款 項 目 予 算 額
予 算 額
(増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額
説 明
番号
5 議会費
554,335 569,622 -15,287 150 554,185(-2.7)
5 議会費 554,335 569,622 -15,287 150 554,185
(-2.7)
5 議会費 554,335 569,622 -15,287 150 554,185 1 報酬 199,922 関係職員及び議員の人件費並びに議会活動に係る経費
(-2.7) (内訳) 2 給料 54,273
諸収入 3 職員手当等 134,073 経 費 内 訳
150 4 共済費 104,527 1 職員給与費等 125,337 87
7 賃金 2,819 一般職 １３人
8 報償費 141 2 嘱託員賃金 2,819 87
9 旅費 8,213 嘱託員 １人
10 交際費 1,200 3 議員活動費 374,610 86
11 需用費 6,886 議員 ３０人
12 役務費 3,511 4 議会報発行費 13,958 86
13 委託料 13,489 5 議長車購入費 6,200 86
14 使用料及び賃借料 1,418 6 負担金 1,463
18 備品購入費 6,200 1 市議会議長会 1,214 86
19 負担金、補助及び交付金 17,663 2 全国市議会議長会基地協議会 46 86
3 全国都市問題会議 30 86
4 三多摩上下水及び道路建設促進協議会 20 86
5 全国高速自動車道市議会協議会 20 86
6 会営競馬場所在都市議会協議会 128 86
7 北方領土の返還を求める都民会議 5 86
7 補助金 16,200
1 政務活動費 16,200 86
8 賄費 59 87
9 管理事務費 13,689 87
合 計 554,335
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
10 総務費
8,705,999 8,969,319 -263,320 1,063,908 7,642,091(-2.9)
5 総務管理費 5,237,284 5,462,526 -225,242 403,449 4,833,835
(-4.1)
5 一般管理費 2,387,673 2,551,664 -163,991 8,050 2,379,623 1 報酬 6,450 関係職員及び委員の人件費並びに一般管理事務に係る経費
(-6.4) (内訳) 2 給料 533,248
使用料及び手数 3 職員手当等 1,246,592 経 費 内 訳
料 4 共済費 398,449 1 職員給与費等 2,178,289 87
1,642 5 災害補償費 100 特別職 ２人
国庫支出金 7 賃金 61,913 一般職 １２９（１０）人
4,234 8 報償費 5,025 2 嘱託員賃金 31,926 87
都支出金 9 旅費 3,905 嘱託員 １９人
2,174 10 交際費 1,880 3 産業医活動費 2,448 82
11 需用費 16,717 産業医 ２人
12 役務費 2,461 4 特別職報酬等審議会運営費 760 82
13 委託料 47,480 特別職報酬等審議会委員 １０人
14 使用料及び賃借料 16,760 5 情報公開・個人情報保護審議会運営費 330 78
18 備品購入費 58 情報公開・個人情報保護審議会委員１０人
19 負担金、補助及び交付金 46,628 6 オンブズパーソン活動費 1,949 83
27 公課費 7 オンブズパーソン ２人
7 行政不服審査会運営費 395 83
行政不服審査会委員 ５人
8 審理員活動費 211 83
審理員 ２人
9 補助金検討会議（仮称）運営費 745 85
補助金検討会議（仮称）委員 ５人
10 基地対策費 34 86
11 情報公開事務費 16 78
12 個人情報保護事務費 11 78
13 私立学校指導監督費 335 51
14 職員研修費 11,884 82
15 職員福利厚生費 15,559 82
16 人事事務管理費 49,992 82
17 東日本大震災支援事業費 244 86
18 文書事務管理費 33,011 83
19 市民表彰事業費 945 83
20 契約事務管理費 1,927 85
21 検査事務管理費 210 81
22 総合教育会議運営費 98 86
23 負担金 23,908
1 市長会 4,796 83
2 全国基地協議会 1 86
3 全国都市問題会議 30 83
4 防衛施設周辺整備全国協議会 7 86
5 職員研修費 4,100 82
6 公平委員会 1,868 82
7 会営競馬場所在都市協議会 41 85
8 東京市町村総合事務組合管理費 4,472 86
9 東京市町村総合事務組合職員研修費 8,526 82
10 北方領土の返還を求める都民会議 5 80
11 電子調達情報提供料 62 84
24 補助金 22,720
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 1 職員互助会 22,640 82
一般管理費 2 原水爆禁止運動 80 40
25 賄費 232 87
26 管理事務費 9,494 87
合 計 2,387,673
10 広報費 122,498 124,093 -1,595 1,677 120,821 7 賃金 12,280 広報及び広聴活動に係る経費
(-1.3) (内訳) 8 報償費 1,678
国庫支出金 11 需用費 7,456 経 費 内 訳
29 12 役務費 20,536 1 広報発行費 55,926 78
都支出金 13 委託料 75,941 2 こども広報等発行費 1,267 78
366 14 使用料及び賃借料 3,951 3 テレビ広報費 12,138 78
寄附金 19 負担金、補助及び交付金 631 4 広報活動費 17,336 78
900 27 公課費 25 5 市民相談運営費 10,460 83
諸収入 6 市政世論調査費 2,541 79
382 7 人権啓発活動費 366 39
8 広聴活動費 513 79
9 市政情報公開室運営費 2,578 78
10 市政情報センター管理費 7,984
1 管理委託料 4,914 78
2 光熱水費 2,189 78
3 諸経費 881 78
11 負担金 531
1 多摩東人権擁護委員協議会 531 39
12 補助金 100
1 日本司法支援センター 100 83
13 賄費 100 87
14 管理事務費 10,658 87
合 計 122,498
15 財政管理費 10,917 2,580 8,337 0 10,917 11 需用費 1,188 財政管理事務に係る経費
(323.1) 12 役務費 69
13 委託料 7,945 経 費 内 訳
14 使用料及び賃借料 1,715 1 予算書等作成費 10,217 85
2 管理事務費 700 87
合 計 10,917
20 会計管理費 19,190 19,528 -338 6,962 12,228 7 賃金 410 会計管理事務に係る経費
(-1.7) (内訳) 11 需用費 2,027
国庫支出金 12 役務費 16,493 経 費 内 訳
6,945 14 使用料及び賃借料 260 1 決算書等作成費 1,410 85
都支出金 2 公金取扱費 15,806 85
17 3 賄費 24 87
4 管理事務費 1,950 87
合 計 19,190
25 財産管理費 672,335 693,045 -20,710 16,303 656,032 11 需用費 135,189 財産の維持管理等に係る経費
(-3.0) (内訳) 12 役務費 48,937
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
総務管理費 分担金及び負担 13 委託料 188,263 経 費 内 訳
財産管理費 金 14 使用料及び賃借料 286,187 1 建物等保険費 18,428 81
3,143 15 工事請負費 11,000 2 土地借上費 216,764 81
国庫支出金 18 備品購入費 671 3 自動車事故等賠償金 2,000 81
1,060 22 補償、補填及び賠償金 2,000 4 管理用備品整備費 389 81
財産収入 27 公課費 88 5 公共施設等総合管理計画（公共建築物）策定費 134 81
6,881 6 庁用車両管理費 50,075 81
諸収入 7 庁舎等管理費 342,623
5,219 1 管理委託料 148,764 81
2 光熱水費及び燃料費 88,305 81
3 諸経費 105,554 81
8 管理事務費 26,082 87
9 庁舎等整備事業費 15,840
1 調査委託料 340 81
2 測量委託料 4,500 81
3 旧車返学童クラブ解体工事費 3,000 81
4 緊急整備工事費 8,000 81
合 計 672,335
27 庁舎建設費 173,863 107,074 66,789 101,623 72,240 8 報償費 45 庁舎の建設に係る経費
(62.4) (内訳) 11 需用費 140
財産収入 12 役務費 506 経 費 内 訳
7,713 13 委託料 141,131 1 庁舎建設推進事業費 1,553 81
繰入金 14 使用料及び賃借料 41 2 庁舎建設基金積立金 8,000 85
93,910 15 工事請負費 24,000 3 庁舎新築事業費 164,310
25 積立金 8,000 1 地盤調査委託料 3,870 81
2 設計委託料（債務負担行為解消分） 51,340 81
3 発注者技術支援委託料 14,700 81
4 埋蔵文化財発掘調査委託料 70,400 81
5 自転車駐車場解体工事費 24,000 81
合 計 173,863
30 企画費 28,919 14,602 14,317 0 28,919 1 報酬 2,353 委員の人件費及び各種調査、企画並びに事務管理に係る経費
(98.0) 7 賃金 318
8 報償費 2,370 経 費 内 訳
9 旅費 978 1 総合計画審議会運営費 2,057 80
11 需用費 2,007 総合計画審議会委員 ３０人
12 役務費 2,328 2 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議会運営費 419 80
13 委託料 17,354 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進協議
14 使用料及び賃借料 1,011 会委員 １１人
19 負担金、補助及び交付金 200 3 企画調査費 1,991 80
4 府中の魅力発信運動推進費 45 82
5 府中ふるさと寄附金推進事業費 1,764 86
6 総合計画市民検討会議（仮称）運営費 2,293 80
7 総合計画策定費 9,000 80
8 総合計画進行管理費 852 80
9 東京オリンピック・パラリンピック競技大会等関連事業
費 8,851 86
10 負担金 200
1 多摩川流域自治体交流事業費 200 80
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 11 賄費 115 87
企画費 12 管理事務費 1,332 87
合 計 28,919
35 電子計算機費 1,254,413 1,123,955 130,458 162,856 1,091,557 11 需用費 7,742 電子計算業務運営に係る経費
(11.6) (内訳) 12 役務費 33,987
国庫支出金 13 委託料 930,208 経 費 内 訳
28,059 14 使用料及び賃借料 279,067 1 端末機器等借上費 277,165 84
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 3,409 2 入力データ作成委託費 27,087 84
32,943 3 東京電子自治体共同運営費 13,395 84
諸収入 4 基幹システムサービス利用事業費（債務負担行為解消分
101,854 ） 534,816 84
5 プログラム作成等委託費 336,391 84
6 情報セキュリティ対策費 11,959 84
7 負担金 3,409
1 地方公共団体情報システム機構 3,038 84
2 東京電子自治体共同運営協議会 371 84
8 管理事務費 50,191 87
合 計 1,254,413
40 交通安全対策費 445,857 387,832 58,025 100,075 345,782 1 報酬 484 委員の人件費及び交通安全運動並びに施設整備等に係る経費
(15.0) (内訳) 7 賃金 116
使用料及び手数 8 報償費 169 経 費 内 訳
料 9 旅費 28 1 交通安全対策審議会運営費 264 35
70,888 11 需用費 149,189 交通安全対策審議会委員 ２４人
都支出金 12 役務費 675 2 自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会（仮称）運営
17,000 13 委託料 196,659 費 220 35
財産収入 14 使用料及び賃借料 5,797 自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会
122 15 工事請負費 59,410 （仮称）委員 ５人
繰入金 16 原材料費 4 3 交通安全啓発事業費 2,826 35
5,519 19 負担金、補助及び交付金 33,224 4 競馬競艇開催時交通対策費 20 35
諸収入 23 償還金、利子及び割引料 39 5 駅周辺自転車対策費 90,038 35
6,546 27 公課費 63 6 交通量調査費 5,120 35
7 けやき並木通り車両交通規制事業費 4,512 66
8 けやき並木通り周辺包括管理（交通安全施設）事業費（
債務負担行為解消分） 552 35
9 交通安全施設管理費 170,206
1 管理委託料 35,210 35
2 光熱水費 132,045 35
3 諸経費 491 35
4 施設借上料 2,460 35
10 自転車駐車場管理運営費 70,892
1 業務運営委託料 57,891 35
2 管理委託料 5,952 35
3 光熱水費 6,367 35
4 諸経費 682 35
11 府中駅南口市営駐車場管理運営費 5,519
1 諸経費 5,519 35
12 負担金 23,633
1 東京都市町村民交通災害共済掛金 10,680 35
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
総務管理費 2 フォレストサイドビル施設修繕費 12,953 35
交通安全対策費 13 補助金 9,591
1 交通安全運動事業費 7,960 35
2 自転車駐車場利用料助成事業費 1,631 35
14 賄費 12 87
15 管理事務費 1,162 87
16 自転車保管所整備事業費 4,080
1 フェンス等改修工事費 4,080 35
17 自転車駐車場整備事業費 26,680
1 設計委託料 1,880 35
2 外壁等改修工事費 24,800 35
18 交通安全施設整備事業費 30,530
1 道路安全施設工事費 16,030 35
2 路面標示等工事費 13,500 35
3 緊急整備工事費 1,000 35
合 計 445,857
45 防犯対策費 77,122 73,653 3,469 0 77,122 11 需用費 48,310 市民生活の安全確保及び防犯灯の設置等に係る経費
(4.7) 12 役務費 43
13 委託料 24,168 経 費 内 訳
19 負担金、補助及び交付金 4,601 1 防犯普及費 1,557 36
2 けやき並木通り周辺包括管理（防犯灯）事業費（債務負
担行為解消分） 627 36
3 防犯灯管理費 62,399
1 管理委託料 15,641 36
2 光熱水費 46,758 36
4 補助金 4,601
1 防犯灯電気料 2,035 36
2 防犯運動事業費 1,526 36
3 防犯カメラ整備等事業費 1,040 36
5 管理事務費 38 87
6 防犯灯整備事業費 7,900
1 設置等委託費 7,900 36
合 計 77,122
50 市民協働推進費 44,497 364,500 -320,003 5,903 38,594 1 報酬 880 委員の人件費及び市民協働の推進に係る経費
(-87.8) (内訳) 8 報償費 405
使用料及び手数 9 旅費 78 経 費 内 訳
料 11 需用費 2,230 1 市民協働推進会議運営費 630 59
3,245 12 役務費 131 市民協働推進会議委員 １１人
財産収入 13 委託料 35,676 2 市民活動センター指定管理者候補者選定委員会（仮称）
1,289 14 使用料及び賃借料 2,161 運営費 295 59
寄附金 19 負担金、補助及び交付金 2,936 市民活動センター指定管理者候補者選定委
900 員会（仮称）委員 ５人
諸収入 3 ＮＰＯ・ボランティア活動支援費 31,955 59
469 4 市民協働推進事業費 5,421 59
5 市民活動センター準備事業費 3,245 59
6 補助金 2,936
1 市民活動支援事業費 2,264 59
2 市民提案型協働事業費 672 59
特定財源 一般財源 区 分 金 額
総務管理費 7 賄費 15 87
市民協働推進費
合 計 44,497
10 徴税費 852,534 794,272 58,262 373,534 479,000
(7.3)
5 税務総務費 511,940 496,475 15,465 373,534 138,406 1 報酬 162 関係職員及び委員の人件費並びに税務管理事務に係る経費
(3.1) (内訳) 2 給料 223,912
都支出金 3 職員手当等 174,263 経 費 内 訳
373,534 4 共済費 86,649 1 職員給与費等 484,824 87
7 賃金 21,436 一般職 ７１人
8 報償費 17 2 嘱託員賃金 21,436 87
9 旅費 229 嘱託員 １１人
11 需用費 38 3 固定資産評価審査委員会運営費 203 86
12 役務費 5 固定資産評価審査委員会委員 ３人
19 負担金、補助及び交付金 5,229 4 負担金 5,229
1 東京税務協会 94 85
2 地方税電子化協議会 4,995 85
3 東京都市固定資産評価審査委員会審査事務協
議会 14 86
4 資産評価システム研究センター 126 85
5 賄費 2 87
6 管理事務費 246 87
合 計 511,940
10 賦課徴収費 340,594 297,797 42,797 0 340,594 7 賃金 13,534 市税の賦課及び徴収に係る経費
(14.4) 9 旅費 12
11 需用費 20,947 経 費 内 訳
12 役務費 41,301 1 市税還付金 180,000 85
13 委託料 76,500 2 市税賦課事務費 121,598 85
14 使用料及び賃借料 7,300 3 市税徴収事務費 37,996 85
18 備品購入費 1,000 4 課税用車両購入費 1,000 85
23 償還金、利子及び割引料 180,000
合 計 340,594
15 戸籍住民基本台帳費 385,301 290,482 94,819 130,720 254,581
(32.6)
5 戸籍住民基本台帳費 385,301 290,482 94,819 130,720 254,581 2 給料 122,136 関係職員の人件費及び戸籍住民基本台帳事務並びに個人番号カード
(32.6) (内訳) 3 職員手当等 94,605 の交付に係る経費
使用料及び手数 4 共済費 46,703
料 7 賃金 9,048 経 費 内 訳
105,410 9 旅費 75 1 職員給与費等 263,444 87
国庫支出金 11 需用費 9,623 一般職 ３５（３）人
24,652 12 役務費 8,570 2 窓口センター運営費 46,640 83
都支出金 13 委託料 64,258 3 個人番号カード交付事務費（債務負担行為解消分） 12,527 83
658 14 使用料及び賃借料 5,253 4 個人番号カード交付事務費 38,093 83
18 備品購入費 508 5 負担金 1,260
19 負担金、補助及び交付金 24,522 1 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会 8 83
2 東京都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会北
多摩支部 2 83
3 コンビニ交付運営費 1,250 83
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
戸籍住民基本台帳費 6 交付金 23,262
戸籍住民基本台帳費 1 通知カード・個人番号カード関連事務費 23,262 83
7 管理事務費 75 87
合 計 385,301
20 選挙費 139,592 219,593 -80,001 79,531 60,061
(-36.4)
5 選挙管理委員会費 58,862 52,033 6,829 91 58,771 1 報酬 3,839 関係職員及び委員の人件費並びに委員会運営等に係る経費
(13.1) (内訳) 2 給料 22,398
都支出金 3 職員手当等 20,362 経 費 内 訳
91 4 共済費 9,322 1 職員給与費等 52,082 87
9 旅費 159 一般職 ６人
10 交際費 30 2 選挙管理委員会運営費 3,839 83
11 需用費 389 選挙管理委員会委員 ４人
12 役務費 89 選挙管理委員会補充員 １人
13 委託料 1,089 3 負担金 182
14 使用料及び賃借料 1,003 1 選挙管理委員会連合会 182 83
19 負担金、補助及び交付金 182 4 管理事務費 2,759 87
合 計 58,862
10 選挙啓発費 1,290 1,326 -36 0 1,290 8 報償費 622 選挙常時啓発に係る経費
(-2.7) 9 旅費 2
11 需用費 404 経 費 内 訳
12 役務費 128 1 啓発普及費 1,280 83
14 使用料及び賃借料 134 2 賄費 10 87
合 計 1,290
20 参議院議員選挙費 79,440 0 79,440 79,440 0 1 報酬 5,537 参議院議員選挙の執行に係る経費
(皆増) (内訳) 3 職員手当等 23,906
都支出金 7 賃金 7,932 経 費 内 訳
79,440 8 報償費 1,787 1 職員給与費等 23,906 83
9 旅費 9 2 選挙事務運営費 55,485 83
11 需用費 3,093 期日前投票管理者 １２人
12 役務費 9,248 期日前投票立会人 ５６人
13 委託料 24,101 投票管理者 ５０人
14 使用料及び賃借料 3,827 投票立会人 １５０人
開票管理者 １人
開票立会人 ２０人
3 賄費 49 87
合 計 79,440
市議会議員選挙費 0 99,413 -99,413 0 0
(皆減)
市長選挙費 0 66,821 -66,821 0 0
(皆減)
25 統計調査費 37,163 157,132 -119,969 8,582 28,581
(-76.3)
特定財源 一般財源 区 分 金 額
統計調査費
5 統計調査総務費 28,462 35,417 -6,955 64 28,398 2 給料 12,629 関係職員の人件費及び統計管理事務に係る経費
(-19.6) (内訳) 3 職員手当等 9,934
都支出金 4 共済費 4,946 経 費 内 訳
64 7 賃金 246 1 職員給与費等 27,509 87
9 旅費 10 一般職 ４人
11 需用費 623 2 統計書等作成費 791 83
12 役務費 41 3 負担金 8
14 使用料及び賃借料 25 1 東京都市統計協議会 8 83
19 負担金、補助及び交付金 8 4 管理事務費 154 87
合 計 28,462
10 基幹統計費 8,701 121,715 -113,014 8,518 183 1 報酬 6,365 調査員等の人件費及び基幹統計事務に係る経費
(-92.9) (内訳) 7 賃金 783
都支出金 9 旅費 23 経 費 内 訳
8,518 11 需用費 325 1 調査員等活動費 6,365 83
12 役務費 1,017 調査員 ９７人
13 委託料 179 指導員 ７人
14 使用料及び賃借料 9 2 調査事務費 2,336 83
合 計 8,701
30 監査委員費 60,845 56,001 4,844 0 60,845
(8.6)
5 監査委員費 60,845 56,001 4,844 0 60,845 1 報酬 4,176 関係職員及び委員の人件費並びに監査事務に係る経費
(8.6) 2 給料 26,914
3 職員手当等 18,513 経 費 内 訳
4 共済費 9,623 1 職員給与費等 55,050 87
9 旅費 794 特別職 １人
10 交際費 40 一般職 ４（１）人
11 需用費 362 2 監査委員活動費 4,176 85
12 役務費 40 監査委員 ３人
13 委託料 119 3 負担金 109
14 使用料及び賃借料 155 1 監査委員会 109 85
19 負担金、補助及び交付金 109 4 賄費 13 87
5 管理事務費 1,497 87
合 計 60,845
35 文化振興費 1,993,280 1,989,313 3,967 68,092 1,925,188
(0.2)
5 文化振興総務費 504,090 507,563 -3,473 2,421 501,669 1 報酬 330 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(-0.7) (内訳) 2 給料 230,025
使用料及び手数 3 職員手当等 175,814 経 費 内 訳
料 4 共済費 87,242 1 職員給与費等 493,081 87
2,421 7 賃金 9,567 一般職 ６５（４）人
9 旅費 53 2 嘱託員賃金 9,567 87
11 需用費 437 嘱託員 ２人
12 役務費 11 3 文化振興計画検討協議会（仮称）運営費 335 46
14 使用料及び賃借料 611 文化振興計画検討協議会（仮称）委員
１０人
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
文化振興費 4 賄費 4 87
文化振興総務費 5 管理事務費 1,103 87
合 計 504,090
10 文化事業費 27,861 40,679 -12,818 470 27,391 7 賃金 1,949 文化事業の振興等に係る経費
(-31.5) (内訳) 8 報償費 2,314
諸収入 9 旅費 600 経 費 内 訳
470 11 需用費 2,381 1 国際交流推進事業費 4,907 43
12 役務費 1,116 2 友好都市交流事業費 5,448 43
13 委託料 12,840 3 姉妹都市交流事業費 690 42
14 使用料及び賃借料 6,385 4 市民芸術文化祭運営費 13,260 46
18 備品購入費 80 5 市民文化の日運営費 292 46
19 負担金、補助及び交付金 196 6 市民文化活動事業奨励費 126 46
7 民俗芸能伝承普及事業費 2,520 46
8 補助金 196
1 文化団体活動事業費 196 46
9 賄費 115 87
10 管理事務費 307 87
合 計 27,861
15 コミュニティ費 77,798 69,863 7,935 231 77,567 8 報償費 11,374 コミュニティ事業の振興及び公会堂設置費助成等に係る経費
(11.4) (内訳) 9 旅費 316
諸収入 11 需用費 2,188 経 費 内 訳
231 12 役務費 507 1 自治振興委託費 17,872 58
13 委託料 39,190 2 コミュニティ文化祭運営費 1,235 58
18 備品購入費 141 3 ちびっ子文化祭運営費 1,803 57
19 負担金、補助及び交付金 24,082 4 コミュニティ圏域内地域交流促進事業費 18,041 58
5 自主活動奨励費 11,708 57
6 コミュニティ事業運営費 2,533 58
7 補助金 24,082
1 自治会連合会 1,732 58
2 公会堂設置費等 22,350 58
8 賄費 8 87
9 管理事務費 516 87
合 計 77,798
20 文化センター費 476,353 539,397 -63,044 35,273 441,080 7 賃金 11,961 文化センターの管理運営及び施設の整備等に係る経費
(-11.7) (内訳) 11 需用費 97,198
使用料及び手数 12 役務費 1,665 経 費 内 訳
料 13 委託料 176,072 1 施設管理費 355,616
15,656 14 使用料及び賃借料 88,304 1 管理委託料 167,578 58
都支出金 15 工事請負費 99,139 2 光熱水費及び燃料費 69,137 58
15,000 16 原材料費 13 3 諸経費 118,901 58
諸収入 18 備品購入費 1,868 2 管理事務費 18,178 87
4,617 23 償還金、利子及び割引料 100 3 文化センター整備事業費 102,559
27 公課費 33 1 設計委託料 3,420 58
2 昇降機設備改修工事費 77,739 58
3 外構等改修工事費 20,400 58
4 緊急整備工事費 1,000 58
特定財源 一般財源 区 分 金 額
文化振興費
文化センター費 合 計 476,353
25 グリーンプラザ費 129,250 133,955 -4,705 14,836 114,414 11 需用費 1,467 グリーンプラザの管理運営等に係る経費
(-3.5) (内訳) 13 委託料 126,713
財産収入 14 使用料及び賃借料 70 経 費 内 訳
14,836 15 工事請負費 1,000 1 施設管理運営費 127,924
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
126,514 47
2 諸経費 1,410 47
2 管理事務費 326 87
3 グリーンプラザ整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 47
合 計 129,250
30 市民会館費 171,552 171,836 -284 13,500 158,052 11 需用費 870 市民会館の管理運営等に係る経費
(-0.2) (内訳) 12 役務費 3
使用料及び手数 13 委託料 50,453 経 費 内 訳
料 15 工事請負費 1,000 1 施設管理運営費 7,204
13,500 17 公有財産購入費 119,226 1 業務運営委託料（債務負担行為解消分） 6,361 47
2 諸経費 843 47
2 管理事務費 969 87
3 市民会館複合施設整備等事業費（債務負担行為解消分）
162,379
1 管理運営委託料 43,153 47
2 施設購入費 119,226 47
4 市民会館整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 47
合 計 171,552
35 府中の森芸術劇場費 553,776 478,913 74,863 286 553,490 1 報酬 165 委員の人件費及び府中の森芸術劇場の管理運営等に係る経費
(15.6) (内訳) 11 需用費 15,118
使用料及び手数 12 役務費 5 経 費 内 訳
料 13 委託料 289,175 1 府中の森芸術劇場分館指定管理者候補者選定委員会（仮
286 15 工事請負費 78,770 称）運営費 170 47
19 負担金、補助及び交付金 170,543 府中の森芸術劇場分館指定管理者候補者選
定委員会（仮称）委員 ５人
2 府中の森芸術劇場分館運営準備事業費 286 47
3 施設管理運営費 303,959
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
288,979 47
2 諸経費 14,980 47
4 補助金 170,543
1 文化振興財団 170,543 47
5 賄費 2 87
6 管理事務費 46 87
7 府中の森芸術劇場整備事業費 78,770
1 昇降機設備改修工事費 77,770 47
2 緊急整備工事費 1,000 47
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
文化振興費 合 計 553,776
府中の森芸術劇場費
45 女性センター費 52,600 47,107 5,493 1,075 51,525 1 報酬 847 委員の人件費及び女性センターの管理運営等に係る経費
(11.7) (内訳) 7 賃金 6,712
使用料及び手数 8 報償費 710 経 費 内 訳
料 11 需用費 10,294 1 男女共同参画推進協議会運営費 883 41
839 12 役務費 478 男女共同参画推進協議会委員 １１人
諸収入 13 委託料 16,055 2 女性活動推進事業費 11,345 41
236 14 使用料及び賃借料 9,742 3 男女共同参画推進フォーラム事業費 887 41
18 備品購入費 1,234 4 女性人権啓発事業費 122 39
19 負担金、補助及び交付金 6,528 5 管理用車両購入費 1,100 41
6 施設管理費 31,171
1 管理委託料 14,837 41
2 光熱水費 3,245 41
3 諸経費 13,089 41
7 負担金 6,328
1 ステーザ府中中河原管理組合 6,328 41
8 補助金 200
1 東京多摩地域民間シェルター連絡会 200 39
9 賄費 15 87
10 管理事務費 549 87
合 計 52,600
特定財源 一般財源 区 分 金 額
15 民生費
49,611,690 46,707,034 2,904,656 26,106,013 23,505,677(6.2)
5 社会福祉費 13,559,721 12,706,509 853,212 6,290,979 7,268,742
(6.7)
5 社会福祉総務費 6,205,643 5,492,569 713,074 1,694,675 4,510,968 1 報酬 24,093 関係職員及び委員の人件費並びに社会福祉委員活動等に係る経費
(13.0) (内訳) 2 給料 190,194
使用料及び手数 3 職員手当等 164,080 経 費 内 訳
料 4 共済費 77,502 1 職員給与費等 431,776 87
9,975 7 賃金 22,697 一般職 ５６（１）人
国庫支出金 8 報償費 19,375 2 嘱託員賃金 18,351 87
1,203,334 9 旅費 221 嘱託員 ７人
都支出金 10 交際費 60 3 社会福祉委員活動費 22,968 25
475,964 11 需用費 3,364 社会福祉委員 １７６人
財産収入 12 役務費 100,162 4 民生委員推薦会委員活動費 531 25
5,029 13 委託料 135,101 民生委員推薦会委員 １６人
寄附金 14 使用料及び賃借料 13,359 5 福祉のまちづくり推進審議会運営費 525 26
1 18 備品購入費 86 福祉のまちづくり推進審議会委員 １４人
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 1,002,465 6 福祉施設指定管理者候補者選定委員会運営費 152 25
372 20 扶助費 56,661 福祉施設指定管理者候補者選定委員会委員
25 積立金 6,000 ６人
28 繰出金 4,390,223 7 民生委員活動費 20,415 25
8 社会を明るくする運動費 263 25
9 原爆被爆者援護金支給事業費 1,100 18
10 中国残留邦人生活支援給付事業費 48,362 22
11 中国残留邦人地域生活支援事業費 1,090 22
12 在日外国人等高齢者・障害者福祉給付事業費 180 22
13 行旅死亡人取扱費 985 86
14 福祉のまちづくり推進事業費 6 26
15 福祉サービス利用者総合支援事業費 6,366 26
16 社会福祉法人等指導検査等事業費 3,358 26
17 権利擁護センター事業費 30,183 25
18 チャレンジ支援貸付相談事業費 1,124 22
19 地域福祉コーディネーター事業費 10,350 25
20 生活困窮者自立相談支援事業費 25,055 22
21 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 4,211 22
22 生活困窮者一時生活支援事業費 6,480 22
23 生活困窮者家計相談支援事業費 6,950 22
24 生活困窮者子どもの学習支援事業費 18,916 22
25 臨時福祉給付金等給付事務費 123,831 22
26 福祉基金積立金 6,000 85
27 国民健康保険特別会計繰出金 3,641,889 85
28 国民健康保険特別会計（保険基盤安定）繰出金 748,334 85
29 ふれあい会館管理運営費 21,638
1 管理運営委託料（債務負担行為解消分） 21,638 25
30 負担金 3,186
1 北多摩保護観察協会 1,769 25
2 全国民生委員児童委員連合会 122 25
3 東京都民生児童委員連合会 1,205 25
4 多摩地域福祉有償運送運営協議会 90 26
31 補助金 999,279
1 社会福祉協議会 205,079 25
2 福祉のまちづくり環境整備費 1,500 26
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
社会福祉費 3 福祉サービス第三者評価受審費 9,700 26
社会福祉総務費 4 臨時福祉給付金 135,000 22
5 年金生活者等支援臨時福祉給付金 648,000 22
32 賄費 101 87
33 管理事務費 1,688 87
合 計 6,205,643
12 障害者福祉費 6,916,608 6,629,749 286,859 4,455,125 2,461,483 1 報酬 9,070 委員等の人件費及び障害者の福祉手当並びに援護等に係る経費
(4.3) (内訳) 7 賃金 15,876
国庫支出金 8 報償費 30,063 経 費 内 訳
2,394,120 9 旅費 1,438 1 障害手当判定医活動費 186 18
都支出金 11 需用費 3,774 障害手当判定医 １人
2,060,999 12 役務費 6,278 2 障害認定審査会運営費 11,616 18
諸収入 13 委託料 173,184 障害認定審査会委員 １４人
6 14 使用料及び賃借料 2,211 3 障害者等地域自立支援協議会運営費 722 15
18 備品購入費 2,478 障害者等地域自立支援協議会委員 ９人
19 負担金、補助及び交付金 393,554 4 障害者計画推進協議会運営費 474 18
20 扶助費 6,278,682 障害者計画推進協議会委員 １１人
5 全国障害児（者）等実態調査費 388 18
調査員 １０人
6 身体障害者及び知的障害者相談員事業費 438 15
7 心身障害者（児）福祉手当費 637,910 18
8 在宅重度障害者福祉手当費 133,563 18
9 指定疾病者福祉手当費 96,360 18
10 障害者（児）福祉啓発事業費 1,998 16
11 心身障害者寝具乾燥事業費 873 18
12 心身障害者福祉タクシー事業費 71,057 16
13 車いす福祉タクシー事業費 30,838 16
14 障害者（児）休養事業費 1,837 18
15 障害者軽スポーツ大会運営費 2,079 16
16 障害者プール開放事業費 449 16
17 障害者作業委託事業費 28,623 17
18 心身障害者住宅費助成事業費 43,920 18
19 在宅重度心身障害者（児）理髪事業費 1,066 18
20 心身障害者（児）日常生活用具貸与・給付事業費 24,148 18
21 知的障害者雇用事業費 14,548 17
22 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業費 9,159 18
23 身体障害者福祉電話料助成事業費 1,062 18
24 重度脳性麻ひ者介護事業費 26,450 18
25 心身障害者自動車運転教習事業費 495 16
26 身体障害者自動車改造事業費 804 16
27 身体障害者（児）補装具等給付事業費 75,032 18
28 身体障害者補装具交付等自己負担金助成事業費 3,352 18
29 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業費 25,861 16
30 身体障害者等手帳診断料助成事業費 4,000 18
31 障害者家具転倒防止器具取付等事業費 32 18
32 重度身体障害者入浴サービス事業費 9,720 18
33 重度身体障害者緊急通報システム事業費 788 18
34 手話講習会運営費 4,385 16
35 点字講習会運営費 1,001 16
36 障害者就労支援事業費 25,305 17
特定財源 一般財源 区 分 金 額
社会福祉費 37 自立支援介護給付費 3,050,333 18
障害者福祉費 38 自立支援訓練等給付費 1,039,115 18
39 自立支援医療給付費 291,679 18
40 地域相談支援給付費 1,416 18
41 計画相談支援給付費 51,046 18
42 高額障害福祉サービス費 11,231 18
43 特定障害者特別給付費 35,206 18
44 障害児通所給付費 497,660 18
45 障害児相談支援給付費 5,988 18
46 高額障害児通所給付費 749 18
47 中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 1,754 18
48 障害者相談支援事業費 19,895 15
49 意思疎通支援事業費 4,996 18
50 障害者日常生活用具給付等事業費 57,310 18
51 障害者移動支援事業費 108,034 18
52 障害者地域活動支援センター事業費 26,636 18
53 障害者日中一時支援事業費 7,654 18
54 障害者福祉ホーム事業費 623 18
55 在宅障害者（児）緊急一時保護事業費 5,051 18
56 作業所等経営ネットワーク支援事業費 2,046 17
57 障害者災害時要援護者支援事業費 11 18
58 高次脳機能障害者支援事業費 4,201 15
59 障害者困難事例支援事業費 200 15
60 ヘルプカード普及促進事業費 236 18
61 訪問調査用車両購入費 2,200 15
62 負担金 56,076
1 知的障害者援護施設運営費 56,076 18
63 補助金 337,478
1 障害者福祉団体事業費 1,074 18
2 みずき障害福祉サービス運営事業費 20,603 18
3 心身障害者（児）短期入所事業費 12,354 18
4 日中活動系サービス推進費 298,401 18
5 障害者グループホーム消防用設備整備費 4,046 18
6 はあと・ふる・えりあ知的障害者通所授産施
設建設費（債務負担行為解消分） 1,000 18
64 賄費 15 87
65 管理事務費 7,230 87
合 計 6,916,608
15 心身障害者医療費 5,697 5,662 35 1,217 4,480 7 賃金 686 心身障害者医療費の助成に係る経費
(0.6) (内訳) 11 需用費 189
都支出金 12 役務費 342 経 費 内 訳
1,217 20 扶助費 4,480 1 医療助成事業費 4,480 18
2 管理事務費 1,217 87
合 計 5,697
20 心身障害者福祉センター費 362,101 508,376 -146,275 130,386 231,715 13 委託料 349,066 心身障害者福祉センターの管理運営等に係る経費
(-28.8) (内訳) 14 使用料及び賃借料 13,035
国庫支出金 経 費 内 訳
38,753 1 施設管理運営費 360,378
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
社会福祉費 都支出金 1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
心身障害者福祉センター費 91,633 347,343 18
2 諸経費 13,035 18
2 心身障害者福祉センター整備事業費 1,723
1 設計委託料 1,723 18
合 計 362,101
25 国民年金費 9,576 9,661 -85 9,576 0 7 賃金 1,803 国民年金事務に係る経費
(-0.9) (内訳) 8 報償費 6,540
国庫支出金 9 旅費 7 経 費 内 訳
9,576 11 需用費 565 1 国民年金事務費 9,576 21
12 役務費 297
14 使用料及び賃借料 342
18 備品購入費 22
30 保養所費 60,096 60,492 -396 0 60,096 1 報酬 110 委員の人件費及び市民保養所の管理運営等に係る経費
(-0.7) 9 旅費 70
11 需用費 10 経 費 内 訳
12 役務費 15 1 やちほ指定管理者候補者選定委員会（仮称）運営費 120 5
13 委託料 57,600 やちほ指定管理者候補者選定委員会（仮称
14 使用料及び賃借料 1,291 ）委員 ５人
15 工事請負費 1,000 2 やちほ管理運営費 58,815
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） 57,600 5
2 諸経費 1,215 5
3 賄費 2 87
4 管理事務費 159 87
5 保養所整備事業費 1,000
1 緊急整備工事費 1,000 5
合 計 60,096
10 児童福祉費 19,405,251 17,724,351 1,680,900 11,738,974 7,666,277
(9.5)
5 児童福祉総務費 2,826,903 2,685,819 141,084 1,722,034 1,104,869 1 報酬 1,221 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(5.3) (内訳) 2 給料 1,169,108
使用料及び手数 3 職員手当等 835,899 経 費 内 訳
料 4 共済費 433,435 1 職員給与費等 2,438,442 87
1,277,797 7 賃金 384,305 一般職 ３２８（１５）人
国庫支出金 8 報償費 316 2 嘱託員賃金 384,305 87
66,536 9 旅費 641 嘱託員 １０２人
都支出金 11 需用費 36 3 子ども・子育て審議会運営費 875 85
377,701 12 役務費 383 子ども・子育て審議会委員 １７人
13 委託料 1,459 保育専門部会委員 ５人
23 償還金、利子及び割引料 100 4 南保育所移管先法人候補者選定委員会（仮称）運営費 1,011 10
南保育所移管先法人候補者選定委員会（仮
称）委員 ７人
5 要保護児童対策地域協議会運営費 315 7
6 保育所サービス評価調査事業費 1,199 10
7 賄費 15 87
8 管理事務費 741 87
合 計 2,826,903
特定財源 一般財源 区 分 金 額
児童福祉費
10 児童保護費 14,048,562 12,535,554 1,513,008 8,276,767 5,771,795 7 賃金 8,689 子育て家庭への支援及び民間保育所への助成等に係る経費
(12.1) (内訳) 8 報償費 9,402
分担金及び負担 11 需用費 3,392 経 費 内 訳
金 12 役務費 12,326 1 児童手当費 4,109,977 8
752,745 13 委託料 5,556,479 2 児童育成手当費 599,570 9
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 2,859 3 児童扶養手当費 770,519 9
4,209,052 18 備品購入費 108 4 私立保育所入所運営費 3,603,678 10
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 1,556,988 5 私立保育所振興費 1,815,715 10
3,314,573 20 扶助費 6,898,319 6 施設型給付費 1,400,197 10
諸収入 7 地域型保育給付費 32,367 10
397 8 母子生活支援施設入所費 21,600 9
9 ひとり親家庭自立支援事業費 8,452 9
10 助産施設入所費 3,502 8
11 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費 14,216 9
12 子育て情報等推進事業費 2,926 7
13 子ども家庭サービス事業費 52,019 10
14 親支援事業費 1,573 7
15 児童虐待防止ネットワーク事業費 4,673 7
16 育児支援家庭訪問事業費 6,168 7
17 ファミリー・サポート・センター事業費 11,000 10
18 子育てひろば事業費 17,594 6
19 地域子育て支援事業費 3,119 6
20 産前産後家庭サポート事業費 3,523 7
21 補助金 1,556,988
1 保育士等キャリアアップ事業費 81,233 10
2 保育サービス推進事業費 21,151 10
3 認証保育所運営費 744,858 10
4 認可外保育施設入所児童保護者 65,700 10
5 保育力強化事業費 14,103 10
6 延長保育事業費 105,288 10
7 一時預かり事業費 37,405 10
8 定期利用保育事業費 56,418 10
9 定期利用保育利用保護者 5,620 10
10 病児・病後児保育事業費 17,168 10
11 私立保育所等登園許可証明費 795 10
12 地域子育てひろば活動支援事業費 221 6
13 私立保育所施設整備費 406,428 10
14 私立保育所非常通報装置整備費 600 10
22 管理事務費 9,186 87
合 計 14,048,562
12 子ども家庭支援センター費 139,153 135,240 3,913 66,211 72,942 8 報償費 176 子ども家庭支援センターの管理運営等に係る経費
(2.9) (内訳) 11 需用費 17,928
国庫支出金 12 役務費 1,354 経 費 内 訳
11,905 13 委託料 95,493 1 子ども家庭支援センター運営会議運営費 237 7
都支出金 14 使用料及び賃借料 5,308 2 施設管理運営費 118,372
49,377 19 負担金、補助及び交付金 18,840 1 業務運営委託料 84,930 7
諸収入 27 公課費 54 2 管理委託料 10,031 7
4,929 3 光熱水費 6,912 7
4 諸経費 16,499 7
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
児童福祉費 3 負担金 18,840
子ども家庭支援センター費 1 くるる管理組合 18,756 7
2 くるる出店者協議会 84 7
4 管理事務費 1,704 87
合 計 139,153
15 保育所費 864,737 975,729 -110,992 756,064 108,673 1 報酬 21,064 嘱託医の人件費及び保育所の管理運営等に係る経費
(-11.4) (内訳) 7 賃金 350,238
使用料及び手数 8 報償費 3,136 経 費 内 訳
料 11 需用費 235,596 1 保育所嘱託医活動費 21,064 10
513,511 12 役務費 22,158 保育所嘱託医 ３０人
都支出金 13 委託料 56,336 2 １１時間開所保育等対策費 363,204 10
203,806 14 使用料及び賃借料 31,877 3 教材遊具等消耗器材費 17,979 10
財産収入 15 工事請負費 138,522 4 教材遊具等備品整備費 4,131 10
19 18 備品購入費 5,121 5 給食賄材料費 134,103 10
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 689 6 寝具等洗濯費 6,615 10
38,728 7 施設管理費 129,001
1 管理委託料 21,263 10
2 光熱水費及び燃料費 64,346 10
3 諸経費 43,392 10
8 負担金 689
1 日本スポーツ振興センター掛金 689 10
9 管理事務費 22,311 87
10 保育所整備事業費 165,640
1 設計委託料 20,698 10
2 監理委託料 4,630 10
3 増築等工事費 79,000 10
4 保育室等改修工事費 17,847 10
5 空気調和設備改修工事費 8,437 10
6 屋外施設改修工事費 11,700 10
7 外構等整備工事費 19,538 10
8 諸経費 1,790 10
9 緊急整備工事費 2,000 10
合 計 864,737
20 青少年健全育成費 289,880 225,052 64,828 212,547 77,333 1 報酬 440 委員の人件費及び青少年の健全育成活動に係る経費
(28.8) (内訳) 7 賃金 163,069
使用料及び手数 8 報償費 175 経 費 内 訳
料 11 需用費 71,322 1 青少年問題協議会運営費 493 57
100,487 12 役務費 23,756 青少年問題協議会委員 ２０人
国庫支出金 13 委託料 18,428 2 青少年健全育成事業費 2,762 57
25,443 14 使用料及び賃借料 6,170 3 成人の日記念青年のつどい運営費 2,864 57
都支出金 18 備品購入費 1,029 4 青少年総合相談運営費 3,049 57
44,996 19 負担金、補助及び交付金 5,474 5 学童クラブ運営費 187,701 57
寄附金 23 償還金、利子及び割引料 10 6 学童クラブ間食費 42,660 57
1 27 公課費 7 7 学童クラブ管理費 43,963
諸収入 1 管理委託料 12,198 57
41,620 2 光熱水費及び燃料費 9,665 57
3 諸経費（債務負担行為解消分） 759 57
4 諸経費 21,341 57
特定財源 一般財源 区 分 金 額
児童福祉費 8 補助金 5,474
青少年健全育成費 1 青少年対策地区活動推進費 4,950 57
2 ボーイ・ガールスカウト活動事業費 208 57
3 子ども会活動事業費 316 57
9 管理事務費 914 87
合 計 289,880
27 子ども医療費 1,148,558 1,084,102 64,456 647,074 501,484 7 賃金 1,201 子ども医療費の助成に係る経費
(5.9) (内訳) 11 需用費 173
都支出金 12 役務費 2,398 経 費 内 訳
647,073 13 委託料 47,725 1 医療助成事業費 1,097,061 8
寄附金 20 扶助費 1,097,061 2 管理事務費 51,497 87
1
合 計 1,148,558
28 ひとり親家庭医療費 87,458 82,855 4,603 58,277 29,181 7 賃金 361 ひとり親家庭医療費の助成に係る経費
(5.6) (内訳) 11 需用費 66
都支出金 12 役務費 386 経 費 内 訳
58,277 13 委託料 3,101 1 医療助成事業費 83,544 9
20 扶助費 83,544 2 管理事務費 3,914 87
合 計 87,458
15 生活保護費 10,240,130 9,897,210 342,920 7,558,369 2,681,761
(3.5)
5 生活保護総務費 520,646 478,824 41,822 79,084 441,562 1 報酬 2,588 関係職員及び嘱託医の人件費並びに管理事務等に係る経費
(8.7) (内訳) 2 給料 165,677
国庫支出金 3 職員手当等 139,599 経 費 内 訳
79,084 4 共済費 66,826 1 職員給与費等 372,102 87
7 賃金 53,496 一般職 ５０（１）人
9 旅費 458 2 嘱託員賃金 51,151 87
11 需用費 3,040 嘱託員 １８人
12 役務費 8,097 3 生活援護嘱託医活動費 2,588 22
13 委託料 79,992 生活援護嘱託医 ２人
14 使用料及び賃借料 743 4 居宅生活移行支援事業費 7,200 22
18 備品購入費 130 5 日常生活支援事業費 9,838 22
6 就労支援事業費 39,485 22
7 管理事務費 38,282 87
合 計 520,646
10 扶助費 9,719,484 9,418,386 301,098 7,479,285 2,240,199 20 扶助費 9,719,484 生活保護法に基づく要保護者に対して行う生活扶助等に係る経費
(3.2) (内訳)
国庫支出金 経 費 内 訳
7,191,887 1 生活扶助費 3,214,597 22
都支出金 2 住宅扶助費 2,149,041 22
287,398 3 教育扶助費 50,623 22
4 介護扶助費 167,742 22
5 医療扶助費 4,022,959 22
6 生業扶助費 35,428 22
7 出産扶助費 252 22
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
生活保護費 8 葬祭扶助費 24,068 22
扶助費 9 施設事務費 23,415 22
10 就労自立給付費 1,058 22
11 自立促進事業費 20,000 22
12 健全育成事業費 7,403 22
13 入浴券支給費 2,898 22
合 計 9,719,484
20 高齢者福祉費 6,385,088 6,357,464 27,624 497,159 5,887,929
(0.4)
5 高齢者福祉総務費 189,041 156,464 32,577 0 189,041 1 報酬 1,243 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(20.8) 2 給料 83,744
3 職員手当等 60,699 経 費 内 訳
4 共済費 31,493 1 職員給与費等 175,936 87
9 旅費 114 一般職 ２２（１）人
12 役務費 68 2 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会運
13 委託料 11,680 営費 1,311 13
高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推
進等協議会委員 １５人
地域密着型サービス指定部会委員 ５人
3 高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定費 11,679 13
4 管理事務費 115 87
合 計 189,041
10 高齢者援護費 441,360 463,159 -21,799 76,312 365,048 7 賃金 306 在宅高齢者等の援護に係る経費
(-4.7) (内訳) 8 報償費 36,078
使用料及び手数 11 需用費 6,893 経 費 内 訳
料 12 役務費 1,921 1 ねたきり高齢者おむつ助成事業費 129,924 13
25,498 13 委託料 85,669 2 ねたきり高齢者理髪・美容事業費 13,098 13
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 148,317 3 ねたきり高齢者寝具乾燥事業費 963 13
8,510 19 負担金、補助及び交付金 29,365 4 日常生活用具給付等事業費 654 13
都支出金 20 扶助費 132,811 5 在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業費 36,030 13
41,156 6 認知症対策事業費 1,346 13
諸収入 7 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業費 13,266 13
1,148 8 はいかい高齢者探索サービス事業費 695 13
9 生活支援ヘルパー事業費 732 13
10 後期高齢者ヘルパー派遣事業費 346 13
11 入浴券支給事業費 2,257 13
12 高齢者家具転倒防止器具取付等事業費 50 13
13 高齢者車いす福祉タクシー事業費 19,042 13
14 老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業費 90 13
15 高齢者医療ショートステイ事業費 6,554 13
16 高齢者災害時要援護者支援事業費 1,193 13
17 高齢者熱中症予防対策事業費 1,053 13
18 一人暮らし高齢者緊急時見守り事業費 5,949 13
19 高齢者自立支援ショートステイ事業費 3,900 13
20 訪問食事サービス事業費 6 13
21 高齢者住宅借上費 148,128 13
22 高齢者住宅管理費 24,141
1 管理委託料 15,054 13
特定財源 一般財源 区 分 金 額
高齢者福祉費 2 諸経費 9,087 13
高齢者援護費 23 補助金 29,365
1 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 29,365 13
24 管理事務費 2,578 87
合 計 441,360
12 介護保険支援事業費 2,780,495 2,712,951 67,544 31,048 2,749,447 7 賃金 1,721 介護保険事業の支援及び自立高齢者の介護予防事業等に係る経費
(2.5) (内訳) 8 報償費 3,152
国庫支出金 11 需用費 661 経 費 内 訳
16,723 12 役務費 869 1 地域デイサービス事業費 69,001 13
都支出金 13 委託料 392,733 2 介護保険サービス利用推進事業費 2,945 14
9,012 14 使用料及び賃借料 429 3 低所得者利用者負担対策費 52,714 13
諸収入 19 負担金、補助及び交付金 1,183 4 介護予防コーディネート事業費 36,090 13
5,313 20 扶助費 49,538 5 地域包括支援事業費 121,061 13
28 繰出金 2,330,209 6 介護保険特別会計（介護給付費）繰出金 1,851,689 85
7 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減分）繰出金 33,447 85
8 介護保険特別会計繰出金 445,073 85
9 介護予防推進センター管理運営費 166,454
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
166,454 13
10 補助金 1,183
1 住宅改修支援助成事業費 494 13
2 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担
軽減事業費 689 13
11 賄費 16 87
12 管理事務費 822 87
合 計 2,780,495
15 生きがい対策費 140,312 155,021 -14,709 36,722 103,590 7 賃金 121 敬老会の実施等高齢者の生きがい対策に係る経費
(-9.5) (内訳) 8 報償費 41,939
都支出金 11 需用費 898 経 費 内 訳
35,210 12 役務費 2,424 1 長寿祝い訪問事業費 42,705 11
諸収入 13 委託料 7,474 2 敬老会運営費 8,873 11
1,512 14 使用料及び賃借料 13 3 一人暮らし高齢者地域支援事業費 1,060 11
19 負担金、補助及び交付金 87,443 4 補助金 87,443
1 老人クラブ 28,441 11
2 老人クラブ連合会 1,959 11
3 シルバー人材センター運営費 54,265 11
4 ことぶき入浴事業費 963 11
5 高齢者等保養施設利用助成事業費 1,815 11
5 管理事務費 231 87
合 計 140,312
22 後期高齢者医療費 2,248,453 2,179,402 69,051 249,000 1,999,453 28 繰出金 2,248,453 後期高齢者医療特別会計への繰出しに係る経費
(3.2) (内訳)
都支出金 経 費 内 訳
249,000 1 後期高齢者医療特別会計繰出金 357,974 85
2 後期高齢者医療特別会計（療養給付費）繰出金 1,558,479 85
3 後期高齢者医療特別会計（保険基盤安定）繰出金 332,000 85
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
高齢者福祉費
後期高齢者医療費 合 計 2,248,453
25 扶助費 130,145 147,686 -17,541 15,936 114,209 20 扶助費 130,145 老人福祉法に基づく養護老人ホームへの入所措置に係る経費
(-11.9) (内訳)
分担金及び負担 経 費 内 訳
金 1 生活費 36,363 13
15,936 2 施設事務費 93,782 13
合 計 130,145
30 特別養護老人ホーム・高齢者在 455,282 542,781 -87,499 88,141 367,141 11 需用費 43,735 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターの管理運営等に
宅サービスセンター費 (-16.1) (内訳) 12 役務費 30 係る経費
分担金及び負担 13 委託料 266,304
金 14 使用料及び賃借料 9 経 費 内 訳
55,842 18 備品購入費 8,820 1 特別養護老人ホーム備品整備費 6,925 13
都支出金 19 負担金、補助及び交付金 136,377 2 高齢者在宅サービスセンター備品整備費 1,895 13
32,299 27 公課費 7 3 特別養護老人ホーム管理運営費 147,698
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
147,698 13
4 高齢者在宅サービスセンター管理運営費 113,784
1 管理運営業務委託料（債務負担行為解消分）
113,568 13
2 管理委託料 216 13
5 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター管理
運営費 43,370
1 諸経費 43,370 13
6 負担金 82,967
1 特別養護老人ホーム運営費 82,967 13
7 補助金 53,410
1 たちばなの園白糸台特別養護老人ホーム建設
費（債務負担行為解消分） 17,604 13
2 鳳仙寮特別養護老人ホーム建設費（債務負担
行為解消分） 11,378 13
3 信愛緑苑特別養護老人ホーム増築費（債務負
担行為解消分） 24,428 13
8 管理事務費 411 87
9 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター整備
事業費 4,822
1 設計委託料 4,822 13
合 計 455,282
25 災害救助費 21,500 21,500 0 20,532 968
(0.0)
5 災害救助費 21,500 21,500 0 20,532 968 8 報償費 7,500 災害救助事業に係る経費
(0.0) (内訳) 21 貸付金 12,000
都支出金 25 積立金 2,000 経 費 内 訳
5,625 1 災害救助資金貸付事業費 5,000 37
財産収入 2 災害援護資金貸付事業費 7,000 37
1,032 3 災害弔慰金支給事業費 5,000 37
繰入金 4 災害障害見舞金支給事業費 2,500 37
特定財源 一般財源 区 分 金 額
災害救助費 6,875 5 災害救助基金積立金 2,000 85
災害救助費 市債
7,000 合 計 21,500
予 算 額 予 算 額 (増減率％)
特定財源 一般財源 区 分 金 額 番号
20 衛生費
6,437,743 6,698,532 -260,789 1,518,511 4,919,232(-3.9)
5 保健衛生費 2,650,799 2,673,782 -22,983 305,529 2,345,270
(-0.9)
5 保健衛生総務費 442,973 435,286 7,687 31,332 411,641 1 報酬 792 関係職員及び委員の人件費並びに管理事務等に係る経費
(1.8) (内訳) 2 給料 203,906
使用料及び手数 3 職員手当等 145,223 経 費 内 訳
料 4 共済費 73,888 1 職員給与費等 423,017 87
4,995 7 賃金 13,468 一般職 ５２（１０）人
都支出金 9 旅費 197 2 嘱託員賃金 13,468 87
26,127 11 需用費 1,582 嘱託員 ５人
諸収入 12 役務費 3 3 環境審議会運営費 660 29
210 13 委託料 1,379 環境審議会委員 １５人
14 使用料及び賃借料 2,535 4 環境美化推進委員会運営費 132 30
環境美化推進委員会委員 １２人
5 賄費 9 87
6 管理事務費 5,687 87
合 計 442,973
10 保健医療費 384,057 376,778 7,279 35,681 348,376 7 賃金 26,615 保健医療等に係る経費
(1.9) (内訳) 8 報償費 336
国庫支出金 11 需用費 4,240 経 費 内 訳
11,103 12 役務費 1,241 1 保育相談費 368 2
都支出金 13 委託料 319,196 2 親と子の歯みがき教室事業費 839 2
24,578 18 備品購入費 133 3 離乳食教室事業費 1,691 2
19 負担金、補助及び交付金 13,649 4 母子保健相談指導事業費 183 2
20 扶助費 18,647 5 母子栄養強化食品支給事業費 1,626 2
6 養育医療給付費 17,191 2
7 夜間診療（医科）費 41,219 4
8 休日診療（医科）費 25,949 4
9 休日診療（歯科）費 13,030 4
10 歯科医療連携推進事業費 3,694 4
11 妊婦健康診査費 167,801 2
12 乳児・産婦健康診査費 38,357 2
13 １歳６か月児健康診査費 22,475 2
14 ３歳児健康診査費 15,656 2
15 乳幼児発達健康診査費 846 2
16 母親学級費 846 2
17 妊産婦・新生児訪問指導費 18,544 2
18 食育推進計画策定費 93 1
19 補助金 13,649
1 里帰り等妊婦健康診査費 13,649 2
合 計 384,057
15 予防費 1,433,899 1,433,261 638 121,195 1,312,704 1 報酬 291 委員の人件費及び予防接種並びに各種検診等に係る経費
(0.0) (内訳) 7 賃金 14,258
使用料及び手数 8 報償費 840 経 費 内 訳
料 11 需用費 10,653 1 予防接種事故調査会運営費 60 2
7,466 12 役務費 17,400 予防接種事故調査会委員 ４人
国庫支出金 13 委託料 1,375,354 2 保健計画推進協議会運営費 361 1
特定財源 一般財源 区 分 金 額
保健衛生費 570 14 使用料及び賃借料 3,786 保健計画推進協議会委員 ７人
予防費 都支出金 19 負担金、補助及び交付金 11,310 3 定期予防接種費 676,719 2
109,375 27 公課費 7 4 任意予防接種費 4,939 3
寄附金 5 感染症予防費 897 3
900 6 狂犬病予防費 2,795 3
諸収入 7 健康手帳作成費 977 1
2,884 8 健康教育費 1,244 1
9 健康相談費 1,541 1
10 一般健康診査費 401,202 3
11 肝炎ウィルス検診費 6,887 3
12 胃がん検診費 21,956 3
13 子宮がん検診費 55,991 3
14 乳がん検診費 78,296 3
15 大腸がん検診費 15,931 3
16 肺がん検診費 4,321 3
17 喉頭がん検診費 1,142 3
18 前立腺がん検診費 579 3
19 予防歯科指導費 12,723 2
20 成人歯科健康診査費 112,527 3
21 歯と口の健康週間普及・啓発事業費 85 3
22 健康増進事業費 13,181 1
23 自殺対策事業費 305 1
24 栄養改善事業費 782 1
25 健康応援事業費 6,336 1
26 負担金 6,030
1 定期予防接種相互事業費 6,030 2
27 補助金 5,280
1 人間ドック受診料助成事業費 5,280 3
28 賄費 4 87
29 管理事務費 808 87
合 計 1,433,899
20 環境衛生費 46,820 95,136 -48,316 2,440 44,380 1 報酬 495 委員の人件費及び墓苑組合の負担金並びに環境衛生対策に係る経費
(-50.8) (内訳) 8 報償費 26
都支出金 11 需用費 2,711 経 費 内 訳
2,440 12 役務費 195 1 空家等対策協議会（仮称）運営費 499 30
13 委託料 21,156 空家等対策協議会（仮称）委員 １５人
14 使用料及び賃借料 5 2 屋外害虫等駆除対策費 1,961 30
19 負担金、補助及び交付金 22,200 3 空地・空家等整備指導対策費 48 30
27 公課費 32 4 まちの環境美化推進事業費 10,827 30
5 市民清掃活動事業費 989 30
6 環境衛生普及対策費 203 30
7 飼い主のいない猫対策事業費 400 30
8 専用水道等衛生対策事務費 5,811 29
9 公衆トイレ管理費 3,200
1 管理委託料 2,333 30
2 光熱水費 809 30
3 諸経費 58 30
10 負担金 20,000
1 稲城・府中墓苑組合 20,000 32
11 補助金 2,200
