平成27年度当初予算の概要
財 務 部 財 政 課
財務部資料１
（単位：千円）
平成27年度 平成26年度 26年12月補正後 当初比較増減額 当初比較増減率
※詳細は次頁のとおり
平成27年度 平成26年度 26年12月補正後 当初比較増減額 当初比較増減率 備考 平成27年度 平成26年度 増減額 備考
8,546,427 7,527,355 7,638,599 1,019,072 13.5%保険財政共同安定化事業拠出金の増 540,667 465,468 75,199保険基盤安定繰出32,819千円増額
678,646 668,773 666,271 9,873 1.5%広域連合負担金の増額 223,210 220,179 3,031基盤安定繰出金3,212千円増額
6,505,839 6,309,477 6,442,312 196,362 3.1%介護サービス給付費の増
額 921,951 882,417 39,534
1,065,025 1,025,656 1,033,964 39,369 3.8%償還元金の増額、公営企業
法適化移行費用の増 351,958 285,055 66,903
14,686 14,846 19,147 △ 160 △ 1.1% 施設管理費の減額 0
5,098 5,098 5,166 0 0.0% 0
25,828 25,828 27,899 0 0.0% 1 1 0
12,834 13,682 14,160 △ 848 △ 6.2%小国財産区特別会計の廃止
収益 1,792,301 2,043,140 2,046,764 △ 250,839 △ 12.3% 81,379 81,844 △ 465
資本 1,307,063 1,015,126 1,018,125 291,937 28.8%上小国・日面地区給水拡張 46,443 42,741 3,702
19,953,747 18,648,981 18,912,407 1,304,766 7.0% 2,165,609 1,977,705 187,904
49,611,747 52,431,981 55,676,020 △ 2,820,234 △ 5.4%
△ 12.2%
△ 4,125,000 33,783,000
29,658,000
主な事業
36,763,613
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 介 護 保 険 特 別 会 計
一 般 会 計
月 舘 宅 地 造成 事業 特別 会計
粟野地区農業集落排水処理事業特別会計
工 業 団 地 特 別 会 計
財 産 区 特 別 会 計 （ 12 会 計 ）
総合計
一般会計繰出金（補助金）
平成27年度当初予算会計別一覧表
会計名称 予算規模
会計名称 予算規模
水 道 事 業 会 計
特別会計・企業会計合計
（単位：千円）
平成27年度 平成26年度 増減額 増減率
29,658,000 33,783,000 △ 4,125,000 △ 12.2%
震 災 か ら の 復 興 事 業 1,442,619 425,444 1,017,175 239.1%
放 射 能 対 策 事 業 2,133,463 3,884,762 △ 1,751,299 △ 45.1%
そ の 他 主 要 事 業 26,081,918 29,472,794 △ 3,390,876 △ 11.5%
【新規】合併10周年記念事業 28,700千円
【新規】霊山高原構想整備事業 33,000千円
【新規】農業振興支援事業 591,500千円
【新規】保原総合公園拡張整備事業 266,000千円
【新規】こども体力低下対策事業 71,508千円
【一新】霊山上小国地区給水拡張事業 125,666千円
【一新】道路新設改良事業（高速道路関連） 78,764千円
【一新】こども遊び場整備事業 46,978千円
【継続】企業誘致推進事業 75,182千円
【継続】道の駅建設事業 69,480千円
【新規】本庁舎増築事業 28,890千円
【新規】出産祝金支給事業 37,500千円
【新規】月舘認定こども園整備事業 23,000千円
【新規】スポーツ施設指定管理 103,811千円
【新規】保原総合運動公園指定管理 23,686千円
【新規】掛田まちなかサロン指定管理 8,203千円
【一新】地域自治組織推進事業 56,670千円
【一新】ＳＷＣ事業（掛田モデル地区等） 224,491千円
【一新】伊達認定こども園整備事業 141,600千円
【継続】学校給食センター建設事業 286,400千円
平成27年度一般会計当初予算の概要
区 分 予算規模 主な事業
一 般 会 計 当 初 予 算 総 額
【一新】除染対策事業 1,221,734千円
【継続】農地等除染対策事業 335,832千円
【継続】自家用農産物等安全推進事業 58,522千円
【継続】農作物モニタリング調査事業 53,217千円
【継続】風評被害対策事業 13,493千円
【継続】環境放射線モニタリング事業 19,096千円
【継続】避難者帰還推進事業 11,949千円
【継続】外部被ばく検査事業 170,853千円
【継続】内部被ばく検査事業 68,684千円
【継続】心と体の健康管理事業 16,568千円
増減額 増減率
予算額 予算額 （a－b）
a b c 事業名 増額 事業名 減額
個人市民税 +35,335たばこ税 △ 10,025
法人市民税 +20,854
固定資産税 +40,322
2 319,541 1.1% 333,335 1.0% △ 13,794 △ 4.1% 3 10,276 0.0% 13,696 0.0% △ 3,420△ 25.0%
4 12,842 0.0% 14,094 0.0% △ 1,252 △ 8.9%
5 5,070 0.0% 2,764 0.0% 2,306 83.4%
6 940,798 3.2% 691,882 2.0% 248,916 36.0%
7 20,889 0.1% 20,888 0.1% 1 0.0%
8 42,031 0.1% 44,001 0.1% △ 1,970 △ 4.5%
9 21,003 0.1% 23,177 0.1% △ 2,174 △ 9.4%
特別交付税 +106,271 普通交付税 △ 184,882
震災復興特別交付税 +165,426
11 7,710 0.0% 8,657 0.0% △ 947△ 10.9%
12 186,201 0.6% 182,314 0.5% 3,887 2.1%市立認定こども園保育料 +11,788 私立保育園保育料 △ 10,635
開発行為等許可申請手数料 +1,500 幼稚園保育料 △ 4,468
梁川プール使用料 △ 4,437
施設型給付費等負担金 +319,866公立文教施設災害復旧費国庫補助金 △ 249,570 福島再生加速化交付金 +39,849 保育所運営費負担金 △ 207,160 福島定住等緊急支援交付金 +34,018 公立学校施設整備費国庫負担金 △ 207,000 強い農業づくり交付金 +591,500 除染対策事業交付金 △ 1,722,306 施設型給付費等負担金 +186,066 保育所運営費負担金 △ 103,580
小規模介護施設等緊急整備特別対策事業補助金 +52,290 安心こども基金事業補助金 △ 140,966
16 77,703 0.3% 76,193 0.2% 1,510 2.0%市有地貸付料 +1,197
17 1,002 0.0% 2 0.0% 1,00050,000.0%ふるさと納税寄附金 +1,000
財政調整基金繰入金 +613,502 教育施設整備基金繰入金 △ 137,081
公共施設維持整備基金繰入金 +16,321 復興きずな基金繰入金 △ 73,677 さわやか現道整備基金繰入金 +27,600地域雇用創出・産業活性化基金繰入金 △ 29,781
19 200,000 0.7% 200,000 0.6% 0 0.0%
コミュニティ助成事業助成金 +15,000 商工組合中央金庫貸付元金収入 △ 16,200
土地改良施設維持管理適正化事業交付金 +14,670 商工業融資資金貸付金元金収入 △ 14,200
21 2,635,200 8.9% 5,725,200 16.9% △ 3,090,000 △ 54.0%
臨 時 財 政 対 策 債 1,010,400 3.4% 1,118,600 3.3% △ 108,200 △ 9.7% 臨時財政対策債 △ 108,200
合 併 特 例 債 1,326,700 4.5% 4,314,400 12.8% △ 2,987,700 △ 69.2%保原総合公園拡張整備事業 +252,700 梁川小学校改築事業 △ 1,488,300
過 疎 債 29,600 0.1% 28,700 0.1% 900 3.1% 林道大霊山線整備事業 +7,400 消防施設整備事業 △ 6,500
そ の 他 の 市 債 268,500 0.9% 263,500 0.8% 5,000 1.9%消防施設整備事業（緊急防災・減災事業債） +41,600SWC掛田高齢者専用住宅（公営住宅建設事業債） △ 75,900
29,658,000 100.0% 33,783,000 100.0% △ 4,125,000 △ 12.2%
市 債
合 計
20 諸 収 入 626,695 2.1% 652,928 18 繰 入 金 1,651,329 5.6% 1,227,159
16.1% △ 1,085,208 △ 20.0%
1.9%
財 産 収 入
寄 附 金
3.7%
△ 26,233 △ 4.0%
繰 越 金
15 県 支 出 金 4,340,654 14.6% 5,425,862
0.9% △ 14,812 △ 5.3%
△ 735,448△ 22.9%
14 国 庫 支 出 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
424,170 34.6% 2,474,471 8.3% 3,209,919 9.5%
10
地 方 特 例 交 付 金
30.9% 86,815
265,422 0.9% 280,234 13 使 用 料 及 び 手 数 料
地 方 交 付 税 10,519,349 35.5%
平成27年度 平成26年度
配 当 割 交 付 金
主 な 増 減 項 目
減少項目 増加項目
利 子 割 交 付 金
地 方 譲 与 税
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金
分 担 金 及 び 負 担 金 交通安全対策特別交付金
0.8% 10,432,534
17.9%
平成27年度一般会計当初予算対前年度比較表（①款別歳入）
（単位：千円）
1 市 税 5,299,814 5,218,161 15.5% 81,653 1.6%
区 分 構成比 構成比 c/b
増減額 増減率
予算額 予算額 （a－b）
a b c 事業名 増額 事業名 減額
議員報酬 +6,063 政務活動費交付事業 △ 360
議会事務局庶務事務 +1,742
地域自治組織推進事業 +51,136 庁舎維持管理事業（月舘総合支所） △ 55,805 本庁舎増築事業 +28,890 市議会議員選挙事務 △ 52,528 合併１０周年記念事業 +28,700 第２次総合計画策定事業 △ 29,778 伊達認定こども園整備事業 +102,800 梁川認定こども園整備事業 △ 905,074 介護基盤等整備事業 +85,986 放課後児童クラブ建設事業 △ 182,225 出産祝金支給事業 +37,500 臨時福祉給付金給付事業 △ 126,255 霊山上小国地区給水拡張事業 +50,866 浄化槽設置支援事業 △ 13,292 地域医療確保対策事業 +106,271 生活用水供給（宅配）事業 △ 1,666 高齢者雇用促進事業 +1,400地域雇用創出・産業活性化基金積立事業 △ 99,968 地域職業相談室維持管理事業 +169 緊急雇用創出事業 △ 10,048
農業振興支援事業 +591,500 農業施設維持管理事業 △ 23,317
県営湛水防除事業（五十沢地区） +24,700 園芸産地等復興支援事業 △ 15,000 土地改良施設維持管理適正化事業 +18,890森林整備加速化・林業再生基金事業 △ 14,285 観光でにぎわう魅力づくり事業 +13,155伊達氏ゆかりの史跡整備事業 △ 181,036 企業誘致推進事業 +24,426 中小企業制度資金利用促進事業 △ 51,400 保原総合公園拡張整備事業 +266,000ＳＷＣ掛田地区高齢者専用共同住宅整備事業 △ 127,550 道路新設改良事業 +99,226 都市計画道路幹線２号線整備事業 △ 98,800 ＳＷＣ掛田地区市道整備事業 +28,900ＳＷＣ掛田地区カラー舗装整備事業 △ 56,000 同報系防災行政無線整備事業 +7,074 防災無線デジタル化事業 △ 375,353 消防施設整備事業 +33,496 防災拠点施設整備事業 △ 85,733 消防団活動事業 +31,682
学校給食センター建設事業 +215,400 梁川小学校改築事業 △ 2,143,686 スポーツ施設指定管理事業 +103,811 小学校施設整備事業 △ 656,093 こども体力低下対策事業 +71,508 農地等除染対策事業 △ 1,280,286 環境放射線モニタリング事業 +8,556 除染対策事業 △ 440,475
地方債償還元金 +40,284 地方債支払利子 △ 35,193
△ 12.2%
△ 4,125,000 100.0%
33,783,000 100.0%
0.0% 0
0.3% 100,000
0.3% 100,000
予 備 費
14
29,658,000 合 計
△ 18.6% 9.3%
△ 28.1% 81.4%
3,174,383
0.0% 0.1%
△ 45.0%
5,091
△ 1,869,703
0 0.0%
3 0.0%
3
10.5% 3,553,340
12.0% 3,558,431
△ 75.2% 14.0% 3.0% 8,878
0.9%
△ 2,383,457 16.5%
5,557,840
10.7% △ 42.9%
251,559 5.3%
1,799,966 6.9%
12.3% 4,156,544
7.7% 2,286,841
2.3% 763,069
4.7% 1,384,142
△ 313,627 5.0%
1,683,035 4.6%
1,369,408
5.6% 1,897,134
7.0% 2,072,845
△ 232,539 2.5%
827,990 2.0%
595,451
175,711 621,073
諸 支 出 金
13
公 債 費
12
災 害 復 旧 費
11
教 育 費
10
消 防 費
9 1
構成比 c/b 増加項目 減少項目
土 木 費
8
商 工 費
7
農 林 水 産 業 費
6
民 生 費
3
総 務 費
2,051,525
△ 114,628 0.5%
152,345 0.1%
37,717
衛 生 費
4
労 働 費
5
平成27年度一般会計当初予算対前年度比較表（②款別歳出）
（単位：千円） 区 分
平成27年度 平成26年度 主 な 増 減 項 目
構成比
2
26.4% 8,929,909
28.2% 8,357,569
298,982 12.0%
4,066,912 14.7%
4,365,894
△ 572,340 △ 6.4% 7.4% 294,913
1.0% 303,791
議 会 費
平成27年度一般会計当初予算参考資料
879
549
1,397
1,709
3,156 3,193
4,150 4,234 4,240
3,593
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 百万円
財政調整基金残高の推移（決算ベース）
26年度＝3月補正見込 27年度＝年度末見込み
24,625 22,711
20,604
18,522
15,895 13,989
12,186 10,475
9,258 8,358 1,0491,994 3,000
2,668
2,337
2,006
1,674
1,343
1,011
680 1,445 1,504
1,393
1,256
1,167
1,060
939
878
724 614
525
1,612 2,894
4,278
5,912
8,042
8,973
10,684 14,494
15,084
6,713 7,356 7,845 8,718 10,154 10,964
11,734 12,327
12,781 13,064 34,357 35,177 35,736 35,442 35,465 36,061 35,506
35,707
38,268 37,800
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
百万円
市債残高の推移
合計
臨時財政対策債 合併特例債 過疎債 地域創造基金 通常債 ( )は臨財債を除いた 残高
（25,311）
（27,821） （27,891） （26,724） （25,097）
（27,644） （23,772）
（23,380）
（25,487） 23,300 25,382 26,211 24,026 25,161 26,893 24,887 27,040
29,664
27,371 23,893
16,451
4,119
2,287
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
百万円
当初予算額の推移
※借換債を含む 20年度＝1,025百万円 21年度＝300百万円 26年度＝100百万円 27年度＝106百万円
※放射能 対策事業
※放射能 対策事業
※通常分
※通常分
（24,736）
