１．個別事務事業の内容
２．インプット指標及びアウトプット指標
３．アウトプット指標またはアウトカム指標
199. 00 0. 00 26. 00
保育課
0 0
（単位：円）
368, 361, 754
目標値
平成1 4 年度に国庫・都負担金の過年度の追加交付があったため、1 4 年度に比 べ1 5 年度は国・都補助金が減少し、純コストが微増しています。
1 6 年度
40
指 標 名 指 標 の 説 明 区分 1 3 年度 1 4 年度 1 5 年度
実 績 126 139 169 71
180
平成1 6 年度個別事務事業評価シート
事業費
差引 （Ｃ）＝（Ａ）−（Ｂ） 収 入
保育料収入
その他
収入 計（Ｂ） 国都補助金
1, 748, 653, 267
199. 00
インプッ ト指標
職員業務量（正規｜再任用｜嘱託）
減価償却費 支 出
支出 計（Ａ） 人件費
嘱託職員 正規職員
840
1, 721, 991, 322 185, 790, 200
47, 462, 318
609, 001, 807
アウトプット指標（Ｄ）
１人当たりの純コスト 市立保育園利用定員
2, 774, 992
１人当たりの総コスト
内 容
区 分
延長保育利用児童数
備 考 単 価
総支出単価 ( Ａ) / ( Ｄ)
純支出単価 ( Ｃ) / ( Ｄ)
単価等に対する コメント
認可保育所待機児童数
認可保育所に申込みをし、入所待ち をしている児童数（次年度４月１日 現在）
1 5 年度 市立保育園入所児童及び保護者が、安心して生活できる保育環境を整備します。
1 3 年度
53, 560, 349 49, 690, 678
決 算
0. 00 26. 00
再任用職員
71, 734, 000 70, 122, 000
27, 618, 375
2, 330, 993, 129
375, 749, 289 430, 279, 287
事業番号
1 4 年度
決 算 事 務 事 業 名
市立保育園維持管理運営事業
主管課目 的
5 9
決 算
市 立 保 育 園 ９ 園 の 管 理 ・ 運 営 を 行 う と と も に 、 利 用 料 の 徴 収 や 施 設 整 備 工 事 、 あ る い は、サービス向上のための事業を行います。
1, 864, 605, 000
70, 408, 000
197. 00 0. 00 26. 00
608, 663, 949 664, 088, 015
1, 707, 222, 633 2, 371, 310, 648
376, 703, 050
178, 400, 550 184, 118, 050
840
2, 806, 330
840 365, 067, 524 368, 145, 272
1, 893, 087, 000 1, 905, 425, 000
27, 428, 692 27, 618, 376
2, 357, 317, 216
入所児童のうち、延長保育を利用し ている児童数（次年度４月１日現 在）
目標値
2, 822, 989
2, 081, 730 2, 032, 408
実 績 43
2, 049, 990
