予算の大綱 予算｜宇都宮市公式Webサイト

成 ２８

度

当初予算案の大綱

目

次

◇

算

的

考 え 方

···

～

◇ 当 初

算

規 模

ン

···

～

◇ 優

点

主

業

···

～

◇

般 会 計

算

概 要

···

～

◇ 特 別 会 計

算

概 要

···

◇ 企 業 会 計

算

概 要

···

◇ 主 要

業

覧

···

～

◇

視 点

務

業

見 直

···

～

参 考 資 料

会 計 別

覧

···

般 会 計

入

···

般 会 計

出

性 質 別

···

般 会 計

出

目 的 別

···

通 会 計

入

出

···

算 規 模

推 移

般 会 計

入

出 構

比

···

～

債

状 況

金

状 況

···

指 標

推 移

···

～

1

国 経済情勢 企業収益 増加 伴い 気回 調 い

新興国等 気 減速 懸念 用 得環境 改善 気回 向

う 見込 い 。

う 中 気回 伴い 新 い 税収入

増加 見込 地域経済 力強い回 支え い 必要 あ 。 た

将来人 後 減少 転 見込 少子 流 変え 活力

維持向 向 た 組 求 い 。

う た経済状況 時 潮流 変 踏 え 持 的 展 ち 実現 た

昨 策定 た 都宮 ち 創生総合戦略 民 人

結婚 出産 子育 希望 実現 定 東京圏 移 進 そ 少子

超高齢社会 的確 応 ワ 型 ン 形 積極的

組 い 必要 あ 。 た 源 確保 施策 業 選択 中

持 能 構造 構築 必要 あ 。

た 算 当た 子 高齢者 全 民

心身 豊 生活 た 子育 健康 将来 ち 担う人

あ 育 人 民 日々 生活 圏域全体 展 支え 魅力

あ 地域 経済 活性 ワ 型 ン 実現 向

た 点形 進 総合的 交通 ワ 構築 資 施策 業 優

点 活 交流 活動 次世 繋 う ち 好 環 創

出 いた た。

た 組 あわ 自主 源 積極的 確保 資産管理 適 中長期

見据えた 行 改革 徹底 た。

周 合併 周 節目 あ 組 着実 実

行 展 礎 築い い 。

予算編成の基本的な考え方

「

行

政改革

徹底

好

循

環

ネットワーク型

コンパクトシティの形

成

人

く

子育

健康

く

経済の活性化

魅力あ

地域

く

周 迎え 後 飛躍 う

子育 健康 人

魅力あ 地域 経済 活性 ワ 型コン テ 形成

優 的 点的 組 好循環 創出 。

合わ 行 政改革 徹底 。

■

優

点分

」

一般会計 入 税 用環境 改善 増加 出 子育 福祉

社会保 関 経費 増加 加え Ｒ 整備 業 文 会館大規模改修 業 投資的経費

増加 前 当初 算 億 増 過去 大 ， 億

計 た。

特別会計

特別会計 高齢 進展 伴う被保険者数 保険給付費 増加 護保険特別会計 後期

高齢者 療特別会計 増 特別会計全体 前 当初 算 億 余

増 ， 億 余 計 た。

企業会計

企業会計 水遈施設 耐震 公共 水遈雨水 線 整備 中央卸売 場 場再整

備 た 設計 組 方 水汚泥消 電施設整備工 終了 水

遈 業会計 減 水遈 業 水遈 業 中央卸売 場 業 企業会計全体

前 当初 算 億 余 減 億 余 計 た。

会 計

成 「8 度 「貸 比 較

当 初 算 当 初 算 増 減 増減比

般 会 計 「05,」00,000 千 1重【,重00,000 千 8,400,000 千 4.」％

特 別 会 計

1」 会計

115,【1重,80」 千 114,1【「,415 千 1,45】,」88 千 1.」％

企 業 会 計

」 会計

」重,4重4,」10 千 40,4「】,4【重 千 ▲重」」,15重 千 ▲「.」％

合 計 」【0,414,11」 千 」51,48重,884 千 8,重「4,「「重 千 「.5％

当初 算 規模 一般会計 ， 億

過去最大 当初 算 初 ， 億

特別会計 ， 億 余，企業会計 億 余

総額 ， 億 余 計 た。

当初予算の規模とポイント

■

算

規模

市税 億 余 当初 算 連続 増加 過去 番目

過去 大 億

社会保 関 経費 扶助費 , 億 余 過去最大

投資的経費 億 余 億 超え 。

過去 大 億

4

■

主

特徴

Ｒ

整備

Ｒ

都宮駅東側

着工

駅西側

整備

礎調査

実施

Ｒ

都宮駅東側

路線再

調査

実施

地域

交通

郊外部全

地

入

交通

入支援

仮称

大谷

ン

ン

整備

推進

高

ン

第

回

念

業

実施

関東地

初

全日

選手

大会

開催

山 川 ン 整備

○

総合的

交通

ワ

構築

を大

進展

○

自転車

宇都宮

を

待機児童

解消策

大

保育

等

利用定員

大

保育士

確保

療費

保育料無料

象

大

い児

遉支援

保育環境

充実

子育

世

包括支援

ン

設置

高齢者等

地域活動支援

ン

業

実施

療

護

福祉

連携

地域療養支援体

構築

○

子育

健康

を

一層充実

都宮産農産物

国

外へ

販路開拓

農産物

ン

力

向

地域

営農体

構築

○ＴＰＰを見据え

農業

競

力

を強

5

子育 結婚 妊娠 出産 子育 目 い支援

結婚 妊娠 出産 希望を え 支援

○ 結婚 希望を え 支援 総 1貸,」8監 千

家族観 結婚観 醸 た 啓 業 実施

新 映 館 映 ン 開催

若者 交流 出会い 場 創出

交流会 開催 ン 活動 通 た若者 交流 場 提供

○ 妊娠 出産 希望を え 支援 総 貸買8,貸重貸 千

妊治療費 大

初回治療費 限 大 「監 万 →」0 万

新 男性 妊へ 開始

妊産婦 療費 妊婦健康診査 実施

子育 環境 充実

○ 教育 保育施設等へ 給付 助成 1「,貸81,04」 千

幼稚園 定 園 保育 等へ 給付

護師等 確保 必要 支援 独自 実施

病児保育実施施設 大 4 施設→買 施設

○ 待機児童 解消策 大 総 8買0,買監重 千

教育 保育施設等 供給体 確保

定 園 整備 保育 増改築等費用

1「 施設 定員 「80 人増

地域型保育 業 整備費用

1買 施設 定員 」04 人増

新 利用定員 増員 保育 等へ

保育士等 確保 育

新 潜在保育士 掘 起 行う保育士 保育 支援 ン 業 実施

保育士等人 確保費補 金 充

保育士 給 等向 支援策 大

○ 宮 子 テ ョン事業 推進 1,14「,買11 千

子 家 整備 総

新 宝木 学校 川東 学校 姿川第 学校 陽東 学校

い児 応 充実

新 い児 い 子 家へ 派遣

■

※凡例 総

⇒ 都宮 ち 創生総合戦略 計 業

優先

点分

の主な事業

【

子育 支援 充実

○ 療費 助成 「,「0」,重買買 千

象 齢 大

学 買 生 →中学 」 生 現物給付 総

○ 多子世帯へ 支援 充実 」監重,「重監 千

第 」 子 降 保育料無料 等 充 総

新 第 」 子 降 時 業等 利用料 無料 総

保育 うあい 等 時 業 ン 業

象 実施

児童扶養手当 充

8 「 人目 監,000 →10,000 」 人目 降 」,000 →買,000

○ 障 い児 発 支援 充実 「,「80 千

新 い あ 児童 通う保育 等 訪問 団生活 適応 た 支援 行う

訪問療育 実施

○ 子育 相談事業 充実 重」,4」1 千

新 子育 世 包括支援 ン 設置 総 監 箇

妊娠期 子育 期 わた 様々 総合的 相談支援 実施

ち 赤ち 業 子育 ン 業 実施

ひ 親家庭 自立支援 充実

○ ひ 親家庭支援手当 支給 1」」,」4」 千

○ 就労 子育 支援 充実 監」,484 千

新 高等学校卒業程 定試験講 講料等

自立支援教育訓練給付金 充 補 率 監 割→買 割

高等職業訓練 進給付金 充

支援期間 「 →」

象資 「 修学 必要 資 1 修学 充

新 保育料等 軽減 得者世 第 1 子半 又 無料 第 「 子 降無料

】

健康 推進

○ 健康診査 診促進 1,14」,貸」8 千

新 検診 診理 応 た個別 診勧奨 実施 総

新 ン ン 団健診 約 付 開始 －「8普4～

○ 生活習慣病 防 策 推進 総 「4重,貸」「 千

糖 病 症 症 防 た 保健師等 増員 保健指 強

○ 歯 口腔 健康 推進 「重,81重 千

子 歯 防 た 物塗 業 充

学 1 生 → 学 「 生

○ 健康 推進 1」,買4監 千

自殺 防 た 薬剤師 象 た 養 研修会 実施

地域 健康 充実

○ 高齢者等地域活動支援 ン 事業 実施 総 」4,買」買 千

高齢者等 組 ン 活動 護 防活動 ン 付 交換

○ 地域 職域連携 健康 推進 1,貸1買 千

業員 健康 組 業 好 例 作 配

○ 健康 具 設置 重,000 千

楽 気軽 体力 健康逿 公園 設置

○ 健康 ン 事業 構築 4,重買8 千

新 民 健康 活動 ン 付 交換 設計 検討

地域 安心 暮 環境 充実

○ 高齢者 入所 通所施設 整備促進 410,「00 千

特別養護老人 地域密着型 護施設 新設 増床 監 施設 定員 1」8 人増

○ 地域療養支援体制 構築 総 」,重監1 千

療 護 福祉 関 機関 連携 在宅 療 含 地域療養支援体

構築 向 た 院支援 検討部会 開催

新 在宅療養 関 講演会等 実施

○ 介護保険サ ビ 充実 購入費 方法 充 宅配方式 4,44買 千

活動 推進

○ 参加機会 大 1」,」買買 千

地域 育 支援 第 」0 回 都宮 ン 念大会 開催

新 全国高等学校総合体育大会 冬季大会 開催 種目

○ 体育施設 整備 総 貸監0,1重4 千

清原球場 人工芝張 工 塗装工

宮原遀動公園 球場解体工 医－「8～－「重 清原中央公園 人工芝張 工

8

教育環境 充実

○ 中一貫教育 地域学校園 推進 41重,重「「 千

○ Ｔ活用授業 推進 総 」監監,買40 千

新 中学校へ 型 ン等 計 的 入

○ 特別支援教育 充実 総 「8買,貸1」 千

特別支援教室指 員 全 中学校配置 重1 人→重」 人

○ 中学校 整備 「,監1」,監買「 千

全 中学校 校舎 体育館 耐震 完了

条中学校移転改築 富屋 学校体育館改築

校舎 大規模改造 老朽 策 推進 総

東 学校大規模改造

中学校 洋式 計 的 推進 総

児童 増加 伴い 校舎 増築 校舎 方式 「 校→監 校

家庭 地域教育 推進

○ 家庭 地域 教育力 向 監,重40 千

新 学生等 親 象 大人 向 た 冊子 作

○ 宮 子 テ ョン事業 推進 再掲 1,14「,買11 千

事 生活 調和 環境

○ ワ ン 推進 総 「,監重4 千

働 い職場環境 推進 た 経営者 女性社員等 象 た

開催

○ 女性 活躍推進 4,」「0 千

新 女性活躍推進法 業主行動計 策定等 支援 た 中 企業へ

ン ン 実施

産業分 人材育成

○ 起業家創出 推進 10,監8重 千

ン 起業家 象 業 点確保 た 費用等 総

都宮 ン 遀営

○ 地域農業担い手 育成 11」,4「8 千

新 地域 担い手 た就農者 担い手育 金 交付

障 い者へ 理解促進

○ 障害者差別解消法 障 い者へ 配慮や市民へ 啓発等 実施 」0,監監「 千

新 相談窓 設置

新 啓 用 作 映 実施

新 点 職員採用試験 実施

■

重

魅力あ 地域

魅力あ 観 交流 促進

○ ャ ン サ 開催 総 1監8,貸監0 千

第 「監 回 念 業 実施

新 Ｒ 都宮駅 会場 案 路面標示 整備

○ サ 推進 11,000 千

新 全日 選手 大会 開催

○ 地域特性資源 活用促進 1」,監0買 千

新 「01買 全国餃子 全国餃子祭 Ｎ寿 う 開催 支援

新 文 構想 策定 総

大谷石 文 保 活用指針 定 日 遺産 へ 録 目指

○ 外国人 誘客推進 総 14,0買監 千

湾 誘客 向 た 各種 ン 業 実施

○ 観 強 総 「「,」00 千

函館 首都圏等 ン ン 実施

中心市街地 活性

○ 中心商店街 賑わい 総 監8,880 千

商店街等 実施 空 店舗活用 賑わい 業へ

○ 都心部 路景観 整備 18買,貸0買 千

無電柱 観 配慮 た遈路整備 実施 ン通

地域 安全 策 推進

○ 防犯 策 強 」」監,監0「 千

防犯灯 防犯 設置等へ

○ 空 家等 策 推進 48,111 千

医 空 家解消 向 た金融機関等 連携 協力 法的 応 支援 策 実施

○ 特 詐欺被害防 策 推進 重,180 千

新 高齢者世 象 電 機 設置 特 詐欺撃 機器 出 1,000 実施

○ 溢水等被害 策 推進 貸」買,0貸「 千

遈路排水施設 整備 御 ヶ原 五 「 目地 ほ

公共 水遈雨水 線 整備 御 ヶ原 駒生 地 ほ

○ 交通安全教育 充実 強 18,監重0 千

中高生 高齢者 象 た交通 全教室 充

○ 有害鳥獣被害 策 強 「重,買」8 千

新 鳥獣被害 策実施部隊 設置 捕獲 実施

■

10

経済 活性

地域産業 振興

○ 次世代産業 ベ ョン 推進 総 1,840 千

多 産業 連携 企業 ン 機会 創出 た

配置 異業種交流会 開催 大

○ 大谷地域 産業振興 「1,0監0 千

医新 大谷石採 場跡地 冷熱 活用 た保冷技術等 実証調査 実施 総

医新 冷熱 活用 た 夏秋いち た ン冷却

入費用 総

大谷石 建築物へ 利用 進

加工石 外装 利用 場合 補 容 充

用 創出 安定

○ 企業立地 定着促進 推進 80監,重14 千

新 企業立地 進 業用地 再 得 ン 地

企業立地 定着 進 大再投資 補 充 総

補 象 植物工場 建 え 新設

○ 用 策 推進 総 「0,4」重 千

新 ン 就職 進 た 若者向 就職応援 作

新 若者 用 進 定着 た 業者向 金活用 開催

若 者 用 女性再就職 ン 業 実施

中 企業 経営支援

○ 中 企業事業資金貸付金 1重,000,000 千

○ 中 企業信用保証料 助成 総 「8重,4「貸 千

農業 持続力 競 力 向

○ 農産物 販売力 向 1監重,買重1 千

都宮産農産物 国 外へ 販路 大 支援

新 農業者 販売店等 ン 支援

新 銘柄豚 消費 大 た 試食販売会等 開催費用

都宮牛 興 推進

畜産農家 地域 関 者 構 畜産 協議会 実施

地域 営農体 へ

○ 地域農業担い手 育成 再掲 11」,4「8 千

○ 園芸作物生産施設等整備 促進 1「,0「0 千

園芸用 省 設備設置費用

○ 有害鳥獣被害 策 強 再掲 「重,買」8 千

11

策 ン 組 容

産

業

全

般

競

力

強

活用策 検討

411 千

産業界 連携強

新)産業界 連携 応策 検討

農

業

生

産

収

益

性

向

生産 減 4貸8,監「1 千

地域 営農体制 構築

畜産 協議会 実施 組へ 再掲

大意欲 あ 担い手 育成

新規就農者等 経営規模 大へ 支援

農地 面的 積

農地中間管理 業 活用 農地 面的 積 加速

効率的 生産技術 入

園芸用省 設備設置費用 再掲

既存施設 機械 有効活用

) 出 能農地 ン 象 業 機械等 追加

生産性 高い土地基盤 整備 保全

土地改良 業 実施

収益性 高い

農産物 生産振興

8,貸重「 千

園芸作物へ 生産転換

奨励作物作付費用

ニ あ 農産物 生産

新) 夏秋いち ン冷却 入費用

再掲

農

産

物

消

費

大

農産物 魅力向

監,「」」 千

農産物 ン 力向

新)銘柄豚 試食販売会等 開催費用 再掲

地場農産物 消費 大

重4,貸「重 千

地産地消 推進

新)農業者 販売店等 ン 支援 再掲

宇都宮産米等 消費 大

) 学校 1 生 中学校 1 生 都宮産米 配付

次産業 推進

ワ へ 支援

販路 開拓 4,400 千

国 外へ 販路 開拓

都宮産農産物 販路開拓へ 支援 再掲

競

力

強

商

工

業

販路 大

「,000 千

海外市場 開拓

外 展示会等 製品 出展 費用

新産業 創出

8,0「1 千

新産業創出 支援

革新的 新商品 開 研究等費用

◎ＴＰＰを見据え 策

1「

点形成 促進

都市 点 形成

○ Ｒ宇都宮駅周辺地 整備 推進 総 」4,「貸1 千

Ｒ 都宮駅東 西 周辺地 整備 推進

○ 市街地再開発事業 推進 総 監4」,」監0 千

都宮大手地 街地再開 業へ

○ 都心居住 促進 総 貸」,監買0 千

若 婦 子育 世 家賃補 金

宅 得支援 業補 金

○ 土地利用 適 監,000 千

新 中心 街地 利用地 利活用 向 た調査 実施 総

地域 点 形成

○ Ｒ岡 駅周辺地 整備 44監,「4重 千

新 －「8普夏 橋 駅舎完 西 駐輪場 供用開始

新 －「重普」 東西自 通路 西 駅前広場 供用開始

○ 土地 整理事業 推進 総 4,買重買,4」1 千

鶴 第 「 地 大東 部第 1 第 「 地 岡 駅西地 幡 清 地

○ 魅力あ 都市景観 推進 総 重,重「買 千

新 Ｒ 沿線等 屋外広告物規 誘 礎調査 実施

○ 河 地域自治 ンタ 大規模改修事業 監」監,重11 千

－「貸～－「8 改修工 －「8普10 供用開始

■

1」

総合的 交通 ワ 構築

ＬＲＴ整備 推進 総 重,1買」,8」貸 千

Ｒ 都宮駅東側 着工

鬼怒川橋 う工 軌遈 遈路工 用地 得

Ｒ 都宮駅西側整備 礎調査 実施

交通 ワ 構築

○ 公共交通 利用促進 総 「監8,」0」 千

新 Ｒ 都宮駅東側 路線再 調査 実施

交通 入支援

ン 入支援

○ 生活交通確保 策事業 推進 総 14重,貸買0 千

郊外部全 1」 地 地域 交通 遀行 入支援

新 街地部 生活交通 入支援

○ 都市計 路 整備 総 」重0,貸8買 千

」 路線 都宮日 線 条 産業通 陽 鶴 宝木線

○ 路新設改良事業 推進 総 1,「重「,」」1 千

仮称 大谷 ン ン 整備 推進

測 遈路詳細設計 用地 得

総合 ン周辺遈路 整備

交差点改良 た 測 用地 得

○ 自転車 う や 推進 」買「,04買 千

ン 整備 山 川 ン

自転車走行空間 整備 貸 路線 総

ン 開催 再掲

交通 全教育 充実 強 再掲

○ 念事業 実施 貸,000 千

冠付 業 実施 念 等 作 合併 念講演会 開催

■

14

自主 源 積極的 確保

○ 収納 策 強 」監,貸0」 千

納税催告 ン へ 委 遠隔地滞納者実地調査 実施

「 徴収金 追加 墓園共用施設管理手数料 母子父子寡婦福祉資金 付金

○ 応援寄附事業 充実 18,1重監 千

納税 寄附 増進 た 新聞広告料 充

○ 利用地処分 推進

利用地処 収入 計 的 金へ積立

建物付土地売却 「 件 土地売却 1 件

○ 水汚泥消 発電事業 実施 収入

新 川 水再生 ン 水汚泥消 活用 売電 開始

－「8普4～ 売電 業収益 1 億 」 千万 余

資産管理 適

○ 公有 産 適 管理 川 自転車保管 敷地 部借地返還

○ 地方公会計制度 入 「」,監買1 千

保 資産 帳整備 複式簿 等 入準備

○ 路照明 Ｌ 推進 100,000 千

新 遈路照明 計 的 進 長 命 電気料縮減 実現

市民サ ビ 提供 向

○ 各種証明書 得サ ビ 大 総 4貸,0「監 千

民票 各種証明書 ン ン 交付

－「8普10 交付開始 民票 鑑 録証明書 戸籍謄抄 戸籍 附票

－「重普 」 税関 証明書 追加 課税証明書 得証明書

○ 行政不服審査へ 応 貸0」 千

新 行 服審査法 改 伴い 行 服審査会 新た 設置

服申立 関 審査 実施

外部委 推進 1監4,監4」 千

○ 市税賦課事務 委 新 納税通知書等 作 入 緘業務等

○ 給食調理業務 委 医 ) 公立保育園 」 園→ 監 園

医 ) 中学校 8貸 校→88 校

○ 路維持補修業務 委 医 ) 都 保全 ン 業務 部

ベ 事務事業 見直 削減 「 億 監 千万 余 ５監0～５監1 参照

■ 行 政改革 徹底

歳 入 自 主 源

◇ 市 税 法 人 民 税 税 率 引 減 方 個 人 民 税

用 環 境 改 善 得 増 加 増 前 当 初 算

億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 繰 入 金 Ｒ 整 備 業 文 会 館大 規 模 改 修 業 建設 業 公 共 施 設

等 整 備 金 活 用 億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 諸 収 入 付 高 減 少 中 企 業 融 資 金 減

億 余 減 億 余 計 た 。

依 存 源

◇ 地 方 消 費 税 交 付 金 企 業 収 益 改 善 消 費 回 億 余

増 億 余 計 た 。

◇ 地 方 交 付 税 億 余 減 億 計 引 通 交 付 税

交 付 団 体 見 通 あ 。

◇ 国 庫 支 出 金 臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 業 実 施 建 設 業 費 増

億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 市 債 前 当 初 算 億 余 増 億 余 計 た 。

訳 建 設 業 債 億 余 増 億 余 地 方 交 付 税 振 わ あ

臨 時 策 債 億 余 減 億 計 た 。

一

般

会

計

予

算

の

概

要

自 主 源 前 当 初 算 億 余 増

， 億 余 計 入 全 体 占 割 合 た。

依 存 源 前 当 初 算 億 余 増

億 余 計 入 全 体 占 割 合 た 。

◆　歳入 位： 千円，％

当初予算 構成比 当初予算 構成比 増　減 増減比 自　主　 　源 , , . , , . , , . 市税 , , . , , . , , . 　 市民税 , , . , , . , . 　　 個人市民税 , , . , , . , , . 　　 法人市民税 , , . , , . ▲ , ▲ . 　 固定資産税 , , . , , . , . 　 そ 他 , , . , , . , . 分担金及び 担金 , , . , , . , . 使用料及び手数料 , , . , , . , . 繰入金 , , . , , . , , . 諸収入 , , . , , . ▲ , , ▲ . そ 他 自主 源 , , . , . , . 依　存　 　源 , , . , , . , , . 地方譲与税 , , . , , . , . 地方消費税交付金 , , . , , . , , . 地方特例交付金 , . , . , . 地方交付税 , , . , , . ▲ , , ▲ . 　 普通交付税 , , . , , . ▲ , , ▲ . 　 特別交付税 , . , . . 国庫支出金 , , . , , . , , . 県支出金 , , . , , . ▲ , ▲ . 市債 , , . , , . , . 　 建設事業債等 , , . , , . , , . 　 臨時 政対策債 , , . , , . ▲ , , ▲ . そ 他 依存 源 , , . , , . , . 歳 入 合 計 , , . , , . , , .

※市税 そ 他 ，軽自動車税，たば 税，鉱産税，特別土地保有税，入湯税，事業所税， 　 都市計 税 合計額

※そ 他 自主 源 ，寄附金， 産収入，繰越金 合計額

※そ 他 依存 源 ，利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金， 　 ゴルフ場利用税交付金，自動車取得税交付金，国有提供施設等所在市 村助成交付金， 交通安全対策特別交付金 合計額

　　分

成 度 成 度 比　較

性 質 別 歳 出 消 費 的 経 費

◇ 義 務 的 経 費 保 育 施 設 へ 入 児 童数 増 加 伴 い 扶 費 億 余

増 前 当 初 算 億 余 増 億 余 計 た 。

◇ そ 消 費 的 経 費 中 企 業 融 資 金 減 伴 い 付 金 億

余 減 臨時 福 祉 給 付 金 等 給 付 業 金 生 活 者 等 支援 臨 時 福 祉

給 付 金 創 設 伴 い 補 費 等 億 余 増 ほ 護 保 険 特 別会 計 へ 繰

出 金 増 加 伴 い 繰 出 金 億 余増 前 当

初 算 億 余 増 億 余 計 た 。

主 容

義 務 的 経 費 * 医 ) 前 比 較 増 減 扶 費 私 立 保 育 園 費 11,「」監 ,買8買千 」8買 ,買1 8 千

い 者 自 立 支 援 費 貸,0監重, 488千 」買買 ,貸監 重 千 児 童 遉 支 援 費 監4買,貸08千 」4買 ,8」 「 千

そ 消 費 的 経 費

補 費 等 臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 業 1,貸「1, 400千 1,「48 ,買0 0 千 子 育 世 臨 時 給 付 金 給 付 業 0千 ▲ 1重重 ,監0 0 千 繰 出 金 護 保 険 特 別 会 計 へ 繰 出 金 4,「貸「, 0重監千 「「監 ,4監 買 千 付 金 中 企 業 融 資 金 1重,000 ,000千 ▲ 1,000 ,00 0 千

投 資 的 経 費

◇ 投 資 的 経 費 増 加 Ｒ 整 備 業 文 会 館 大 規 模改 修 業 処

理 施 設 建 設 業 増 主 要 因 。

主 容 * 医 ) 前 比 較 増 減 Ｒ 整 備 業 重,11」, 」重買千 医 8, 0「4,4 80千 ) 文 会 館 大 規 模 改 修 業 」,01重, 000千 医 「, 貸「1,「 81千 )

処 理 施 設 建 設 業

新 終 処 場 新 中 間 処 理 施 設

1,4」重, 貸「0千 医 1,188,」 貸貸千 )

消 防 施 設 整 備 業 」貸8,11「千 医 ▲ 1, 重貸監,8 「貸千 ) 岡 駅 周 辺 地 整 備 業 444,買4重千 医 ▲ 重88,貸 買重千 )

消 費 的 経 費 前 当 初 算 億 余 増

， 億 余 計 出 全 体 占 割 合 た。

投 資 的 経 費 前 当 初 算 億 余 増

億 余 計 出 全 体 占 割 合 た 。

◆　性質別歳出 位： 千円，％

当初予算 構成比 当初予算 構成比 増　減 増減比

, , . , , . , , .

, , . , , . , , .

人件費 , , . , , . ▲ , ▲ . 扶助費 , , . , , . , , . 公債費 , , . , , . .

, , . , , . , .

物件費 , , . , , . , . 補助費等 , , . , , . , . 積立金 , . , . , . 貸付金 , , . , , . ▲ , , ▲ . 繰出金 , , . , , . , . そ 他 , , . , , . , .

, , . , , . , , .

, , . , , . , , .

, , . , , . , , .

, , . , , . , .

. . .

, . , . ▲ , ▲ .

, , . , , . , , .

※そ 他 ，維持補修費，出資金，予備費 合計額

投資的経費 当初予算 推移 位： 千円

うち 普通建設事業 補助事業

独事業

比　較 　　分

そ 他 消費的経費

投　資　的　経　費 消　費　的　経　費

義務的経費

成 度 成 度

, ,

歳　出　合　計 普通建設事業

災害復旧事業

県営事業 担金 補助事業

独事業

　　分 　投資的経費

成 度

, , , , , ,

成 度

, ,

, ,

, ,

, ,

成 度

, ,

, ,

, ,

, ,

目 的 別 歳 出

◇ 総 務 費 河 地 域 自 治 ン 建 設 業 部 完 了 億 余 減

億 余 計 た 。

◇ 民 生 費 臨 時 福 祉 給 付 金 等 給 付 業 実 施 保 育 施 設 入 児 童 数 増 加

億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 衛 生 費 新 終 処 場 新 中 間 処 理 施 設 整 備 処理 施 設 建 設 費 増 加

億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 商 工 費 中 企 業 融 資 金 減 億 余 減 億 余

計 た 。

◇ 土 木 費 Ｒ 整 備 業 費 増 加 億 余 増 億 余 計

た 。

◇ 消 防 費 消 防 救 急 無 線 業 消 防 緊 急 通 信 指 更 新 業

終 了 億 余 減 億 余 計 た 。

◇ 教 育 費 文 会 館 大 規 模 改 修 業 費 清 原 球 場 人 工 芝 張 工 費 増 加

億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 公 債 費 前 程 億 余 計 た 。

◆　目的別歳出 位： 千円，％

当初予算 構成比 当初予算 構成比 増　減 増減比 議会費 , . , , . ▲ , ▲ . 総務費 , , . , , . ▲ , ▲ . 民生費 , , . , , . , , . 衛生費 , , . , , . , . 労働費 , . , . ▲ , ▲ . 農林水産業費 , , . , , . ▲ , ▲ . 商工費 , , . , , . ▲ , ▲ . 土木費 , , . , , . , , . 消防費 , , . , , . ▲ , , ▲ . 教育費 , , . , , . , , . 災害復旧費 . . . 公債費 , , . , , . ▲ ▲ . そ 他 , . , . . 歳　出　合　計 , , . , , . , , .

※そ 他 ，諸支出金，予備費 合計額

　　分

成 度 成 度 比　較

市 債 状 況

市 債 建 設 業 債 億 余 活 用 地 方 交 付 税 振 わ あ

臨 時 策 債 億 見 込 億 余 行 行 元 金 償 還

億 た 般 会 計 成 度 市 債 高 前

億 余 減 ， 億 余 見 込 。

一般 会 計 市 債 発 行 額 百 万

成「8 度 「貸 増 減

債 行 1「,050 11,「買「 貸88

建 設 業 債 等 10,850 貸,」0「 」,監48

臨時 策債 1,「00 」,重買0 ▲「,貸買0

元 金 償 還 1「,50重 1「,「重監 「14

一般 会 計 市 債 高 百 万

成「8 度 「貸

*

増 減

高 11「,「【8 11「,貸「貸 ▲4監重

* 補 後 見 込 含 。

当 初 算 補 繰 越

基 金 状 況

基 金 政 調 整 基 金 億 減 債 基 金 億 余 公 共 施 設 等 整 備 基 金

億 活 用 合 計 億 余 崩 た 。

源 調 整 た 金 成 度 高 合 計 億 余

。

源 調 整 基 金 崩 額 百 万

成「8 度 「貸 増 減

調 整 金 「,000 「,000 0

減 債 金 54「 監監」 ▲11

公共施設等整備 金 4,000 「,1貸8 1,8「「

崩 計 【,54「 4,貸」1 1,811

源 調 整 基 金 度 高 百 万

成「8 度 「貸

*

増 減

調 整 金 10,1重【 1「,1買監 ▲1,重買重

減 債 金 【,45】 買,重8監 ▲監「8

公共施設等整備 金 5,「「【 8,重1重 ▲」,買重」

高 計 「1,8】重 「8,0買重 ▲買,1重0

* 補 後 見 込

◇ 介 護 保 険 特 別 会 計 高 齢 進 展 伴 い 保 険 給 付 費 増 加 億

余 増 億 余 後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計 様 木 後 期 高 齢 者 療 広 域

連 合 へ 保 険 料 担 金 増 加 億 余 増 億 余 計 た 。

◇ 競 輪 特 別 会 計 開 催 日 数 減 億 余 減 億 余 計 た 。

位： 千円，％

成 度 成 度

当初予算 当初予算 増　減 増減比

国 民 健 康 保 険 , , , , , . 介 護 保 険 , , , , , , . 母 子 父 子 寡 婦 福 祉

資 金 貸 付 事 業

後期高齢者 療 , , , , , . 生 活 排 水 処 理 事 業 , , , , , . 競 輪 , , , , ▲ , ▲ .

駐 車 場 , , .

都 市 開 発 資 金 事 業 , , ▲ , ▲ . 鶴 田 第

土 地 整 理 事 業 宇 大東 部 第 土 地 整 理 事 業 宇 大東 部 第 土 地 整 理 事 業 岡 駅 西 土 地 整 理 事 業

育 英 事 業 , , ▲ , ▲ .

, , , , , , .

合　　　　　計 会　計　名

▲ .

, , , ▲ ,

.

, , ,

.

, , , , , .

, , , , ,

比　較

, , ▲ , ▲ .

特

別

会

計

予

算

の

概

要

特 別 会 計 全 体 前 当 初 算 億 余 増

， 億 余 計 た 。

◇ 水 事業会計 水遈施設 耐震 漏水防 策 推進 組 た 億

余増 億 余 計 た。

◇ 水 事業会計 公共 水遈雨水 線 整備 組 方 水汚泥消

電施設整備工 終了 伴い 億 余減 億 余 計 た。

◇ 中央卸売市場事業会計 場再整備 た 設計 組 前

程 億 余 計 た。

位： 千円，％

成 度 成 度

当初予算 当初予算 増　減 増減比

1 水 遈 業 , , , , , .

収 益 的 支 出 , , , , , .

資 的 支 出 , , , , , .

「 水 遈 業 , , , , ▲ , , ▲ .

収 益 的 支 出 , , , , , .

資 的 支 出 , , , , ▲ , , ▲ .

」

中 央 卸 売

場 業

, , , .

収 益 的 支 出 , , , .

資 的 支 出 , , ▲ , ▲ .

, , , , ▲ , ▲ .

比　較

合 　 　 　 計 会 　 計 　

企

業

会

計

予

算

の

概

要

企業会計全体 前 当初 算 億 余 減

億 余 計 た。

　市民

安全

健康

笑顔あ

暮

を支え

　保健

療サ

ビ

質を高

「重5,「」5千 医」00,買0」千

健康増進課

業 容 医新) 健康 ン 業 構築 , 千

　 民 健康 活動 ン 付 交換 設計 検討

健康増進課 子 家庭課

業 容

医 )

健康増進課

業 容

医 ) 千 増

保険 金課

業 容 生活習慣病 防 策 推進

医 ) , 千 増

公園管理課

業 容 健康逿 設置

　高齢者 楽 気軽 健康 健康逿 公園 設置

　 健康 推進 1」,【45千 医1「,貸貸「千

保健 防課

業 容

医 ) 千 増

医 ) 千 増

　 地域療養支援体制 構築 」,重51千 医11,買貸4千

保健 総務課

業 容

医新) 千

　 健康 推進

歯 腔 健康 推進

地域 職域連携 健康 推進 　歯科健診 実施

自殺 策 推進

　　 業員 健康 組 業 好 例 作 配 　　 象 充　 学1 生 → 学「 生

　　保健師等　1人→「人

　　 業主 健康管理担当者等 象 た講演会 実施

　大学 門学校生 象 加え 健康教育 実施 　薬剤師 象 た 養 研修会 実施

　在宅療養 関 講演会等 実施 　　　 　 前 算

　 新 新規 業 充 業 端 新規 充 増加 載

糖 病 症 症 防 た 保健指 強 　地域 職域連携推進協議会 通 健康 推進 　子 歯 防 た 物塗 業 実施

療 護 福祉 関 機関 連携 在宅 療 含 地域療養支援体 構築 向 た 院支援 検討部会 開催

主

要

事

業

一

覧

　 薬物 危険 等 乱用防 策 推進 】5】千 医重重重千

保健 総務課

業 容 医 ) 千 増

児童 生 向 ン 啓 冊子 作 配

1,14」,】」8千 医1,0買8,重「買千

健康増進課

業 容

医新) , 千

医新)

　 療費適 推進 1,1【】千 千

保険 金課

業 容 医新) , 千

　高齢期

生活を充実

　 地域支援事業 実施 】」0,4」8千 医貸4買,」」8千

高齢福祉課 業 容

　 高齢者外出支援事業 実施 10重,」「】千 医10買,448千

高齢福祉課

業 容

　 高齢者 入所 通所施設 整備促進 410,「00千 医「貸買,買00千

保健福祉総務課

業 容

　 介護保険サ ビ 充実 4,44【千 医 千

高齢福祉課

業 容 医 ) , 千 増

国民健康保険 療費適 た 薬品希望

配

薬物乱用防 出張教室 開催

　 健康診査 診促進

疾病 早期 見 た 各種健康診査 実施

　高齢者等地域活動支援 ン 業 　 護 防教室 訪問指

高齢者 入 通 施設整備へ

　地域包括支援 ン 遀営 知症初期 中支援 設置 向 た 組

　特別養護老人 　　新設 増床　「施設 定員80人増 護 防 業

任意 業

庁 地 民 ン 窓 1重箇 交付

　地域密着型 護施設　　新設　　　　」施設 定員監8人増

購入費 方法 充 宅配方式

高齢者 外出 進 た 等 交付又 購入費 学生 ン 自主企 啓 活動へ 支援 充

包括的地域支援 業

　 検診 診理 応 た個別 診勧奨 実施

　 ン ン 団健診 約 付 開始 －「8普4～ 各種健康診査 診率向 た 組 実施

　 高 齢 者 等 地 域 活 動 支 援 ン 事 業 実 施 再掲 」4,【【「千 医「買,408千

高齢福祉課 業 容

　障

い

あ

人

生活を充実

　 障 い者へ 理解促進 」0,55「千 医「」,重「「千

人 課 機管理課 広報広聴課 い福祉課 議会 務

業 容

医新)

医新) 　差別解消 た ）V） 作 配 啓 （２ 映 千

医新) 　点 職員採用案 作 試験 実施 千

医 ) 　 広報 暮 便利帳 音声版 作 , 千 増

医新) 　 わ 家 防災 点 音声版 作 千

　 一般就労へ 支援 充実 重【0千 医480千

い福祉課

業 容

　 福祉的就労へ 支援 充実 】,0重1千 医監,81買千

い福祉課

業 容

医新) , 千

　 日中一時支援事業 実施 「0【,8」8千 医「01,「買監千

い福祉課

業 容

　 相談支援体制 充実 】,「】「千 医買,買「4千

い福祉課

業 容

　 障 い児通所支援事業 実施 550,5】」千 医「0「,840千

子 遉 ン

業 容

　 保育所等訪問支援事業 実施 「,「80千 千

子 遉 ン

業 容 医新) , 千

い者 工賃向 た い福祉 業 活動 支援

地域 献活動 健康 活動 ン 付 施設利用

活動奨励物品等へ ン 交換 実施

い あ 児童 通 支援 実施

　福祉的就労支援 行う 業 へ経営等 関 門家 派遣

　工賃向 等支援 業 わ わ 遀営

い者等へ 相談支援体 強 た 総合的 支援 行う 相談支援 ン 遀営

い児 健全育 保護者 時的 休息等 確保 た 課後

い あ 児童 通う保育 等 訪問 団生活 適応 た 支援 行う 訪問療育 実施

長期休暇等 期間中 い者施設等 い児 実施

い福祉 業 般就労へ移行 た い者 職場定着支援 職場環境 調整 行う 必要 費用

　差別解消 関 相談窓 地域協議会 設置

　手 通訳者 設置 派遣 各種 員 養 講 実施

い 理 差別 解消 た い特性 配慮 た情報提供 民へ 啓 等 実施

　 難病患者支援事業 推進 「,重4「千 医「,」買0千

保健 防課 業 容

　 障 い者福祉施設 整備促進 】「,「】「千 医重監,0貸監千

保健福祉総務課 い福祉課 業 容

　愛情豊

子

を育

　 教育 保育施設等へ 給付 助成 1「,】81,04」千 医1「,488,8」「千

保育課

業 容

医 ) , 千 増

　 待機児童 解消策 大 8【0,【5重千 医貸買買,貸48千

保育課

業 容

医新) , 千

実施

医新) , 千

医 ) , 千 増

　 多子世帯へ 支援 充実 」5重,「重5千 千

子 来課 子 家庭課 保育課

業 容 医 ) , 千 増

範 大

医新) , 千

　 象 実施

医 ) 児童扶養手当 充 , 千 増

　8 　「人目　監,000 →10,000 　」人目 降　」,000 →買,000 地域 病患者 療養生活 支援

　18 満 第」子 降無料 範 い 」 満児 就学児へ 大

　 親世 得者世 い 第1子半 又 無料 第「子無料 実施

　保育 うあい 等 時 業 ン 業

保育士等 確保 育 教育 保育施設等 整備へ

保育 等 利用定員 見直 入人数 増員

　多様 保育 子育 支援 担い手 子育 支援員 養 実施 　潜在保育士 掘 起 行う保育士 保育 支援 ン 業

第」子 降 時 業等 利用料 無料 子育 支援 充実 た 独自 実施

い者福祉 業 　新築「施設 定員14人増 　改修1施設 　 病 策地域協議会 い 関 機関 連携強 実施

　病児保育実施施設 大　 4施設→買施設 い者 居 施設整備へ

幼稚園 定 園 保育 等へ 給付 　 病保健 療 門員 育 研修会 開催

幼稚園 定 園 保育 等 第」子 降保育料無料 等

　地域型保育 業 整備費用 　　　　　　　　　 1買施設 定員」04 増

　保育士 給 等向 支援策 大 　 実施

　 定 園 整備 保育 増改築等費用 　 1「施設 定員「80 増

　 得者世 い 第「子半

　 宮 子 テ ョン事業 推進 1,14「,【11千 医8監」,0監「千

生涯学習課 業 容

医新) , 千

　　　　 医新) , 千

　　　　 医新) , 千

　 保育士等 確保 育成 4,4】」千 医貸,買重1千

保育課

業 容

医新) , 千

　 幼稚園就園 担軽減 【84,「84千 医買貸「,4監4千

保育課 業 容

医 ) , 千 増

　 子育 情報提供等 充実 1,【重8千 医1,貸貸8千

子 来課

業 容

　 子育 相談事業 充実 重」,4」1千 医8重,監「貸千

子 家庭課 保育課

業 容 医新) 千

子育 ン 業

　 児童手当 支給 8,81】,44【千 医8,重04,8「監千

子 家庭課

業 容

　　　　　　　　　 得 限超過世 　　　　　　 監,000

　潜在保育士 掘 起 行う保育士 保育 支援 ン 業

　第」子 降 幼稚園保育料無料 等 範 大 再掲

施設型給付 い私立幼稚園 通園 幼児 保護者 保育料

次世 社会 担う児童 健 長 資 た 中学校修了 児童 象 手当 支給

ち 赤ち 業 赤ち 駅 業 実施

訪問 業

乳幼児健康診査 い い家庭へ 訪問 母子 心身 状況 養育環境 把握 支援 必要 家庭 早期 見 早期支援 実施

子育 家庭 育児 等 解消 た 子育 ン 地域 設置 相談 支援等 実施

子 家 整備

　授乳 え 施設 赤ち 駅 録 周知

　 象者 手当 　0～」 」～1「 第」子 　　1監,000

地域 大人 体験活動 行う 課後子 教室 業 実施

総合的 子育 情報 提供

　　陽東 学校 ン 合築

　　　　　　　　　」～1「 第1･「子 中学生　10,000

生後 乳児 い 家庭 全戸訪問 母子 心身状況 養育環境 把握 子育 関 相談 情報提供 実施

　子育 情報 宮 子育 応援 遀営

　　宝木 学校 川東 学校 姿川第 学校 独立棟新設

児童 課後 生活 場 提供 留 家庭児童会 子 家 遀営

子育 世 包括支援 ン 設置

　妊娠期 子育 期 わた 様々 総合的 相談支援 実施 保育士確保 定着支援 業 実施

　 実施 再掲

　　 い児 い 子 家へ 派遣

　　富屋 学校 体育館 合築　－「買～「8　 業

　多様 保育 子育 支援 担い手 子育 支援員 養 実施 再掲

　 児童扶養手当 支給 1,重4「,0「「千 医「,00重,18買千

子 家庭課

業 容

医 ) , 千 増

医 ) , 千 増

　 療費 助成 「,「0」,重【【千 医1,重重4,81監千

子 家庭課

業 容

医 ) , 千 増

　 妊産婦 療費 助成 1【「,8」」千 医1買1,「監貸千

子 家庭課

業 容

　 妊婦健康診査 実施 4」0,【】5千 医4」0,0」8千

子 家庭課

業 容

　 不妊治療費助成 実施 1】5,「8重千 医1監監,重8」千

子 家庭課

業 容

医 ) , 千 増

医 ) , 千 増

　 家族観や結婚観 醸成 8,880千 医監84千

男女共 参 課 子 来課

業 容

支援 実施

医新) , 千

医新) , 千

医新) , 千

　実施

医 ) 　 大学生等 象 就職 結婚 考慮 た ン 千 増

　形 た 開催　「回→監回

　 若者 交流 出会い 場 創出 8,505千 千

男女共 参 課 子 来課

事 業 容 医 ) , 千 増

　買回→1「回

医 ) , 千 増

　　　　　　　　　児童「人目　監,000 →10,000 　　 再掲

ン 活動 通 た若者 交流 場 提供　1回→」回 　人工授精治療費 　 間 限 　」「,000

　 象者 手当 　児童1人目　4「,」」0 ～重,重重0

　 期間　母子健康手帳 交付 た 初日 出産 た 翌々

結婚 希望 男女向 自己啓 交流会 開催 　 象 大　 学買 生 →中学」 生 現物給付

　家族観 結婚観 醸 ン 開催

子 恵 妊治療 い 婦 治療費

妊婦 健康管理 異常 早期 見 た 妊娠中 健康診査費 部 公費 担

　 あい あ 家庭 作品 ン 動 部門

遉段階 全 子 健康支援 行う 子育 世 担軽 減 た 子 療費

　家族観 結婚観 醸 た （２ 映 館 映

　特定 妊治療費 　1回あた 限 　「監万 部治療 1貸普監万

結婚 希望 え 少子 流 変え た 結婚 　　　　　　男性 妊 開始　 限 1監万 　　　　　　　　　児童」人目 降　」,000 →買,000 再掲

　 回数　14回　公費 担 限 　 重監,000

妊産婦 疾病 早期 見 早期治療 心 生 育 う 療費

　　　　　　初回治療費 限 」0万 大 親家庭 生活 定 児童 健全育 資 た 18 到遉後 親家庭 父母等 手当 支給 8 大

　 ひ 親家庭 自立支援 充実 18【,8「】千 医1重8,8重4千

子 家庭課 業 容

業 容

い 的 総合的 支援 実施

医新) 千

医 ) 千 増

医 ) , 千 増

医新)

　 児童虐待防 策 推進 】,18【千 医買,8買買千

子 家庭課

業 容

　都市

福祉力を高

　 路 公園 推進 4」,500千 医1」,重00千

遈路保全課 公園管理課

業 容

業 容

　 生活保護 給者 就労支援 「5,重5【千 医「貸,監8「千

生活福祉第 課

業 容

　 生活困窮者自立支援 充実 48,105千 医4」,買4貸千

生活福祉第 課 業 容

医 ) 　自立 進 た 相談支援 実施　相談員4人→買人 , 千 増

　 居 確保 た 給付金 支給

　日常生活

安心感を高

　 交通安全教育 推進 18,5重0千 医1買,重貸監千

生活 心課

業 容

医 ) 千 増

　　 開催　重回→10回

　就労支援　 世 あた 　 「,000

関 機関 連携 協力体 強 た 児童虐待防 等 ワ 会議 開催

　　高齢者 象 等 活用 た交通 全教室 実施 交通 故 い社会 実現 た 総合的 交通 全 策 推進

　　支給期間　「 →」 　 象資 「 修学 必要 資 1 修学 充

　　中高生 象 交通 故 再現 交通 全教室 方式 養育支援 必要 家庭へ 訪問 業 実施

公園 出入 水飲 器 整備 業

　 得者世 第1子半 又 無料 第「子無料 実施 再掲

　生活困窮世 中学生 象 た学習支援 実施 　自立支援教育訓練給付金 支給　補 率　監割→買割 　講 講 修了 合 た場合 講費用

親家庭 生活 定 た 就労 自立 支援 手当 支給

　高等職業訓練 進給付金 支給

親家庭 就労 進 た 就労 効 資 得 子育 両立

生活保護 給者 就労支援 業 実施

歩遈 交差点段差解消 視覚 い者誘 用 維持修 　生活支援　 世 あた 　 」,000

　 親家庭 親又 子 高等学校卒業程 定試験合 た

生活困窮者 自立支援 業 充実

　 ン 活動 就労体験 通 就労 向 た準備支援 実施

　交通 全教室 充実 強

養育 棄等 状況 あ 要支援児童 課後 学習等 支援 実施

　 ワ 連携 民間委 就労支援 実施 給者 自立 進 　鳥見塚」 児童公園 　監公園

　 地域防犯活動 推進 15,88【千 医1監,11」千

各地域自治 ン 各地 民 ン

ち 課 生活 心課

業 容

　 防犯灯 防犯 設置等へ 助成 」1重,【1【千 医」1」,」監0千

生活 心課

業 容

　 空 家等 策 推進 48,111千 医4重,「買0千

生活 心課 宅課

業 容 医 ) 千 増

策 実施

空 家等 適 管理 地域活動へ

険回避 た 応急 行措置 実施

　 特 詐欺被害防 策 推進 重,180千 千

生活 心課

業 容 医新) , 千

　 路 喫 煙 等 防 ･ い い 推 進

1【,重51千 医1監,4重8千

生活 心課 廃棄物 策課

業 容

　 霊園 整備 1【0,000千 医監重,」8」千

生活 心課

業 容

医新) 合葬式墓地 整備 , 千

　 住宅 建築物 安全 安心 確保 」4【,4】5千 医1」」,「」重千

建築指 課 業 容

　 公共施設 長 命 推進 1,4」重,【58千 医1,買8貸,1貸買千

建築保全課 各課

業 容

　　－「8　整備　－「重　供用開始

空 家解消 向 た金融機関等 連携 協力 法的 応 支援

　買監 身 婦世 等 象 1,000 出 地域防犯活動へ

防犯講習会 開催 防犯 関 広報 啓 実施

路 喫煙等 被害防 関 指 啓 実施

路 喫煙等 被害 防 い い ち 推進 た 啓 業 実施

東 杜公園 整備

墓域整備工 医芝生墓地 18貸 撃 機器 出 実施

全 斉防犯活動 実施

公共施設 劣 状況 応 た保全 策工 計 的 実施

点地 持ち 美 推進

特 詐欺被害 然 防 た 電 機 設置 特 詐欺 自治会 管理 防犯 設置費 維持管理費

　防犯灯 新設 交換時 場合 加算 10,000

　防犯 策 強 点地 補 率 優遇 自治会等 管理 防犯灯 設置費 維持管理費

宅 建築物 全 心 確保 た 木造 宅 大規模建築物 耐震診断費用 等

　 臨時福祉給付金， 金生活者等支援臨時福祉給付金 支給

1,885,8「】千 医監貸「,」84千

保健福祉総務課

業 容

　 象 者　 民税 均等割 非課税者

　支給時期 －「8普10～

医新) , , 千

　　　　　　 得 害 遺族 礎 金 給者　－「8普10～

】　危機へ

備え

応力を高

　 地域防災体制 充実 185,5】4千 医「買0,18「千

各課

業 容

　　 　 医新) , 千

　 音声 点 版 作

防災行 無線 配備

　　 　 医 ) , 千 増

　　 　 医 ) , 千 増

　 公衆無線１A３ 整備 「,404千 千

情報 策課

業 容

医 ) , 千 増

　 消防団詰所 耐震 1重1,】重重千 医1貸」,貸重4千

消防 部総務課

業 容

　 急傾斜地 策 推進 11,【4重千 医1監,「0監千

河川課

業 容

　 象 者　 「貸 臨時福祉給付金 象者 うち 「8 中

　　　　　　　遺族 礎 金 給 い 人 給者 除 賃金引 恩恵 い 得 高齢者

急傾斜地崩落防 工 営 業

賀志 地 　4箇

災害時 情報入手 通信手段等 確保 た 施設 無線１＆３ 整備 直 地震 被害想定 必要 物資 備蓄

新 い通信指 供用開始 －「8普4～

　　全地 民 ン へ 配置完了 防災知識 啓 業 充実

　「1施設→「8施設

わ 家 防災 改訂版 作 再掲

地域防災 点 陽 電 蓄電池 設置

　防災情報 録 防災協力 業 等 録 宅困 者 策 周知 　支 給 　」,000 －「8普10～－「重普」 買 　

　 監地 民 ン 城山 雀宮 石 姿川 川

　支給時期 得 高齢者　－「8普監～

地域防災 点 陽 電 蓄電池 設置

得者 消費税率引 監 →8 影響 和 た

消防 団 老朽 へ 応 耐震 た 建 整備 　　　　　　　買監 人

　支 給 　」0,000

石 団第1「部 監箇 建 臨時福祉給付金 支給

得 害 遺族 礎 金 給者 給付金 支給

　　　　 　 「8 臨時福祉給付金 象者 うち 害 礎 金又

　市民

学

意欲

豊

を育

　生涯

わ

学習活動を促進

　 家庭 地域 教育力向 事業 推進 5,重40千 医」,重8貸千

生涯学習課

業 容

　　　　 医新) , 千

　 宮 子 テ ョン事業 推進 再掲 1,14「,【11千 医8監」,0監「千

生涯学習課

　信頼

学校教育を推進

」8,0」4千 医」8,0買監千

生涯学習課

業 容

　 中一貫教育 推進 401,重「「千 医」8「,11」千

学校教育課 教育 ン

業 容

　　　　 医新) 千

　 地域学校園 営 支援 18,000千 医18,000千

学校教育課

業 容

　 Ｔ活用授業 推進 」55,【40千 医「8貸,」貸買千

学校管理課 教育 ン

業 容

　　　　 医新) , 千

　整備

　 う や元気 子 ェ 推進 【,5重】千 医買,重「「千

学校健康課

業 容

　 学校栄養士 配置 10重,440千 医重重,0貸「千

学校健康課

業 容

各学校 児童生 体力向 進 地域学校園 業交付金 交付

　学校 書館 書 配置　　　重」人

授業力向 関 研究 学力向 た 支援 　学力向 非常勤講師 配置　8「人

家庭教育支援講 地域教育講 等 実施

　 学校　 河 東 重校　　中学校　 河 中 4校

張 学校 特色あ 学校 た 支援

　 型 ン 体育館 技術室へ １＆３環境 計 的

学校 食育 推進

地域学校園 特色あ 組 中学校 連携 進 た 支援

活用 た学習 業 実施

中学校 習熟 別学習 義務教育重 間 見通 た 遉 段階 応 た指 通 学力 向 豊 心 育 中 貫教育 推進

学校 養士 全校 配置

学校 保護者 地域 企業 連携 た地域 学校 民協働 児童生 全確保 学習支援 健全育 地域活動 推進

　 地域 連携 魅力あ 学校 推進

　 学生等 親 象 大人 向 た 冊子 作

魅力あ 学校 地域協議会活動推進 業 実施

　英語教育 充実 向 た教職員研修 実施

　 特別支援教育 充実 「8【,】1」千 医「監4,貸「0千

教育 ン 業 容

　　　　 医新) , 千

医 ) , 千 増

　 外国人児童生徒へ 日 語指 充実 15,1重【千 医1監,「監「千

学校教育課

業 容

　 豊 心 育成推進 」1,0【4千 医「4,1買監千

学校教育課 教育 ン

業 容

医 ) , 千 増

　 中学校 整備 「,51」,5【「千 医4,監重」,4重重千

学校管理課

業 容

業 容

業 容

医新) , 千

医新) 　雀宮東 学校　　 4教室 , 千

医新) , 千

業 容 条中学校 移転改築

業 容 体育館 改築工

業 容 医 ) , 千 増

　　改築工 －「監～「8　 業 　－「8普8　供用開始 校舎 体育館等 耐震 工

改修 業

　児童生 利用 い 環境 整備 た 大便器 洋式 実施 特別 支援 必要 児童生 細 指 実施

　　 学校　中央 貸校　中学校　陽 中 姿川中 　特別支援教育支援員 護師 配置 1人

　校舎等 老朽 応 た 都宮工業高校旧敷地 移転改築 　東 学校　 校舎 －「監～「8　 業

校舎 大規模改造工

ン ン 派遣

　　 学校　簗瀬 4買校

　 河 中央 学校 「教室

日 語習得 必要 外国人児童生 日 語指 者 派遣

初期日 語指 教室 設置　　「 間通

ワ 配置　　1人→「人 い 遀動 推進

児童 増加 伴う校舎増設　校舎賃借料 監 経過後 得 日 語 日 語指 者 学校派遣

　富屋 学校 －「買～「8　 業 　子 家 合築　 再掲 　非構造部 耐震 照明器 等 落 防 工

　要配慮学 緊急 応臨時職員 配置　 18人

母語 日 語指 者 学校派遣

　　 療的 必要 児童へ 応 た 護師 配置

　要配慮特別支援学 応指 手 配置 「貸人

　 川中央 学校　 買教室 　特別支援教育支援員 配置　 1人

　　中学校　陽 中 1監校　全 中学校 耐震 完了 特別支援教室指 員 配置　重1人→重」人 中全校配置

　 奨学金制度 推進 「」】,」】【千 医」監「,監重監千

教育企 課 業 容

　個性的

市民文

都市文

を創造

　 文 会館 再整備 」,01重,000千 医「重貸,貸1重千

文 課

業 容

　 文 保護 活用 」0,重5」千 医11,114千

文 課

業 容 医新) , 千

　　　　 医新) 河 民俗資料館 整備 , 千

ちあ 情報館 改修工

　生涯

わ

活動を促進

　 参加機会 大 1」,」【【千 医1「,重」4千

振興課

業 容 地域 育 支援

　　　　 医新) 千

　開催日　－「重普1普「0～「」　競技種目　 ン 　

　 体育施設 整備 】50,1重4千 医」「買,4重0千

振興課

業 容

経済的 理 高校 大学等 修学 困 者 学資 付

付 　　大学 自宅通学 　　 」監,000

　大谷石 文 保 活用指針 定 日 遺産 へ 録 目指 　大規模改修工 　 －「貸～「8　 業 －「貸普11～－「重普」　全面休館

　　 定条件 奨学金 返還 免除

清原中央公園　　 人工芝張 工 　　 付 　 「0,000 　－「8　 付開始

全国高等学校総合体育大会冬季大会 開催 　 ン 招致 特別賞 授

　　　　　　　　公園再整備 設計 　返還免除型育英修学資金

宮原遀動公園　　 球場解体工 －「8～「重　 業 　　－「重普4　 ン

う 遺跡 広場 飛山城跡　 元建物屋 改修工 　　　　　大学 自宅外通学 　 4監,000 　

　 河 地域自治 ン 」階 移転　－「8普10　 ン 大規模改修工 実施

文 構想 策定

清原球場　　　　人工芝張 工 塗装工 　　準備組 設立 定　1 既設　8

第」0回 都宮 ン 念大会 開催

　　大学等へ 入学者 象 教育費 担軽減 へ 定 進 た

　地域 民 主体的 遀営 地域 設立 遀営 支援

　健全

青少

を育成

　 青少 自立支援事業 社会参加 促進 1【,」58千 医1「,8貸監千

子 来課

業 容 医新) , 千

　市民

快適

暮

を支え

　脱温暖

循環型

環境

や

い社会を形成

　 地球温暖 策 推進 「」4,」80千 医」」4,貸8監千

業 容

医新) , 千

業 容

業 容

医 ) 　地域防災 点 陽 電 蓄電池 設置 再掲 , 千 増

　 い い 動 推進 5,1「8千 医監,1貸0千

環境 策課

業 容

　 家庭系 減 推進 11,「1「千 医買,貸「「千

減 課

業 容 医新) , 千

　 再資源 推進 重,重「【千 医買,」44千

減 課

業 容

医 ) , 千 増

家庭 排出 廃食用油 使用済 型家電等 回収 再資源 実施 　家庭用燃料電池　　補 率　1景10　 限10万

　 返却 念式 実施

　地域 関 団体 連携 身近 地域 い 青少 居場 提供

　　固定式蓄電池 　　　補 率　1景10　 限」0万

公共施設 利用 効率

　 宅用 陽 電 　補 率　1Ｐ放当た 1万 　 限8Ｐ放

　 宅用 陽 電 連携 た蓄電設備 電気自動車

　 業 （４「削減 省 ン 診断 実施

　省 開催 ン 作

中 企業 策 進

　　 陽 連携機器　　補 率　1景10　 限10万 青少 居場 業 実施

青少 社会的自立 進 た 総合相談 社会参加体験 業 実施

　 都宮 たい い遀動 民会議 へ 支援

資源 方 出 方 改訂版 作 全戸配

青少 開 業 実施

家庭向 炭素 た 機器購入費

大 たい い 精神 啓 等 実施

　剪定 資源 大 80ｔ→「00ｔ 　　 たい い 開催

剪定 環利用 効 検証 行い 減 資源 推進

　1重8買 設置 た 保管期間 終了 た 収納物 人

　 廃棄物 適 処理 推進 1,50重,】50千 医「買「,貸1買千

廃棄物施設課 業 容

　用地 得等

業 容

業 容 医新) , 千

　良好

水

緑

環境を創出

　 都市基盤河川整備 推進 【【5,8重「千 医貸貸重,1「監千

河川課

業 容

　 準用河川等整備 推進 」5【,44重千 医44」,」貸0千

河川課

業 容

　 都市緑地 保全 活用 8,000千 医貸4,000千

緑 ち 課

業 容

水

サ

ビ

質を高

　 水 水 安心給水 推進 1,4重重,】【5千 医1,監0「,0買貸千

水遈管理課 水遈建設課

業 容

漏水防 策 推進

老朽配水管 設 　整備延長　１＝」,4」1ｍ

　漏水調査 漏水 情報 活用 た漏水多 給水管 修 工 水遈施設整備 推進

　新中間処理施設 建設　 －「8～－」1　 業

　配水管新設工 　　整備延長　１＝11,「買1ｍ 等 水 体処理施設 整備

準用河川　　越戸川 　監河川 整備 新 終処 場 医仮称)第 整備

　　 設計 実施設計 生活環境影響調査 用地 得 　　全体 業費　約1貸8億 　－」「　供用開始

　案 等 ン設置　　－「重普」　供用開始 戸祭山緑地 整備

新中間処理施設 医仮称)新 清掃 ン 整備

　 清掃 ン 解体工 －「貸～－「8　 業 　　全体 業費　約100億 　－」1　供用開始

坪川 改修　　　整備延長　１＝重,監00ｍ　核－「0～」重が 　施設整備 設計　 －「貸～－「8　 業

　環境影響評価　　　 －「買～－「8　 業

　東 清掃工場 老朽 伴い 水再生 ン 等 前処理施設 整備

通河川　　給 川 整備

　新 終処 場 建設 －「8～－」1　 業

御用川 改修　　　整備延長　１＝「,重00ｍ　核－」～」1が 　 付遈路築造工 等 －「8～－「重　 業

　 水 適 処理 推進 「,4「1,5重0千 医1,8」1,監重「千

水遈管理課 水遈建設課 業 容

医 ) , 千 増

水遈汚水管渠へ 入水 策 推進　

老朽 水遈管 改築 更新　　整備延長　１＝重08ｍ

医新) 川 水再生 ン 再構築 計 策定 , 千

　将来 施設規模 川 水再生 ン あ 方 検討

　 水汚泥消 発電事業 収入

水遈管理課

業 容 医新)

　 水 施設耐震 推進 504,」重【千 医「4買,1重重千

水遈管理課 水遈建設課 水遈建設課

業 容 医 )

　 ン ン 推 進 重0,「55千 医1「4,1「監千

水遈管理課 水遈管理課

業 容

　 「重 遀用開始 向 た施設 点検 診断計 作

　 水 100周 水 50周 念事業 「1,】8」千 医「貸,「14千

経営企 課

業 容 水遈100周 水遈監0周 念 業 実施

　 浄 槽設置整備 促進 15】,044千 医1買0,」8重千

生活排水課

業 容 浄 槽 設置へ

　 生活排水処理施設 長 命 事業 8,」1【千 医1「,01監千

生活排水課

業 容

　 地域 水処理施設管渠 改修 1」8,」48千 医1重8,買88千

生活排水課

業 容

公共 水遈雨水 線 整備　　整備工 　整備延長　１＝」4買ｍ

　　 「8普4　 電開始　　売電 業収益　1」0,000千 余 　川 水再生 ン 水汚泥消 電 業

公共 水遈汚水管渠 整備　　整備面積　100普「重ＭＦ　整備延長　１＝重,」04ｍ

　　 「8普」　水遈通水開始 100

　　 「8普買　 念式 開催

　機能保全 計 策定

　管渠改築 修 計 改築 修 工

ン ン い 公共 水遈へ接 た 必要 管渠 改修 水遈施設耐震 計 耐震

　補 数　「監0

　　 「貸普8　 水処理開始 監0

施設 適 計 的 管理 た ン 構築

　 念式 開催 念 作 念 ン ン た 設置 　管渠調査 管渠修 工

農業 落排水処理施設 長 命

　 要 療施設 水再生 ン 結 水遈汚水管渠 耐震 工 　

　補 限 　新設　　　監人槽 監「普監万 　貸人槽 買0普監万 　10人槽 貸買普監万

　　　　　　　設置 え　監人槽 買4普監万 　貸人槽 貸「普監万 　10人槽 88普監万 　高間木 水場 新 浄水場 結 水管 耐震 工

水処理 過程 生 消 活用 た 電 新た 源 確保

　快適

住環境を創出

　 市営住宅 整備 8】,4【0千 医8,8買「千

宅課

業 容

　 若 夫婦 子育 世帯へ 家賃補助 【1,5【0千 医88,1「8千

宅課

業 容

　 住宅 得へ 補助 1「,000千 医18,000千

宅課

業 容

　 住宅改修へ 補助 」0,000千 医」貸,000千

宅課 業 容

　地域産業

創造性

発展性を高

　 産業振興機能 強 411千 医「監1千

産業 策課 業 容

医新) 千

　 次世代産業 ベ ョン 推進 1,840千 医1,買貸買千

産業 策課

業 容

医 ) 千 増

医 ) 千 増

　 起業家創出事業 推進 10,58重千 医10,8買買千

産業 策課

業 容

都宮 ン 遀営 ン起業 進補 金

　 外 転入 起業 人 象 業 点 確保 た 費用等

検討

　 販路開拓支援事業 推進 1,400千 医買00千

産業 策課

業 容

　補 限 　10万

中心 街地 域 民間賃 宅 転入 若 婦 子育 世 家賃

空 家 含 宅 改修 居 工 費 　補 限 　」0万

宝木 営 宅 計 的 建 推進

　 関 門家 意見交換 実施

地域 産業界 関 団体等 連携 産業 振興 関 施策 推進 た う 産業振興協議会 遀営

　補 限 　「万 景 」買

中心 街地 域 宅 得 転入 世 得費用 　 礎調査 耐震診断 実施

大学 産業界 連携 た起業家養 講 開催

関 団体等 構 う 起業家支援 ワ い 起業家支援施策 　異業種交流会 開催　「回→4回

多 産業 連携 企業 ン 機会 創出 た 配置　「人→4人

次世 ほ 環境 療 健康福祉 長

育 推進 次世 産業 ン推進会議 遀営

産業 製品等 販路開拓 大 た 外 外 開催 展示会等 出展 場合 費用

　市民 豊 暮 を支え 活気 活力 あ 社会を築 産業 経済分