平成23年度 東御市当初予算の概要

平成 ₂₃ 年度 東御市当初予算の概要

平成 ₂₃ 年度 東御市当初予算の概要

平成₂₃年度予算は、一般会計と５つの特別会計及び３つの公営企業会計からなっています。

予算額は一般会計が₁₄₁億_7,600万円、国民健康保険特別会計ほか４つの特別会計の合計額が₆₂億_3,653 万円となっています。

一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算概要は以下のとおりです。

一般会計と特別会計

（単位：千円、％）

会計名称 平成₂₃年度 平成₂₂年度 比較増減額 増減率

予算額 構成比 予算額 構成比

一般会計 _{14,176,000 69.4 12,938,000} 68.1 1,238,000 9.6

国 民 健 康 保 健

特別会計

国 民 健 康 保 険 事 業 の

運 営 の た め の 会 計 で

す。

3,038,000 14.9 2,960,000 15.6 78,000 2.6

老 人 保 健 特 別

会計

老 人 保 健 事 業 の 運 営

のための会計です。

廃 止 ― _{100 0.0} 皆 減 ―

介 護 保 険 特 別

会計

介 護 保 険 事 業 運 営 の

ための会計です。

2,504,000 12.3 2,383,000 12.5 121,000 5.1

地 域 改 善 地 区

住 宅 改 修 資 金

等 貸 付 事 業 特

別会計

地 域 改 善 地 区 に お け

る 住 宅 改 修 資 金 等 の

貸 付 の た め の 会 計 で

す。

3,027 0.0 3,027 0.0 0 0.0

工 業 地 域 開 発

事業特別会計

工 業 用 地 の 取 得 及 び

処 分 の た め の 会 計 で

す 。 上 川 原 工 業 団 地

及 び 羽 毛 山 工 業 団 地

へ の 企 業 誘 致 を 図 り

ます。

437,500 2.2 437,500 2.3 0 0.0

後 期 高 齢 者 医

療特別会計

後 期 高 齢 者 医 療 に 関

す る 収 入 及 び 支 出 の

ための会計です。

254,000 1.2 279,800 1.5 ^△ 25,800 ^△ 9.2

特別会計合計 _{6,236,527 30.6 6,063,427 31.9 173,100 2.9}

一 般 会 計 と 特

別会計の総額

20,412,527 100.0 19,001,427 100.0 1,411,100 7.4

公営企業会計

（単位：千円、％）

事業会計名 区分 ₂₃年度予算額 ₂₂年度予算額 増減額 増減率

水道事業会計

収益的支出 _667,343 654,401 12,942 2.0

資本的支出 _379,208 366,430 12,778 3.5

計 _1,046,551 1,020,831 25,720 2.5

下水道事業会計

収益的支出 1,255,366 1,255,392 ^△ 26 0.0

資本的支出 _909,956 874,039 35,917 4.1

計 _2,165,322 2,129,431 35,891 1.7

病院事業会計

収益的支出 _1,791,208 1,672,180 119,028 7.1

資本的支出 _324,027 308,798 15,229 4.9

計 _2,115,235 1,980,978 134,257 6.8

公営企業会計 合計

収益的支出 _3,713,917 3,581,973 131,944 3.7 資本的支出 _1,613,191 1,549,267 63,924 4.1 計 5,327,108 5,131,240 195,868 3.8

・一般会計 歳入・歳出の特徴 歳 入

合併した市町村に対する国・県からの財政支援（特別な財源）として、合併補助金、県の特例交付金及び合併 特例債の３つがあります。本年度は、このうち合併特例債₁₅ 億_6,820 万円、県の特例交付金（通常、_5,000万 円_/年を₁₀年間、総額₅億円）_3,200万円を予算計上しました。

（合併補助金については、平成₁₆年度及び₁₇年度の２年度でその総額を交付されたため、平成₁₈年度からは 合併補助金は発生しません。）

その他の歳入では、本庁舎増改築等舞台が丘整備事業や御牧乃湯施設全体改修事業を行うため、公共施設等整 備基金_4,530万円及び職員の退職金を支払うための職員退職手当基金₂億_1,271万円など合わせて₂億_6,154万 円の基金繰入金を見込みました。

歳入は、地方交付税の₄₀億_2,800万円（構成割合_28.4％）が全体予算額の中で第１番目となっています。第 ２番目は市税の₃₈億_7,088万円（同_27.3％）で、第３番目は市債の₂₃億_6,920万円（同_16.7％）となってい ます。 以下、国庫支出金（同_8.6％）、県支出金（同_5.7％）、諸収入（同_3.0％）の順となっています。

平成₂₃年度一般会計歳入予算額一覧表

（単位：千円、％）

歳 入

区分 平成₂₃年度 平成₂₂年度 増減

予算額 構成比 予算額 構成比 金額 率

市税 _{3,870,876 27.3 3,824,101} 29.6 46,775 1.2

地方譲与税 _{182,001 1.3 138,000 1.1 44,001 31.9}

利子割交付金 _{11,000 0.1 13,000 0.1} △ _2,000 △ _15.4

配当割交付金 _{3,500 0.0 3,000 0.0 500 16.7}

株式等譲渡所得割交付金 _{1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0} 地方消費税交付金 _{281,000 2.0 280,000 2.2 1,000 0.4} ゴルフ場利用税交付金 _{12,000 0.1 9,000 0.1 3,000 33.3} 自動車取得税交付金 _{52,001 0.4 27,001 0.2 25,000 92.6} 地方特例交付金 _{54,000 0.4 54,430 0.4} △ ₄₃₀ △ _0.8 地方交付税 _{4,028,000 28.4 4,017,000} 31.0 11,000 0.3 交通安全対策特別交付金 _{5,100 0.0 5,700 0.0} △ ₆₀₀ △ _10.5 分担金及び負担金 _{271,627 1.9 289,139 2.2} △ _17,512 △ _6.1 使用料及び手数料 _{225,971 1.6 241,675 1.9} △ _15,704 △ _6.5 国庫支出金 _{1,222,861 8.6 892,477} 6.9 330,384 37.0 県支出金 _{801,769 5.7 907,050 7.0} △ _105,281 △ _11.6

財産収入 _{37,641 0.3 36,128 0.3 1,513 4.2}

寄付金 _{15,160 0.1 10 0.0 15,150 151,500.0}

繰入金 _{261,901 1.8 575,270 4.4} △ _313,369 △ _54.5

繰越金 _{50,080 0.3 50,080 0.4 0 0.0}

諸収入 _{419,312 3.0 396,939 3.1 22,373 5.6}

市債 _{2,369,200 16.7 1,177,000} 9.1 1,192,200 101.3 歳入合計 _{14,176,000 100.0 12,938,000} 100.0 1,238,000 9.6

グラ

歳 合 事業 新 ステ 万円 工事 照明

款 活保 19.1 どに 以 消防

県

ラフで見る平

出

合併特例債を 業費₁₈億_7,7 新規・拡充事 テムプログラ 円（対象を、 事費₂億_9,40 明施設改修工

款別では、民 保護にかかる 1^{％）で、本} に係る経費で 以下、公債費 防費（同_3.4％

国庫支出金

. %

県支出金

. %

諸収入

. %

地方消費税

.

分担金

平成₂₃年度東

を活用した事 788^万円）を 事業としては

ラム改修業務

、小学校１学 00^万円、建 工事費_4,250

民生費が₃₇億 る経費のほか 本庁舎増改築

です。第３番

（同_9.8％）、

％）の順とな

金

税交付金

%

金及び負担

. %

東御市一般会

事業として、 を計画しまし

、舞台が丘整 務委託料₈₁₀

学年∼中学校 建築道路図面

万円などを予

億_1,540万円 か、老人や児

建設工事費 番目は土木費

）、衛生費（同 なっています

担金

繰入金

. %

使

会計予算（歳

舞台が丘整備 した。

整備事業のう 万円、滋野地 校１学年から小 面整備事業₁₂

予算化しま

円（構成割合 児童等の福祉の

などを含む庁 の₁₉億_9,4 同_7.7％）、教育

す。

市債

. %

金

%

使用料及び

. %

歳入）の内訳

備事業や御牧

うち本庁舎増 地区保育園建

小学校１学年 25^万円、空 ました。

合_26.2％）で のための経費 庁舎施設整備 443^万円（同

育費（同_7.5

び手数料

%

地

訳

牧乃湯施設全

増改築建設工 建設設計等委

年∼中学校 き家情報登録

で全体の中で 費です。第２ 備事業費、文 同_14.1％）と

％）、商工費

地

市税

. %

地方譲与税

. %

全体改修施設

工事費₈億₆ 委託料_2,000

２学年へ拡充 録制度事業

で第１番目と ２番目は総務 文書広報費、 となっていま

（同_7.3％）、

地方交付税

. %

その他

.７%

設整備事業な

6,730^万円、 万円、児童福 充）、御牧乃

70^万円、中

となっていま 務費の ₂₇ 億

、財産管理費 ます。

）、農林水産業

税

など ₁₅ 事業

、住民基本台 福祉医療費₂ 乃湯施設全体 中央公園グラ

ます。これは 億 ₇₁₄ 万円 費、生活環境

業費（同_3.5％ 業（総

台帳シ 2,628 体改修 ランド

は、生 円（同 境費な

％）、

平成

歳 出

グラ

教

成₂₃年度一般

区分

議会費 総務費 民生費 衛生費 農林水産業 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 災害復旧費 予備費 歳出合計

ラフで見る平

衛生費

. %

教育費

. %

商工費

. %

農

般会計歳出予

業費

費

平成₂₃年度東

農林水産業費

. %

予算額一覧表

平成₂₃ 予算額

157,04 2,707,13 3,715,40 1,083,07 500,84 1,035,39 1,994,43 486,96 1,068,59 1,383,01 4,09 40,00 14,176,00

東御市一般会

公債

.

費

消防費

. %

表

3^年度 構成比 49 1 35 19 01 26 76 7 48 3 95 7 32 14 60 3 91 7 16 9 97 0 00 0 00 100

会計予算（歳

債費

%

費

議会

.

比 予

1.1 9.1 6.2 7.7 3.5 7.3 4.1 3.4 7.5 9.8 0.0 0.3

0.0 1

歳出）の内訳

土木費

. %

会費

%

予

平成₂₂年 予算額

123,447 1,891,979 4,063,591 983,606 512,542 733,337 1,645,326 465,639 1,071,062 1,413,374 4,097 30,000 12,938,000

訳

費

%

予備費

. %

災

年度

構成比 1.0 14.6 31.4 7.6 4.0 5.7 12.7 3.6 8.3 10.9 0.0 0.2 100.0

民生費

. %

総務費

. %

災害復旧費

. %

（単

金額 33 815

△ ₃₄₈ 99

△ ₁₁ 302 349 21

△ ₂

△ ₃₀

10 1,238

費

単位：千円、 増減

率 3,602

5,156

8,190 ^△ 9,470

1,694 ^△ 2,058

9,106 1,321

2,471 ^△ 0,358 ^△

0 0,000 8,000

、％）

率 27.2 43.1

△ _8.6 10.1

△ _2.3 41.2 21.2 4.6

△ _0.2

△ _2.1 0.0 33.3 9.6