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網
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成 平 イ
度 定 期
査 報 告 書網
成 平 ィ
度 事 務 の
査 網
第
回
網
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環
網
境
網
部
網
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下
水
道
課
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緑
の
ま
ち
推
進
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市
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備
部
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ま
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く
り
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進
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交
通
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課
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道
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課
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水
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道
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部
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総
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課
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工
務
課
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武 蔵
市
査 委 員 網
写 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網平 イ 網 武 網 網 第 網 年 9 網 号 網 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 成 平 イ 月 日 網 網
網
網
網 武 蔵 市 長網 網 邑 網 網 網 正 網 殿 網
網 武 蔵 市 議 会 議 長網 網 く ち 網 網 郎 網 殿 網
網
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網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 武 蔵 市 査 委 員 網 網 十 嵐 網 網 網 修 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 武 蔵 市 査 委 員 網 網 網 網 正 網 網
網
網
成 平 イ 度 定 期 査 の 査 結 果 報 告 い 網
網
網
網 地 方 自 治 法 第 1 9 9 条 第 項 第 項 及 び 第 項 の 規 定 よ り 下 い
査 を 実 施 の 条 第 項 の 規 定 基 づ そ の 結 果 関 る 報 告
を 提 出 ま ｡ 網
網 指 摘 事 項 い 措 置 を 講 う え 再 防 の の 職 員 の 修 や
定 期 的 打 合 の 事 務 統 一 等 を 行 う よ う 願 い ま 網
網 の 査 の 結 果 基 づ 又 の 査 の 結 果 を 参 考 措 置 を 講
の い 条 第 1 平 項 の 規 定 よ り 通 知 願 い ま 網
網
網
網
網
網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 環 境 部 網 網 網 下 水 道 課 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 緑 の ま ち 推 進 課 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 都 市 整 備 部 網 ま ち づ く り 推 進 課 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 交 通 対 策 課 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 道 路 課 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 水 道 部 網 網 網 総 務 課 網
網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 網 工 務 課 網
網
網
目 網
網
網
次
網 網網
環 網 境 網 部 網 下 水 道 課 網 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 網
網 網 網 網 網 網 緑 の ま ち 推 進 課 網 網 ・ 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 1 1 網
都 市 整 備 課 網 ま ち づ く り 推 進 課 網 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 1 9 網
網 網 網 網 網 網 交 通 対 策 課 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 平 ィ 網
網 網 網 網 網 網 道 路 課 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 年 年 網
水 網 道 網 部 網 総 務 課 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 年 9 網
網 網 網 網 網 網 工 務 課 網 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 網 ィ 9 網
網
環境部
下水道課
網
第 監査の種類
網 網 網 地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 よる 査網
網
第 監査の対象
網 網 網 成平ィ 月 日 ら 1平月年1日ま る 務 関 る事務の執行その他所管
事務の執行網
網
第 監査の期間
網 網 網 成平イ 月1平日 ら 月年0日ま 網
第 監査の概要
網 網 網 網 予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 網
網 網 網 網 資金前渡 前渡金 領 支払 精算の時期等 網
網 網 網 網 委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等 網
網 網 網 網 補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等 網
網 網 網 網 繰出金網
網 網 網 網 合流式下水道改善事業網
網
網 網 網 の項目 い 務 関 る事務その他所管事務 法 等 準拠 適正
効率的 行われ いる う を主眼 査を実施 網
網
第 監査の結果
網 網 網 査の結果 次の り ある 網
網 網 網 改善又 検討を要 る事項 当 箇所 い 述 り ある 網
予算の執行
歳入網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現 在の下水道 事業会計歳 入 予算 現額 ィ古11年古平可0古000円 調定 額
1古0平1古9平台古9年0円 収入済額台可9古9平平古66年円 予算 対 る執行率 平1.ィ％ ある 網
歳出網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在 の一般会計 歳出 予 算現額 台年0古09イ古000円 全額 下水 道事
業会計 の繰出金 支出済額 0円 執行率 0.0％ ある 網
網 網 網 下水道事業会計歳出 予算現額年古可ィ平古イ台イ古000円 支出済額 1古1台可古1台1古年0台円
執行率 年1.可％ ある 網
網 網 歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 歳入調定書兼調定額通知書 納入
済通知書 歳出予算整理簿 支出負担行 伺書兼支出 書 物品購入伺兼支出負担行
伺書 見積書兼請書 契約締結 んま 書等を審査 結果 下 の事項を除
適正 処理 れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 物品購入伺兼支出負担行 伺書 い 課長の決裁を る前 契約説明 見積
決定 物品 領及び検査を行い 支出 書の起票を いる の 見 られ 網
網
網 網 会計事務規則等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
資金前渡
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の資金前渡 件 前渡金額 19古可00円 あ 網
網
網 網 資金前渡 い 資金前渡・概算払精算 書 前渡金整理簿等を審査 結果 下
の事項を除 適正 処理 れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 前渡金整理簿 い 領日の 載 誤りのある の 支払件 の 載 れ い
る の及び精算 全 終わる前 確 の決裁 を押 いる の 見 られ 網
網 網 適正 処理 れ い 網
康 査意見]網
網 網 駐車場料金の支払 い 職員 一時的 立 替え 支払い 月経過
前渡金の精算を行 いる の 見 られ 料金の支払い 駐車場を使用 る職
員 前渡金の一部を用い 行う の あり 当日又 翌日 精算 るよう改善 れ
い 網
委託料の執行
網 網 成 平ィ 月 ら 1平 月 ま の 委 託 契 約 平年 件 委 託 金 額 平古0ィ年古9イイ古イ0平 円 あ る
単価 契約 設計 金額 のうち 主 管課契約分 件 平古1イ可古ィ9台円 管 課契約分
1イ件 1古台61古ィィ年古台イ0円 下水 道使 用料徴 収事 務等相 互委 託 関 る 協定 よる 委託
件 1台0古年イィ古1イィ円 ある 網
網 網 成 平ィ 1平月曒日現在 の支出済額 年6イ古台イィ古平平年円 予 算 対 る 執行率 1可.9％
ある 網
網 網 委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書
兼請書 契約締結 んま 書等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理
れ いる の られ 網
網 網 網
網
康指摘事項]網
網 網 委託等契約締結・支出負担行 伺兼 んま 書 い 決裁を私 行 いる
の 見 られ 網
網
網 網 日付入決裁 規程 基づ 適正 処理 れ い 網
網
康 査意見]網
網 網 下水道使用料徴収委託 市 水道部 締結 下水道使用料徴収事務等相互委託
関 る協定 基づ 行われ いる 水道部 成平0 度 構築 水道部クケゾヘ
る減価償却費の市負担分 い 協定 基づ 双方の合意の 決定 れる
の ある 水道部 ら下水道課 の事務連絡の より請求 通知 れ
り 双方の合意 いう形を い 水道事業 公営企業会計 あり 市負担
分の決定 あ 起案を行い 双方の合意の 決定を行 を 録 明
ら くよう改善 れ い 網
補助金等の交付
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の補助金等の交付 可可件 交付決定額 平1古9可イ古000円 交
付済額 平0古61イ古000円 ある 網
網
網 網 補助金等の交付 い 助成金交付申請書 起案書 交付決定通知書 助成金請求書
実績報告書 支出負担行 伺書兼支出 書等を審査 結果 下 の事項を除
適正 処理 れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 雨水貯留槽助成金の交付 あ り 交付額の算定の基礎 る雨水貯留槽の費用
い 規 より消費税抜 の金額 いる 1平件の申請のうち 件 い
消費税込 の金額を基 算定 り 1古000円又 平古000円多く助成 い 網
網 網 雨水貯留槽助成金申請 請求 書 雨水洋透施設助成金の交付申請書 工事完了報告
書兼交付額変更報告書及び交付請求書 い 収 の押 の い の 見 られ
網
網
康 査意見]網
網 網 雨水洋透施設助成金 い 助成対象者 1ィ人 対 交付 定通知を送付 る
い の起案をま 行 いる 当 起案 交付申請書その他
関係書類 づられ ら 助成金の交付を適当 る の審査 基づい 交付
の決定 れ う い 明確 録 い い 網
網 網 網 交付申請 対 審査 うえ 適正 交付決定を行 を 録 明ら
く 件 交付決定の起案 交付申請書の収 を含 を行うよう改
善 れ い 網
繰出金
総務省繰出基準網
網 網 網 公共下水道事業 公営事業 れ り その事業 伴う収入 よ その経費を
い 自 性を 事業を いく独立採算性の原則 適用 れ いる 網
網 網 網 下水道事業 係る経費の負担区分 い 地方公営企業繰出金 い 総務副
大臣通知 い 繰出基準 下 総務省繰出基準 いう 具体的 示 れ
り 第 次下水道 究委員会 昭和年6 い 提言 れ 汚水私費・雨水
公費 の原則を基本 措置 講 られ いる 網
網 網 網 下水道の建設 源 い 世代間の負担の衡 を る観 ら 国庫補助
金対象事業 あ 地方負担額の 地方単独事業 あ 事業費の大部分 地方債
公営企業債 充 られる れ いる 網
市の繰出網
網 網 網 本市 い 下水道建設事業費の大部分を地方債 充当 いるわ く
相当程度を一般 源 充当 いる 網
網 網 網 ま 下水道事業 係る汚水処理 雨水処理等の経費 い それ れの経費
精算を るの く その総額 対 使用料 地方債及び補助金 い れ
い分を 一般会計 らの繰出金 より充当 いる 網
成平イ 度 の繰出基準網
網 網 網 下水道課 成平イ 度下水道事業会計 ら 総務省繰出基準 準拠 る
汚水私費・雨水公費 の原則 則り 汚水処理経費 雨水処理等経費 を区分
経理 る いる 網
網 網 網 具体的 れま 全 公費 よる の い 公共下水道建設事業費等 い
私費 公費 の充当割合の見直 を行い 汚水処理経費 い 下水道使用料
より う の ある 網
網
網 網 繰出金 い 決算時の積算資料等を審査 結果 適正 処理 れ いる の
られ 網
網
網
合流式下水道改善事業
武蔵 市の下水道網
網 網 網 市 昭和平可 ら下水道事業 着手 昭和6平 100％整備を 成 いる
市の下水道区域 1古0可年勘バ 合流区域 9台年勘バ 分流区域 90勘バ ある 網
網 網 網 汚水の処理系統 市域を の処理区 分 落合水再生コンシヴ 森ヶ崎水再生
コンシヴ及び清瀬水再生コンシヴ 処理を行 いる ま 雨水の排除系統 市
域を の排水区 分 善福寺川 神 川 川及び石神 川 流を いる 網
網 網 網 下水道の流下クケゾヘ 雨水 汚水 を 管 流 合流式下水道 雨水 汚
水 を別の管 流 分流式下水道 ある 合流式下水道の雨 時 る曑処理下水の
河川等公共用水域 の 流 水質汚濁 悪臭 公衆衛生等の観 ら大 問
り 急 改善対策 求 られ い 網
合流式下水道改善計画網
網 網 網 成16 月 下水道法施行 改正 れ 公共用水域 の水環境の改善を る
成平イ 度曒ま 合流式下水道の改善対策を完了 る 義務づ られ 市
合流式下水道緊急改善計画を策定 汚濁負荷 の削減 公衆衛生 の安全確保及
び ょう雑物の削減の の目標を定 目標 対 る対策及び 成状況 下の
り ある 網
網 網 ゚網 汚濁負荷 の削減 目標：合流式下水道の 間の 流汚濁負荷 を分流式下水道並
下 る 網
網 網 ゚ 対策網
網 網 網 網 網 学校や道路 雨水洋透施設を設置 雨水を地下 洋透 る より 雨水
の曑処理 流負荷 の削減や 処理場 流下 る負荷 増え 処理 増加 る
の効果 ある 網
網 網 ゜ 成状況網
網 網 網 網 網 成平イ 度曒ま 成見込 ある 網
網 網 ゜網 公衆衛生 の安全確保 目標：合流式下水道全 の らの 間の曑処理下水
流回数を少 く 半減 る 網
網 網 ゚ 対策網
網 網 網 網 網 曑処理 流水の一時貯留施設を設置 る より 流回数を減少 る
る 網
網 網 ゜ 成状況網
網 網 網 網 網 成平イ 度曒 成見込 ある 網
網 網 ウ網 ょう雑物の削減 目標：合流式下水道全 の い ょう雑物の流出を
極力防 る 網
網 網 ゚ 対策網
網 網 網 網 網 ょう雑物除去装置の設置を行う より ょう雑物の流出を防 網
網 網 ゜ 成状況網
設置済 ある 網
網
網 網 合流式下水道改善事業 い 武蔵 市合流式下水道緊急改善計画その他の資料を審
査 結果 事業の目的 沿 効果的 実施 れ いる の られ 網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
別網網表 下水道課
下水道事業会計網 歳入 成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
網1網分担金及び負担金 年古イ10古000 0 0.0
網1網負担金 年古イ10古000 0 0.0
網1網下水道費負担金 年古イ10古000 0 0.0
網1網下水道費負担金 年古イ10古000 0 0.0
網平網使用料及び手数料 1古ィ1平古1年年古000 台年台古1台イ古平09 イ9.ィ
網1網使用料 1古ィ11古台イ年古000 台年台古0平イ古平09 イ9.ィ
網1網下水道使用料 1古ィ11古台イ年古000 台年台古0平イ古平09 イ9.ィ
網1網下水道使用料 1古ィ11古台イ年古000 台年台古01台古可ィ9 イ9.ィ
網平網下水道占用料 0 6古ィ60 －
網平網手数料 平台0古000 160古000 イ可.1
網1網手数料 平台0古000 160古000 イ可.1
網1網手数料 平台0古000 160古000 イ可.1
網年網国庫支出金 6イイ古9平ィ古000 0 0.0
網1網国庫補助金 6イイ古9平ィ古000 0 0.0
網1網下水道事業費国庫補助金 6イイ古9平ィ古000 0 0.0
網1網下水道建設費補助金 6イイ古9平ィ古000 0 0.0
網ィ網都支出金 イ0古19可古000 0 0.0
網1網都負担金 1平古ィ00古000 0 0.0
網1網都負担金 1平古ィ00古000 0 0.0
網1網都負担金 1平古ィ00古000 0 0.0
網平網都補助金 年可古可9可古000 0 0.0
網1網下水道事業費都補助金 年可古可9可古000 0 0.0
網1網下水道建設費補助金 年可古可9可古000 0 0.0
網イ網繰入金 台年0古09イ古000 0 0.0
網1網一般会計繰入金 台年0古09イ古000 0 0.0
網1網一般会計繰入金 台年0古09イ古000 0 0.0
網1網一般会計繰入金 台年0古09イ古000 0 0.0
網6網繰越金 1古000古000 10古年平平古9年可 1古0年平.年
網1網繰越金 1古000古000 10古年平平古9年可 1古0年平.年
網1網繰越金 1古000古000 10古年平平古9年可 1古0年平.年
網1網前 度繰越金 1古000古000 10古年平平古9年可 1古0年平.年
網可網諸収入 11古000 年1古ィ1ィ古イ1可 平台イ古イ台6.イ
網1網市預金利子 1古000 0 0.0
網1網市預金利子 1古000 0 0.0
網1網預金利子 1古000 0 0.0
網1網雑網網入 10古000 年1古ィ1ィ古イ1可 年1ィ古1ィイ.平
網1網雑網網入 10古000 年1古ィ1ィ古イ1可 年1ィ古1ィイ.平
網台網市 債 1古160古ィ00古000 0 0.0
網1網市 債 1古160古ィ00古000 0 0.0
網1網下水道債 1古160古ィ00古000 0 0.0
網1網下水道債 1古160古ィ00古000 0 0.0
一般会計網 歳出 成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
網台網土木費 台年0古09イ古000 0 0.0
網年網都市計画費 台年0古09イ古000 0 0.0
網1網下水道事業費 台年0古09イ古000 0 0.0
平台網繰出金 台年0古09イ古000 0 0.0
台年0古09イ古000 0 0.0
下水道事業会計網 歳出 成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
網1網下水道費 年古可ィ平古イ台イ古000 1古1台可古1台1古年0台 年1.可
網1網下水道管理費 1古6年ィ古1イ1古000 台可6古イ平平古イ年平 イ年.6
網1網下水道総務費 1古ィ1年古9年ィ古000 可61古イ0台古台イイ イ年.9
網1網報 酬 台古台イ6古000 イ古9台台古年可6 6可.6
網ィ網共済費 1古年0イ古000 6可平古ィ9ィ イ1.イ
網9網旅 費 ィ可6古000 平平台古イイ平 ィ台.0
11網需用費 1古9イ可古000 1古01イ古イ0可 イ1.9
1平網役務費 平6可古000 平平可古平可0 台イ.1
1年網委託料 1台平古可9ィ古000 1台0古台可台古90平 99.0
1ィ網使用料及び賃借料 イ古年イ平古000 年古0年イ古平年年 イ6.可
1台網備品購入費 6ィ可古000 イ平イ古000 台1.1
19網負担金 補助及び交付金 1古1可平古ィイ年古000 イィ6古ィ年可古6平1 ィ6.6
平年網償還金 利子及び割引料 台00古000 0 0.0
平可網公課費 年9古0平可古000 平平古ィ99古900 イ可.可
網平網下水道維持費 平平0古平1可古000 11イ古01年古6可可 イ平.平
11網需用費 1古イ可9古000 台可可古06可 イイ.イ
1平網役務費 イ可0古000 年可イ古0ィ台 6イ.台
1年網委託料 60古ィィ平古000 平台古00可古年6可 ィ6.年
1イ網工事請負費 1イィ古000古000 台ィ古台9年古19イ イイ.1
16網原材料費 年古イ可ィ古000 台61古000 平ィ.1
1台網備品購入費 ィ平古000 0 0.0
平平網補償 補填及び賠償金 10古000 0 0.0
網平網下水道建設費 平古10台古ィ年ィ古000 年10古6イ台古可可6 1ィ.可
網1網下水道建設費 平古10台古ィ年ィ古000 年10古6イ台古可可6 1ィ.可
11網需用費 191古000 1イ古ィ1ィ 台.1
1年網委託料 1古台00古ィ6イ古000 1イ6古96可古9イィ 台.可
1ィ網使用料及び賃借料 10古000 0 0.0
1イ網工事請負費 1可イ古100古000 1平ィ古平イ6古9台可 可1.0
1台網備品購入費 平0古000 0 0.0
平平網補償 補填 及び賠償金 600古000 0 0.0
環境部
緑のまち推進課
網
第 監査の種類
網 網 網 地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 よる 査網
網 網 網 網
第 監査の対象
網 網 網 成平ィ 月 日 ら 1平月年1日ま る 務 関 る事務の執行その他所管
事務の執行網
網 網
第 監査の期間
網 網 網 成平イ 月1平日 ら 月年0日ま 網
第 監査の概要
網 網 網 網 予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 網
網 網 網 網 資金前渡 前渡金 領 支払 精算の時期等 網
網 網 網 網 委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等 網
網 網 網 網 補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等 網
網 網 網 網 公園使用・占用許 及び公園占用料の徴収網
網 網 網 網 公園の維持管理網
網
網 網 網 の項目 い 務 関 る事務その他所管事務 法 等 準拠 適正
効率的 行われ いる う を主眼 査を実施 網
網
第 監査の結果
網 網 網 査の結果 次の り ある 網
網 網 網 改善又 検討を要 る事項 当 箇所 い 述 り ある 網
予算の執行
歳入網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在の歳入 予算現額9年平古ィ可年古000円 調定額年古台可6古0可6円 収入
済額年古台可1古可0台円 予算 対 る執行率 0.ィ％ ある 網
歳出網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在の歳出 予算現額1古6ィ9古9年0古000円 支出済額平年1古平9年古平0平円
執行率 1ィ.0％ ある 網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある 網
網
購入伺兼支出負担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 んま 書 工事設計書 支出負担
行 ・ 契 約 締 結 伺 兼 ん ま 書 工 事 指 定 理 書 工 事 工 事 検 査 書 手 直 指 示
書 工事 帳等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理 れ いる
の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 備品 購入 のを 主管課契約 消耗品 購入 いる の あ 網
網 網 工事設計書 い 決裁 私 行われ いる の 見 られ 網
網
網 網 備品 鑑及び日付入決裁 規程 基づ 適正 処理 れ い 網
網
資金前渡
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の資金前渡 網
委託料の執行
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の委託契 約 台1件 委託金額 平年1古01ィ古6イ9円 ある 単
価契約 設計金額 のうち 主管課契約分 年台件 11古年9可古909円 管 課契約分 ィ年
件 平19古616古可イ0円 ある 網
網 網 成 平ィ 1平月曒日現在 の支出済額 11ィ古0年9古台可イ円 予 算 対 る 執行率 ィ6.ィ％
ある 網
網
網 網 委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書
兼請書 契約締結 んま 書等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理
れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 見積書兼請書 委託等 様書 の間 契 押 れ い 網
網 網 託業者 ら提出 れ 実績報告書 い 収 押 れ い 網
網
網 網 文書管理規則等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
－ 委託料の執行 指定管理者制度分
網 網 境 ふれあい広場公園の管理運営 い 指定管理者制度 より公益 団法人武蔵
生涯学習振興事業団 行 り 成平年 月 日 ら 成平可 月年1日ま の
間の基本協定及び各 度の 度協定を締結 いる 網
網
網 網 委託料の執行 指定管理者制度分 い 基本協定書 度協定書 事業計画書
実績報告書 精算報告書等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理 れ
いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 指定管理者 ら提出 れ 実績報告書 精算報告書及び事業計画書 い 収
押 れ い 網
網
網 網 文書管理規則 基づ 適正 処理 れ い 網
網
補助金等の交付網
網 網 成 平ィ 月 ら 1平 月 ま の 補 助 金 等 の 交 付 年年 件 交 付 決 定 額 及 び 交 付 額
ィ古台年台古000円 ある 網
網
網 網 補助金等の交付 い 交付申請書 起案書 交付請求書 交付決定通知書 実績報
告書 支出負担行 伺書兼支出 書等を審査 結果 適正 処理 れ いる
の られ 網
網
康 査意見]網
網 網 生垣の 成 関 る補助金 い 工事及び市職員 よる工事 容の検査 成平年
度中 完了 い わら 成平ィ 度 補助金を交付 の あ 網
網 網 網 交付申請書を 理 その 容の審査を完了 や 交付手 を行うよ
う改善 れ い 網
網
公園使用・占用許可及び公園占用料の徴収
網 網 市 市立公園の健全 展 利用の適正化を り 市民福祉の増進 寄 る を
目的 市立公園の設置 管理等を行 いる 網
網 網 成平ィ 1平月曒日現在 市立公園 都市公園 111 所 都市公園 外の公園 イ可
所 合計16台 所 ある 網
公園使用許 網
網 網 網 市立公園 い 募金 署 運動その他 れら 類 る行 を行う者 市立公園の
一部又 全部を独占 使用 る者等 市立公園条例及び 条例施行規則 基づ
使用許 申請書を提出 市長の許 を れ ら い 網
網 網 ゚網 公園使用許 の実績網
網 網 網 網 成平ィ 1平月ま 成平ィ 度の市立公園 市立鎌 公園を除く の使用
申請 1台イ件 あり 全件許 いる 網
網 網 網 網 市立鎌 公園を使用 よう る者 市立鎌 公園運営要 基づ 使用許
申請書を提出 市長の許 を る れ いる 網
網 網 網 網 成平ィ 1平月ま 成平ィ 度の市立鎌 公園の使用申請 1可ィ件 あり
全件許 いる 網
網 網 網 網 市立鎌 公園の使用 使用者 鍵の貸出 を行い 使用者 使用
間 鍵を市 返却 る いる 成平イ 月10日 鍵の返
却状況を確 ろ 年0本ある鍵のうち11本 曑返却状態 あ 網
公園占用許 網
網 網 網 市立公園 い 公園施設 外の施設又 工作物を設置 る者 市長の許 を
れ ら い 網
網 網 網 成平ィ 度前 占用許 を 成平ィ 度 占用 いる の 10占用
者 6年物件 成平ィ 月 ら1平月ま 新規 公園占用許 を の 占用
者 件 占用を廃 の 占用者 件 あ 網
公園占用料の徴収網
網 網 網 市長 公園の占用許 を る 公園占用料を徴収 る 網
網 網 網 成 平ィ 月 ら 1平 月 ま 徴 収 公 園 占 用 料 調 定 額 収 入 済 額
年古ィイ6古台60円 ある 網
網 網 網 占用の期間 翌 度 降 わ る場合 翌 度 降の占用料 当 度分を毎
月年0日ま 徴収 る れ いる 網
網 網 網 成平ィ 度前 市長 ら占用許 をう 成平ィ 度 占用 いる の
係 る 公 園 占 用 料 年古年台ィ古900 円 あ り う ち 成 平ィ 月 年0 日 ま 徴 収 の
1ィ古6台台円 あ 網
網
網 網 公園使用・占用許 及び公園占用料の徴収 い 市立公園使用許 申請書 市立公
園使用終了届 公園使用日程予定表 鎌 公園使用許 申請書 鎌 公園 付簿 市立公
園占用許 申請書 公園占用料賦課徴収決定原議 公園占用料賦課徴収決定書 歳入調定
書 納入済通知書 武蔵 市立公園占用廃 届等を審査 結果 下 の事項を除
適正 処理 れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 市立公園使用許 申請書 い 許 月日 の日付 収 れ いる の 許
月日 の日付 決裁 行われ いる の及び決裁 私 行われ いる の 見
られ 網
網
網 網 文書管理規則 日付入決裁 規程等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
網 網 成平ィ 度前 市長 ら占用許 を 成平ィ 度 占用 いる の
対 る占用料の納付期限を 成平ィ 月11日 い 網
網
網 網 市立公園条例施行規則 基づ 適正 処理 れ い 網
網
網 網 市立鎌 公園 い 市立鎌 公園運営要 基づ 市立公園条例施行規則
異 る様式 より使用許 等の手 を行 い 網
網
網 網 現行の例規 定 られ 容 則り 適 事務を行うよう改善を られ い 必要
応 例規の改正等を検討 れ い 網
網
康 査意見]網
網 網 地方自治法第平ィィ条の 第 項の規定 より 公の施設の設置及びその管理 関 る
事項 条例 れを定 れ ら い の れ いる 市立鎌 公園 い
他の市立公園 異 る形の管理運営 れ いる その管理方法 い 市
立公園条例施行規則の改正その他適 規定の在り方 い 見直 を検討 れ い 網
網 網 公園占用料 い 市立公園条例 い 公益 必要 ある場合 免除 る
る れ いる 減免申請等の手 い 規則等 定 られ い い
規定の整備を検討 れ い 網
網 網 市立鎌 公園の鍵の多く 使用者 ら返却 れ い い い 急 改善を
られ い 網
網 網 市立鎌 公園運営要 第 条 使用 よう る者 使用日の 日前ま 申請
書を提出 るよう 規定 れ いる 使用希望者 多い ゥホンコャ あ 場
合 日前 降の申請 あ 使用を許 る 少 く い 市民ッヴゲ
応える いう 適 対応 思われる 一方 要 を 市民 の 公
生 まう 事務 支 い場合 日前 降の申請 付 る の規定
を要 追加 る 適 対応を検討 れ い 網
公園の維持管理
網 網 市 市立公園の利用者 公園 緑地等 安全 心地よく過 るよう 各
公園施設 設備等の維持管理を行 いる 網
維持管理及び修 関 る委託網
網 網 網 公園の維持管理 主 委託契約 よ 行われ いる 成平ィ 1平月曒日現在
市立公園の維持管理 関 る委託契約を締結 の 年平件 101古66可古平ィ平円 ある 網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在 市立公園の維持修 関 る工事請負契約を締結 の
イィ件 平ィ古9イ9古ィ可0円 ある 網
指定管理者 よる維持管理網
網 網 網 境 ふれあい広場公園の維持管理 い 指定管理者制度 より 公益 団法人
の基本協定 各 度の 度協定を締結 いる 管理運営の主 容 植 維持管理
公園使用申請及び使用許 業務 ある 網
網 網 網 成平ィ 度の指定管理 関 る委託料 年古イ99古ィ00円 ある 網
市民 の協働網
網 網 網 市 市 協定を締結 市立公園等を拠 緑の保全 緑化推進及び公園等の
維持管理 関 るピメンゾ゛゚活動を行 いる緑ピメンゾ゛゚団体 対 団体
当 り 間平0万円を限度 活動費の一部を助成 いる 網
網 網 網 成平ィ 度 市 助成を決定 の 平1団体 交付額合計 年古年平台古000円 ある 網
網
網 網 公園の維持管理 い 目的 沿 効果的 実施 れ いる 事務処理 適正
行われ いる 等の観 ら 委託等契約・支出負担行 伺書 様書 設計 訳書 見
積書兼請書 請求書兼検査書 契約締結 んま 書 工事設計書 支出負担行 ・契約締
結伺兼 んま 書 工事 工事検査書 手直指示書 交付申請書 交付決定起案書
交付請求書 交付決定通知書 支出負担行 伺書兼支出 書 基本協定書 度協定書
事業計画書 実績報告書 精算報告書等を審査 結果 適正 行われ いる の
られ 網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
網
別 表 緑のまち推進課
一般会計 歳入 成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
1平網使用料及び手数料 イ古1イ可古000 年古台06古台60 可年.台
網1網使用料 イ古1イ可古000 年古台06古台60 可年.台
網ィ網土木使用料 イ古1イ可古000 年古台06古台60 可年.台
網ィ網公園使用料 イ古1イ可古000 年古台06古台60 可年.台
1年網国庫支出金 年年6古000古000 0 0.0
網平網国庫補助金 年年6古000古000 0 0.0
網ィ網土木費国庫補助金 年年6古000古000 0 0.0
網ィ網緑化公園費補助金 年年6古000古000 0 0.0
1ィ網都支出金 10古000古000 0 0.0
網平網都補助金 10古000古000 0 0.0
網可網土木費都補助金 10古000古000 0 0.0
網ィ網緑化公園費補助金 10古000古000 0 0.0
1イ網 産収入 6古台可可古000 0 0.0
網1網 産運用収入 6古台可可古000 0 0.0
網平網利子及び配当金 6古台可可古000 0 0.0
網1網利子及び配当金 6古台可可古000 0 0.0
19網諸収入 平年9古000 6ィ古台ィ台 平可.1
網6網雑入 平年9古000 6ィ古台ィ台 平可.1
網イ網雑入 平年9古000 6ィ古台ィ台 平可.1
網1網雑入 平年9古000 6ィ古台ィ台 平可.1
平0網市債 イ可ィ古平00古000 0 0.0
網1網市債 イ可ィ古平00古000 0 0.0
網平網土木債 イ可ィ古平00古000 0 0.0
網平網緑化公園債 イ可ィ古平00古000 0 0.0
合 計 9年平古ィ可年古000 年古台可1古可0台 0.ィ
一般会計 歳出 成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
款 項 目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
網台網土木費 1古6ィ9古9年0古000 平年1古平9年古平0平 1ィ.0
網イ網緑化公園費 1古6ィ9古9年0古000 平年1古平9年古平0平 1ィ.0
網1網緑化公園費 1古6ィ9古9年0古000 平年1古平9年古平0平 1ィ.0
網可網賃金 1古01台古000 0 0.0
網台網報償費 ィ年イ古000 90古000 平0.可
11網需用費 平イ古6ィ9古000 16古9年年古ィ1可 66.0
1平網役務費 平古0可可古000 1古台台0古台00 90.6
1年網委託料 平ィイ古90台古000 11ィ古0年9古台可イ ィ6.ィ
1ィ網使用料及び賃借料 1年古台台可古000 9古1平0古可平イ 6イ.可
1イ網工事請負費 平9ィ古1ィ1古000 可9古9イ9古6年0 平可.平
16網原材料費 1イ0古000 平6古平イ0 1可.イ
1可網公暼 産 購入費 9台0古年00古000 0 0.0
1台網備品購入費 ィ1古000 平1古000 イ1.平
19網負担金 補助及び交付金 1ィ古1ィ年古000 6古イ平イ古000 ィ6.1
平平網補償 補填 及び賠償金 6イ古0台0古000 平古イイ0古イ0イ 年.9
平イ網積立金 6古台可可古000 0 0.0
平可網公課費 平平ィ古000 1ィ6古000 6イ.平
都市整備部
まちづく
推進課
網
第 監査の種類
網 網 網 地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 よる 査網
網 網 網 網
第 監査の対象
網 網 網 成平ィ 月 日 ら 1平月年1日ま る 務 関 る事務の執行その他所管
事務の執行網
網 網
第 監査の期間
網 網 網 成平イ 月1平日 ら 月年0日ま 網
第 監査の概要
網 網 網 網 予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 網
網 網 網 網 資金前渡 前渡金 領 支払 精算の時期等 網
網 網 網 網 委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等 網
網 網 網 網 補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等 網
網 網 網 網 主管 係る工事請負契約事務網
網
網 網 網 の項目 い 務 関 る事務その他所管事務 法 等 準拠 適正
効率的 行われ いる う を主眼 査を実施 網
網
第 監査の結果
網 網 網 査の結果 次の り ある 網
網 網 網 改善又 検討を要 る事項 当 箇所 い 述 り ある 網
予算の執行
歳入網
網 網 網 成平ィ 1平月 曒日 現在の 歳入 予 算額 年可古ィ平0古000円 調定額 1平6古0ィ0円 収入済 額
1年平古年ィ0円 予算 対 る執行率 0.ィ％ ある 網
歳出網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日 現在 の歳出 予算現 額 年0イ古台ィ0古6台イ円 支出 済額 ィ1古16台古台可年円
執行率 1年.イ％ ある 網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある 網
網
網 網 歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 納入済通知書 歳出予算整理簿
下 の事項を除 適正 処理 れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 調定額通知書 い 一の科目 属 る歳入 日々調定を る の い
毎月分を りま 翌月の 日ま 会計管理者 通知 る れ いる
日を過 通知 いる の 見 られ 網
網 網 物品購入伺兼支出負担行 伺書 い 経過調書の予定価 及び比較価 誤
いる の 見 られ 網
網 網 予定価 万円 平0万円曑満の場合の指 業者数 人 れ り 特
別 の 人 り扱え い場合 物品購入伺兼支出負担行 伺書 他者 扱
い 載 る れ いる 載の い の 見 られ 網
網 網
網 網 会計事務規則等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
資金前渡
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の資金前渡 網
網
委託料の執行
網 網 成平イ 月 ら1平月ま の委託契約 平1件 委託金額 平6古年イ台古年09円 ある 単価
契約 設計金額 のうち 主管課契約分 件 1古61ィ古ィ平9円 管 課契約分 1年件
平ィ古可ィ年古台台0円 ある 網
網 網 成平ィ 1平月 曒日現在の 支出済額 9古年可年古ィ9イ円 予算 対 る執行 率 19.9％ あ
る 網
網
網 網 委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書
兼請書 契約締結 んま 書等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理
れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 委託等契約締結・支出負担行 伺兼 んま 書 い 契約締結 んま の決裁
私 行われ い 網
網
網 網 日付入決裁 規程 基づ 適正 処理 れ い 網
網
網 網 委託等契約・支出負担行 伺書 い 予算科目欄の 載 れ いる の 見
られ 網
網 網 鷹駅 昇降施設清掃業務委託 い 様書 清掃箇所の作業前及び作業
の写真を 撮影日 わ るよう 作業報告書 添付 る れ いる 撮影日の
載 ま 報告書 提出期限ま 提出 れ い 網
網
網 網 適正 処理 れ い 網
網
補助金等の交付
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の補助金等の交付 当 網
網
主管に 工事請負契約事務網
網 網 都市整備部 の課 設計を行う予定価 年00万円 下の工事の契約 い 成
平ィ 月年0日ま まちづくり推進課 契約事務を行 い 網
網 網 成平ィ 10月 日 事務専決規程 改正 れ まちづくり推進課 担当 い 工
事の契約事務 工事設計担当課及び管 課 移管 れ まちづくり推進課 主管
る予定価 年0万円 下の工事 い の 契約事務を行う 網
網 網 移管 れ 予定価 年0万円を超え1年0万円 下の工事の契約事務 い 自ら
設計を行う主管 係る工事 主管課 行い 設計 を担当 る工事 施設課 行う
ま 予定価 1年0万円を超える工事 い 管 課 契約事務を行う
網
網 網 まちづくり推進課 工事請負契約事務を移管 る あ り ブッュ゚ャを作
成 質疑応答期間を考慮 月 前 工事設計担当課 配付 る等 適 事務
の引 を行 成平ィ 月 ら1平月ま まちづくり推進課 行 工事請負契約
事務 下の り ある 網
予定価 1年0万円超の工事請負契約網
網 網 網 予定価 1年0万円を超え年00万円 下の工事の契約 件 イ古906古平イ0円 ある 網
網 網 網 訳 指 競 入曔 件 年古台年平古イ00円 緑化環境コンシヴ及び道路課 随意契
約 件 平古0可年古可イ0円 下水道課 ある 網
網 網 網 工事の検査 い 月年0日ま 完了 の まちづくり推進課 行い 10
月 日 降 完了 の 組 改正 より管 課 ら検査業務を引 い 総務課
行 網
予定価 1年0万円 下の工事請負契約網
網 網 網 予定価 1年0万円 下の工事の契約 1平年件 6平古19台古イ6イ円 全 地方自治法施行
第16可条の 第 項第 号及び契約事務規則第ィ平条の よる随意契約 ある 網
網 網 網 工事の検査 い 工事設計担当課 行 網
網
網 網 主管 係る工事請負契約事務 い 工事 帳 支出負担行 ・契約締結伺兼 んま
書 工事 見積書兼請書 契約締結伺兼 んま 書 主管課扱い 工事請負契約書
網別網網表 まちづくり推進課
成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
平古100古000 0 0.0 平古0イ0古000 0 0.0
平古0イ0古000 0 0.0
網平網都市計画費補助金 平古0イ0古000 0 0.0
イ0古000 0 0.0
イ0古000 0 0.0
網平網都市計画費委託金 イ0古000 0 0.0
平00古000 0 0.0
平00古000 0 0.0
平00古000 0 0.0
網1網利子及び配当金 平00古000 0 0.0
1平0古000 1年平古年ィ0 110.年 1平0古000 1年平古年ィ0 110.年 1平0古000 1年平古年ィ0 110.年
網1網雑入 1平0古000 1年平古年ィ0 110.年
年イ古000古000 0 0.0
年イ古000古000 0 0.0 年イ古000古000 0 0.0
網1網都市計画債 年イ古000古000 0 0.0
年可古ィ平0古000 1年平古年ィ0 0.ィ
成平ィ 1平月年1日現在 単位:円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
網台網土木費 年0イ古台ィ0古6台イ ィ1古16台古台可年 1年.イ 平古平1イ古000 1古年年ィ古0台1 60.平
平古平1イ古000 1古年年ィ古0台1 60.平
網台網報償費 平0古000 0 0.0
11網需用費 1古1イ平古000 6台9古イ可平 イ9.9
1平網役務費 1ィ古000 ィ古台00 年ィ.年
1年網委託料 平00古000 6年古0年可 年1.イ
1ィ網使用料及び賃借料 609古000 年6年古6可平 イ9.可
19網負担金 補助及び交付金 平平0古000 平1年古000 96.台 年0年古6平イ古6台イ 年9古台年ィ古可9平 1年.1
イ可古台台6古000 平9古可年イ古0平イ イ1.ィ 網1網報網網酬 1古96台古000 イ0ィ古000 平イ.6
網9網旅網網費 可6ィ古000 イ91古年60 可可.ィ
11網需用費 平古年平イ古000 1古イ0年古年イ台 6ィ.可 網ィ網土木費委託金
1イ網 産収入
網1網 産運用収入
網平網利子及び配当金
予 算 の 執 行 状 況
網1網土木管理費 網1網土木総務費 一般会計 歳出
一般会計 歳入
合 計 網平網都補助金
網可網土木費都補助金 1ィ網都支出金
網年網委託金網
19網諸収入 網6網雑入
網イ網雑入
網1網都市計画総務費 網年網都市計画費
平0網市債 網1網市債
1平網役務費 19台古000 イ可古6可0 平9.1
1年網委託料 平ィ古可可1古000 1古09ィ古ィ01 ィ.ィ
1ィ網使用料及び賃借料 1古109古000 ィ6可古イ91 ィ平.平
1台網備品購入費 60古000 6古19イ 10.年
19網負担金 補助及び交付金 平6古691古000 平イ古イ10古ィイ0 9イ.6
平ィ年古台年可古6台イ 9古年6平古年可可 年.台 11網需用費 1古可イ台古000 1古111古年61 6年.平
1平網役務費 イ9古000 イ台古6台9 99.イ
1年網委託料 平1古9イ平古000 台古19平古年平可 年可.年
1イ網工事請負費 平年古ィ1台古000 0 0.0
1可網公暼 産購入費 1可古6平6古6台イ 0 0.0
19網負担金 補助及び交付金 1可台古台平ィ古000 0 0.0
平イ網積立金 平00古000 0 0.0
1古90平古000 可年可古年90 年台.台 網1網報網網酬 1古イ0台古000 イ11古台00 年年.9
網9網旅網網費 1イ9古000 10イ古0平0 66.1
11網需用費 年1古000 年古イィ0 11.ィ
1平網役務費 年0古000 1台古年00 61.0
1年網委託料 9ィ古000 平年古可年0 平イ.平
19網負担金 補助及び交付金 台0古000 可イ古000 9年.台 年0イ古台ィ0古6台イ ィ1古16台古台可年 1年.イ 合 計
網平網街路事業費
都市整備部
交通対策課
網
第 監査の種類
網 網 網 地方自治法第199条第 項 第 項及び第 項の規定 よる 査網
網 網 網 網
第 監査の対象
網 網 網 成平ィ 月 日 ら 1平月年1日ま る 務 関 る事務の執行その他所管
事務の執行網
網 網
第 監査の期間
網 網 網 成平イ 月1平日 ら 月年0日ま 網
第 監査の概要
網 網 網 網 予算の執行 予算経理 歳入調定 契約事務等 網
網 網 網 網 資金前渡 前渡金 領 支払 精算の時期等 網
網 網 網 網 委託料の執行 委託 容 契約手 委託料の支出等 網
網 網 網 網 補助金等の交付 交付目的 交付手 交付時期等 網
網 網 網 網 自転車対策事業網
網
網 網 網 の項目 い 務 関 る事務その他所管事務 法 等 準拠 適正
効率的 行われ いる う を主眼 査を実施 網
網
第 監査の結果
網 網 網 査の結果 次の り ある 網
網 網 網 改善又 検討を要 る事項 当 箇所 い 述 り ある 網
予算の執行
歳入網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日 現 在 の歳入 予算額 1年9古9台ィ古000円 調定額 96古906古台1平円 収入
済額96古906古台1平円 予算 対 る執行率 69.平％ ある 網
歳出網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在の歳出 予算現額可平イ古年ィイ古000円 支出済額ィイ6古6台ィ古可0台円
執行率 6年.0％ ある 網 網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在の歳入及び歳出予算の執行状況 別表の り ある 網
網
網 網 歳入及び歳出予算の執行 い 歳入予算整理簿 納入済通知書 歳出予算整理簿
物品購入伺兼支出負担行 伺書 見積書兼請書 契約締結 んま 書 支出負担行 ・契
約締結伺兼 んま 書 工事 等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処
理 れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 物品購入伺兼支出負担行 伺書 い 見積日の 載 誤 いる の 修正液
訂正を行 いる の 決裁を る前 契約説明を行 いる の 見 られ 網
網 網 予定価 万円 平0万円曑満の場合の指 業者数 人 れ いる
人を指 契約を行 いる の 見 られ 網
網 網 見積書兼請書 い 様書 添付 れ い い の 見 られ 網
網 網 契約締結 んま 書 い 契約確定日の 載 れ いる の 見 られ 網
網 網 支出負担行 ・契約締結伺兼 んま 書 工事 い 起票日及び契約方法の
載 れ いる の並び 契約金額 工事価 消費税等及び本工事費計 鉛筆 載
れ いる の 見 られ 網
網
網 網 会計事務規則等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
資金前渡
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の資金前渡 件 前渡金額 1イ古000円 あ 網
網 網 資金前渡 い 資金前渡・概算払精算 書 前渡金整理簿等を審査 結果 適
正 処理 れ いる の られ 網
委託料の執行
網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の委託契 約 年0件 委託金額 平台9古年イ9古台60円 ある 単
価契約 設計金額 のう ち 主管課 契約分 1台件 ィ古台0平古イ9可円 管 課契約分 1平
件 平台ィ古イイ可古平6年円 ある 網
網 網 成 平ィ 1平月曒日現在 の支出済額 1台1古11平古09台円 予 算 対 る 執行率 61.可％
ある 網
網
網 網 委託料の執行 い 委託等契約・支出負担行 伺書 様書 設計 訳書 見積書
兼請書 契約締結 んま 書等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理
れ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 見積書兼請書 委託等 い 履行期間 誤 いる の及び 様書 添付 れ
網 契約締結 んま 書 主管課契約用委託等 い 見積合わ 日 契約確定日及
び履行期間 誤 いる の 見 られ 網
網 委託等契約締結・支出負担行 伺兼 んま 書 い 契約締結 んま 欄の決裁
私 行われ い 網
網
網 網 日付入決裁 規程等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
網 網 暼価物売却 保管期間経過撤去自転車 契約 い 様書 定 られ 輸出
る自転車の出航予定等 い の報告 行われ ら ま 輸出 れ を証明
る書類等の提出 行われ い い の及び 載事項 れ いる の 見 られ 網
網 網 置自転車等対策業務委託契約 い 様書 託業者 保管場所管理業務
の作業日報を月 ま 翌月 日ま 作業報告書 市 提出 る
いる 提出 れ い 網
網
網 網 委託業務の 容を精査 必要 応 様書を見直 適正 処理 れ い 網
網
補助金等の交付
網 網 成 平ィ 月 ら 1平 月 ま の 補 助 金 等 の 交 付 平ィ 件 交 付 決 定 額 及 び 交 付 済 額
6古6ィ0古000円 ある 網
網
網 網 補助金等の交付 い 交付申請書 起案書 請求書 実績報告書 支出負担行 伺
書兼支出 書等を審査 結果 下 の事項を除 適正 処理 れ いる
の られ 網
網
康指摘事項]網
網 網 Ｔ ブヴク付帯保険助成金交付申請書兼請求書 い 収 の押 網
網 網 武蔵 交通安全協会補助金交付申請書 い 補助金等交付規則第 条 載事項
定 られ いる申請者の所在地 事業計画等 載 れ い 網
網 網 成平年 度の武蔵 交通安全協会補助金実績報告書 い 補助金等交付規則第1平
条 載事項 定 られ いる補助事業等の成果 載 れ い ま
日 提出 れ 成平ィ 度の交付申請書 一の収 番号 載 れ 成平ィ 度補
助金交付の起案 含 決裁を い 網
網 網 祥寺駅周辺交通問 協議会補助金交付申請書 い 補助金等交付規則第 条
載事項 定 られ いる申請者の所在地 載 れ い ま 補助金
交付の起案 い 指 書の通知日 載 れ い 網
網 網 成平年 度の 祥寺駅周辺交通問 協議会実績報告書 い 収 の押 く
決裁を い ま 添付 れ 収支決算書 総会 決算の承 を
る前 実績報告を行う 会長及び 事 決算 間 い い を証明 る 押
れ いる 日付の 載 れ い 網
網 網 文書管理規則 補助金等交付規則等 基づ 適正 処理 れ い 網
網
自転車対策事業網
市 武蔵 市自転車等総合計画 計画期間： 成平平 度 ら 成平6 度ま 基
づ 下の り 駅周辺の 置自転車等の解消及び自転車の安全利用の推進 り組
ん いる 網
置自転車等対策網
網 網 網 置自転車等対策 委託契約 より 置防 指導 整理 暼料駐輪場等 の案
置自転車等の撤去 自転車保管場所 の保管及び返還等の業務を行 いる 網
網 網 網 成平ィ 度 成平年 度 ハュフヴギャを実施 決定 業者 随意契約 より
件の委託契約を締結 件のうち 件 自転車等利用者 増加 るガヴャタン
ウ゛ヴク等 置防 指導員の配置を強化 る の単価契約 ある 網
網 網 網 成平ィ 度の委託契約金額 平0可古99イ古台6イ円 単価契約 設計金額 ある 網
網 網 網 撤去自転車等の管理 置自転車管理クケゾヘ 行 り 返還希望者 来場
場合 撤去及び保管手数料を徴収のうえ 返還 る 撤去及び保管手数料 自転
車 年古000円 原動機付自転車 イ古000円 ある 網
網 網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の返却 数 イ古96台 ある 網
網 網 網 保管場所 搬入 れ 撤去自転車等 その 告示を行い 告示 日 ら年0日間保
管 る 保管期間を経過 撤去自転車等 下の り処理 いる 網
網 網 ゚網 モキ゜クャ網
網 網 網 網 再利用 能 自転車 い 再生自転車洊外譲 自治体連絡会の自転車再生
整備基準 適合 るよう 整備 洊外譲 を行う 網
網 網 ゜網 売却網
網 網 網 網 中 自転車 洊外 輸出 る を条件 入曔 より売却 る 成平ィ
月 ら1平月ま 売却 自転車 平古0年0 売却額 年古年69古16可円 ある 網
網 網 網 網 原動機付自転車 い 成平年 度ま 廃棄処分を行 い 処分方法の
検討を行い 成平ィ 度 売却を行 成平ィ 月 ら1平月ま 売却 原動
機付自転車 売却額 1平古01平円 ある 網
網 網 ウ網 廃棄網
網 網 網 網 自転車の機能を失 の 破 再資源化を条件 廃棄 る 成平ィ 月
ら1平月ま 廃棄 自転車 1古年平可 処理委託料 19イ古069円 ある 網
網
網 網 網 過去 間の 置自転車及び撤去自転車の 数等 次の り ある 網
網 網 置自転車 10月 日午前10時頃 網
網 成平0 度網 成平1 度 成平平 度 成平年 度網 成平ィ 度
置 数網 1古0年0 網 1古1ィ可 イ9可 年6ィ 網 年1平
対前 度増減率網 －網 11.ィ％ △ィ台.0％ △年9.0％網 △1ィ.年不
網 網 撤去自転車 原動機付自転車を除く 網
網 成平0 度網 成平1 度 成平平 度 成平年 度網 成平ィ 度
撤去 数網 平ィ古6台台 網 平イ古台イ0 平年古66可 1台古1年台 網 11古可ィ6
対前 度増減率網 －網 ィ.可％ △台.ィ％ △平年.ィ％網 △年イ.平％
網 網 網 成平ィ 度の撤去自転車の減少率 年イ.平％ 成平年 度の減少率平年.ィ％を大 く
回 いる 置自転車対策の強化 より 置自転車 減少 歩行者の通行の確保等
安全 交通環境づくり 進ん いる 網
網
駐輪場整備網
網 網 網 武蔵 市自転車等総合計画 い 駐輪場の整備目標 数を年1古台00 祥寺駅周
辺 1ィ古100 鷹 駅周辺 可古年00 武蔵 境駅周 辺 10古ィ00 り 目標 数の 確
保 いる 網
網 網 網 成平ィ 1平月曒日現在 公共の暼料駐輪場 年6 所 祥寺駅周辺平0 所 鷹駅
周辺 所 武蔵境駅周辺 所 訳 市営駐輪場 所 公益 団法人自転
車駐車場整備コンシヴ 下 整備コンシヴ いう 運営 る駐輪場年1 所 民
設民営駐輪場 所 ある 網
網 網 網 過去 間の収容 能 数の推移 次の り ある 網
網 成平0 度網 成平1 度 成平平 度 成平年 度網 成平ィ 度
収容 能 数網 平平古可00 網 平年古ィ06 平イ古年0ィ 平可古イ66 網 平可古台年1
網 網 網 成平ィ 度の地域別収容 能 数等 次の り ある 網
網 祥寺駅周辺網 鷹駅周辺網 武蔵境駅周辺網
収容 能 数網 1平古可イ年 6古ィ平1 網 台古6イ可
自転車等総合計画 整備網
目標 数 成平6 度ま 網
1ィ古100 可古年00 網 10古ィ00
成率網 90.ィ％ 台台.0％網 台年.平％
網 網 ゚網 市営駐輪場網
網 網 網 網 市 運営 いる暼料駐輪場の 称及び駐輪場の自転車整理業務 付・案 業務
使用料の徴収・還付事務等の委託先 次の り ある 網
網 称網 種網 別・収容 数網 運営委託先網
祥寺自転車駐車場網 自転車網 網 網網網 網 網 台6ィ 網 ㈱゚ダヤケゾ゛ャ網
武蔵境駅 暫定自転車網
駐車場網
自転車網網 網 網 網 網1古9ィ0 網
原動機付自転車網 網網 6イ 網
公益 団法人自転車駐車場整
備コンシヴ網
武蔵境駅 第 自転車網
駐車場網
自転車網網網網網網網網網網1古0イ1 網
原動機付自転車網 網網 イ0 網
公益社団法人クャトヴ人材コ
ンシヴ網
網 網 網 網 成平ィ 度の委託契約金額 ィ可古1年6古16台円 ある 網
網 網 網 網 成平ィ 月 ら1平月ま の市営自転車駐車場使用料 ィ可古ィィ0古台00円 ある
歩道 設置 い 利用 録自転車駐車場 歩行者の安全 景観等の観
ら 成平平 度 閉鎖 網
網
網 網 ゜網 整備コンシヴ 運営 る駐輪場網
網 網 網 網 市 整備コンシヴ 自転車駐車場施設の設置 改良 及び運営 関 る協定
を締結 駐輪場の設置及び管理運営を行 いる 網
網 網 網 網 市 駐輪場用地を確保 整備コンシヴ 駐輪場の整備 ら管理・運営 るま
を行う いう役割分担の 駐輪場事業を実施 いる 駐輪場の 数確保の
建物を建築 る場合 その整備費 高額 る ら その一部を市 負担
る場合 ある 網
網 網 網 網 成平ィ 度 開設 増設 改修等 行われ 公共暼料駐輪場 10 所 ある 全
整 備コンシヴ 運営 る 駐輪場の 整備費 約 年平台古000千 円 整備コン シ
ヴ 全額負担 り 市の負担 網
網 網 網 網 運営 あ 一部の駐輪場 い 自転車利用者の利便性の 及
び限られ 駐車 数の中 多くの自転車を 入れる 短時間無料制度 を導
入 いる 網
網 網 ウ網 民設民営駐輪場網
網 網 網 網 民設民営駐輪場 御殿山及び武蔵境駅付近の高架下 設置 れ いる 網
網 網 網 網 市 民設民営駐輪場の設置を推進 る 民営自転車等駐車場設置費補助金
交 付 要 を 成 平平 月 定 ゚ ダ ヤ 祥 寺 御 殿 山 自 転 車 駐 車 場 の 設 置 対
年0古000千円の補助金の交付を行 その 要 よる補助金交付実績 い 網
網 網 網 網 要 よる補助金の交付要件 駅 ら イ00ベヴダャ ある
10 運営 る 料金設定 周辺駐輪場 著 く わ い
等 いる 網
網
自転車の安全利用対策網
網 網 ゚網 交通ャヴャの徹底及びブヂヴの 網
網 網 網 網 市 生 交通事故のうち 自転車 関連 る事故の割合 多い ら 自
転車利用者 正 い交通ャヴャを周知徹底 ブヂヴの を る 市 を自転
車 通行 る中学生 の人を対象 武蔵 警察署 共催 自転車安全利用講
習会 を開催 いる 一般を対象 講習会のほ 市 の企業 団体等を対象
講習会 学校 の事故を再現 ケシンダ講習会 行 いる 網
網 網 網 網 成平0 度 ら 講習会参加者 市 暼料駐輪場を優先的 利用 る 自転
車安全利用 定証 を交付 り 定証 暼効期間を設 る 定期的 再
講を いる 網
網 網 網 網 ま 市 在住者 Ｔ ブヴク付帯保険の助成 1古000円 を行い 自転車の定
期的 検 整備及び自転車事故の被害者救済の備えを いる 網
網 網 網 網 成平ィ 度の一般を対象 講習会の開催 平0回 参加者 9ィ6人 うち 定証
の更新者 66平人 ある 網
網 網 網 網 過去 間の自転車安全利用講習会等の開催状況 次の り ある 網
度網
一般 網
講習会網
市 企業・団 体 講習会網
ケシンダ網
講習会網
参加者網
合計網
Ｔ ブヴク
助成網
成平0 度網 10回網 網 9イ0人網 回網網網年ィ年人 回網網網イ年台人 1古台年1人網 91件
成平1 度網 平9回網 1古9イ年人網 回網網網9イ1人 回網網網イ台ィ人 年古ィ台台人網 1可6件
成平平 度網 平6回網 1古690人網 回網網網年1平人 回網1古6イイ人 年古6イ可人網 1平9件
成平年 度網 平9回網 1古ィ1ィ人網 回網網網平イ年人 回網網網96可人 平古6年ィ人網 1平平件
成平ィ 度網 平0回網 網 9ィ6人網 回網網網6イ年人 回網網網台60人 平古ィイ9人網 11年件
網 網 網 網 成平ィ 度 市 の企業・団体 講習会の回数を増や の 組を行 網
網 網 網 網 市 の交通事故 占 る自転車関 件数の推移 次の り ある 網
度網 成平0 度網 成平1 度 成平平 度 成平年 度網 成平ィ 度
交通事故件数網 619件網 イ19件 イ09件 ィイ可件網 ィ10件
自転車関 件数網 年平ィ件網 平6ィ件 平イ6件 平10件網 190件
自転車関 率網 イ平.年不網 イ0.9％ イ0.年％ ィ6.0％網 ィ6.年％
網 網 ゜網 自転車の安全 走行空間網
網 網 網 網 自転車の安全 走行環境整備のペタャ事業 成平1 度 え 通り 市
道 199 号 線 自 転 車 道 を 整 備 成 1可 度 ら ら い の 道 市 道 16 号
線 路面標示 よる自転車誘導ヤヴンを整備 網
網 網 網 網 現在 東京都 多摩 部建設事務所 管 の 市 統一 自転車利用者 対
るキ゜ン及び路面標示の検討 行われ いる 網
網
網 網 自転車等対策事業 い 目的 沿 効果的 実施 れ いる 事務処理 適正
行われ いる 等の観 ら 起案書 委託等契約締結・支出負担行 伺兼 んま 書
様書 契約書 指定理 書 見積書兼請書 撤去自転車等返還申請書 所暼権 得告示
帳 協定書 自転車駐車場定期利用料金領収書 利用実績集計日報 市営自転車駐車場
管理月報 自転車駐車場使用 消許 申請書 自転車駐車場使用料還付申請書 Ｔ ブヴ
ク付帯保険助成金交付申請書兼請求書 Ｔ ブヴク付帯保険助成金交付決定通知書等を審
査 結果 下 の事項を除 適正 行われ いる の られ 網
網
網
康指摘事項]網
網 網 撤去自転車等返還申請 い 自転車等の適正利用及び 置防 関 る条例施行
規則 定 られ い い申請書 より返還手 を行 い ま 撤去及び保管手数
料の金額及び担当者 の 載 れ いる の 見 られ 網
網 網 自転車駐車場使用料金還付申請 い 暼料自転車駐車場条例施行規則 定 られ
い い申請書 より還付手 を行 いる の 見 られ 網
網 網 暼料自転車駐車場条例施行規則第 条 い 月 の使用者 使用 消を申請
場合 使用料を還付 る 規定 いる 自転車駐車場使用 消許 申請書を提
出 い い使用者 対 使用料の還付を行 いる の 見 られ 網
網
網 網 現行の例規 定 られ 容 則り 適 事務を行うよう改善を られ い 必要
応 例規の改正等を検討 れ い 網
網
網 網 自転車駐車場定期利用料金領収書 い 使用期間 種別等の 載 れ いる
の及び 領 の日付 誤 いる の 見 られ 網
網 網 利用実績集計日報及び市営自転車駐車場管理月報 い 月 駐車申込件数 申
込 時 支払う使用料の領収書の枚数 一 い の 見 られ 網
網
網 網 適正 処理 れ い 網
網
康 査意見]網
網 網 駐輪場 い 市 年6 所の公共暼料駐輪場のうち年1 所 市 協定を締結
整備コンシヴ より運営 れ り 駐輪場建設の実績及び周辺 ある駐輪場の一体的
管理運営等のテウデウを活用 効率的 運営 行われ いる 駅周辺 い 駐輪
場用地の確保 難 い 目標 数の確保 引 駐輪場の整備 り組まれ
い 網
網 網 網 ま 市営駐輪場 い 市 る公共の暼料駐輪場の設置状況 武蔵 市
自転車等総合計画 る整備目標 数の 成率の推移等を総合的 案 その設置
の在り方 適 管理運営方法等 い 検討 れ い 網
網 網 自転車の安全利用対策 い 自転車関 事故の件数 減少 いる 交通事
故全体 る自転車関 率 イ0％近くを推移 いる 引 警察等関係機関
連携 自転車利用者 の正 い交通ャヴャの周知徹底 ブヂヴ を る
走行環境の整備推進 り組まれ い 網
網 網 置 れ 原動機付自転車の処理 い 成平年 度ま 廃棄処分を行 い
成平ィ 度 ら売却を行 経済性の観 ら のよう 事務の改善
今 積極的 り組まれ い 網
網 網 置自転車等対策や駐輪場の現場 非常 多くの市民 対応 る ら様々
ダメノャ 生 や い 現場の職員や管理運営を行う 託業者 適 業務を遂行
るよう 手 の様式を含 業務の具体的 容を常 見直 いく 必要
ある 見直 あ 市民 利用 や く 現場の担当者 対応 や
い効率的 方法 あり 事業の目的 沿 着実 成果 成 るよう 総
合的 観 立 検討 れ い 網
網
網
網
網別網網表 交通対策課
成平ィ 1平月年1日現在 単位：円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 収 入 済 額 執 行 率
1イ古000古000 台古61台古000 イ可.イ 1イ古000古000 台古61台古000 イ可.イ
1イ古000古000 台古61台古000 イ可.イ
網網1網交通安全対策特別交付金 1イ古000古000 台古61台古000 イ可.イ 11平古年16古000 6年古可可イ古台00 イ6.台
6台古996古000 ィ可古ィィ0古台00 6台.台
6台古996古000 ィ可古ィィ0古台00 6台.台
網年網土木管理使用料 6台古996古000 ィ可古ィィ0古台00 6台.台 ィ年古年平0古000 16古年年イ古000 年可.可
ィ年古年平0古000 16古年年イ古000 年可.可
網年網自転車手数料 ィ年古年平0古000 16古年年イ古000 年可.可
1平古66台古000 平ィ古イ1年古01平 19年.イ 1平古66台古000 平ィ古イ1年古01平 19年.イ 1平古66台古000 平ィ古イ1年古01平 19年.イ
網1網雑入 1平古66台古000 平ィ古イ1年古01平 19年.イ 1年9古9台ィ古000 96古906古台1平 69.平
成平ィ 1平月年1日現在 単位:円・％
網款 網項 網目 節 予 算 現 額 支 出 済 額 執 行 率
網台網土木費 可平イ古年ィイ古000 ィイ6古6台ィ古可0台 6年.0 可平イ古年ィイ古000 ィイ6古6台ィ古可0台 6年.0
可平イ古年ィイ古000 ィイ6古6台ィ古可0台 6年.0
網1網報網網酬 900古000 1平0古000 1年.年
網可網賃 金 平平年古000 0 0.0
網台網報償費 イ年古000 0 0.0
網9網旅網網費 イィ古000 ィ可古9台0 台台.9
11網需用費 9古可イ9古000 ィ古1年平古年0平 ィ平.年
1平網役務費 平古ィィ6古000 1古年06古平0台 イ年.ィ 1年網委託料 平9年古ィ可年古000 1台1古11平古09台 61.可
1ィ網使用料及び賃借料 平年0古平年ィ古000 平平0古平平ィ古9平0 9イ.可
1イ網工事請負費 10ィ古平可6古000 平9古平イ可古平00 平台.1
19網負担金 補助及び交付金 台年古イ6年古000 平0古年年台古平00 平ィ.年
平可網公課費 年6ィ古000 1ィイ古台00 ィ0.1
可平イ古年ィイ古000 ィイ6古6台ィ古可0台 6年.0 網ィ網土木使用料
網平網手数料
網年網土木手数料 1平網使用料及び手数料
網1網使用料
予 算 の 執 行 状 況
網1網土木管理費 一般会計 歳出 一般会計 歳入
合 計 網1網交通安全対策特別交付金
網1網交通安全対策特別交付金 10網交通安全対策特別交付金
合 計 19網諸収入
網6網雑入
網イ網雑入
