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196 

Full text

(1)

  平成25年度

い  わ  き  市

予 算 説 明 書 (10月補正)

(2)
(3)

○一般会計

・歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括……… 4 頁 2 歳 入……… 6 頁 3 歳 出……… 24 頁 ・補正継続費に関する調書……… 53 頁 ・補正債務負担行為に関する調書……… 59 頁 ・補正地方債に関する調書……… 65 頁

○特別会計

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(8)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%) 1 市税 44,273,681 44,273,681 20.8 2 地方譲与税 1,348,761 1,348,761 0.6 3 利子割交付金 79,362 79,362 0.0 4 配当割交付金 46,456 46,456 0.0 5 株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0 6 地方消費税交付金 3,076,527 3,076,527 1.4 7 ゴルフ場利用税交付金 147,468 147,468 0.1 8 自動車取得税交付金 311,071 311,071 0.1 9 地方特例交付金 145,510 145,510 0.1 10 地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805 13.1 11 交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0 12 分担金及び負担金 1,500,976 1,500,976 0.7 13 使用料及び手数料 2,488,937 2,488,937 1.2 14 国庫支出金 28,840,820 7,082,458 35,923,278 16.9 15 県支出金 38,198,824 90,441 38,289,265 18.0 16 財産収入 413,384 48,062 461,446 0.2 17 寄附金 93,744 2,389 96,133 0.0 18 繰入金 29,549,310 129,648 29,678,958 13.9 19 繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700 2.1 20 諸収入 7,100,329 904,414 8,004,743 3.8 21 市債 15,178,613 △608,557 14,570,056 6.8

199,284,075 13,696,496 212,980,571 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

(9)

(歳 出)

款 構成比

(%) 1議会費 713,242 713,242 0.3 2総務費 18,265,601 4,712,832 22,978,433 5,914 43,821 4,663,097 10.8 3民生費 45,462,659 52,434 45,515,093 52,200 234 21.4 4衛生費 21,756,168 7,491,753 29,247,921 6,742,872 748,881 13.7 5労働費 510,112 510,112 0.2 6農林水産業費 5,768,448 40,251 5,808,699 2,474 △26,700 64,477 2.7 7商工費 5,978,256 912,040 6,890,296 881,000 31,040 3.2 8土木費 40,084,698 △69,004 40,015,694 6,900 51,166 △127,070 18.8 9消防費 31,030,855 31,030,855 14.6 10教育費 13,346,837 19,967 13,366,804 13,400 2,155 4,412 6.3 11災害復旧費 956,518 536,223 1,492,741 369,439 15,600 151,184 0.7 12公債費 14,910,671 14,910,671 7.0 13諸支出金 10 10 0.0 14予備費 500,000 500,000 0.2

199,284,075 13,696,496212,980,571 7,172,899 9,200 978,376 5,536,021100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源

(10)

2 歳 入

10地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805 1地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805 1地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(11)

10地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805 1地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805 1地方交付税 25,400,864 2,497,941 27,898,805

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款10 地方交付税

1地方交付税 2,497,941       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○普通交付税

16,158,845 1,529,259 17,688,104 ○特別交付税

9,242,019 968,682 10,210,701

区 分 金 額

(12)

14国庫支出金 28,840,820 7,082,458 35,923,278 1国庫負担金 13,950,591 82,008 14,032,599 5災害復旧費国庫負担金 400,033 82,008 482,041

2国庫補助金 14,259,693 7,000,450 21,260,143 1総務費国庫補助金 3,969,307 5,914 3,975,221

2民生費国庫補助金 961,729 254,615 1,216,344

3衛生費国庫補助金 7,525,870 6,739,921 14,265,791 款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(13)

14国庫支出金 28,840,820 7,082,458 35,923,278 1国庫負担金 13,950,591 82,008 14,032,599 5災害復旧費国庫負担金 400,033 82,008 482,041

2国庫補助金 14,259,693 7,000,450 21,260,143 1総務費国庫補助金 3,969,307 5,914 3,975,221

2民生費国庫補助金 961,729 254,615 1,216,344

3衛生費国庫補助金 7,525,870 6,739,921 14,265,791

款14 国庫支出金

2中学校災害復旧費 82,008       既定予算額    今回計上額    収入見込額 国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金

75,439 82,008 157,447

1総務管理費国庫補 5,914        既定予算額    今回計上額    収入見込額 助金 ○電波遮へい対策事業費等国庫補助金

0 5,914 5,914 5災害復旧費国庫補 254,615        既定予算額    今回計上額    収入見込額

助金 ○社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金

701 254,615 255,316 2清掃費国庫補助金 6,739,921       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金

(14)

15県支出金 38,198,824 90,441 38,289,265 2県補助金 33,308,190 90,441 33,398,631 2民生費県補助金 1,744,170 52,200 1,796,370

3衛生費県補助金 142,291 2,951 145,242

5農林水産業費県補助金 798,847 35,290 834,137 款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(15)

15県支出金 38,198,824 90,441 38,289,265 2県補助金 33,308,190 90,441 33,398,631 2民生費県補助金 1,744,170 52,200 1,796,370

3衛生費県補助金 142,291 2,951 145,242

5農林水産業費県補助金 798,847 35,290 834,137

款15 県支出金

1社会福祉費県補助 52,200       既定予算額    今回計上額    収入見込額 金 ○小規模介護施設開設準備経費県補助金

0 52,200 52,200 1保健衛生費県補助 2,951        既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○被災者健康支援体制整備事業県補助金

14,059 2,951 17,010 2林業費県補助金 2,474        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○ふくしま森林再生事業費県補助金

0 2,474 2,474 3災害復旧費県補助 32,816       既定予算額    今回計上額    収入見込額

金 ○農業用施設災害復旧事業費県補助金

(16)

16財産収入 413,384 48,062 461,446 2財産売払収入 352,434 48,062 400,496 1不動産売払収入 217,409 48,062 265,471

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(17)

16財産収入 413,384 48,062 461,446 2財産売払収入 352,434 48,062 400,496 1不動産売払収入 217,409 48,062 265,471

款16 財産収入

1土地売払収入 48,062       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○市有地売払収入

(18)

17寄附金 93,744 2,389 96,133 1寄附金 93,744 2,389 96,133

3民生費寄附金 9,521 234 9,755

9教育費寄附金 4 2,155 2,159

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(19)

17寄附金 93,744 2,389 96,133 1寄附金 93,744 2,389 96,133

3民生費寄附金 9,521 234 9,755

9教育費寄附金 4 2,155 2,159

款17 寄附金

2児童福祉費寄附金 234       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

1 234 235

1教育総務費寄附金 1,100        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○奨学資金貸与基金寄附金

1 1,100 1,101 2社会教育費寄附金 255       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○文化振興基金寄附金

1 255 256

3保健体育費寄附金 800       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○スポーツ振興基金寄附金

(20)

18繰入金 29,549,310 129,648 29,678,958 1基金繰入金 29,549,310 129,648 29,678,958 2復興基金繰入金 2,712,909 81,000 2,793,909

3東日本大震災復興交付金基金繰 21,889,614 48,648 21,938,262 入金

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(21)

18繰入金 29,549,310 129,648 29,678,958 1基金繰入金 29,549,310 129,648 29,678,958 2復興基金繰入金 2,712,909 81,000 2,793,909

3東日本大震災復興交付金基金繰 21,889,614 48,648 21,938,262 入金

款18 繰入金

1復興基金繰入金 81,000       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○復興基金繰入金

2,712,909 81,000 2,793,909 1東日本大震災復興 48,648       既定予算額    今回計上額    収入見込額

交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

(22)

19繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700 1繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700 1繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(23)

19繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700 1繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700 1繰越金 1,000,000 3,549,700 4,549,700

款19 繰越金

1前年度繰越金 3,549,700       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○前年度繰越金

(24)

20諸収入 7,100,329 904,414 8,004,743 3貸付金元利収入 4,343,824 800,000 5,143,824 5商工費貸付金元利収入 3,803,000 800,000 4,603,000

5収益事業収入 300,000 100,000 400,000 1競輪事業収入 300,000 100,000 400,000

6雑入 2,266,098 4,414 2,270,512 4雑入 2,261,475 4,414 2,265,889

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(25)

20諸収入 7,100,329 904,414 8,004,743 3貸付金元利収入 4,343,824 800,000 5,143,824 5商工費貸付金元利収入 3,803,000 800,000 4,603,000

5収益事業収入 300,000 100,000 400,000 1競輪事業収入 300,000 100,000 400,000

6雑入 2,266,098 4,414 2,270,512 4雑入 2,261,475 4,414 2,265,889

款20 諸収入

1元金 800,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○市中小企業融資制度(災害対策特別資金)預託

金元金収入

800,000 800,000 1,600,000

1競輪事業収入 100,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○競輪事業収入

300,000 100,000 400,000

23雑入 4,414        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○財団法人福島県農業振興公社助成金

1,050 2,518 3,568 ○農山漁村活性化プロジェクト支援事業補助金返

還金

(26)

21市債 15,178,613 △ 608,557 14,570,056 1市債 15,178,613 △ 608,557 14,570,056 4農林水産業債 178,500 △ 26,700 151,800

6土木債 4,226,500 6,900 4,233,400

8教育債 1,365,800 13,400 1,379,200

9臨時財政対策債 6,726,313 △ 617,757 6,108,556

11災害復旧事業債 48,100 15,600 63,700

199,284,075 13,696,496 212,980,571 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(27)

21市債 15,178,613 △ 608,557 14,570,056 1市債 15,178,613 △ 608,557 14,570,056 4農林水産業債 178,500 △ 26,700 151,800

6土木債 4,226,500 6,900 4,233,400

8教育債 1,365,800 13,400 1,379,200

9臨時財政対策債 6,726,313 △ 617,757 6,108,556

11災害復旧事業債 48,100 15,600 63,700

199,284,075 13,696,496 212,980,571 歳入合計

款21 市債

1農業債 △ 26,700       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○農業農村整備事業債

61,500 △ 18,000 43,500 ○農地等保全管理事業債

22,200 △ 8,700 13,500 4住宅債 6,900        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○公営住宅建設事業債

2,557,600 6,900 2,564,500 1小学校債 13,400       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○一般補助施設整備等事業債

503,600 13,400 517,000 1臨時財政対策債 △ 617,757       既定予算額    今回計上額    収入見込額

○臨時財政対策債

6,726,313 △ 617,757 6,108,556 2公共土木施設災害 15,600       既定予算額    今回計上額    収入見込額

復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)

(28)

3 歳 出

2総務費 18,265,601 4,712,832 22,978,433 特定財源

49,735 一般財源

4,663,097 1総務管理費 16,137,574 4,712,832 20,850,406 特定財源

49,735 一般財源

4,663,097 4財政管理費 5,626,345 4,637,588 10,263,933 特定財源

42,055 一般財源

4,595,533

7企画費 1,247,457 5,914 1,253,371 特定財源

5,914 一般財源

0

14諸費 368,803 69,330 438,133 特定財源

1,766 一般財源

67,564 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(29)

2総務費 18,265,601 4,712,832 22,978,433 特定財源

49,735 一般財源

4,663,097 1総務管理費 16,137,574 4,712,832 20,850,406 特定財源

49,735 一般財源

4,663,097 4財政管理費 5,626,345 4,637,588 10,263,933 特定財源

42,055 一般財源

4,595,533

7企画費 1,247,457 5,914 1,253,371 特定財源

5,914 一般財源

0

14諸費 368,803 69,330 438,133 特定財源

1,766 一般財源

67,564 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

款 2 総務費

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,914

財産収入 42,055

諸収入 1,766

(特定財源の内訳)

国庫支出金 5,914

財産収入 42,055

諸収入 1,766

(特定財源の内訳)

財産収入 42,055

25積立金 4,637,588      補正前     補 正      計 ○財政管理費

5,626,345 4,637,588 10,263,933 財政調整基金積立金 4,595,533 東日本大震災復興交付金基金積立金 42,055 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○市有地売払収入

145,012 42,055 187,067 (特定財源の内訳)

国庫支出金 5,914

19負担金、補助 5,914       補正前     補 正      計 及び交付金 ○地域情報化推進事業費

82,060 5,914 87,974 電波遮へい対策事業費等補助金 5,914 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○電波遮へい対策事業費等国庫補助金

0 5,914 5,914 (特定財源の内訳)

諸収入 1,766

区 分 金 額

(30)

(項 1 総務管理費)(目14 諸費)

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(31)

款 2 総務費

23償還金、利子 69,330      補正前     補 正      計 及び割引料 ○国県支出金等過誤納返還金

20,227 69,330 89,557 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○農山漁村活性化プロジェクト支援事業補助金返還金

(32)

3民生費 45,462,659 52,434 45,515,093 特定財源

52,434 一般財源

0 1社会福祉費 22,420,246 52,200 22,472,446 特定財源

52,200 一般財源

0 3老人福祉費 1,116,612 52,200 1,168,812 特定財源

52,200 一般財源

0

2児童福祉費 14,408,725 234 14,408,959 特定財源

234 一般財源

0 1児童福祉総務費 510,229 234 510,463 特定財源

234 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(33)

3民生費 45,462,659 52,434 45,515,093 特定財源

52,434 一般財源

0 1社会福祉費 22,420,246 52,200 22,472,446 特定財源

52,200 一般財源

0 3老人福祉費 1,116,612 52,200 1,168,812 特定財源

52,200 一般財源

0

2児童福祉費 14,408,725 234 14,408,959 特定財源

234 一般財源

0 1児童福祉総務費 510,229 234 510,463 特定財源

234 一般財源

0

款 3 民生費

(特定財源の内訳)

県支出金 52,200

寄附金 234

(特定財源の内訳)

県支出金 52,200

(特定財源の内訳)

県支出金 52,200

19負担金、補助 52,200      補正前     補 正      計 及び交付金 ○老人福祉対策費

529,186 52,200 581,386 小規模介護施設開設準備経費補助金 52,200 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○小規模介護施設開設準備経費県補助金

0 52,200 52,200 (特定財源の内訳)

寄附金 234

(特定財源の内訳)

寄附金 234

25積立金 234      補正前     補 正      計 ○児童福祉対策費

167,614 234 167,848 東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 234 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

(34)

4衛生費 21,756,168 7,491,753 29,247,921 特定財源

6,742,872 一般財源

748,881 1保健衛生費 6,778,968 2,951 6,781,919 特定財源

2,951 一般財源

0 3保健師設置費 252,103 2,951 255,054 特定財源

2,951 一般財源

0

2清掃費 13,870,682 7,488,802 21,359,484 特定財源

6,739,921 一般財源

748,881 4塵芥処理費 10,686,139 7,488,802 18,174,941 特定財源

6,739,921 一般財源

748,881 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(35)

4衛生費 21,756,168 7,491,753 29,247,921 特定財源

6,742,872 一般財源

748,881 1保健衛生費 6,778,968 2,951 6,781,919 特定財源

2,951 一般財源

0 3保健師設置費 252,103 2,951 255,054 特定財源

2,951 一般財源

0

2清掃費 13,870,682 7,488,802 21,359,484 特定財源

6,739,921 一般財源

748,881 4塵芥処理費 10,686,139 7,488,802 18,174,941 特定財源

6,739,921 一般財源

748,881

款 4 衛生費

(特定財源の内訳)

国庫支出金 6,739,921

県支出金 2,951

(特定財源の内訳)

県支出金 2,951

(特定財源の内訳)

県支出金 2,951

11需用費 231      補正前     補 正      計 13委託料 2,720 ○保健師活動費

15,477 2,951 18,428 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○被災者健康支援体制整備事業県補助金

9,912 2,951 12,863 (特定財源の内訳)

国庫支出金 6,739,921

(特定財源の内訳)

国庫支出金 6,739,921

13委託料 7,488,802      補正前     補 正      計 ○麈芥処理費

10,365,709 7,488,802 17,854,511 災害廃棄物処理事業費 7,488,802 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金

(36)

6農林水産業費 5,768,448 40,251 5,808,699 特定財源

△24,226 一般財源

64,477 1農業費 2,615,429 27,735 2,643,164 特定財源

△26,700 一般財源

54,435 7農地費 387,567 29,848 417,415 特定財源

△26,700 一般財源

56,548

10農業集落排水事業費 194,614 △2,113 192,501 特定財源

0 一般財源

△2,113 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(37)

6農林水産業費 5,768,448 40,251 5,808,699 特定財源

△24,226 一般財源

64,477 1農業費 2,615,429 27,735 2,643,164 特定財源

△26,700 一般財源

54,435 7農地費 387,567 29,848 417,415 特定財源

△26,700 一般財源

56,548

10農業集落排水事業費 194,614 △2,113 192,501 特定財源

0 一般財源

△2,113

款 6 農林水産業費

(特定財源の内訳)

県支出金 2,474

市債 △26,700

(特定財源の内訳)

市債 △26,700

(特定財源の内訳)

市債 △26,700

19負担金、補助 29,848      補正前     補 正      計 及び交付金 ○農業生産基盤整備事業費

211,379 7,324 218,703 経営体育成基盤整備事業費(県営事業負担金 6,000 )

農業経営高度化支援事業費補助金 1,324 ○農道整備事業費

50,957 14,724 65,681 広域営農団地農道整備事業費(県営事業負担 6,666 金)

基幹農道整備事業費(県営事業負担金) 8,058 ○農地等保全管理事業費

91,692 7,800 99,492 湛水防除事業費(県営事業負担金) 7,800 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○農業農村整備事業債

61,500 △18,000 43,500 ○農地等保全管理事業債

(38)

(項 1 農業費)(目10 農業集落排水事業費)

2林業費 590,494 12,474 602,968 特定財源

2,474 一般財源

10,000 2林業振興費 290,543 2,474 293,017 特定財源

2,474 一般財源

0

3林道治山費 169,412 10,000 179,412 特定財源

0 一般財源

10,000

3水産業費 2,562,525 42 2,562,567 特定財源

0 一般財源

42 2水産業振興費 251,188 42 251,230 特定財源

0 一般財源

42 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(39)

2林業費 590,494 12,474 602,968 特定財源

2,474 一般財源

10,000 2林業振興費 290,543 2,474 293,017 特定財源

2,474 一般財源

0

3林道治山費 169,412 10,000 179,412 特定財源

0 一般財源

10,000

3水産業費 2,562,525 42 2,562,567 特定財源

0 一般財源

42 2水産業振興費 251,188 42 251,230 特定財源

0 一般財源

42

款 6 農林水産業費

28繰出金 △2,113      補正前     補 正      計 ○農業集落排水事業会計繰出金

194,614 △2,113 192,501 (特定財源の内訳)

県支出金 2,474

(特定財源の内訳)

県支出金 2,474

13委託料 2,474       補正前     補 正      計 ○林業振興事業費

290,543 2,474 293,017 ふくしま森林再生事業費 2,474 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○ふくしま森林再生事業費県補助金

0 2,474 2,474

15工事請負費 10,000      補正前     補 正      計 ○林道改良事業費

65,246 10,000 75,246 林道改良事業費(市単) 10,000

19負担金、補助 42      補正前     補 正      計 及び交付金 ○水産業金融対策費

(40)

(項 3 水産業費)(目 2 水産業振興費)

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(41)

款 6 農林水産業費

(42)

7商工費 5,978,256 912,040 6,890,296 特定財源

881,000 一般財源

31,040 1商工費 5,978,256 912,040 6,890,296 特定財源

881,000 一般財源

31,040 2商工振興費 4,045,270 881,000 4,926,270 特定財源

881,000 一般財源

0

3企業誘致対策費 408,313 31,040 439,353 特定財源

0 一般財源

31,040 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(43)

7商工費 5,978,256 912,040 6,890,296 特定財源

881,000 一般財源

31,040 1商工費 5,978,256 912,040 6,890,296 特定財源

881,000 一般財源

31,040 2商工振興費 4,045,270 881,000 4,926,270 特定財源

881,000 一般財源

0

3企業誘致対策費 408,313 31,040 439,353 特定財源

0 一般財源

31,040

款 7 商工費

(特定財源の内訳)

繰入金 81,000

諸収入 800,000

(特定財源の内訳)

繰入金 81,000

諸収入 800,000

(特定財源の内訳)

繰入金 81,000

諸収入 800,000

19負担金、補助 81,000      補正前     補 正      計 及び交付金 ○商工業金融対策費

21貸付金 800,000 3,858,220 881,000 4,739,220 市中小企業融資制度(災害対策特別資金)預 800,000 託金

市中小企業融資制度(災害対策特別資金)信 81,000 用保証料補助金

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○復興基金繰入金

86,500 81,000 167,500 ○市中小企業融資制度(災害対策特別資金)預託金元金収入

800,000 800,000 1,600,000

19負担金、補助 31,040      補正前     補 正      計 及び交付金 ○企業立地対策推進費

407,278 31,040 438,318

(44)

8土木費 40,084,698 △69,004 40,015,694 特定財源

58,066 一般財源

△127,070 1土木管理費 1,889,042 2,236 1,891,278 特定財源

2,518 一般財源

△282 3鉱害復旧対策事業費 1,055 2,236 3,291 特定財源

2,518 一般財源

△282

5都市計画費 13,034,059 △126,838 12,907,221 特定財源

0 一般財源

△126,838 2土地区画整理費 4,946,908 9,070 4,955,978 特定財源

0 一般財源

9,070

4公共下水道費 3,861,466 △135,908 3,725,558 特定財源

0 一般財源

△135,908 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(45)

8土木費 40,084,698 △69,004 40,015,694 特定財源

58,066 一般財源

△127,070 1土木管理費 1,889,042 2,236 1,891,278 特定財源

2,518 一般財源

△282 3鉱害復旧対策事業費 1,055 2,236 3,291 特定財源

2,518 一般財源

△282

5都市計画費 13,034,059 △126,838 12,907,221 特定財源

0 一般財源

△126,838 2土地区画整理費 4,946,908 9,070 4,955,978 特定財源

0 一般財源

9,070

4公共下水道費 3,861,466 △135,908 3,725,558 特定財源

0 一般財源

△135,908

款 8 土木費

(特定財源の内訳)

繰入金 48,648

諸収入 2,518

市債 6,900

(特定財源の内訳)

諸収入 2,518

(特定財源の内訳)

諸収入 2,518

11需用費 245      補正前     補 正      計 15工事請負費 1,991 ○鉱害復旧対策事業費

1,055 2,236 3,291 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○財団法人福島県農業振興公社助成金

1,050 2,518 3,568

28繰出金 9,070       補正前     補 正      計 ○土地区画整理事業費

4,946,908 9,070 4,955,978

28繰出金 △135,908      補正前     補 正      計 ○下水道事業会計繰出金

(46)

6住宅費 19,790,741 55,598 19,846,339 特定財源

55,548 一般財源

50 2住宅建設費 19,143,956 55,598 19,199,554 特定財源

55,548 一般財源

50 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(47)

6住宅費 19,790,741 55,598 19,846,339 特定財源

55,548 一般財源

50 2住宅建設費 19,143,956 55,598 19,199,554 特定財源

55,548 一般財源

50

款 8 土木費

(特定財源の内訳)

繰入金 48,648

市債 6,900

(特定財源の内訳)

繰入金 48,648

市債 6,900

15工事請負費 55,598      補正前     補 正      計 ○災害公営住宅整備事業費

18,725,811 55,598 18,781,409 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

16,342,452 48,648 16,391,100 ○公営住宅建設事業債

(48)

10教育費 13,346,837 19,967 13,366,804 特定財源

15,555 一般財源

4,412 1教育総務費 2,284,380 1,100 2,285,480 特定財源

1,100 一般財源

0 5育英事業費 48,426 1,100 49,526 特定財源

1,100 一般財源

0

2小学校費 2,677,016 17,812 2,694,828 特定財源

13,400 一般財源

4,412 3学校建設費 1,370,287 17,812 1,388,099 特定財源

13,400 一般財源

4,412 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(49)

10教育費 13,346,837 19,967 13,366,804 特定財源

15,555 一般財源

4,412 1教育総務費 2,284,380 1,100 2,285,480 特定財源

1,100 一般財源

0 5育英事業費 48,426 1,100 49,526 特定財源

1,100 一般財源

0

2小学校費 2,677,016 17,812 2,694,828 特定財源

13,400 一般財源

4,412 3学校建設費 1,370,287 17,812 1,388,099 特定財源

13,400 一般財源

4,412

款10 教育費

(特定財源の内訳)

寄附金 2,155

市債 13,400

(特定財源の内訳)

寄附金 1,100

(特定財源の内訳)

寄附金 1,100

25積立金 1,100       補正前     補 正      計 ○育英事業費

48,426 1,100 49,526 奨学資金貸与基金積立金 1,100 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○奨学資金貸与基金寄附金

1 1,100 1,101 (特定財源の内訳)

市債 13,400

(特定財源の内訳)

市債 13,400

15工事請負費 17,812      補正前     補 正      計 ○学校建設費

1,370,287 17,812 1,388,099

校舎地震補強事業費 17,812

校舎地震補強事業費(補助) 17,812 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○一般補助施設整備等事業債

(50)

5社会教育費 2,552,892 255 2,553,147 特定財源

255 一般財源

0 5文化振興費 88,969 255 89,224 特定財源

255 一般財源

0

6保健体育費 3,340,798 800 3,341,598 特定財源

800 一般財源

0 2体育振興費 34,945 800 35,745 特定財源

800 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(51)

5社会教育費 2,552,892 255 2,553,147 特定財源

255 一般財源

0 5文化振興費 88,969 255 89,224 特定財源

255 一般財源

0

6保健体育費 3,340,798 800 3,341,598 特定財源

800 一般財源

0 2体育振興費 34,945 800 35,745 特定財源

800 一般財源

0

款10 教育費

(特定財源の内訳)

寄附金 255

(特定財源の内訳)

寄附金 255

25積立金 255      補正前     補 正      計 ○文化振興費

88,969 255 89,224

文化振興基金積立金 255

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○文化振興基金寄附金

1 255 256

(特定財源の内訳)

寄附金 800

(特定財源の内訳)

寄附金 800

25積立金 800      補正前     補 正      計 ○体育振興費

34,945 800 35,745

スポーツ振興基金積立金 800

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○スポーツ振興基金寄附金

(52)

11災害復旧費 956,518 536,223 1,492,741 特定財源

385,039 一般財源

151,184 1厚生労働施設災害復旧費 1,424 363,736 365,160 特定財源

254,615 一般財源

109,121 1民生施設災害復旧費 1,414 363,736 365,150 特定財源

254,615 一般財源

109,121

2農林水産業施設災害復旧費 65,204 33,866 99,070 特定財源

32,816 一般財源

1,050 2農業用施設災害復旧費 5,034 33,866 38,900 特定財源

32,816 一般財源

1,050

4文教施設災害復旧費 476,908 123,013 599,921 特定財源

82,008 一般財源

41,005 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(53)

11災害復旧費 956,518 536,223 1,492,741 特定財源

385,039 一般財源

151,184 1厚生労働施設災害復旧費 1,424 363,736 365,160 特定財源

254,615 一般財源

109,121 1民生施設災害復旧費 1,414 363,736 365,150 特定財源

254,615 一般財源

109,121

2農林水産業施設災害復旧費 65,204 33,866 99,070 特定財源

32,816 一般財源

1,050 2農業用施設災害復旧費 5,034 33,866 38,900 特定財源

32,816 一般財源

1,050

4文教施設災害復旧費 476,908 123,013 599,921 特定財源

82,008 一般財源

41,005

款11 災害復旧費

(特定財源の内訳)

国庫支出金 336,623

県支出金 32,816

市債 15,600

(特定財源の内訳)

国庫支出金 254,615

(特定財源の内訳)

国庫支出金 254,615

19負担金、補助 363,736       補正前     補 正      計 及び交付金 ○過年度発生災害復旧費

1,404 363,736 365,140 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金

701 254,615 255,316 (特定財源の内訳)

県支出金 32,816

(特定財源の内訳)

県支出金 32,816

15工事請負費 33,866      補正前     補 正      計 ○過年度発生災害復旧費

5,024 33,866 38,890 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○農業用施設災害復旧事業費県補助金

4,867 32,816 37,683 (特定財源の内訳)

(54)

(項 4 文教施設災害復旧費)

1公立学校施設災害復旧費 476,898 123,013 599,911 特定財源

82,008 一般財源

41,005

5その他公共施設・公用施設 12,991 15,608 28,599 特定財源

災害復旧費 15,600

一般財源

8 1その他公共施設・公用施 12,991 15,608 28,599 特定財源

設災害復旧費 15,600

一般財源

8

199,284,075 13,696,496 212,980,571 特定財源

8,160,475

一般財源

5,536,021 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(55)

1公立学校施設災害復旧費 476,898 123,013 599,911 特定財源

82,008 一般財源

41,005

5その他公共施設・公用施設 12,991 15,608 28,599 特定財源

災害復旧費 15,600

一般財源

8 1その他公共施設・公用施 12,991 15,608 28,599 特定財源

設災害復旧費 15,600

一般財源

8

199,284,075 13,696,496 212,980,571 特定財源

8,160,475

一般財源

5,536,021 歳出合計

款11 災害復旧費

(特定財源の内訳)

国庫支出金 82,008

15工事請負費 38,500      補正前     補 正      計 17公有財産購入 67,513○過年度発生災害復旧費

費 476,898 123,013 599,911

22補償、補てん 17,000 過年度発生災害復旧費(補助) 123,013 及び賠償金 中学校災害復旧費(補助) 123,013

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○中学校災害復旧費国庫負担金

75,439 82,008 157,447 (特定財源の内訳)

市債 15,600

(特定財源の内訳)

市債 15,600

15工事請負費 15,608      補正前     補 正      計 ○現年度発生災害復旧費

4,176 15,608 19,784 公園災害復旧費(単独) 15,608 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)

1,700 15,600 17,300

(特定財源の内訳)

国庫支出金 7,082,458

県支出金 90,441

財産収入 42,055

寄附金 2,389

繰入金 129,648

諸収入 804,284

(56)
(57)
(58)

 

(追 加)

8 土 木 費 6 住 宅 費

26 55,599

計 111,197

補正継続費に関する調書

補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 23 年 度 末 ま で の 支

25

款 項 事    業    名

全    

年 度

年  割  額

25 55,598 災害公 営住 宅整 備事業

(59)

 体      計      画

国県支出金 地方債 その他

6,900 48,649 50 55,599 50.0

13,800 97,297 100 55,598 55,598 55,599 100.0 平 成 25 年

度 末 ま で の 支 出 予 定 額

平 成26 年 度 以降 支 出 予定 額

継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左  の  財  源  内  訳

特  定  財  源

一般財源

平 成 23 年 度 末 ま で の 支 出 額

平 成 24 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

平 成 25 年 度 支 出 予 定 額

48,648

(60)

(変 更)

国県支出金 地方債

10教 育 費 2

補正前 の額 89,173 37,284 47,800 補 正 額 17,812 13,400 計 106,985 37,284 61,200 補正前 の額 89,172 37,284 47,800 補 正 額 17,812 13,400 計 106,984 37,284 61,200 補正前 の額 178,345 74,568 95,600 補 正 額 35,624 26,800 計 213,969 74,568 122,400 款 項 事   業   名

全       体       計

年 度

年  割  額

左    の    財

特   定   財

補正継続費に関する調書

小 学 校 費錦小学校校舎地震補強事業 25

26

(61)

国県支出金 地方債

10教 育 費 2

補正前 の額 89,173 37,284 47,800 補 正 額 17,812 13,400 計 106,985 37,284 61,200 補正前 の額 89,172 37,284 47,800 補 正 額 17,812 13,400 計 106,984 37,284 61,200 補正前 の額 178,345 74,568 95,600 補 正 額 35,624 26,800 計 213,969 74,568 122,400 度

年  割  額 特   定   財

補正継続費に関する調書

小 学 校 費錦小学校校舎地震補強事業 25

26

  源

その他

4,089 89,173 89,173 50.0 % 4,412 17,812 17,812

8,501 106,985 106,985 50.0

4,088 89,172 50.0

4,412 17,812

8,500 106,984 50.0

8,177 89,173 89,173 89,172 100.0 8,824 17,812 17,812 17,812

17,001 106,985 106,985 106,984 100.0 支出(見込)額

支出予定額

支出予定額予 定 額

対 す る 進 捗 率 一般財源

(62)
(63)
(64)

(追 加)

期   間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

- 4

豊 間 地 区 津 波 防 災 公 園 整 備 事 業 業 務 委 託

300,000 -

支 出 ( 見 込 ) 額

補 正 債 務 負 担 行 為 で 平 成 26 年 度 以 降 に わ

支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 25

事       項 限   度   額

平 成 24 年 度 末 ま で の

- 1 舞 台 運 営 サ ポ ー ト 業 務 委 託 78,281 -

- 2

下 水道 施設 運転 管 理業 務委 託 ( 南 部 処 理 区 )

10,146 -

- 3

漁業近代化資金利子 補給 補助 金 ( 平 成 25 年 度 貸 付 分 )

522 -

平成25年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成26年度

至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成28年度 自 平成26年度 至 平成35年度

- 平成26年度 300,000

左 の 財 源 内 訳 平 成 26 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源 そ の 他

平 成 25 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額

225,000 75,000

た る も の に つ い て の 平 成 24 年 度 末 ま で の

調

(単位 千円)

- 78,281 78,281

- 10,146 10,146

(65)

(追 加)

期   間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

- 4

豊 間 地 区 津 波 防 災 公 園 整 備 事 業 業 務 委 託

300,000 -

支 出 ( 見 込 ) 額 事       項 限   度   額

平 成 24 年 度 末 ま で の

- 1 舞 台 運 営 サ ポ ー ト 業 務 委 託 78,281 -

- 2

下水 道施 設運 転管 理業 務委 託 ( 南 部 処 理 区 )

10,146 -

- 3

漁業近代化資金利子 補給 補助 金 ( 平 成 25 年 度 貸 付 分 )

522 -

平成25年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成26年度

至 平成27年度 自 平成26年度 至 平成28年度 自 平成26年度 至 平成35年度

- 平成26年度 300,000

左 の 財 源 内 訳 平 成 26 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源 そ の 他

平 成 25 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額

225,000 75,000 (単位 千円)

- 78,281 78,281

- 10,146 10,146

(66)

(変 更)

期   間 金  額

補正債務負担行為に関する調書

事       項 限   度   額

平 成 24 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額

1 工 場 等 立 地 奨 励 金

補正前

226,190

補正後

257,210

- -

- -

平成25年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成26年度

至 平成27年度

自 平成26年度 至 平成27年度

(単位 千円) 平 成 25 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳

平 成 26 年 度 以 降 特 定 財 源

一 般 財 源

- 257,210

そ の 他

257,210

(67)

期   間 金  額

補正債務負担行為に関する調書 1 工 場 等 立 地 奨 励 金

補正前

226,190

補正後

257,210

- -

- -

平成25年度

金  額 期   間 金  額 国県支出金 地 方 債 自 平成26年度

至 平成27年度

自 平成26年度 至 平成27年度

一 般 財 源

- 257,210

そ の 他

257,210

(68)
(69)
(70)

平成25

平 成 25 年 度

補正前の額

1

75,759,238

67,535,410

9,246,140

(1)

1,108,784

767,318

6,600

(2)

1,000,956

855,738

170,600

(3)

10,406,290

7,977,868

1,366,400

(4)

3,942,272

3,556,327

196,700

(5)

205,234

169,324

(6)

228,245

216,653

78,400

(7)

38,237,691

35,411,697

2,080,940

(8)

125,794

97,053

(9)

4,547,789

4,412,751

3,848,300

(10)

878,078

809,797

104,500

(11)

15,078,105

13,260,884

1,393,700

2

173,339

296,021

174,800

(1)

52,186

84,503

35,900

(2)

121,153

211,518

138,900

3

48,325,753

52,344,227

7,656,013

(1)

5,358,833

4,357,305

(2)

34,853,643

39,708,995

6,726,313

(3)

退

8,113,277

8,277,927

929,700

124,258,330

120,175,658

17,076,953

合       計

 (変  更)

23

25

区 分

23

24

(71)

25

補 正 額

元 金 償 還 見 込 額

補正前の額

補正額

△ 6,400

9,239,740

9,832,287

66,949,263

△ 6,400

66,942,863

6,600

186,939

586,979

586,979

170,600

146,346

879,992

879,992

1,366,400

2,410,623

6,933,645

6,933,645

△ 26,700

170,000

494,302

3,258,725

△ 26,700

3,232,025

0

35,079

134,245

134,245

78,400

13,416

281,637

281,637

2,080,940

4,044,472

33,448,165

33,448,165

0

27,339

69,714

69,714

6,900

3,855,200

479,467

7,781,584

6,900

7,788,484

104,500

172,316

741,981

741,981

13,400

1,407,100

1,821,988

12,832,596

13,400

12,845,996

15,600

190,400

29,706

441,115

15,600

456,715

35,900

8,880

111,523

111,523

15,600

154,500

20,826

329,592

15,600

345,192

△ 617,757

7,038,256

3,467,582

56,532,658

△ 617,757

55,914,901

0

1,013,476

3,343,829

3,343,829

△ 617,757

6,108,556

1,691,556

44,743,752

△ 617,757

44,125,995

929,700

762,550

8,445,077

8,445,077

△ 608,557

16,468,396

13,329,575

123,923,036

△ 608,557

123,314,479

平 成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額

年度中増減見込み

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%) 1 後期高齢者医療保険料 2,524,126 2,524,126 76.3 2 使用料及び手数料 767 767 0.0 3 繰入金 763,021 763,021 23.1 4 繰越金 1 5,620 5,621 0.2 5 諸収入 9,358 6,021 15,379 0.5

3,297,273 11,641 3,308,914 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

(77)

(歳 出)

款 構成比

(%) 1総務費 87,130 87,130 2.6 2後期高齢者医 3,201,068 5,620 3,206,688 5,620 96.9

療広域連合納 付金

3諸支出金 9,075 6,021 15,096 6,021 0.5

3,297,273 11,641 3,308,914 11,641 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源

(78)

2 歳 入

4繰越金 1 5,620 5,621

1繰越金 1 5,620 5,621

1繰越金 1 5,620 5,621

5諸収入 9,358 6,021 15,379

2償還金及び還付加算金 9,075 6,021 15,096 1保険料還付金 9,075 6,021 15,096

3,297,273 11,641 3,308,914 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(79)

4繰越金 1 5,620 5,621

1繰越金 1 5,620 5,621

1繰越金 1 5,620 5,621

5諸収入 9,358 6,021 15,379

2償還金及び還付加算金 9,075 6,021 15,096 1保険料還付金 9,075 6,021 15,096

3,297,273 11,641 3,308,914 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

1前年度繰越金 5,620        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○前年度繰越金

1 5,620 5,621

1保険料還付金 6,021        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○保険料還付金

9,075 6,021 15,096

区 分 金 額

(80)

3 歳 出

2後期高齢者医療広域連合納付 3,201,068 5,620 3,206,688 特定財源

金 5,620

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合納 3,201,068 5,620 3,206,688 特定財源

付金 5,620

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合 3,201,068 5,620 3,206,688 特定財源

納付金 5,620

一般財源

0

3諸支出金 9,075 6,021 15,096 特定財源

6,021 一般財源

0 1償還金及び還付加算金 9,075 6,021 15,096 特定財源

6,021 一般財源

0 1保険料還付金 9,075 6,021 15,096 特定財源

6,021 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(81)

2後期高齢者医療広域連合納付 3,201,068 5,620 3,206,688 特定財源

金 5,620

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合納 3,201,068 5,620 3,206,688 特定財源

付金 5,620

一般財源

0 1後期高齢者医療広域連合 3,201,068 5,620 3,206,688 特定財源

納付金 5,620

一般財源

0

3諸支出金 9,075 6,021 15,096 特定財源

6,021 一般財源

0 1償還金及び還付加算金 9,075 6,021 15,096 特定財源

6,021 一般財源

0 1保険料還付金 9,075 6,021 15,096 特定財源

6,021 一般財源

0 財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

後期高齢者医療特別会計

(特定財源の内訳)

繰越金 5,620

(特定財源の内訳)

繰越金 5,620

(特定財源の内訳)

繰越金 5,620

19負担金、補助 5,620       補正前     補 正      計 及び交付金 ○保険料納付金

3,201,068 5,620 3,206,688 後期高齢者医療保険料納付金 5,620 (特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○前年度繰越金

1 5,620 5,621 (特定財源の内訳)

諸収入 6,021

(特定財源の内訳)

諸収入 6,021

(特定財源の内訳)

諸収入 6,021

23償還金、利子 6,021       補正前     補 正      計 及び割引料 ○保険料還付金

9,075 6,021 15,096 区 分 金 額

(82)

(項 1 償還金及び還付加算金)(目 1 保険料還付金)

3,297,273 11,641 3,308,914 特定財源

11,641

一般財源

0 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(83)

3,297,273 11,641 3,308,914 特定財源

11,641

一般財源

0 歳出合計

後期高齢者医療特別会計

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○保険料還付金

9,075 6,021 15,096

(特定財源の内訳)

繰越金 5,620

(84)
(85)
(86)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%) 1保険料 4,651,727 4,651,727 15.9 2使用料及び手数料 1,379 1,379 0.0 3国庫支出金 6,962,650 6,962,650 23.8 4支払基金交付金 8,219,201 △271,804 7,947,397 27.1 5県支出金 4,092,021 4,092,021 14.0 6財産収入 75 75 0.0 7繰入金 4,391,431 4,391,431 15.0 8繰越金 1 864,876 864,877 3.0 9諸収入 8,669 8,669 0.0 10市債 807,115 △432,124 374,991 1.3

29,134,269 160,948 29,295,217 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

(87)

(歳 出)

款 構成比

(%) 1総務費 422,362 422,362 1.4 2保険給付費 28,084,075 28,084,075 △432,124 △267,973 700,097 95.9 3財政安定化基 1 1 0.0

金拠出金

4地域支援事業 535,341 535,341 △3,831 3,831 1.8 費

5基金積立金 75 75 0.0 6諸支出金 19,041 160,948 179,989 160,948 0.6 7予備費 73,374 73,374 0.3

29,134,269 160,948 29,295,217 △432,124 △271,804 864,876100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源

(88)

2 歳 入

4支払基金交付金 8,219,201 △ 271,804 7,947,397 1支払基金交付金 8,219,201 △ 271,804 7,947,397 1介護給付費交付金 8,142,007 △ 267,973 7,874,034

2地域支援事業支援交付金 77,194 △ 3,831 73,363

8繰越金 1 864,876 864,877

1繰越金 1 864,876 864,877

1繰越金 1 864,876 864,877

10市債 807,115 △ 432,124 374,991 1財政安定化基金貸付金 807,115 △ 432,124 374,991 1財政安定化基金貸付金 807,115 △ 432,124 374,991

29,134,269 160,948 29,295,217 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(89)

4支払基金交付金 8,219,201 △ 271,804 7,947,397 1支払基金交付金 8,219,201 △ 271,804 7,947,397 1介護給付費交付金 8,142,007 △ 267,973 7,874,034

2地域支援事業支援交付金 77,194 △ 3,831 73,363

8繰越金 1 864,876 864,877

1繰越金 1 864,876 864,877

1繰越金 1 864,876 864,877

10市債 807,115 △ 432,124 374,991 1財政安定化基金貸付金 807,115 △ 432,124 374,991 1財政安定化基金貸付金 807,115 △ 432,124 374,991

29,134,269 160,948 29,295,217 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

1現年度分 △ 267,973        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○支払基金交付金(現年度分)

8,142,006 △ 267,973 7,874,033 1現年度分 △ 3,831        既定予算額    今回計上額    収入見込額

○地域支援事業支援交付金(現年度分)

77,193 △ 3,831 73,362

1繰越金 864,876        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○繰越金

1 864,876 864,877

1財政安定化基金貸 △ 432,124        既定予算額    今回計上額    収入見込額

付金 ○財政安定化基金貸付金

807,115 △ 432,124 374,991

区 分 金 額

(90)

3 歳 出

6諸支出金 19,041 160,948 179,989 特定財源

0 一般財源

160,948 1償還金及び還付加算金 19,041 160,948 179,989 特定財源

0 一般財源

160,948 2償還金 1 160,948 160,949 特定財源

0 一般財源

160,948

29,134,269 160,948 29,295,217 特定財源

0

一般財源

160,948 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(91)

6諸支出金 19,041 160,948 179,989 特定財源

0 一般財源

160,948 1償還金及び還付加算金 19,041 160,948 179,989 特定財源

0 一般財源

160,948 2償還金 1 160,948 160,949 特定財源

0 一般財源

160,948

29,134,269 160,948 29,295,217 特定財源

0

一般財源

160,948 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

介護保険特別会計

23償還金、利子 160,948       補正前     補 正      計 及び割引料 ○償還金

1 160,948 160,949 区 分 金 額

(92)

平成25

平 成 25 年 度

補正前の額

807,115

807,115

財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金

区 分

合       計

23

24

(変 更)

23

(93)

25

補 正 額

元 金 償 還 見 込 額

補正前の額

補正額

△ 432,124

374,991

807,115

△ 432,124

374,991

△ 432,124

374,991

807,115

△ 432,124

374,991

平 成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額

年度中増減見込み

(94)
(95)
(96)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%) 1 繰入金 1,073 1,073 0.8 2 繰越金 49,828 18,907 68,735 50.6 3 諸収入 65,930 65,930 48.6

116,831 18,907 135,738 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

(97)

(歳 出)

款 構成比

(%) 1母子寡婦福祉 116,831 18,907 135,738 18,907 100.0

資金貸付事業 費

116,831 18,907 135,738 18,907 100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源

(98)

2 歳 入

2繰越金 49,828 18,907 68,735

1繰越金 49,828 18,907 68,735 1繰越金 49,828 18,907 68,735

116,831 18,907 135,738

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(99)

2繰越金 49,828 18,907 68,735 1繰越金 49,828 18,907 68,735 1繰越金 49,828 18,907 68,735

116,831 18,907 135,738

歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

1前年度繰越金 18,907       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○前年度繰越金

49,828 18,907 68,735

区 分 金 額

(100)

3 歳 出

1母子寡婦福祉資金貸付事業費 116,831 18,907 135,738 特定財源

18,907 一般財源

0 1母子寡婦福祉資金貸付事業 116,831 18,907 135,738 特定財源

費 18,907

一般財源

0 1母子寡婦福祉資金貸付事 116,831 18,907 135,738 特定財源

業費 18,907

一般財源

0

116,831 18,907 135,738 特定財源

18,907

一般財源

0 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(101)

1母子寡婦福祉資金貸付事業費 116,831 18,907 135,738 特定財源

18,907 一般財源

0 1母子寡婦福祉資金貸付事業 116,831 18,907 135,738 特定財源

費 18,907

一般財源

0 1母子寡婦福祉資金貸付事 116,831 18,907 135,738 特定財源

業費 18,907

一般財源

0

116,831 18,907 135,738 特定財源

18,907

一般財源

0 歳出合計

財 源 内 訳 款  項  目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

母子寡婦福祉資金貸付金特別会計

(特定財源の内訳)

繰越金 18,907

(特定財源の内訳)

繰越金 18,907

(特定財源の内訳)

繰越金 18,907

21貸付金 18,907      補正前     補 正      計 ○貸付事業費

116,831 18,907 135,738

貸付金 18,907

(特定財源の説明)

      補正前     補 正      計 ○前年度繰越金

49,828 18,907 68,735

(特定財源の内訳)

繰越金 18,907

区 分 金 額

(102)
(103)
(104)

1 総 括

(歳 入)

(単位 千円)

構 成 比 (%) 1分担金及び負担金 4,416,465 4,416,465 24.3 2国庫支出金 287,430 287,430 1.6 3繰入金 12,528,528 40,310 12,568,838 69.2 4繰越金 2 540 542 0.0 5諸収入 153,721 190,000 343,721 1.9 6市債 539,500 539,500 3.0

17,925,646 230,850 18,156,496 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳入合計

(105)

(歳 出)

款 構成比

(%) 1土地区画整理 17,180,112 230,850 17,410,962 221,780 9,070 95.9

2公債費 745,434 745,434 4.1 3予備費 100 100 0.0

17,925,646 230,850 18,156,496 221,780 9,070100.0 歳出合計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源

(106)

2 歳 入

3繰入金 12,528,528 40,310 12,568,838 1他会計繰入金 4,946,908 9,070 4,955,978 1一般会計繰入金 4,946,908 9,070 4,955,978

2基金繰入金 7,581,620 31,240 7,612,860 1東日本大震災復興交付金基金繰 7,581,620 31,240 7,612,860

入金

4繰越金 2 540 542

1繰越金 2 540 542

1繰越金 2 540 542

5諸収入 153,721 190,000 343,721 1保留地処分金 153,674 190,000 343,674 1保留地処分金 153,674 190,000 343,674

17,925,646 230,850 18,156,496 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

(107)

3繰入金 12,528,528 40,310 12,568,838 1他会計繰入金 4,946,908 9,070 4,955,978 1一般会計繰入金 4,946,908 9,070 4,955,978

2基金繰入金 7,581,620 31,240 7,612,860 1東日本大震災復興交付金基金繰 7,581,620 31,240 7,612,860

入金

4繰越金 2 540 542

1繰越金 2 540 542

1繰越金 2 540 542

5諸収入 153,721 190,000 343,721 1保留地処分金 153,674 190,000 343,674 1保留地処分金 153,674 190,000 343,674

17,925,646 230,850 18,156,496 歳入合計

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

土地区画整理事業特別会計

1一般会計繰入金 9,070        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○一般会計繰入金

4,946,908 9,070 4,955,978

1東日本大震災復興 31,240       既定予算額    今回計上額    収入見込額 交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金

7,581,620 31,240 7,612,860

1前年度繰越金 540       既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○前年度繰越金

2 540 542

1保留地処分金 190,000        既定予算額    今回計上額    収入見込額 ○泉第三土地区画整理事業保留地処分金

101,674 190,000 291,674

区 分 金 額

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