(歳 入)

単位:千円

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

歳 入 合 計

1

2

3

4

5

6

後期高 齢者医 療保険 料

使用料 及び手 数料

国庫支 出金

繰入金

繰越金

諸収入

267, 353

20

1, 836

470, 636

201

15, 044

755, 090

241, 106

20

474, 735

429

16, 164

732, 454

26, 247

1, 836

△ 4, 099

△ 228

△ 1, 120

(84)
(85)

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(94)

総 括

※ 職員手当 児童手当 含ま ません

単位 千

給料及び職員手当 増減額 明細

単位 千

給与改定 状況

前 度

給料改定率 . %

成 日適用

会計間異動 差等

勤勉手当

期 手当

扶養手当

会計間異動 差等

△ △ △

,

,

特 殊 勤 務

手 当

,

単位 千

勤 勉 手 当

,

, ,

, 時 間 外 勤 務

手 当

, 共 済 費 合 計

,

備 考

期 手 当

通 勤 手 当

区 分

前 度

比 較

扶 養 手 当

寒 冷 地 手 当

そ 他

増 減 分

△ 昇給 伴う

増 加 分

そ 他

増 減 分

職 員 手 当

給 料

制 度 改 正

伴う増減分

区 分 増 減 額

給 与 改 定

伴う増減分

比 較

,

給 料

職員数

人 職員手当

,

△ ,

,

居 手 当

,

備 考

説 明

増 減 事 由 別 訳

給 与 費

区 分

比 較

区 分

前 度

(95)

給料及び職員手当 状況

ア 職員 人当た 給与

イ 初任給

ウ 級別職員数

級別 標準的 職務 容

計 .

成 日現在

級 .

級 .

計 .

区 分

一 般 行 政 職

係 長課 長 補 参 事

成 日現在

級 級

.

級 級

級 職員数 人 構成比 %

成 日現在 均給与 額 ,

均 齢 歳 歳

, ,

区 分 一般行政職

均給料 額 ,

後期-15

一般行政職

主 事主 任

区 分 級 級 級 級

主 査副 参 事

主 事 補 主 幹上席 副参 事

課 長

参 事

均給料 額 ,

成 日現在 均給与 額 ,

均 齢 歳 歳

区 分 一般行政職

国 制度

一般行政職

中 学 卒

大 学 卒 , ,

高 校 卒 , ,

(96)

期 手当・勤勉手当

定 退職及び勧奨退職 係 退職手当

キ 特殊勤務手当

ク そ 他 手当

後期-16

全 職 種

.

.

差 異 容

居 手 当

国 制度と 異

扶 養 手 当

区 分

備 考

.

. 支給率計

職 制 上 段 階 職 務

級 等 よ 加 算 措 置

.

勤続 勤続

者 国 制 度

徴 収 手 当

定 前早期退職特例措置

分 分 分

. .

%~ %加算

.

給 料 総 額 対 比 率 %

. .

区 分

支給率等

支 給 対 象 職 員 比 率 %

成 日 現 在

代表的 特殊勤務手当 称

通 勤 手 当

備 考

.

定 前早期退職特例措置 最高限度

そ 他 加算措置等

国 制度

支給率等

. 区 分

勤続 分

. .

前 度

.

区 分

支給期別支給率

.

%~ %加算

分 者

.

. . 度

昇 給 係 職 員 数 人

. 号給数別 訳

号給 人

号給 人

号給 人

号給 人 号給 人

号給 人

職 員 数 人

昇 給 係 職 員 数 人

号給 人

号給 人

比 率 %

比 率 % .

号給 人

号給 人 号給数別 訳

号給 人

(97)
(98)
(99)

議 案 第

号 別 紙

小 千 谷 市 工 業 団 地 事 業 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 工 業 団 地 事 業 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 工 業 団 地 事 業 特 別 会 計 予 算

小 千 谷 市 工 業 団 地 事 業 特 別 会 計 予 算

度 小 千 谷 市

工 業 団 地 事 業 特 別 会 計

予 算

次 に 定 め

に よ

歳 入 歳 出 予 算

歳 入 歳 出 予 算

総 額

歳 入 歳 出

千 円

定 め

歳 入 歳 出 予 算

款 項

区 分 及 び 当 該 区 分

金 額

歳 入 歳 出 予 算

に よ

地 方 債

地 方 自 治 法 第

条 第

規 定 に よ

地 方 債

起 債

目 的

限 度 額

起 債

方 法

利 率 及 び 償 還

方 法

地 方 債

に よ

一 時 借 入 金

地 方 自 治 法 第

規 定 に よ

一 時 借 入 金

借 入

最 高

千 円

定 め

(100)
(101)

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(102)

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බമ㈝

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