広島県 財 状況
成 月
ＩＲ資料
広 島 県
■ 目 次
広島県債 い
■ 県債残高 推移
■ 市場公募債発行 推移
■ 広島県債 引 団
■ 地方債 安全性
ン ト 行政コ ト計算書
■ 広島県 ン ト
■ 行政コ ト計算書
◆ 問い合わ
広島県 分権改革
広島県 産業再生
成 度当初予算 概要
■ 予算規模
■ 歳入 歳出 訳
■ 予算編成 基本方針
成 度決算 状況
■ 決算収支 推移
■ 政指標 推移
■ 特別会計決算 状況
■ 企業会計決算 状況 び貸借対照表
■ 以 出資等法人 決算状況 び貸借対照表
■ 基金残高 推移
■ 債務 担行 状況
広島県 分権改革
広島県
島県分権改革推進プ
島県分権改革推進プ
策定 成 日
策定 成 日
計 画 概 要
趣 旨
策 定 趣
○ 取国 分 権 改 革 進 展 や 市 村 合 併 基 礎 自 治 体 規 模 能 力 拡 大 視 ，こ 国 ，県 ，基 礎 自 治 体 役 割 分 担 や 県 基 礎 自 治 体 務 権 限 移 譲 推 進 ，分 権 時 代 対 応 県 務 業 や 組 織 見 直 ，並 び 将 来 都 道 府 県 再 編 見 据 え 県 あ 方 い 検 討 行 い ，本 県 独 自
分 権 改 革 推 進 ロ ム 策 定
○ 取 分 権 改 革 推 進 ロ ム ， 分 権 改 革 推 進 計 ， 第 次 行 シ ス ム 改 革 推 進 計 ， 第 次 中 期 財 運 営 方 針 計 総 称
計 期間 成 度 ～ 度 間
策 定 体 制
○ 取広 島 県 分 権 改 革 推 進 本 部 知 本 部 長 部 長 会 議
○ 取 広 島 県 分 権 改 革 推 進 審 議 会 条 例 基 く 附 属 機 関 H15.7～ H 1 7 .7 中 国 経 済 連 合 会 会 長 ほ 名
分 権 改 革 推 進 計 画
◆ 分 権 型 行 政 シ ス テ ム を 目 指 し
国 ， 県 ， 基 礎 自 治 体 や 行 民 間 新 い ナ シ ッ 行 サ ス 効 率 的 効 果 的 提 供 さ 分 権 型 行 シ ス ム 構 築
～ 分 権 改 革 必 要 性 ， 目 指 す 分 権 型 社 会 ～
◆ 分 権 時 代 け る 行 政 民 間 役 割 分 担 並 び 国 ， 県 及 び 基 礎 自 治 体 あ り 方
行 民 間 役 割 厳 格 見 直 ， 行 守 備 範
囲 い ， 国 ， 県 ， 基 礎 自 治 体 役 割 分 担 明 確 化
～ 事 務 事 業 廃 ， 民 間 開 国 ， 県 ， 基 礎 自 治 体 役 割 分 担
基 礎 自 治 体 事 務 ン 権 限 大 幅 移 譲 ～
◆ 将 来 広 島 県 あ り 方
広 域 的 効 率 的 地 域 ロ ッ け 総 合 行
主 体 新 広 域 自 治 体 構 築
? 期 道 州 制 自 治 的 道 州 制 移 行 目 指
～ 都 府 県 改 革 背 ， 都 府 県 再 編 必 要 性
州 制 導 入 意 義 及 目 的 ， 役 割 権 限 ， 税 ， 州 都 ， 区 域中 国 ブ ロ ッ ク， 州 制 向 た 今 後 組 ～
広 島 県 分 権 改 革 推 進 関 す る 答 申
◆ 具 体 的 取 り 組 分 権 型 行 シ ス ム く
～ 県 役 割 を 踏 え た 事 務 事 業 見 直 し 基 礎 自 治 体 行 体 制 整 備 総 合 的 支 援 ～
ス ム ス 県 庁 構 築
～ 本 庁 ， 地 方 機 関 組 織 見 直 し ， 定 員 適 管 理 ， 事 務 プ ロ セ ケ 見 直 し ， 県 出 資 法 人 見 直 し ～
県民起点 成果 視 施策展開 仕組 く
～ 成 果 重 視 行 運 営 確 立 ，県 民 参 画 型 県 推 進 ～ 元 気 広 島 県 支 え 人 く
～ 職 員 能 力 意 欲 を 引 出 し ， 組 織 総 合 力 生 産 性 を 高 る 人 材 育 成 ～
◆ 新 た 行 政 シ ス テ ム 改 革 必 要 性
簡 素 効 率 化 加 え ， 分 権 改 革 後 新 い 県 姿 や 今 後 道
州 制 動 改 革
◆ 新 た 行 政 シ ス テ ム 改 革 基 曓 的 考 え 方 分 権 型 行 ク ケ テ ム 構 築
よ り 効 率 的 ケ モ ム 県 庁 構 築 県 民 起 点 成 果 重 視 組 織 風 土 り
第 次 行 政 シ ス テ ム 改 革 推 進 計 画
◆ 今 後 政 運 営
予 算 編 成 執 行 通 財 改 革 断 行 ，財 務 情 報 積 極 的 公 開 ， 公 営 企 業 会 計 等 経 営 健 全 化 等
◆ 政 健 全 化 方 策 部 努 力 徹 底
～ 人 件 費 抑 制 ， 部 管 理 経 費 削 減 ～ 施 策 見 直
～ 通 建 設 事 業 等 削 減 ， 事 務 事 業 見 直 し ～ 歳 入 確 保
～ 県 税 収 入 確 保 ， 益 者 担 適 化 等 ～ 資 金 確 保 対 策 等
～ 基 金 活 用 ， 県 債 活 用 ， 公 債 費 準 化 等 ～
◆ 政 健 全 化 基 曓 方 針
財 危 機 乗 越 え ， 健 全 財 基 盤 確 立 道 筋 短 期 的 再 建 準 用 団 体 る そ れ を 回 避
→ 中 期 的 持 続 可 能 構 造 確 立
→ 長 期 的 弾 力 性 を 回 復
○ 目 標 設 定 ン 源 不 足 早 期 解 消
ン プ メ イ マ モ ヴ バ メ ン ケ 早 期 黒 字 化 第 次 中 期 政 運 営 方 針 広 島 型 分 権 改 革 シ ス ム 視 点
■ 具 体 的 合 併 後 基 礎 自 治 体 姿 前 提 分 権 改 革 推 進 ■ 行 財 改 革 民 間 開 分 権 改 革 推 進
■ 既 制 度 前 提 ， あ 姿 目 指 分 権 改 革 推 進
島県 市 合併 向けた取組状況
島県 市 合併 向けた取組状況
時 期 県 取 組 県 市 数
成 ○ 市 合併推進要綱 策定
基 合併 ン 自治体 再編
県 支援策等を提示
成 ○ 市 合併推進 部 設置
○ 市 合併 係 県 支援プ ン 策定
成 ○ 市 権限移譲計 策定
○ ひろ 自治人 機構 設置
市
市， ，
※ﾊﾟﾀｰﾝ策定時
成 ○ 分権改革推進 部 設置
○ 分権改革推進審議会 設置
市
市， ，
成 ○ 分権改革推進審議会 答申
○ 分権改革推進プ 策定
市
市， ，
成 ○ 分権改革推進プ 体 取組 市
市，
2
市 合併 推進
市 合併 推進
市 合 併 の 推 進
域的行政 展開
域的行政 展開
高度専門性 確保
高度専門性 確保
行財政基盤 確立
行財政基盤 確立
県 大胆 事務 権限移譲
市 行政体 整備 総合支援
県 大胆 事務 権限移譲
市 行政体 整備 総合支援
個 性 豊 活 力
満 ち た 地 域 社
会 実現
身近 行政を
総合的 担う
自己完結型自治体
転換
身近 行政を
総合的 担う
自己完結型自治体
転換
県 市 を通 た
コ 最適 サ 提供
人口 Ｈ 国勢調査 基 く
県 地域事務所区分
大竹市
,
芸高田市
,
福山市
,
次市
,
原市
,
芸太田
,
島
,
江田島市
,
廿日市市
,
呉
神石高原
,
,
尾道市
原市
,
呉市
,
大崎 島
,
世羅
,
東 島市
,
府中市
海田
,
府中
,
島市
, ,
• • 県 県 市 市 合併 合併 状況 状況
H 見込 市 市
島県→日 一 合併先進県
島県→日 一 合併先進県 → → H H
熊野
,
竹原市
,
坂
,
,
4
基礎自治体 権限移譲
基礎自治体 権限移譲
基 方針
基 方針
全 目を移譲
全 目を移譲
計 期間 移譲
計 期間 移譲
市 実情 応 移譲
市 実情 応 移譲
基礎自治体 規模 る差を設 る く大幅 事
権限 移譲を行う する。
⇒ 分権改革推進計 事 事業移譲項目一覧表 掲 る項目
全 を全 基礎自治体 移譲する。
現行制度上 移譲 可能 も 原則 し 計 期間 前
半 間 移譲期間を設定する。 場合 い 市 村合
併 時期 つい も 案する。
⇒ 計 期間 Ｈ 度 Ｈ 度 Ｈ 月
日移譲ま
制度上制約 いも 前半 間 Ｈ 月
日移譲ま を目指す。
移譲実施 向 市 移譲具体化プ グラムを市
協議し策定する。
⇒ 合併時期 行政体制等を考慮し 個別 移譲具体化プ グ
ラムを策定する。
• • 分権推進計 分権推進計 基 基 事務事業 事務事業 移譲を推進 移譲を推進
• • 例 例 次市 次市 移譲対象事務 移譲対象事務 うち うち を移譲済 を移譲済
Ｈ 現在
Ｈ 現在 事務 事務 例 例 身体障害者手帳 身体障害者手帳 交付，商 交付，商 会 会 設立 設立 合併 合併 認可，建築確認 認可，建築確認
市 合併 見通
市 合併 見通 H H 見込 見込
市 減少 状況 全国
都道府県名 市 数 減少率
島県 → ％
愛媛県 → ％
長崎県 → ％
大分県 → ％
新潟県 → ％
島根県 → ％
秋田県 → ％
岡山県 → ％
山口県 → ％
岐阜県 → ％
神奈 県 → ％
東京都 → ％
大阪府 → ％
※市 数 欄 ⑪ ，右欄 ⑱ 見込
縮減率 ⑱ 見込 ⑪ ，単 ％
→
→
→
→
→
中国地方
全 国 ， → ，
→
6
◆広島県 職員削減状況
◆広島県 職員削減状況
• • Ｈ Ｈ 11 11 ～ ～ 16 16 実績 実績 ※総定員ベ ※ 総定員ベ ス ス 教員 教員 警察官含 警察官含
全国自治体 均
全国自治体 均 ▲ ▲ 4.6 4.6 ％ ％
広島県 広島県 ▲ ▲ 6.3 6.3 ％ ％
• • 今後 今後 間 間 目標 目標 ※総定員ベ ※ 総定員ベ ス ス 未定 未定 警察官除く 警察官除く
国指針 国指針 Ｈ Ｈ 17 17 ～ ～ 22 22 ▲ ▲ 4.6 4.6 ％ ％
広島県 広島県 Ｈ Ｈ 16 16 ～ ～ 21 21 ▲ ▲ 8.画 8.画 ％ ％
◆広島県 給与見直し状況
◆広島県 給与見直し状況
97.4
8
島県 民間委託等 推進状況
島県 民間委託等 推進状況
• • 指定管理者 指定管理者 度 度 活用 活用
H H 度 度 施設導入 施設導入 ～全国 ～全国 ップ ップ 導入状況 導入状況
H H 度 度 い い も も 施設 施設 導入予定 導入予定
• • 現業業務 現業業務 抜 抜 見直 見直
衛，電話交換，道路巡視
衛，電話交換，道路巡視 業務を民間委託 業務を民間委託
～現業業務 ～ 現業業務 見直 見直 全国初 全国初
島県 福利厚生 見直
島県 福利厚生 見直
• • 互 互 助 助 会 会 補 補 助 助 金 金 を を 段 段 階 階 的 的 縮 縮 減 減
Ｈ 最高
Ｈ 最高 億 億 千万 千万 ⇒ ⇒ Ｈ Ｈ 千万 千万 ▲ ▲ ％ ％
広 島 県 互 助 会 へ 補 助 金 推 移
0
5 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
平 0 , 0 0 0
平 5 , 0 0 0
1 0 1 1 1 平 1 年 1 4 1 5 1 ① 1 ウ
0
5 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
平 0 , 0 0 0
平 5 , 0 0 0
軸 補 助 金 単 位 万 円
右 軸 1 人 当 り 補 助 単 価 単 位 円
10
• • 成 成 度 度 補助対象経費を大幅 補助対象経費を大幅 見直 見直
相互扶助的経費 対象外
相互扶助的経費 対象外
職員一人当た 補助金額
職員一人当た 補助金額 ⇒ ⇒ 全国 全国 水準 水準
自治体 比 以 ，全国 均 比 も 割 水準
自治体 比 以 ，全国 均 比 も 割 水準
職 員 1 人 当 た り 補 助 金 額
0
5 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0
平 0 , 0 0 0
平 5 , 0 0 0
年 0 , 0 0 0
年 5 , 0 0 0
4 0 , 0 0 0
県 県 県 県 県 県 市 広 島 県
① ウ 百 万 円
4 平 百 万 円
平 年 平 百 万 円
平 4 5 百 万 円
平 ④ ④ 百 万 円 平 ェ ウ 百 万 円
1 ① 1 ウ
掛金等
補助金
災害見舞金
介護休暇手当金
補助対象外
補助金
掛金 補助金
掛金等
単
中国
県 均
全国 均
広島県 産業再生
広島県
産業構造 転換
産業構造 転換
• • ン ン ①＝第 ①＝第 次産業を中心 次産業を中心 た産業構造 た産業構造 転換 転換
産業別生産額 推移 Ｈ ＝
度
第 次産業
第 次産業
第 次産業
第 次産業 け 多様 進展
第 次産業 け 多様 進展
•
•
ン ン 輸送用機械 輸送用機械 ▲ ▲ ． ． ％ ％ 縮小 縮小
Ｈ →Ｈ 比較
Ｈ →Ｈ 比較 電気機械 電気機械 ． ． ％ ％ 拡大 拡大
島県 製造品出荷額 割合推移
%
%
%
%
%
%
H H H H
度
他
食料品
一般機械
鉄鋼
電気機械
輸 用機械
14
製造業 回復 兆
製造業 回復 兆
○製造品出荷額
○製造品出荷額 連続増加 連続増加 前 前 比 比 ％増，全国 ％増，全国
⇒Ｈ 以来 ぶ 福岡県を 回 ，付加価値額 も
⇒Ｈ 以来 ぶ 福岡県を 回 ，付加価値額 も
中四国九 第 業県
中四国九 第 業県
○付加価値額
○付加価値額 も も 連続増加 連続増加 前 前 比 比 ％増，全国 ％増，全国
⇒Ｈ Ｈ 以来 ぶ 福岡県を 回 ，差を拡大
⇒Ｈ Ｈ 以来 ぶ 福岡県を 回 ，差を拡大
出 出 成 成 業統計 業統計
企業立地 進展
企業立地 進展
株 前 製作所東 島 場 億
日東電 株 尾道事業所 億
島エ 株 , 億 ※
プ 株 原 場 億
株 ＤＮＰプ ョン イ 原 場 億
日東電 株 尾道事業所 億
大日 印 株 億
成
成
成
※投資額 5000億円 新 場 ネャ稼働する平00ウ 合計額
資料 広島県商 労働部
○ ○ 最近 最近 主 主 半導体 半導体 電気機械関連 電気機械関連 大型投資 大型投資
16
○ ○ 成 成 度 度 企業誘致 企業誘致 件 件 好調 好調
企業立地 進展
企業立地 進展
H H H H H H
度
タ 件数
面 積
件 数
島県 企業立地動向
島県 企業立地動向 島県 島県 立地協定ベ 立地協定ベ
改善 進 雇用情勢
改善 進 雇用情勢
一 般 有 効 求 人 倍 率 の 推 移
0. 7
0. 8
0. 9
1
1. 1
1. 2
1. 3
1
6
年
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
1
0
月
1
1
月
1
2
月
1
7
年
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
倍 率
全 国 計
広 島 県 計
○一般 効求人倍率
○一般 効求人倍率 倍 倍 Ｈ Ｈ
全国 全国 前 前 成 成 以来 以来 高水準 高水準
○新規高卒求人倍率
○新規高卒求人倍率 倍 倍 Ｈ Ｈ 全国 全国
18
成 17 度当初予算 概要
広島県
一般会計 兆 億 百万円 対前 度比 218億80百万円 2.1％
■ 抜本的 歳出抑制 政健全化対策 講 前 度 比 億 百万 減 ％
■ 成 度以降 連続 ナ 予算 時 成 度 比較 約 億 回 水準
■ 国 一般会計 ％ 地方 政計 ％ 回 伸び率
広島県一般会計当初予算額の推移
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
度
億
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
バノャ経済崩壊
～
経済対策実施
政健全化へ 取組
■ 成 度
高度経済成長 支え
大幅 増加
■ 成 度
経済崩壊後
補正予算 経済対策
実施
■近
景気 迷 伴う税収
落 込 財源不足
拡大 財 健
全化 取 組 い
当初予算 規模 連
続 マ ナス
予 算 規 模
19
歳入 歳出 訳
2, 711 2, 202 1, 735 1, 548 2, 035
10, 231
2, 609 2, 409 1, 832 1, 674 2, 064
10, 588
2, 793 2, 494 2, 037 1, 371 2, 253
10, 948
3, 174 2, 510 2, 209 1, 292 2, 199
11, 384
3, 057 2, 679 2, 233 1, 133 2, 208
11, 310
2, 773 2, 472 2, 167 1, 316 2, 461
11, 189
3, 196 2, 028 2, 146 1, 242 2, 585
11, 197
3, 075 1, 975 2, 148 1, 408 2, 072
10, 678
2, 818 1, 927 2, 208 1, 455 2, 090
10, 498
2, 843 1, 819 2, 198 1, 360 2, 18210, 402
2, 710 1, 669 2, 361 1, 234 2, 37610, 350
2, 925 1, 665 2, 058 911 2, 173
9, 732
3, 170 1, 643 2, 077 680 1, 877
9, 447
3, 096 1, 558 1, 866 691 1, 7518, 962
億 H
H H H H H H H H H H H H H
県税 2, 837
地方交付税 地方特例交付金
2, 273
国庫支出金 1, 536
県債 1, 375
その他
1, 991
歳入予算
1兆 12億円
H17
3, 200 1, 330 348 2, 210 590 2, 157 396 10, 231 3, 313 1, 406 361 2, 305 695 2, 102 406 10, 588 3, 350 1, 468 441 2, 403 768 2, 108 410
10, 948 3, 367 1, 376 465 2, 748 728 2, 280 420
11, 384 3, 421 1, 284 448 2, 799 748 2, 214 396
11, 310 3, 427 1, 273 445 2, 949 785 1, 926 384
11, 189 3, 418 1, 160 432 2, 975 758 2, 069 385 11, 197 3, 410 1, 048 424 3, 029 864 1, 516 387 10, 678 3, 387 891 416 3, 310 824 1, 278 392
10, 498 3, 324 821 415 3, 352 865 1, 250 375 10, 402 3, 238 1, 002 397 3, 345 818 1, 176 374 10, 350 3, 197 711 387 3, 230 715 1, 139 353
9, 732 3, 123 668 458 2, 910 867 1, 091 330
9, 447 2, 960 658 437 2, 711 880 1, 009 307
8, 962
億 H
H H H H H H H H H H H H H
人件費 3, 210
公債費 1, 272
扶助費 323
投資的経費 2, 033
投融資 関係費 576
補助費等 2, 215
その他
383
歳出予算
1兆 12億円
H17
歳 入
■ 県税 法人 税等 増収 前 度 比 億 ％ 見込
■ 人件費 職員数 計 的削減 実施 職手当 増加 前 度 比 億 ％ 微増
■ 投資的経費 公共 業 計 的 削減 時 成 度 場合 . ％ 水準
歳 出
20
■ 元気 広島県 く 推進 ～ 元気 広島県 実現 目指 予算編成
※ 元気 広島県 県 中期ビグョン ろし 夢未来宣言 第４期実施計画 描 成
広 島 県 姿 す
…… 人 や 地域い い 産業 ん ん伸 る 県土 整備 一層進 これら 連携し 成さ
れるこ よっ 魅力 あふれ 外 人々や企業 ら選 れる そん 元気 広島県 っ いるこ を目標 重点施
策 り組ん い す
予算編成 基本方針
第 期実施計 最 分 増減比較
2. 3% 2. 2%
31. 8%
3. 1%
9. 3%
1. 4%
29. 5%
11. 3%
- 2. 9%
0. 1%
52. 9%
3. 4%
10. 3%
52. 9%
- 3. 5%
- 0. 6%
%
%
%
%
%
%
%
%
一般 業
預託融資除く
第 期実施計 最 分 産業再生 教育改革
施設整備除く
子育 支援 環境創造 分権推進
増減率％
H H H H
一般 業 い ゼ 徹底的 見直 一方 産業再生 教育改革 子育 支援 環境創造
分権推進 最 分 や 食 安全 安心確保 減 う犯罪 新 緊急課 集中的 投資
施策 選択 集中 効い 予算 い
21
■ 財政健全化への取組み ～ 健全 政基盤 確立 向 予算編成
厳 い 政状況 中 健全 政基盤 確立 筋 昨 暻 成 度 成 度
計 期間 第 次中期 政運営方針 策定 今後 政改革 基本的 方向 明
成 度当初予算 い 政運営方針や 政健全化 向 具体化方策 基 部 力
徹底 分 抜本的 歳出削減 計 的 着実 組
■ 財 健全化 目標
成 月 策定 具体化
方 策 見 直 い 一 体 改
革 具 体 的 容 不 透 明 あ こ
成 度 取 組 昨
度 策 定 具 体 化 方 策 加 え 部 管
理 経 費 乗 削 減 等 行 う こ
成 度 中 今 後 一 体 改 革
動 向 等 踏 え 具 体 化 方 策 抜
本 的 見 直 検 討 こ
こ 結果 成 度 財源不足
額 億 圧 縮 こ 目 標 歳
出削減 取 組 こ
源 足 政健全化 目標 単位 億
区 分 度 度
健全化対策前 源 足 H 推計
政健全化 目標 源 足 圧縮
源補
政健全化債 発行
源調整的基金 崩
新 源対策
予算編成 基本方針
22
■ 具体化方策 基 く 成 度当初予算 取組
成 度当初予算 成 月 見直 財 健全化 向け 具体化方策 基
着実 歳出削減等 取 組 財源不足額 成 度 目標 億 圧縮
成 度 当 初 予 算 組 状 況
単位 億区 分 成 度 当 初 予 算 組 容
Ｈ 効 果 一般 源
部 力 徹 底
人 件 費 抑 制
取 職 員 数 削 減 効 果 億
■ 削 減 数 知 部 局 等 人 教 育 委 員 会 人
取 給 見 直 効 果 億
■ 給 報 酬 等 カ ット 給 料 暻 引 Ｈ 改 定 職 時 特 別 昇 給 廃
部 管 理 経 費
削 減
取 施 設 管 理 経 費 削 減 効 果 億
■ 経 費 節 減 公 施 設 管 理 委 託 費 見 直
取 務 経 費 削 減 効 果 億
■ 徹 底 経 費 節 減 合 理 化 推 進
施 策 見 直
取 普 通 建 設 業
等 削 減
取 公 共 業 計 的 削 減 効 果 億
■ 補 公 共 度 比 ％
■ 単 独 公 共 建 設 度 比 ％
■ 単 独 公 共 維 持 度 比 ％
■ 直 轄 業 担 金 度 比 ％
取 公 共 業 以 外 投 資 的 経 費 計 的 削 減
業 準 化 効 果 億
務 業
見 直
補 金 抑 制 削 減 効 果 億
■ 義 務 的 補 金 準 大 規 模 補 金 抑 制
他 補 一 般 業 削 減 効 果 億
■ 業 ゼ 見 直
歳 入 確 保
県 税 等 収 入 未 済 縮 減 効 果 億
使 用 料 手 数 料 見 直 効 果 億
産 売 払 収 入 確 保 効 果 億
合 計
予算編成 基本方針
23
参考 第 次中期 政運営方針 H16 11.15策定 概要
目 的
■取 短期的 予算編成 可能 政再建準用団体 回避
■取 中期的 持続可能 政構造 確立 目指
■取 長期的 政 弾力性 回復 実現
期 間
■取 成 度 成 度 間 計 期間
■取 緊急 組 成 度 実施
■取 成 度 成 度 間 集中対策期間 位置 的 組 実施
■取 成 度以降 対策 経済情勢 位一体改革 動向等 踏 え 成 度 見直
目 標
■取 次 政健全化 基本目標 位一体改革や今後 経済情勢等 動向 踏 え 的確 対応 必要 あ
具体的 数値目標 別 設定
◎ 源 足 早期解消
◎取 ン 早期黒字化
政健全化方策
■取 歳出 人件費 抑制 部管理経費 削減 部 力 徹底 普通建設 業 務 業 施策 見直
分 抜本的 歳出削減 計 的 着実 実施
◎ 部 力 徹底
人件費 抑制 職員総定数 削減 給 見直
部管理経費 削減 施設管理経費 務経費 削減
◎ 施策 見直
普通建設 業等 削減 公共 業 公共 業以外 投資的経費 計 的削減
取 務 業 見直 補 金 抑制 削減 他一般 業 削減
■取 歳入 県税収入 産収入 徹底 歳入確保 適 資金確保対策 講
◎取 歳入 確保 県税収入 確保 益者 担 適 化 産収入 確保等
◎取 資金確保対策等 基金 活用 県債 活用 公債費 準化等
■取 組 並行 施策 選択 集中 さ 徹底 活力あ 元気 広島県 実現 施策 業 必要
源 確保
※ ン 元金償還 県債発行 臨時 政対策債 除く ン
黒字 元金償還 ＞県債発行 ～ 県債残高 減少 赤字 元金償還 ＜県債発行 ～ 県債残高 増加
24
参考 政健全化 向 具体化方策 H15.12 策定
早急 組 必要 あ 成 度 成 度 集中対
策期間 間 億 程度 源 足解消 行う
成 度以降 位一体改革 動向等 踏 え 成 度 見直
施策 選択 集中 更 徹底 第 期実施計 必要 源 確保
単位 億 目標効果
一般 源
区 分 Ｈ 集中対策期間 基本方針
H H H
部 力
人 件 費
抑 制
○取Ｈ 人 回 削減
知 部局等 人程度
教育委員会 人程度
警察本部警察官 除く 人程度
○取給 見直 給 カット ～ ％
職時特別昇給 号引 等
部管理費
削 減
○取施設管理経費 H 当初 比 ％削減
○取 務経費 H 当初 比 ％削減
施策 見直
普通建設
業 費
等 削減
○取公共 業 計 的削減
補 公共 単独公共建設 各々 い H 当初 比 ％削減
単独公共維持 H 当初 比 ％削減
○取公共 業以外 投資的経費 計 的 H 当初 比 ％削減
○取 業 準化 進度調整 歳
出
務 業
見 直
○取補 金 抑制削減 義務的補 金 増 抑制
義務的補 金 準 補 金 H 当初 比 ％削減 他補 金 H 当初 比 ％削減
○取 他一般 業 H 当初 比 ％削減
歳 入
歳 入 確 保
○取収入未済 縮減 益者 担金 適 化 産売 払い収入 確保等
合 計
源 対 策
○取 政健全化債等 発行
○取 源調整的基金 活用
合 計
総 計
参考 政健全化 向 具体化方策 H16.12見直
○ 今後 位一体改革 地方交付税等 動向 透明 成 度
非常手段 源対策 基本 部管理経費 乗 削減等 追加対策 行う
○ 位一体改革等 動向 見 成 度中 具体化方策 見直 行う
単位 億
H 目標効果
一般 源
区 分 Ｈ 追加対策
追加分 合 計
部 力
人 件 費
抑 制
○取給 見直
職時特別昇給廃 等
部 管 理 費
削 減
○取施設管理経費 H 当初 比 H ％削減
○取 務経費 H 当初 比 H ％削減
施策 見直
普通建設
業 費
等 削減
○取公共 業 計 的削減
直轄 担金 H 当初 比 H ％削減 歳
出
務 業
見 直
歳 入
歳入 確保 ○取さ 歳入 確保
合 計
○取 政健全化債等 発行
○取 源調整的基金 活用 源 対 策 ○取市 村振興基金等 活用
○取公債費借換債 発行
○取公債費 準化 償還→ 償還等
合 計
総 計
25
成 度決算 状況
広島県
決算収支 推移
地方財政状況調査
百万円
単位 百万円
1 0 1 1 1 平 1 年 1 4 1 5 1 ①
一般 源
国庫支出金
地方債
そ
義 的経費
うち公債費投資的経費
そ
歳
入
区 分
実 質 収 支
歳
出
1 0 1 1 1 平 1 年 1 4 1 5 1 ①
歳入 歳出
実質収支
実 質 収 支 昭 和 度 以 降 一 貫 黒 い
27
政指標 推移
■ 経常収支比率 起債制限比率 全国的 傾向 同様 悪化傾向 あ
■ 成 度 度 大会 国体 経済対策等 実施 投資的経費 大幅
増加 結果 公債費 増加 大 要因 い
■ 成 度 投資的経費 抑制 指標 改善 将来 わ 安定的
政運営 図 い
単位 ％，百万円
元
うち公債費
うち投資的経費
1 0 1 1 1 平 1 年 1 4 1 5 1 ①
うち公債費
うち投資的経費
区 分
経 常 収 支 比 率
起 債 制 限 比 率
歳 出 決 算 額
区 分
起 債 制 限 比 率
経 常 収 支 比 率
歳 出 決 算 額
28
特別会計決算 状況
単位 百万円
会 計 名
歳 入 歳 出 差 引
＝ -
証 紙 等 県収入証紙 売りさ 代金等を明確 するた
管 理 費 用度調 や通信管理 を合理的 運営するた
公 共 用 地 等 取 得 業 公共用地先行取得債を活用し 明確 区分するた
公 債 管 理 公債費 償還 等を一元管理し 効率的 経理するた
母 子 ン 寡 婦 福 祉 資 金 母子家庭等を対象 した生活資金 修学資金 貸付
中 小 企 業 支 援 資 金 中小企業 経営基盤強化や創業を支援するた 貸付
農 業 改 良 資 金 農業経営 改善を図るた 貸付
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 沿岸漁業 振興を図るた 貸付
県 営 林 業 費 県営林を企業的 運営するた
林 業 改 善 資 金 間伐等を促進するた 貸付
港 湾 特 別 整 備 業 費 港湾整備 業 円滑 運営 経理を明確 するた
流 域 水 業 費 流域 水 業 円滑 運営 経理を明確 するた
県 営 住 宅 業 費 県営住宅 業 円滑 運営 経理を明確 するた
高 等 学 校 等 奨 学 金 高等学校等奨学金貸付 業 円滑 運営 経理を明確 するた
合 計
会 計 概 要
29
企業会計決算 状況 び貸借対照表
単位 百万円
病 院 業用水 土地 成 水 用水供給 合 計
収 益 1 ④ , ウ 年 ウ 平 , 4 1 平 ① , ① ④ 平 1 1 , ェ 4 平 4 0 , ① ェ 年
費 用 平 0 , ④ ェ 1 平 , 平 平 ウ ウ , 年 ェ ウ 1 0 , 1 平 ① 4 0 , ウ 平 1
収支差引( 当 度純利益) 1 , 平 4 4 1 ェ 5 ① ④ 5 1 , ウ 1 ① 年 ェ
収 入 平 , 5 ④ ④ 平 , 年 ウ ① ウ , 5 ① ① 4 , ェ 5 ウ 1 ウ , 年 ④ ェ
うち企業債 1 , 年 平 1 1 , ウ 平 ェ ① , 0 ① 4 4 , 年 ウ ェ 1 年 , 4 ④ 1
支 出 年 , 平 4 平 平 , ウ 1 ウ 1 1 , 5 年 平 ④ , ④ 年 ④ 平 ウ , 4 年 0
うち償還金 1 , ウ ウ 1 平 ウ 1 ① , ① ェ 平 ウ , 1 ④ 1 1 5 , ④ 1 5
収支差引 ① 4 年 年 4 1 年 , ④ ① ① 5 , 0 ェ 平 1 0 , 0 年 平
資産 部 年 0 , 5 ウ ウ 平 5 , ① 平 4 ④ ④ , ④ ④ ① 1 ① 0 , ① ェ 0 年 1 ① , ェ ウ ウ
固 定 資 産 平 ① , ① 4 ① 平 0 , 1 ウ 平 ④ 年 , 1 5 0 1 4 ェ , 平 1 5 平 ェ ェ , 1 ェ 年
流 動 資 産 年 , 年 平 ① 5 , 4 5 平 5 , ④ ェ 年 1 平 , 4 ① 5 平 ウ , 平 平 ①
そ ① 0 5 0 ェ ① 年 0 1 , 4 ① ェ
債 部 年 , 平 4 ④ 平 , ④ ェ 平 ウ , ウ 5 ④ 平 , 0 4 平 1 ① , 0 年 平
固 定 債 平 年 ェ 1 , ① 1 5 5 , ④ 5 平 1 , 0 年 ① ェ , ェ 4 1
流 動 債 年 , 0 1 1 1 , 年 ① ウ 1 , ェ 0 ウ 1 , 0 0 ① ウ , 1 ④ 1
資曓 部 平 ウ , 年 平 ェ 平 平 , ① 4 平 ④ 平 , 平 年 ウ 1 5 ェ , ① 年 ェ 年 0 0 , ェ 4 5
資 曓 金 等 1 ④ , ェ 5 1 年 , ① 年 5 年 ウ , ① 0 ④ 4 0 , 5 4 ④ 1 0 1 , ① 4 4
企 業 債 平 ④ , ① ④ 平 ④ , ウ 平 ウ ① 0 , 5 年 0 ① 1 , ① 年 4 1 ① 1 , 5 ェ 年
剰 余 金 平 平 , 平 1 5 ④ , 平 ェ 0 5 , ④ 0 平 5 ① , 4 5 5 年 ウ , ① 1 ェ
ウ ウ 年 , 1 ④ 5 年 , 5 0 年 1 0 , 4 ウ ェ 1 ウ , 平 5 年
※収益的収支及び資曓的収支 税込 貸借対照表 税抜
区 分
資 金 ネ ュ ヴ
収益的
収 支
資曓的
収 支
貸
借
対
照
表
30
以 出資等法人 決算状況 び貸借対照表
単位 百万円
広 島 県 土 地 開 発 公 社 広 島 県 路 公 社 広 島 高 路 公 社 広 島 県 住 宅 供 給 公 社 そ 団体 合 計
収 入 1 平,① ェ0 4, ェ①ウ 年 ,ウ1 0 5,④ ウ0 1④, ェウ1 4ウ, 0④ェ
支 出 1 平,① 44 4, ①④4 年 ,ウ1 0 5,5 11 平0, 05① 4①, ①15
収支差引 年① 1ウ年 0 4 5④ 1ェ5 4ェ年
前 度 ら 繰越金 1 ェ,5 5④ 1, 年ウ① 11 ェ 1,5 平5 4, ェ0平 平①, 年ェ0
度曒収支差 1 ェ,5 ④5 1, 54④ 11 ェ 1,④ ェ4 4, ①1ウ 平①, ェ①年
資 曓 金 年0 ①, 年平5 4年 ,①ウ ウ 10 5, 平45 55, 平ェウ
県出資金 年0 ①, 年平5 平1 ,ェ年 ェ ェ 年, ウ④平 年1, ④④年
出資比率 1 00. 0れ 100 .0れ 5 0.0 れ ェ年. 0れ ウ平 .年れ 5ウ .④れ
資産総額 年 4,1 ウ① 平4, 4④④ 平1平 ,0① 年 平 ④,① ④① ④1, ④4年 年 ④平, 年ウウ
債総額 1 5,5 51 1ェ, 1ウ4 1①ェ ,平① ェ 平 ウ,5 41 5①, ウウ平 平 ェ①, 年0①
資曓総額 1 ェ,① 平5 ①, 年平5 4年 ,ウ④ 5 平,1 55 年5, 1ウ1 1 0①, 0ウ1
資産 債 平.平 0 1. 年5 1 .平① 1.0 ェ 1. ①平 1.年 ウ
公共用地，公用地等 有料 路 業 維持 指定都市高 路 住宅 建設ン分譲ン
取得ン管理ン処分 管理業 等 建設及び維持管理業 賃貸ン管理等
等 等
業 概 要 等
貸
借
対
照
表
区 分
単 度
収 支
資曓金
等 額
31
基金残高 推移
億 ％
調整 減債(一般分)
減債(ﾙｰﾙ分) そ取 取他
規模対比
■ 政調整基金 経済 不況等 より大幅 税収減 見舞われたり 災害 発生等 より思わ 支出
増加 出た場合 源調整的 基金 す 減少傾向 あり 成 度曒 億円 残高
い す
■ 減債基金 市場公募債 理論償還積立をャヴャ り確実 行 い す
満期一括償還 た 各 度 積立を行い 償還時 備える す
■ そ 基金 緊急雇用創出基金 い 成 度 業終了したこ より 減少し
い す
32
債務 担行 状況
■ 経済対策 伴う大型公共 業 補 度 大幅 増 以降 減傾向 あ
■ 債務 担行 各種制度 活用 業 滑 実施 図
請 ヵ 以 わ 工 一括発注
⇒一括発注 諸経費 削減や早期完成 目的
土地購入 国 公共 業 伴い 用地国債制度 活用 場合 必要
⇒ 業用地 計 的 得 滑 工 実施
建物購入:過去 共済組合 建設 警察官公舎等 貸借 伴う
利子補給 国 融資制度や利子補給 伴う債務 担行
億
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
％
工事請 土地購入
建物購入 利子補給等
規模対比
33
広島県債 い
広島県
県債残高 推移
■ 経済 崩壊 成 度以降 経済対策や地方 政 源 足 対応 県債 発行
急増 結果 残高 大幅 増加
■ 近 公共 業等 計 的削減 結果 通常債 発行 減少 い 臨時 政対策債等
特例債 発行 増加 残高 高水準 推移 い
■ 成 度 残高 歳入総 1.77 倍 全国第 14 位 標準 政規模 3.74 倍 全国第 15 位
県民 人あ 残高 千 全国第 32 位
参考
歳入総 9,927 億 全国第 13 位 標準 政規模 4,689 億 全国第 13 位 人口 2,878,915 人 (12 国調 全国第 12
位
億
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
％
府資金 市中銀行
市場公募 Ａ そ 他
公募債構成比
交
付
税
措
置
約
50
％
35
単位 億
Ｈ Ｈ Ｈ
1 5 0 1 ④ 0 平 0 0 平 0 0 平 5 0 平 5 0 年 0 0 4 0 0 平 0 0 4 0 0 4 0 0
― ― ― ― ― ― ― ― 4 0 0 5 ① 0 ① 0 0
1 5 0 1 ④ 0 平 0 0 平 0 0 平 5 0 平 5 0 年 0 0 4 0 0 ① 0 0 ④ ① 0 1 , 0 0 0
個別発行債
債
共同発行債
合 計
区 分
市場公募債発行 推移
■ 資金調 方法 多様化 図 市場公募債 発行 成 度以降 々増や い
■ 今後 流動性 向 図 発行 拡大や償還 限 多様化 図
■ 度
個別発行債発行計
月 早画画億
月 早画画億
広島県債 引 団
シゟア 1 ウ 第1 回
シゟア シゟア
証 券
日 興 テ 証 券
村 証 券
大 和 証 券 エ エ
丸 証 券
菱 証 券
コ 証 券
東 海 東 京 証 券
東 洋 証 券
ほ 信 託 銀 行
中 央 井 信 託 銀 行
行 地
元 銀 行
東 京 菱 銀 行
井 住 銀 行
住 信 託 銀 行
証 券 団
新 証 券
ほ ｲ ﾍ ｽ ﾀ ｰ ｽ 証 券
Ｕ Ｆ Ｊ さ 証 券
岡 証 券
あ 銀 行
菱 信 託 銀 行
都 市 銀 行
信 託 銀 行
銀 行 団
広 島 銀 行
銀 行
広 島 信 用 金 庫
ほ コ ト 銀 行
新 生 銀 行
ほ 銀 行
36
地方債 安全性
◎ Ｓ 規 制 け る モ ス ク ゞ ゟ イ ト ％ さ れ い す
◎ 地 方 債 全 ， 次 組 よ ら れ い す
県 債 残 高 約 兆 千 億
実 質 的 県 担
◎ 地 方 債 全 を る 組
◎ 政 健 全 化 へ 取 り 組
交 付 税 措 置 あ り
概
県 担
概
国 担
地 方 債 元 利 償 還 必 要 源 を 国 保 障
⇒ 地方 政計画 元利償還金を計
地方交付税制度 よる歳入歳出 均衡
地 方 債 発 行 制 限
⇒ 元利償還 支障を たさ いよう り 全ヤベャ 発行を 前 制限
( 1ェ ら協議制度)
政 再 建 制 度
⇒ 国 管理 より 元利金 行政施策より優先し 償還し す
確
実
償
還
37
ン ト 行政コ ト計算書
広島県
広島県 ン ト
投 資 現 金 等 億
％ 暼 形 固 定 資 産
兆 億
％
固 定 債
兆 億
％
流 動 債 億 ％
味 資 産
兆 億
％
投 資 流 動 資 産 億
％ 暼 形 固 定 資 産
兆 億
％
固 定 債
兆 億
％
流 動 債 億 ％
味 資 産
兆 億
％
投 資 流 動 資 産 等 億
％ 暼 形 固 定 資 産
兆 億
％
固 定 債
兆 億
％
流 動 債 億 ％
味 資 産
兆 億
％
単位 億円
資 産 部
4平,ウ44
債 部平 平 , 平 平 0
有形固定資産年ェ,①05
④ 0 れ 固定 債平0,①14
4 ェ れ投資等
年,0平平
ウ れ 流動 債1,①0①
4 れ流動資産
1,10平
年 れ正 味 資 産 部
平 0 , 5 平 4
4 ェ れ繰延 定
15
0 れ資 産 合 計
4 平 , ウ 4 4
債 ン 正 味 資 産 合 計4 平 , ウ 4 4
単位 億円
資 産 部
年ウ,1平5
債 部1 ェ , ウ ① 4
有形固定資産年年,平④平
ェ ④ れ 固定 債1ウ,511
4 ウ れ庁舎や 路 地方債や退職引当金
投資等
年,1④ェ
④ れ 流動 債1,平5年
年 れ出資金や貸付金 翌 度償還金
流動資産
①年5
平 れ歳計現金や基金 正 味 資 産 部
1 ェ , 年 ① 1
5 0 れ 国庫支出金④,4①ウ
一般 源等ェ,ェ④4
資 産 合 計年 ウ , 1 平 5
債 ン 正 味 資 産 合 計年 ウ , 1 平 5
■ 成 度 作成 い 普通会計 加え 病院 業や水 業 い 公営
企業会計 含 広島県全体 ン ト 作成 い
普通会計 広島県全体
39
成 度
行政コ ト計算書
単位 百万円
