財 政 の あ ら ま し
―
成 17
度上半期の財政状況―
成 17
11 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
2
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成 17
度上半期
17
4 月１日～17
9 月 30 日
の
財政運営の状況及び
成 16
度の各会計の決算についてお知らせい
目
次
第１
成
度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
成
度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
9
(
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
0
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産の現在高
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
度決算の概要
・・・・・・・・・・
１ 実質収支
・・・・・・・・・・
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
9
(
老人保健
療会計
・・・・・・・・・・
0
(
用地会計
・・・・・・・・・・
0
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
※
数値については
原則として
表示単位未満を四捨五入し
端数調整をしてい
- 1 -
第
1
成
1 7
度 上 半 期 財 政 運 営 の 概 要
１
成
1 7
度 当 初 予 算 編 成 及 び 補 正 予 算
つ い て
＜ 予 算
成 時 に お け る 基 本 的 考 え 方 ＞
日 本 経 済 は
や
景 気 の 回 復 基 調 に あ る と 言 わ れ て い ま す が
一 部
は 景 気 の 後 退 や 減 速 感 が 指 摘 さ れ る
景 気 の 先 行 き
透 明
感 は 否 め ま せ ん
区 民 生 活 に お け る 景 気 回 復 の 実 感 は 薄
地 域 経 済
は
依 然 と し て 厳 し い 状 況 が 続 い て い ま す
ま た
区 税 収 入 は
区 民 所 得 の 改 善 や 税 制 改 正 に 伴 う 区 民 税 の 増 収
要 因 が あ る も の の
政 策 減 税 の 縮 減 や 税 源 移 譲
基 幹 税 を め
る
税 制 改 正 の 動 向 と 税 収 へ の 影 響 に つ い て は
今 後 と も 慎
に 見 極 め て
い
必 要 が あ り ま す
こ う し た 中
成
1 7
度 の 予 算
成 に あ た っ て は
点 的 に
り 組
き 施 策 を あ ら
め
要 施 策 と し て 明 ら
に し
き 得 る 限 り の
予 算 措 置 を 行 い
そ の 他 の 施 策 に つ い て は
行 政 評 価 を 通 し て 事 務 事
業 の 見 直 し や 再 構 築 を 行 う 中
コ ス ト 縮 減 に
め
優 先
位 を 明 確 に
し た 予 算
成 を 行 い ま し た
成
1 7
度 予 算
成 方 針
成
1 7
度 は
地 域 社 会 の 活 力 を 再 生 さ せ る た め
人 を 創 る
こ と を
点 に
人
育 ち 、 人
活
る ま ち 杉 並
予 算
と 位 置 付 け
次 の 点 を 基 本 に
成 い た し ま し た
◎
重 点 的
予 算 配 分
い き い き 元 気 に 生 涯 現 役
地 域
る
教 育 立 区
安 全 ・ 安 心
2 4
時 間
3 6 5
日
の
3
分
を
要 施 策 と し
す
五 つ 昙 プ ラ ン
基 本
計 画 ・ 実 施 計 画
の 計 画 事 業 に つ い て は
点 的 に 予 算 配 分 し ま す
◎
行 財 政 改 革 の 推 進
- 2 -
一 般 会 計 の 当 初 予 算
は
1 2 台 5
億
1 5 0 0
万
対 前
度 比
台 . 0 ％ の 減
と
り
特 別 会 計 を 含 め た 総 予 算 額 は
2 3 9 6
億
9 9 6 7
万
と
り ま し
た
ま た
一 般 会 計 の 繰 越 明 許 費 繰 越 額 は
1
億
5 4 5 3
万
と
っ て い
ま す
そ の 後
6
月 に 補 正 予 算 が 議 決 さ れ
台
月 に 補 正 予 算 が 専 決 処 分 さ れ
た 結 果
成
1 7
9
月 曒 現 在 の 予 算 額 は
次 の と お り
す
成
1 7
度 予 算 規 模
9月
0日現在 単位：千円
会計区分
当初予算
補正予算
繰越明許費
繰越額
予算総額
一 般 会 計
,
,000
,
,
9,0
,00
国民健康保険事業会計
,
,
0
0
,
,
老 人 保 健
療 会 計
,
,
0
0
0
,
,
0
介 護 保 険 事 業 会 計
,
,
0
0
,
,
合 計
9,
99,
0
,
,
0,
,
補 正 予 算 の 主
内 容
一 般 会 計 補 正 予 算
第
1
号
は
危 機 管 理 体 制 の 強 化
杉 並 師 範 館
の 運 営 助 成 に 要 す る 経 費
4
事 業
2
億
3 2 台 5
万
の 補 正 を 行 っ た も の
､ 第
2
回 区 議 会 定 例 会
6
月
決
成 立 し ま し た
主
事 業 別 の 歳 出 金 額 は 次 の と お り
す
単位：千円
金額
ファイルサーバ等の行政情報化関連機器の入れ暶えに要する経費を計上
しました
106,平10
子
もの安全をより一層高めるため
区立小学校に民間警備員を常駐配
備する業務委託に要する経費
す
90,589
成17
7月に設立された杉並師範館の運営経費の助成に要する経費を計
上しました
平8,000
寄贈された角川邸の書籍・美術品等を
杉並区内高等教育機関との連携
協働に関する包括協定
に基
協定5大学・短期大学による調査団が
調査するための経費
す
8,050
行政情報化の整備
事業名
危機管理体制の強化
杉並師範館
- 3 -
一 般 会 計 補 正 予 算
第
2
号
は
衆 議 院 解 散 に 伴 う 衆 議 院 議 員 選 挙
と 最 高 裁
所 裁
官 国 民 審 査 に 要 す る 経 費 の 補 正 を 行 っ た も の
､ 地 方
自 治 法 第
1 7 9
条 第
1
に 基
き 区 長 が 専 決 処 分
台
月
し ま し た
歳 出
金 額 は 次 の と お り
す
単位：千円
金額
成17
台月の衆議院解散に伴う衆議院議員選挙と
最高裁
所裁
官国
民審査に要する経費を計上しました
0,
9
事業名
衆議院議員選挙及び最高裁
所裁
官国民審査
補 正 後 の 一 般 会 計 の 財 源
次 の
お り
す
歳 入
一般会計
単位 千円款 当初予算額 号補正額 号補正額
補正額合計 (１～ 号
繰越明許費 繰越額
補正後の額
特別区税 ,9 , , 9 0 , 9 0 , , 0
地方譲与税 , , 0 0 0 0 , ,
利子割交付金 0,000 0 0 0 0 0,000
配当割交付金 0,000 0 0 0 0 0,000
株式等譲渡所得割交付金 0,000 0 0 0 0 0,000
地方消費税交付金 , 00,000 0 0 0 0 , 00,000
自動車取得税交付金 9 ,000 0 0 0 0 9 ,000
地方特例交付金 ,0 0,000 0 0 0 0 ,0 0,000
特別区財政交付金 , 00,000 0 0 0 0 , 00,000
交通安全対策特別交付金 9 ,000 0 0 0 0 9 ,000
分担金及び 担金 , 00,09 0 0 0 0 , 00,09
使用料及び手数料 , ,9 0 0 0 0 , ,9
国庫支出金 ,0 , 0 0 0 0 0 ,0 , 0
都支出金 , , 0 0, 9 0, 9 0 , 9 ,
財産収入 0, 9 0 0 0 0 0, 9
寄附金 , 9 0 0 0 0 , 9
繰入金 ,999, 90 0 0 0 0 ,999, 90
繰越金 , 00,000 0 0 0 , , ,
諸収入 , ,9 0 0 0 0 , ,9
特別区債 00,000 0 0 0 0 00,000
- 4 -
歳 入 科 目
収 入 を 性 質 別 に 分 類 し た も の
す
款 内 容
特 別 区 税
特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た こ 税 す 区 の 最 も 基 幹 的 財 源 と
っ て い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 税 ・ 地 方 道 路 税 を 原 資 と し 道 路 に 関 す る 経 費 に 充 て る た め 区 道
の 延 長 及 び 面 積 に 応 て 交 付 さ れ る 自 動 車 譲 税 ・ 地 方 道 路 譲 税 と 所
得 税 を 原 資 と し 人 口 を 基 準 に 交 付 さ れ る 所 得 譲 税 が あ り ま す
利 子 割 交 付 金
利 子 所 得 に る 利 子 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ
れ る も の す
配 当 割 交 付 金
配 当 所 得 に る 配 当 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応 て 交 付 さ
れ る も の す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に
応 て 交 付 さ れ る も の す
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 の1 / 2を 原 資 と し 人 口 及 び 従 業 者 数 に 応 交 付 さ れ る も の す
自動車取得税交付金
自 動 車 得 税 を 原 資 と し 道 路 財 源 の 強 化 の た め 区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て 交 付 さ れ る も の す
地 方 特 例 交 付 金
成1 1 度 以 降 の 定 率 減 税 恒 久 的 減 税 に よ る 区 民 税 の 減 収 を 補 填 す る た
め 交 付 さ れ る も の す
特 別 区 財 政 交 付 金
固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保 暼 税 を 原 資 と し 都 区 財 政 調 整
制 度 に 基 き 一 定 割 合 を 交 付 さ れ る も の す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 則 金 を 原 資 と し て 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め 交 通 事
故 の 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ る も の す
分 担 金 及 び 担 金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め 一 定 の 利 益 を け る 者 ら 賦 課 徴 収 す
る も の す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の す
国 庫 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 国 ら 支 出 さ れ る も の 国 庫
担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金 が あ り ま す
都 支 出 金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め 一 定 の 条 件 の も と に 都 ら 支 出 さ れ る も の 都
担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金 が あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 と 使 途 を 指 定 し た
指 定 寄 附 金 が あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 の 会 計 ら の 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 ら 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し い す て の 収 入 す
特 別 区 債 特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額 す
- 5 -
補 正 後 の 一 般 会 計 の 款 別 歳 出 内 訳
次 の
お り
す
単位 千円
款 当初予算額 号補正額 号補正額
補正額合計 ～ 号
繰越明許費 繰越額
補正後の額
議会費 , 0 0 0 0 ,
総務費 , 9,0 9 , 99 0, 9 , 0 , , 0
生活経済費 , , 0 0 0 0 , ,
保健福祉費 , 0, 0 0 0 0 , 0,
都市整備費 , ,9 0 0 0 , 0 , 9 ,
環境清掃費 ,0 ,0 9 0 0 0 0 ,0 ,0 9
教育費 0, 0, 9 ,0 0 0 ,0 0 , 0,9 ,
職員費 9, ,9 0 0 0 0 9, ,9
公債費 9, , 0 0 0 0 9, ,
諸支出金 0 0 0 0
予備費 00,000 0 0 0 0 00,000
合 計 , ,000 , 9 0, 9 , , 9,0 ,00
歳 出
一般会計
歳 出 科 目
支 出 を 目 的 別 に 分 類 し た も の
す
款 内 容
議 会 費 区 議 会 の 活 動 に る 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 の 経 営 に る 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 ・ 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に る 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に る 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に る 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に る 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に る 経 費 す
職 員 費 職 員 の 給 に る 経 費 す
公 債 費 区 債 の 元 利 償 還 等 に る 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費 す
6
-成
1 7
度 上 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
1 7
9
月
3 0
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況 は 次 の と お り
す
単位：千円
会計区分
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
執行率
一般会計
9,0
,00
0,
,9
.
%
9,00
,
.0%
国民健康保険事業会計
,
,
,
,9
.
%
,
,
0.0%
老人保健
療会計
,
,
0
,
0
,
0.
%
,
0
,
.
%
介護保険事業会計
,
,
9,
,
9.0%
9,
09,
9.
%
合 計
0,
,
0
,
0
,99
.
%
9
,9
,
9.
%
※一般会計に
繰越明許費分を含む。
○ 一 般 会 計
執行率 .0% 収入率 . %
歳出支出済額 490億876万円 歳入収入済額 60平億平599万円
歳入歳出
予算現額
1平90億5年00万円
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
執行率 0.0% 収入率 . %
歳出支出済額 18平億1平44万円 歳入収入済額 146億6平9平万円
歳入歳出
予算現額
455億5177万円
○ 老 人 保 健 医 療 会 計
執行率 . % 収入率 0. %
歳出支出済額 171億年平年万円 歳入収入済額 168億平年平万円
歳入歳出
予算現額
414億874年万円
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
執行率 9. % 収入率 9.0%
歳出支出済額 96億91平万円 歳入収入済額 94億1178万円
歳入歳出
予算現額
7
-１
一 般 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
特別区税
,
,
0
,0
,
,
,
9
.
%
地方譲与税
,
,
,
9,9
,9
.
%
利子割交付金
0,000
,0
9
,9
.
%
配当割交付金
0,000
,
9
,
.
%
株式等譲渡所得割交付金
0,000
09,
0.
%
地方消費税交付金
,
00,000
,9
0,
09
,
9,
9
.
%
自動車取得税交付金
9
,000
9
,
,
0.
%
地方特例交付金
,0
0,000
,9
9,
0,
9
.
%
特別区財政交付金
,
00,000
,0
,
0
,
,
0
.
%
交通安全対策特別交付金
9
,000
,
,
.
%
分担金及び
担金
,
00,09
,0
0
9
,0
0.
%
使用料及び手数料
,
,9
,
,
,
0,
9.
%
国庫支出金
,0
,
0
,
,
,90
,
9.
%
都支出金
,
9
,
,
9
,
9
,099,
.
%
財産収入
0,
9
9
,
9,
0
.
%
寄附金
,
9
,
,
.
%
繰入金
,999,
90
,
,99
,9
0.0%
繰越金
,
00,000
,
,
△
,
,
0
.
%
諸収入
,
,9
0,9
0
,99
.
%
特別区債
00,000
0
00,000
0.0%
,
9
,
0,0
,
,
,0
.
%
繰越明許費繰越額
,
,
0
00.0%
9,0
,00
0,
,9
,
,0
.
%
△
歳入超過
合 計
款
計
こ の う ち
特 別 区 税 の 収 入 状 況 は 次 の よ う に
っ て い ま す
単位：千円
款・項
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
特別区税
,
,
0
,0
,
,
,
9
.
%
特別区民税
0,
,00
0,
,0
9
9,
,9
0.
%
軽自動車税
,
,
9,
09
9
.
%
8
-歳 出
単位：千円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
議会費
,
,
9
,
.
%
総務費
,
,
0
,
9
,
,9
,
9
.
%
生活経済費
,
0
,
,
,
,
0,
0
.
%
保健福祉費
,
0,
,
,
0
0,0
,0
.
%
都市整備費
,
,9
,
,
9
,
9
,
0
.
%
環境清掃費
,0
,0
9
,
,
9
,
9,
0
.
%
教育費
0,90
,
9
,
,
,
,
9.
%
職員費
9,
,9
,
,
,
,
0
.0%
公債費
9,
,
,
,90
,
,
9.
%
諸支出金
0
0.0%
予備費
0,000
0
0,000
充当率
.
%
計
,
9
,
,99
,
90
9,90
,0
.0%
都市整備費繰越分
,
0
,
9
,
9
.
%
教育費繰越分
,
,
0
00.0%
繰越明許費繰越額計
,
,
,
0
.
%
合 計
9,0
,00
9,00
,
0,0
,
.0%
一 般 会 計
一 般 会 計 は
行 政 サ ー ビ ス の 執 行 に 要 す る 収 支 を 総 合 的 に 経 理 す る も の
区 民 税
を 主 た る 財 源 と し て
区 の 基 本 的
活 動 に 必 要
あ ら ゆ る 経 費 を 計 上 し た 区 の 根 幹 と
る 会 計
す
9
-国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
国民健康保険料
,0
,90
,
0
,
,
9,
0
.
%
一部
担金
0
0.0%
使用料及び手数料
0
9
.0%
国庫支出金
,
,9
9
,
,
,9
,
0
.9%
療養給付費等交付金
,
,
9
,
,
,
9
,
0.
%
都支出金
,
,
,
9
.
%
共同事業交付金
9
,
9
,
0
9,
0.
%
繰入金
,
9,
0
0
,
9,
0
0.0%
繰越金
0,00
00,
0
△
0,
0
.
%
諸収入
,
9
,
,
.
%
,
,
,
,9
0,
,
0
.
%
△
歳入超過
款
合 計
歳 出
単位：千円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
総務費
,
,
,
.
%
保険給付費
,
,
,
,
0
,
,
.0%
老人保健拠出金
,
,
,
,
9
,0
,
0.0%
介護納付金
,
,
,
,
,
,
.
%
共同事業拠出金
9
9,
9,
0
9,99
.0%
保健事業費
,
,
0
,
.9%
諸支出金
,
9,9
0
,
9
.0%
予備費
90
,0
0
90
,0
充当率0.0%
合 計
,
,
,
,
,
9,
0.0%
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 は
区 民 の
療 保 険 制 度 の 根 幹 を
す も の と し て
療 養 給 付
国 民 健 康 保 険 の 事 業 運 営 に 要 す る 経 費 の 収 支 を 経 理 し て い る 会 計
す
10
-老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
支払基金交付金
,
,
0,
,0
,
9
,
0
.
%
国庫支出金
0,0
,
,
,9
0
,
,
0
.
%
都支出金
,
,
0
,
,
,
,9
0
0.
%
繰入金
,
0,
0
0
,
0,
0
0.0%
繰越金
0,
0
△
0,
0
0
0
00.0%
諸収入
,00
0,
△
,
00
.9%
,
,
0
,
0
,
,
,
09
0.
%
△
歳入超過
款
合 計
歳 出
単位：千円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率
療諸費
0,
,
,0
,0
,
0,
.9%
諸支出金
9,
,
,
9
9
.
%
予備費
,
9
0
,
9
充当率
.
%
合 計
,
,
0
,
0
,
,
,
0
.
%
老 人 保 健
療 会 計 は
区 民 の 生 涯 に わ た る 健 康 保 持 を 目 的 に
7 5
歳 以 上 の 高 齢 者
老
人 保 健 法 に よ る 経 過 措 置 あ り
に 対 す る 療 養 給 付 に 関 す る 事 業 運 営 に 要 す る 経 費 の 収
支 を 経 理 し て い る 会 計
す
11
-介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額
収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率
介護保険料
,
,
9
,
,
,0
,
.
%
使用料及び手数料
0
0.0%
国庫支出金
,
0,
0
,
,
90
,9
,
0
9.
%
支払基金交付金
,
0,
,
,
,
,
.
%
都支出金
,9
9,
,
,
9
,
0,
.
%
財産収入
,
9
0
,
9
0.0%
寄附金
0
0.0%
繰入金
,0
9,
0
,0
9,
0.0%
繰越金
,
,
△
0,
9.
%
諸収入
△ 9
.
%
,
,
9,
,
,
,
99
9.0%
△
歳入超過
款
合 計
歳 出
単位：千円
款
予算現額
支出済額
差引残額
執行率％
総務費
9
,
0
0
,
0
9
,
9
.0%
保険給付費
,
9
,
9,
,
,
,
0.0%
財政安定化基金拠出金
,
0
,
0.0%
基金積立金
,
0
0
,
0
0.0%
諸支出金
,
,
,
9
.
%
予備費
,
0
,
充当率
.
%
合 計
,
,
9,
09,
,
,
9.
%
介 護 保 険 事 業 会 計 は
高 齢 者 の 介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ の 給 付
介 護 保 険 の 事 業
運 営 に 要 す る 経 費 の 収 支 を 経 理 し て い る 会 計
す
12
-区 民 税 の 負 担 状 況
区 民 の 区 民 税
担 額 は 次 の と お り
す
(単位：円
区 分
現 度分調定額 １世帯あたり 担額 １人あたり 担額成１
月末現在
,
,
,0
,
9
(
,
9,
9
9
,9
成１
月末現在
9,
,0
,
9
,
(
,
,
9
,9
増 減
,
99,0
,
0
,
9
( 9
,
0
,0
※人口に
外国人登録者を含む。
賦課期日時点世帯数 人口
ま た
単 位 あ た り の
担 額 の 推 移 は 次 の と お り
す
単位：円
9月末
9月末
9月末
9月末
9月末
9月末
世帯あたり
9,
,
9
,
0,
,
9,
9
人あたり
99,
0
00,
0
99,
9
,
9
,9
9
,9
※人口に
外国人登録者を含む。
,0 0 0
9 0 ,0 0 0
9
,0 0 0
0 0 ,0 0 0
0
,0 0 0
円
9 月末 9 月末 9 月末 9 月末 9 月末 9 月末
- 13 -
第
公 有 財 産 と 借 入 金
１
公 有 財 産 の 現 在 高
公 暼 財 産 ・ ・ ・ 公 暼 財 産 と は
土 地
建 物 の ほ
工 作 物
地 上 権
株 式
出
資 に よ る 権 利
の 財 産 を い い ま す
成
1 7
9
月
3 0
日 現 在
区 が 保 暼 し て い る 公 暼 財 産 は
次 の と お り
す
区 分
金額
千円
構成比(%
摘 要
土地
,
0,
.9
,
,
9
.
㎡
建物
,
,
.
9
,
.
㎡
基金
,
,
.
基金
物品
,
0
,
0
0.9
,
点
工作物
,
0
,0
0.
貯水槽
時計塔等
出資金
,
,9
0.
0団体
立木
9
,
0.0
樹木等
有価証券
9
,000
0.0
東京都公債等
地役権
0
0.0
旧富士学園引水地役権
合計
9
,90
,
0
00.0
※物品
購入価格
0万円以上の備品を記載
公有財産構成比
%
基金
.
%
物品
0.9%
その他
0.9%
建物
.
%
- 14 -
ま た
基 金 の 内 訳 は 次 の と お り
す
基 金 ・ ・ ・ 財 産 の 維 持
資 金 の 積 立
又 は 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例
設
置 さ れ る も の
す
地 方 自 治 法
2 4 1
条
金額
円
金額
円
,
,
0
,
09
0,000,000
,
0
,9
,
0,000,000
,
,0
0,
0,000,000
,
9,9
,
0,000,000
,
,
,
,9
,
,
9
,9
,
9
,0
0,
0
,9
,
0
,
,
0,99
0,000,000
※ 運用基金の金額
上限額
す。
災害対策基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
国民健康保険
出産費資金貸付基金
合 計
合 計
施設整備基金
減債基金
介護保険給付費準備基金
支援基金
みどりの基金
積立基金
運用基金
国民健康保険
高額療養費資金貸付基金
公共料金支払基金
介護保険高額介護サービス費
等資金貸付基金
財政調整基金
積 立 基 金 の 目 的 や 性 格 は 次 の と お り
す
名 称 目 的
財政調整基金
度間の財源調整を行うことにより 区財政の健全 運営を図るこ
とを目的とし 使途を限定せ 活用 きます
災害対策基金 災害対策に要する臨時的経費に充てるもの す
社会福祉基金 社会福祉を増進する事業に充てるもの す
区営住宅整備基金
区営住宅の大規模修繕その他の整備に要する資金に充てるもの す
施設整備基金
福祉施設 教育施設 土木施設その他公共用又は公用に供する施設
の建設及び改修その他の整備資金に充てるもの す
減債基金
区債の償還に必要 財源を確保することにより 区の財政の健全
運営を図ることを目的としています
介護保険給付準備基金 介護保険事業運営期間における財政の均衡を保つためのもの す
ＮＰO支援基金
活動に必要 資金を助成し の活動を推進するための
もの す
みどりの基金
りの保全及び緑化の推進を図るための事業に要する経費の財源
に充てるもの す
- 15 -
特 別 区 債 の 目 的 別 現 在 高
特 別 区 債 ・ ・ ・ 学 校
保 育 園
道 路 ・ 公 園 等 の 建 設 事 業
の 財 源 に 充 て る
た め の 債 務
世 代 間 の
担 の 均 衡 及 び 財 政 収 入 の
度 間 調
整 を 図 る た め に 限 定 的 に 発 行 し て い る も の
す
特別区債残高 成 9月 0日現在 単位：千円
区 分 財務省 郵政公社 金融公庫 振興基金 ミニ市場公募 市中銀行 その他 合 計
総務債 9,9 0 9,9 0
生活経済債 9,9 , 0 ,
保健福祉債 , 9 ,9 ,0 0 , 0 9 , 00 , ,
都市整備債 , , 0 0 , 9 ,9 9 9 ,9 90,000 , 90 , 9,
環境清掃債 , 0 , 0
教育債 , , 9 , 9, 0,000 ,9 , 0 , , 0 , 9
減税補て 債 ,9 0, , 00,000 , , 00 0, 9,
臨時税収補て 債 , , 9 , , 9
合 計 9, ,09 , , ,9 9 , , 00,000 ,9 , 0 , , 0 ,9
※
減
税
補
債・ ・ ・ 国 の 減 税 政 策 に よ る 区 民 税 の 減 収 額 を 補 う た
に 発 行 し
い ま す
臨 時 税 収 補
債 ・ ・ ・ 地 方 消 費 税 導 入
度
成 ９
度
の 歳 入 欠 陥 を 補 う た
特 例
し
発 行 し た も の
す
一 時 借 入 金 の 状 況
一 時 借 入 金 ・ ・ ・ 一 時 的
資 金 繰 り を 目 的 と し た 借 入 金
あ り
予 定 し た 収
入 が 予 定 し た 時 期 に 確 保
き
い 場 合
に 借 り 入 れ ら れ
ま す
一 時 借 入 金 の 最 高 額 は
予 算
定 め
け れ
ら
償 還 は
そ の 会 計
度 の 歳 入 を も っ て 行 わ
け れ
り ま
せ ん
地 方 自 治 法
2 3 5
条 の
3
一時借入金
成
9月
0日現在
単位：千円
借入金最高額
借入実績
一般会計
,000,000
0
国民健康保険事業会計
,
00,000
0
老人保健
療会計
0
0
介護保険事業会計
,
00,000
0
,
00,000
0
区 分
- 16 -
第
成
1 6
度 決 算 の 概 要
成
1 6
度 の 各 会 計 決 算 は
成
1 7
9
月 開 催 の 第
3
回 区 議 会 定 例
会 に お い て 認 定 さ れ ま し た
１
実 質 収 支
(単位：円 国 民 健 康 保 険老 人 保 健 療 介 護 保 険 事 業
事 業 会 計会 計 会 計
歳入決算額 , , 9, , 0, 0, 0, , , 9 ,0 9,000,000 , , 9, , , ,90
歳出決算額 ,0 , 9 ,99 ,0 0, 0 , 00 0, ,0 , ,0 9,000,000 , , , 9 , 0, , 歳入歳出
差引額
, 9, , 00, 0 , 0, 0 ,9 0 , , 9 , , 9, 繰越明許費
繰越額
, , 0 0 0 0 0 , , 0
実質収支額 , , , 00, 0 , 0, 0 ,9 0 , , 9 , , 0 ,
一 般 会 計 用 地 会 計 計
一 般 会 計 歳 入 ･ 歳 出 決 算 規 模 の 推 移
, 0億円
, 億円
, 億円
, 00億円
, 9億円
, 億円
, 億円
, 0億円
, 億円
, 90億円
0億円 ,000億円
成 度
成 度
成 度
成 度
成 度
歳入
- 17 -
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額
各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 の 款 別 収 支 内 訳 は 次 の と お り
す
１
一 般 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
特別区税 , , , , 99. % △ , 9 , 0 9 .9%
地方譲与税 , 99, , , 9 0 . % 9 , 0 00. %
利子割交付金 0,000 ,0 , .9% △ , . %
配当割交付金 0,000 0, .0% 0,
株式等譲渡所得割 交付金
0,000 , 9 . % , 9
地方消費税交付金 , 0,000 , , 0 . % 0,9 . %
自動車取得税交付金 9 ,000 ,0 0,9 0 .9% △ , 9.9%
地方特例交付金 ,0 , ,0 , 00.0% △ 0 , 9 .9%
特別区財政交付金 ,9 ,0 9, 0, 00. % , ,0 0 .0%
交通安全対策特別 交付金
9 ,000 ,0 9 . % △ , 9 . %
分担金及び 担金 , ,9 , 0 , 9 . % , . %
使用料及び手数料 , , ,0 , 9 . % △ 9 ,9 9 . %
国庫支出金 , , 9 , 0 , 9 . % , 0 0 . %
都支出金 , , , , 9 99. % △ , 0 9 . %
財産収入 , ,00 . % , 9 . %
寄附金 , 09 9, . % △ , .9%
繰入金 , 0 , ,0 , 99. % , 9 ,9 9 . %
繰越金 ,9 , ,9 , 00.0% , , 9 . %
諸収入 , 9, , , . % △ ,9 99.0%
特別区債 0, ,000 0, ,000 99.0% , ,0 0 .0%
,0 , , , 9 00. % , ,9 . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳 入 決 算 額 構 成 比
特別区税 . %
地方消費税交付金 .9 % 株式等譲渡所得割
交付金 0 . %
配当割交付金 0 . % 利子割交付金
0 . % 地方譲与税
. %
自動車取得税交付金 0 . % 特別区財政交付金
9 . % 交通安全対策特別
交付金 0 . %
分担金及び 担金
. %
地方特例交付金 . % 財産収入
0 . % 寄附金
0 . %
都支出金 . %
繰入金 . %
繰越金 .0 %
国庫支出金 9 . % 使用料及び手数料
. %
特別区債 .0 % 諸収入
- 18 -
こ の う ち
特 別 区 税 の 内 訳 は 次 の と お り
す
単位：千円 予算現額 収入済額 収入率 構成比 対 度増減額 同増減率 , , , , 99. % 00.0% △ , 9 , 0 9 .9% 特別区民税 0, , 0, 0, 0 99. % 9 . % △ , 9, 9 . % 軽自動車税 , 9 , 9 0 .0% 0. % , 9 0 . % 特別区た こ税 ,9 9,9 , 9 , 9 .% . % , 00. % ※ 対 度 収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
議会費 , 0 , 9 . % 9, 9 0 . %
総務費 9, 0 , 9, 0 , 9 .9% , ,99 90.0%
生活経済費 , , , ,0 . % △ , .9%
保健福祉費 ,0 0, 9 , , 9 . % 9 , 0 . %
都市整備費 , 9, 9 0, ,9 9 . % , , . %
環境清掃費 , , , , 9 .9% △ , 99 9 . %
教育費 0, , 9, 0, 0 9 . % , 0 . %
職員費 0, 9, 9, ,0 0 9 . % △ , , 9 9 .9%
公債費 , 0, 9 , ,99 00.0% , 0 , . %
諸支出金 0 0.0% 0 0.0%
予備費 , 0充当率 . % 0 0.0%
,0 , ,0 , 9 9 . % ,9 , . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
歳 出 合 計
歳 出 決 算 額 構 成 比
議会費
0 .
%
環境清掃費
.9 %
教育費
.9 %
職員費
.9 %
公債費
.
%
都市整備費
.
%
生活経済費
.0 %
保健福祉費
9 .
%
総務費
- 19 -
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
国民健康保険料 , , 9 , , 9 . % 00, 0 0 .9%
一部 担金 0 0.0% 0 0.0%
使用料及び手数料 9 . % 0 . %
国庫支出金 , , 9 , ,9 9 . % △ , 9 .9%
療養給付費等交付金 , , , 0 ,0 99. % 9 ,90 .0%
都支出金 ,0 0, 9 . % △ , 9 . %
共同事業交付金 , , 9 . % , 0 . %
繰入金 , ,00 , , 99. % △ , 9 90. %
繰越金 9 , 9 , 00.0% , 0 0. %
諸収入 , , 0 . % △ ,9 . %
, , 0 , 0, 0 9 . % , 0 . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 0 , , 0 90. % 9, 0 0 . %
保険給付費 , , ,09 , 9 . % ,0 , 0 . %
老人保健拠出金 ,9 ,9 ,9 ,9 00.0% △ , 00,0 90. %
介護納付金 , 0 , , 0 , 0 00.0% 0, 0 . %
共同事業拠出金 , 0, 0 9 . % , 0 0 .0%
保健事業費 0, ,9 . % △ 9 . %
諸支出金 ,99 ,9 00.0% △ , 9 . %
予備費 , 0 充当率 .0% 0
, , 0 ,0 0, 0 9 . % , 0, 0 .9%
※ 対 度 支出済額との対比
款
- 20 -
老 人 保 健 医 療 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
支払基金交付金 , ,9 , 9 , 9 0 .0% △ ,0 , 9 9 . %
国庫支出金 ,9 , , 9 , 9 . % , 0 . %
都支出金 , 0, 9 , 9,0 99. % , 0 .0%
繰入金 , , , ,0 . % 0 , 9 0 .0%
繰越金 , , 00.0% △ ,9 . %
諸収入 ,00 , 9 9. % △ 0,00 . %
, , 0 0, , 9 . % △ , 99.0%
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
療諸費 0, , 0, , 99. % △ , 0 00.0%
諸支出金 ,0 , 9. % △ 9, .9%
予備費 , 9 0充当率 .9% 0 0.0%
, , 0 0, ,0 9 . % △ , 9 . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
歳 出 合 計
用 地 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
財産収入 ,0 9,00 ,0 9,000 00.0% △ ,000 9 . %
,0 9,00 ,0 9,000 00.0% △ ,000 9 . %
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳入合計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
公債費 ,0 9,00 ,0 9,000 00.0% △ ,000 9 . %
,0 9,00 ,0 9,000 00.0% △ ,000 9 . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
- 21 -
介 護 保 険 事 業 会 計
歳 入
単位：千円
予算現額 収入済額 収入率 対 度増減額 同増減率
介護保険料 , , , 0, 9 9 .9% ,00 00.9%
使用料及び手数料 0 0.0% 0 0.0%
国庫支出金 , , , 0, 9 .9% 9 , 0.0%
支払基金交付金 , , ,0 9, 0 99. % , 09. %
都支出金 , , , , 00. % , 0 0. %
財産収入 , , .0% ,9 . %
寄附金 0 0.0% 0 0.0%
繰入金 , 0 ,9 , 0, 9 0 . % , 0 .0%
繰越金 9, 9, 00.0% , 0. %
諸収入 , , . % △ , .9%
,0 , , , 0 99. % ,0 , 09.9%
※ 対 度 収入済額との対比
款
歳 入 合 計
歳 出
単位：千円
予算現額 支出済額 執行率 対 度増減額 同増減率
総務費 , 0 9 , . % , 0 .9%
保険給付費 , , 0 , , 9 . % , , 09. %
財政安定化基金 拠出金
, , 00.0% 0 00.0%
基金積立金 , , 00.0% △ 0 , 0 . %
諸支出金 ,9 , 9 . % , 0 . %
予備費 , 0 充当率 . % 0 0.0%
,0 , , , 9 . % , 0 , 0 . %
※ 対 度 支出済額との対比
款
