平成21年度当初予算編成方針

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度予算編成方針

(2)

成 月 日

部 等 長 様

副 市 長

成 度予算編成方針(依命通達

国経浞 企業部門 ける設備投資 動向 弱含ん いるこ や 世界経浞

減 よる影響等 企業収益 減少傾向 あるこ 加え 用情勢 悪化

あり 景気 先行き い 当面 向き 動き 続く 見込 れ いる

ら 欧米 い 金融危機 深刻化 いるこ や 株式ン 替市場 大幅

変動 不安定 動きを いるこ ら 景気 状況 ら 厳 い

るこ 懸念 れ いる

国財政 少子高齢化 伴う社会保障給付費 増大や膨大 債務残高等

課 を抱え これ 歳出改革路線 より 各分 い 歳出 抑制 図られ

き わら 大幅 財政赤 生 依然 一般会計予算 歳入

割 を新規国債発行 賄わ るを得 い状況 あり 大き 担を将来世代

先 り る異常 状態 続い いる

こ よう 状況を踏 え 国 い 本 月 議決定 れ 経浞財政改

革 基本方針 示 いる り 財政健全化 向け 安定 成長を図

る 基本方針 及 基本方針 を堅持

度 基礎的収支 黒 化を達成 る 財政健全化 向け 歳出ン歳入 一

体改革を徹底 進 るこ 財政構造改革 対 る断固 る姿勢を示 こ

ろ あり 今 度予算編成 い 歳出全般 わ る徹底 見直 を行 う

え 真 必要 ニヴゲ こ える 財源 重点配分を行う 基礎的財

政収支 改善を図り 国債発行 い 極力抑制 るこ いる

一方 現 地方財政 地方税収入 伸 鈍化 る中 社会保障関係経費

自然増や公債費 依然 高水準 推移 るこ 等 より 深刻 財源不足 直面

いる バノャ経浞崩壊後 数次 景気対策 よる公共事業 追加や 減税

実施等 より 借入金残高 積 り 今後 そ 元利償還 財政を圧迫 る

要因 るこ ら 構造的 見 極 厳 い状況 ある

加え 地方公共団体 喫緊 課 ある地方 再生 向け 地方 知恵 工夫を

活 産業振興 地域活性化や生活 安全安心 確保等 重点施策 展開等 積極

的 取り組 こ 必要 あり これら 課 実現 係る財政需要 増大

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福島県 成 度当初予算編成 い 県内 景気動向を背景 税収

伸 期待 き い状況 あるこ 等 ら 財政構造改革ハロエメム 想定を大きく

超える財源不足 生 る見込 あり 財源調整 基金 ほ 底を い いる

こ ら これ 以上 踏 込ん 財源対策 重点的 集中的 取り組 こ

いる こ 今後 間を 緊急対応期間 位置付け 同ハロエメム 大

幅 見直 を行い あらゆる歳入 確保 取り組 こ より 規模 大き 事

業を中心 市 村 役割分担を見直 事業 廃止や休止 規模 縮小

進度調整等 見直 を行い 限られ 財源 重点的ン優先的配分を徹底 直面 る

財政危機 対応 いくこ いる

本市 ける 成 度 財政見通 地方財政対策等 詳細 明ら

い現段階 い 的確 予測 るこ 困難 ある 歳入面 景気減

よる企業業績 悪化や固定資産税 評価替え 影響 ら市税収入 減少

る見込 あるこ 加え 国 歳出削減 影響 より 地方交付税 い こ

れ 抑制基調 続く 予想 れ 今 度以上 一般財源 確保 極 厳

い状況 ある

一方 歳出面 少子高齢社会 進展 伴い扶 費 増加 るこ や 公債

費 支出 依然高い水準 推移 るほ 新規稼動施設等 係る経費 増 見込

れるこ ら 財政 硬直化 進行 いるこ 加え 個性 魅力あふれる ふ

る ンいわき くりを実現 る 人口減少 少子高齢化 持続可能

循環型社会 形成 暮ら 安全ン安心 地域経浞 再生 等 的確 対応

施策 展開 多 財政需要 見込 れるこ ら 前 度同様 大幅 財源不

足 直面 いる

こう 中 これら 財源不足 対応 る 前 度 引き続き 財政調整基金

を 基金を取り崩 対応 るを得 い状況 いる 昨今 財

源不足 対応 取り崩 より基金残高 大幅 減少 り 今後更 る収支不

足 発生 場合 財政調整基金 枯浝 財政運営 困難 る状況 想定 れ

いる

こ よう 状況を踏 え 本市 成 度予算 中期財政計画 基本理念を

実践 る 行政経営 視点 立 既存 施設やケトックを活用 る

それ れ 事務事業 職員一人 り 創意工夫を凝ら こ より 市民サヴビケ

一層 充実を図る 歳入規模 見合 歳出構造へ 転換を引き続き推進

る必要 ある

こ 歳入面 い 市税等 徴収対策 強化や一部 果実運用型基金

原資取崩 続 よる自主財源 確保 加え 人件費削減 効果 を償還財源

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政策的経費 枠配分方式 より 各部等 よる自主的ン主体的 事業 重点ン選

別化を更 推進 行財政 簡素ン効率化や経費 節減ン合理化 更 職員数

削減 将来 わ り持続可能 財政基盤を確立 るこ を基本 以 事

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予算編成の基本的考え方

成 度 予算編成 あ 個性 魅力 あふれる ふる ンいわき くりを実現 る 新ンいわき市総合計画基本計画 基 き 事業及 施策 い

着実 推進 る必要 ある 市税収入 減少 よる影響等 伴い 一般財源 確 保 極 厳 いこ 加え 扶 費及 公債費 高い水準 推移 るこ や新規稼動 施設等 係る経費 増大 るこ より 厳 い財政状況 続くこ 想定 れる こ ら 行政経営 視点 立 既存施設ンケトック 活用を図る 職員一人 り 創意工夫を凝ら こ より 市民サヴビケ 一層 充実を図る 行財政 改革行動計画を着実 推進 行財政 簡素ン効率化や経費 節減ン合理化 歳 入規模 見合 歳出構造へ 転換を図り 将来 わ り持続可能 財政基盤を確立 るこ を基本 る

中期財政計画目標の達成

~将来 わた 持続可能 財政運営への取 組み~

厳 い財政環境を乗り越える 将来を的確 見据え 計画性 高い財政運 営を実現 るこ 極 重要 あるこ ら 各種計画 連携を図り ら 将 来 わ り持続可能 財政運営 指針 ある中期財政計画 目標達成 向け 予算編成 取り組 こ る

財政の健全化の推進

~行財政改革の着実 推進 財政の健全化~

景気減速の影響等 よ 市税収入の減少や、国 よ 地方交付税縮減の影響 伴う一般

財源の大幅 減少 よ 、引き続き多額の財源不足 見込 れるこ ら 行財政改革行

動計画 基 く行財政改革を着実 推進 職員数 削減 るほ 行財政 簡 素ン効率化 より経費 節減ン合理化を図り 財政 健全化を推進 る

時代 即 市民サヴビケ水準を確保 る 市税等 徴収対策 強化等 より自主財源 充実ン確保 る 一時的 財源補 ん措置 行 財政改革 効果 を償還財源 行政改革等推進債を引き続き活用 るほ 人件費削 減 効果 を償還財源 る退職手当債 い 引き続き活用を図るこ る

事業の選択と集中の推進

~限 た財源の最適投資~

厳 い財政状況 い 市民福祉 向上を図る いう中期財政計画 掲 る 行政経営理念 基 き 真 必要 市民ニヴゲ こ える 既存事業 い

積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択 集中を推進 限られ 財源 暷適 投資を追求 る

成 度 引き続き 果実運用型基金 一部 い そ 原資取崩 より自主財源を確保 るこ 基金 目的 合致 る施策を確実 推進 る

⑷ 各部の主体的 取組みの推進

~市民サービス現場か の選択と集中~

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予算編成の原則

通年予算の編成

予算 編成 度間 見通 立 通 予算 る 予算編成後 制度改正や災害対応等 緊急性 ある や 度途中 国ン県補 確定ン内 定及 事業計画 変更等 真 や を得 い を除き 原則 補正措置 行わ

いこ る

経費の区分

経費 次 区分 るこ る

義務的経費

人件費 扶 費 公債費 る

経常的経費

事務管理経費 施設管理経費 そ 他義務的経費 政策的経費及 臨時的経費 属 い経費 る

政策的経費

新ンいわき市総合計画実施計画事業(大規模等事業 一般政策事業) 係る経費 る

臨時的経費

新ンいわき市総合計画実施計画 位置 け い投資的事業 特別会計繰出金等 及 指定事業等 要 る経費 る

予算要求基準

各経費区分 要求基準 市税収入 減少等 伴う大幅 財源不足を踏 え 経費 削減 及 時代 即 市民サヴビケ水準 確保 るこ を基本 次 り る

義務的経費

所要 る

人件費 い 定員適正化計画 基 き職員数 削減を図るこ る

扶 費 い 過去 実績を踏 える 制度改正等 今後 見 通 を十分 検討 映 過大 見積り ら いよう 適正 見積 るこ

経常的経費

次 ら 合計を部等 枠配分 要求 上限 る

行財政改革行動計画 基 く見直 対象 補 金 い 成 度当初予算計上

以外 事業 い 成 度当初予算計上 ら %削減

増加 見込 れる経費 い 事務事業 積極的 見直 よる経費節減や部 等内 事務事業間 経費 組 替えを積極的 行い 枠配分内 要求を達成 るこ

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政策的経費

枠配分方式 より 各部等 ける自主的ン主体的 事業 重点ン選別化 歳出 抑制を図るこ 新ンいわき市総合計画実施計画 基 く一般財源を枠配分

臨時的経費

所要 る

要求 あ 事業 必要性 緊急性及 投資効果等を十分検討 経費 節 減ン合理化等を図り 事業費 縮減 るこ

特別会計及び企業会計

特別会計

各会計内 経常的 経費 い 成 度当初予算 総 ら %削減 要求 るこ

それ以外 経費 い 所要 る 経費全般 わ る節減ン合理化を図 る 適正運営 安易 一般会計 ら 繰入金 依存 るこ いよう るこ

企業会計

企業会計原則 立脚 設置目的や趣旨を十分踏 え 独立採算を基本 収入 確 保 経費節減 経営健全化 向け 各種方策を講 るこ

その他

(1) 各部等 示 来 度 予算枠 い 現時点 ける暷大限 歳入を見込ん うえ 各部等 配分 る あり 配分 枠を超える要求 認 られ い 必 枠内 要求 るこ

(2) 要求内容 他 部等 関連 る事業 い 予算要求前 必 十分 連絡調整 を図り 整合性を くこ いよう留意 るこ

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